【精】銷售管理制度

在現在社會，制度使用的情況越來越多，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的銷售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銷售管理制度1

店長：負責整個店面的營運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產品及店面人員管理

導購：負責顧客解說產品並促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長，故相關的店面技術及銷售都必須服從店長的統一管理和安排。

1、店員的'職業素質：愛崗敬業、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態、創造

性思維、持續學習(不達標的一項3分)

2、店面人員的文明規範：着裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語言文明、行爲規範、

克以奉公、誠實待人、樂於奉獻、實現價值(不達標的一項3分)

3、店面人員的儀容儀表：頭髮：乾淨無異味、不飄然異色、不留怪髮型、手：

無過多首飾、無染指甲，着裝：服裝統一、要求乾淨、整齊、無掉扣開線處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要揹着雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)

4、所有員工早上必須9點上班、9：05由店長主持晨會、分工當天的工作安排、

注意事項(沒按時完成一項3分)

5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒按時完成的一項3分) 6、17:10開始寫當天的工作日誌、17:20開始整理店面、17:30下班(沒按時完

成的一項3分)

7、延時、拖拉、沒有按時完成工作任務的(扣分3分並根據公司損失盡心賠償)

8、嚴守工作時間、不得遲到、早退，不無故缺崗(前一項3分、缺崗10分)

9、上班時間不幹私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考覈一項3分)

10、嚴禁上班時間聚衆聊天、無所事事、不得隨意帶來親戚朋友走訪。離崗超過十分鐘以上到30分以內像預告通知、30分鐘以上到3小時需向店長請假、半天以上到一天請假需向店長書面請假並由經理同意(每次考覈一項3分)

11、同事之間團結奮進、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考覈一項3分)

12、接待客戶要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考覈一項3分)

13、嚴禁當着客戶發牢騷、對客戶評頭論足、指指點點、不得怠慢客戶(每次考覈一項3分)

備註：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考覈相關分、店長負責執行、經理助理進行監督、發現店長監督不善、扣除店長雙倍考覈分。所有罰款從當月工資中扣除

銷售管理制度2

加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

五、公司實行“崗薪制”的分配製度，爲不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行爲，都要予以追究。

八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視爲違反勞動合同。

員工守則

一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

一財務管理制度總則

爲加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產爲固定資產，分爲五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

九、各類固定資產折舊年限爲：

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備XX年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十一、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十二、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十四、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

十六、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

十八、未經董事會批准，嚴禁爲外單位或個人擔保貸款。

十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

二辦公用具、用品購置與管理

一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查覈對。

三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

三合同管理制度

爲加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，並向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

六、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。

七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行爲能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，並一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，並保留如下材料以作爲解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，由辦公室建檔管理

十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

四車輛銷售人員管理

一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力爲目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。

三、營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

六、車輛銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

七、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

九對於在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班後，不得從事機動車或非機動車載客行爲，該行爲應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，並不得認定爲工傷，不享有任何工傷待遇。

五辦公室管理制度

爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，由董事長簽發。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審覈後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的'地方，應及時與有關人員校對清楚。

七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

八、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

九、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十一、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

六電話使用規定

一、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。

二、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

七公司管理制度之考勤制度

一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。上述均應採用書面形式，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲，公司有權立即解除與之勞動合同。

四、上班時間開始後30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

八安全保衛工作

一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

二、員工安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

三、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

九車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

四、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

八、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)酒後駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

十、出差制度管理

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審覈並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審覈後呈報總經理批准。

2、出差人憑覈准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審覈後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導覈准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導覈准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

銷售管理制度3

出差認定：指出差地點跨越日常辦公地點或工作所在以外的省市。

一、人員能在當天返回的不視爲出差。

二、出差申請程序及管理辦法

1、申請出差流程：凡營銷中心業務員申請出差均需寫一份出差計劃交於部門主管處並註明出差地點、事由及計劃出差時間及聯繫電話，部門以下的人員（不含部門經理）由部門經理審批，部門經理出差由副總或其授權人批。

2、出差返回時，需及時書面彙報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，並辦好相關的手續。原則上各片區業務人員應堅守崗位。

3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據。各區域主管以定期的`形式回總部彙報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務亦不得審批。

三、出差報銷規定

加強公司業務人員的出差管理，特對出差報銷作如下規定：

1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規定能報銷的雜費。

2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機票寺交通工具及機場建設費、旅途保險費，必要的行李託運費等均可憑票實報實銷。

四、出差期間因公支出的下列費用，准予據實報銷。

1、按規定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點規定），均須出具統一的票據。

2、以上如確屬無法提供統一票據的可出具證明單，呈部門主管確認後方可報銷。

3、業務人員出差應紮實提供真實的憑證，如憑證私自塗改和無法辨認的，不予報銷。

4、出差人員乘座交通工具標準：

飛機

火車

汽車

輪船

須批准

硬臥

大巴

二等

5、市內交通費，伙食及住宿補貼標準（按以下限額內、按票據實報實銷）：

職位

項目

補貼標準（元/天）

北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

省會及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

其它地區

備註

總部經理級以上

住宿

250

150

120

伙食

40

30

30

市內交通

30

20

20

區域

主管

住宿

150

100

80

不適用於設立辦事處的人員

伙食

20

20

20

市內交通

15

15

15

業務

代表

住宿

80

60

40

伙食

15

15

15

市內交通

15

15

15

到有租房的辦事處的區域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內一同出差，本着節約原則，只許一個標準間住宿費。

五、員工出差差旅費應據實覈報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節嚴重的予以開除。

六、出差費用報銷流程

報銷人申請→部門主管複覈→會計審覈→總經理或授權人審批

1、報銷人申請：需將所有的票據整理好，報部門主管審閱。

2、部門主管初核：根據報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進行了解、調查。

3、會計審覈：會計對出差人員的報銷單據的真實性、合理性、有效性進行審定。

4、總經理審批：總經理或其授權人根據會計審定的報銷單據的審批。出差人員憑總經理審批過的報銷單據到出納領款。

七、本地區駐外人員交通補貼：

駐外人員交通費可根據工作實際情況按票據實報實銷，業務人員外出需經區域主管同意，報銷時需附外出行車票據後註明往返路址，區域主管應認真做好監控工作。如發現弄虛作假的區域主管及當事人按報銷單據金額的十倍處罰。

銷售管理制度4

爲了讓大家能夠在一個乾淨、舒適的環境下更好的工作,特制定銷售部辦公環境管理規定:

(1請大家注意保持辦公室日常衛生,並禁止吸菸及使用一次性杯子。有客人來訪請到咖啡廳。中班人員在24:00下班時打掃辦公室衛生,保持桌面乾淨、整齊,電話、文具、文件擺放有秩序,地面、牆角乾淨,窗臺無塵土,下班時把垃圾袋換好,將垃圾提到宿舍樓丟到垃圾桶內,禁止把垃圾袋丟在大堂公衛室內。

(2每日早上8:30內勤對辦公室內的`衛生檢查一遍,並在白班記錄本上記錄檢查情況,便於監督檢查中班人員是否打掃衛生,對不打掃衛生者每人每次罰款10元,並對不乾淨的地方進行及時處理;對連續三週被評爲衛生標兵的同志進行獎勵20元。

(3每週一早上8:30由經理助理監督,帶領全體人員對辦公室內的衛生進行全面大掃除,包括牆角、窗臺、玻璃、門框、衣服架、房頂各個死角處等所有的衛生做全面清掃。

(4對不遵守規定者,進行每次10元的處罰,累計達三次者罰包辦公室衛生連續三個月,並罰款100元。

(5銷售部人員要保持辦公室清潔衛生。每個人的辦公用品應擺放整齊,文件資料應按類歸檔,廢紙要求及時丟在垃圾桶內。使人感到這裏工作井井有條、講究效率,產生信任感。

銷售管理制度5

1、房地產銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責覈實，作爲考勤記錄。

2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經理提交書面申請，事後必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。

3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。

4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批准後按批准時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事後主動向考勤負責人報告，經覈實後由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。

5、房地產銷售人員實行每週六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。

6、遲於規定上班時間之後簽到者及爲遲到，早退以是否按時離開工作地點爲準，擅自離開工作崗位並未請假者作曠工處理。

7、在一個月當中，遲到或早退者，發現一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。

8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人佣金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。

9、扣罰款作爲突出貢獻獎勵基金。

10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。

11、泄露公司和項目機密者予以解聘，並扣發全部工資及佣金。

12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。

銷售管理制度6

第一章總則

第一條爲了規範燃氣器具市場，增強售後服務保障，減少安全用氣隱患，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱燃氣器具包括：燃氣竈、燃氣熱水器、壁掛爐、茶爐、鍋爐等燃氣用具。

第三條本公司只從事民用燃氣竈、燃氣熱水器和壁掛爐銷售業務，大型燃氣器具及鍋爐由用戶自行購置。

第四條公司燃氣器具實行招標採購，每年組織一次，具體辦法按公司招投標管理辦法執行。

第五條公司採購壁掛爐實行試用期，試用期爲1-2年。

第六條凡使用本公司氣源的竈具、熱水器、壁掛爐、燃氣鍋爐，不論用戶自己採購設備還是由本公司統一採購，均執行本辦法。

第二章燃氣器具准入條件

第七條公司採購燃氣器具實行准入管理，燃氣器具生產企業和經銷商除滿足招標文件要求以外，還必須具備以下條件。

第八條燃氣器具生產企業必須具備的基本條件：

1、營業執照、機構代碼證、稅務登記證等；

2、生產許可證；

3、省級以上質量檢驗機構的質檢合格證明；

4、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐供貨單位必須符合下列條件：

1、必須是一級代理商，有生產企業的委託代理證書；

2、具備獨立承擔民事責任的資格，具備一定的經濟實力；

3、有良好的商業信譽；

4、招標文件規定的其它條件。

第九條熱水器、壁掛爐的’質量要求

1、產品外觀、結構、各種標識符合有關標準；

2、質量性能穩定，試用期內用戶反映良好，投訴率在3‰以內；

3、經現場試驗，運行效果良好，各項指標符合國家標準。

4、必須是強排風或平衡式。

5、根據國家、行業標準或公司招標文件規定應具備的`其它條件。

第十條對供貨商售後服務的要求：

1、爲產品辦理保險；

2、產品從安裝調試開始，出現質量問題一年內免費更換，終身負責維修；

3、在太原附近有售後服務機構，產品出現問題在4小時內能趕到現場並做出處理；

4、爲本公司免費培訓安裝和維修技術人員，能滿足日常維修需要。

第十一條燃氣竈、熱水器、壁掛爐供貨合同及資金抵押要求

1、按本制度及招投標管理辦法的相關要求籤訂供貨協議。

2、壁掛爐的試用期爲兩個採暖季，試用期內除保留20萬元的質量保證金外，其餘貨款按合同分批支付，質保金10%在一年後支付；如果供貨人系連續中標的，保留30萬元的履約保證金一直延續到終止供貨。供貨終止後，按未達到報廢年限的壁掛爐貨款的10%扣押質保金，直到壁掛爐達到報廢條件。

3、熱水器不設試用期，質保金按10%在一年後支付，如果系連續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止後退還。

4、燃氣竈不設試用期，質保金按5%在一年後支付，如果系連續中標，保留5萬元的履約保證金，合作終止後退還。

第三章燃氣器具的銷售、安裝

第十二條公司在營業網點經銷各種民用燃氣竈具、熱水器、壁掛爐和燃氣具零配件，燃氣器具的經銷實行獨立覈算，經銷收益應列入相關部門績效考覈。

第十三條用戶根據實際需要可在我公司營業網點選購各種型號的燃氣竈具、熱水器、壁掛爐等產品，我公司負責安裝調試和售後服務。

銷售管理制度7

一、關於酒店房價減免審批權限的規定

1.免費房的審批權限:

1)使用免費客房須經駐店經理以上的酒店領導批准。

2)酒店領導批准的免費房須先到前廳部辦理有關手續,管家部在接到前廳部通知後,方可開房服務。免費房批示送財務部備查。

3)酒店各部總監、夜間值班經理在遇有特殊情況需用免費房時,在酒店領導不在的情況下,有權臨時安排免費房,但必須及時補辦審批手續。

4)任何部門未經批准均無權私自通知管家部使用客房(包括維修房)。

2.折扣房價審批權限:

1)各部總監、銷售部經理、前廳部經理可根據實際情況對上門客房價進行打折。一打折權限爲門市價的30%以內,超過門市價30%折扣時,需經駐店經理或總經理批准。並將有關批示送財務部備查。旅行社、部委辦的'陪同和業務入員,市場營銷總監和銷售部經理可給予陪同價。

2)銷售人員對上門客的打折權限爲門市價的20%以內。預訂和接待人員的打折權限,由市場總監根據客源情況發出指令。指令幅度控制在門市價的10~15%以內。有合同的客戶按合同辦理。

3)如遇市場變化,市場總監、銷售部經理、前廳部經理要求更大的打折權限時,可向總經理申請特批權限。

4)酒店實行小包價期間,前廳部和銷售部經理、銷售人員、預訂接待人員的折扣權限另行規定。

5)團隊房價的制定:

銷售部經理根據對市場的預測,提出不同季節對不同旅行社的報價方案,報請市場總監和總經理批准後執行。

團隊房價以合同的形式制定。酒店和所有旅行社的合同,都必須由銷售部經理或市場總監簽字,並及時將合同付本轉交前廳部和財務部備案。合同到期時,銷售部應根據實際情況及時調整或續簽,以保證合同有效性。

3.門市價的制定:

酒店各期的門市價,由市場營銷部綜合市場信息、平衡同檔次酒店的報價,報請總經理批准後執行。

以上審批權限規定的執行情況,由財務部負責每日審覈後,報送總經理。

二、銷售部招待審批權限規定

1.銷售經理由於工作需要出面宴請客戶時,須提前填寫申請單(見附表)經部門總監審覈後,由總經理簽字批准方可宴請。

2.宴請人拿到批准單後直接向餐飲部預訂餐位。宴請結束時憑批條簽單,並把批條附在餐單上,凡是沒有總經理批條的餐單均由宴請者自付其餐價的50%。

3. 市場總監、銷售經理陪同客戶在咖啡廳或酒吧喝軟飲可以直接簽單,財務部憑簽單轉帳。

三、銷售人員外事紀律要求

1.嚴格遵守執行國家及漕店的外事規定和要求。

2.堅持'外事無小事'的原則,遇事多請示多彙報,不得善自表態。

3.參加銷售活動時,必須衣着整齊,文明衛生對人熱情,不卑不亢,做到有理、有利、有節處處宣傳酒店。

4.在銷售談判及合作中不得作私下交易要站在酒店的立場上要堅持原則。

5.不得接受賄賂,不得接受貴重禮品及回扣。

6.參加工作餐時,不得飲用烈性酒,不得要價格貴的菜餚,不得要煙,尊重對方的民族風俗習慣。

7.不能利用工作時間做私事。

8.對每次銷售活動都要本着友好合作的原則,爭取合作。

四、預定部崗位責任制

1.嚴格執行酒店房價審批權限和房控權限。

2.不得私自更改電腦中的任何數據和項目。

3.不謀私利,不搞特殊訂房,在出租率高時,不私自留房。

4.與前廳部、銷售部、管家部保持友好合作的關係。

銷售管理制度8

制定目的爲加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

適用範圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制管理之

（一）銷售人員應依照本公司管理規定上下班打卡（有遲到早退現象者扣二分 如缺打扣五分）

（二）銷售人員每日早上9點召開晨會（未按時參加者扣一分）

（三）銷售人員每日必須按要求着工裝上班（未按規定着工裝者扣二分）

（四）銷售人員上班時間後禁止食用早餐（違者扣五分）

（五）銷售人員上班時間內不得辦理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手機玩遊戲 看電影（違者扣除五分）

（六）銷售人員每日晨會後應按規定清潔各自車輛展位上的車輛（未清潔或清潔不到位扣一分）

（七）銷售人員應將每次接待客戶信息認真填寫在“三表一卡”上 並按要求回訪（未登記或未回訪者扣三分 並取消該車提車）

（八）銷售人員在銷售或交車過程中必須按要求走流程（未完成流程每項扣一分）

（九）填寫合同必須規範（不規範者扣二分）

（十）當在銷售過程中超出權限範圍銷售時 需向上一級請示（未請示者扣除該車提成並扣三分）

（十一）節能惠民車上完牌後半個月內應追回行車證（未追回者扣五分）

（十二）完成上級領導安排的`其他工作（未能及時完成者扣三分）以上制度望銷售部全體員工務必認真遵守

　　銷售部

　　二零一三年八月十六日

銷售管理制度9

(1)項目管理組

職能及職能描述

a、指標管理:

1、根據銷售部的整體目標,結合項目資源總量、銷售狀況分解指標到各項目。

2、對達成目標的重點環節及節點提出預警要求。

3、與財務溝通回款情況及項目實際情況,做出判斷,對項目的月度指標進行動態調整。

4、制定各項目階段性價格確保實現當期項目均價。

b、報表管理:

1、彙總日報、週報、月報等報表,統領銷售部各部門時時關注各項指標,及時反映各項目銷售情況

2、項目臺帳的錄入及上報

3、通過欠款分析,爲階段性回款組織提供依據

4、對項目銷管、銷售回款工作提出合理化要求

c、項目規範化操作:

1、關注、管理項目的操作過程。

2、對項目影響回款和利潤率的因素進行分析、預警。

d、銷售政策控制

1、積極與現場溝通按照相應的時間節點及節日製定行之有效的銷售政策

2、積極爲現場準備完善的簽約流程,詳盡的客戶須知及樣本合同

3、掌握房地產法律、法規知識,清晰的解釋合同

e、行政管理

1、文件檔案管理

2、資產辦公用品管理:

3、會議及文字處理

4、部門內務、後勤保障

5、培訓工作

6、溝通協調

考覈標準:

a、確保各項目數據的及時、準確

b、對各項目情況充分了解,具有宏觀的把控能力

c、具備根據公司整體目標,推動項目運營的能力

d、有良好的與外部溝通能力,有判斷力、執行力

(2)項目組

內業

職能:

a、協議管理

b、項目催款

c、交款與合同的簽訂

d、客戶檔案、信息管理

e、價格調整

f、銷控表

g、項目報表製作及銷售情況反饋

h、優惠管理

i、解決客訴

職能描述:

a、監督協議簽署的規範、無誤;及時準確對成交客戶的協議、合同進行統一管理;做好統一臺帳,及時準確提供數據給相關部門

b、及時跟進,保障項目回款,對特殊情況的客戶要積極想辦法幫助其最快辦理交款手續

c、爲客戶打印交款通知單;與客戶簽訂購房合同並負責爲客戶解釋合同

d、建立客戶檔案;對合同和檔案進行各項歸檔;及時做成交客戶分析

a、配合銷售現場階段性價格調整,確保當期價格及項目均價達到考覈指標的要求

b、定期整理並更新銷控表,將準備無誤的銷控表發放給銷售人員

c、在接觸項目操作的過程中及時反饋銷售情況等信息

d、爲客戶覈算最終的優惠價格,整理並填寫優惠單及優惠臺帳,定期報送本部銷管

e、有效的'解決現場的客戶投訴

考覈標準:

a、認真、準確、及時、清楚、詳細

b、熟悉項目情況;具有分析能力;全面統籌能力;責任心強

c、協調各部門、保障客戶滿意度

外勤

職能:

a、各項目房管局備案、取抵押物

b、梳理各銀行貸款件,批件、放款(按揭和公積金)

職能描述:

a、及時將合同到房管局進行備案及抵押手續;提取抵押物並認真做好交接手續,確保合同的萬無一失。

b、成爲各現場合同簽署人員與銀行放款人員之間的重要環節和紐帶,梳理各銀行件不齊,並限時追件,爲放款提供最有力的保障。

考覈標準:

a、及時瞭解客戶的貸款件的問題,及所處位置

b、指導客戶辦理完全貸款件

c、保障貸款件的審批順暢

d、協調各銀行關係,提高回款速度

銷售管理制度10

對於涉及劇毒化學品經營工作的部門和個人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應嚴格執行下列制度:

1、採購、銷售劇毒品部門必須嚴格遵守本制度,並對本崗位所做的工作是否符合本制度負責。

2、採購部門所購進的.劇毒化學品必須保證合法、合格、手續齊全。

3、採購部門在購進劇毒化學品時要建立臺帳,並實行兩人管理、兩本帳,帳物相符。

4、採購部門向銷售部門移交時,要實行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學品數量負責。

5、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,並實行兩本帳兩人負責。並保證銷售的數量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進帳、出賬相符。

6、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,並詳細記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數量、用途,記錄至少保存一年以上。

7、銷售人員要認真核查買方所提供證件的真實性和有效性。公司不得向任何個人或者無購買憑證、準購證的單位銷售劇毒化學品。

8、銷售部門對銷售的劇毒化學品要每天和對銷售情況,如發現流失、誤售等情況立即向公安部門報告。並協助公安部門將流失、誤售的劇毒品追回。

9、劇毒化學品採購和銷售崗位的職能人員,要努力學習國家相關的法律法規和有關的專業知識,並參加相關的安全知識培訓,不斷提高自己的專業知識水平和維護執行國家法律法規的自覺性,確保我公司劇毒化學品的經營守法、安全、無事故。

銷售管理制度11

1、 高底薪+低提成制

以高於同行的平均底薪，再以適當或者是略低於同行業之間的提成發放獎勵，該制度主要在外企或者國內大企業中執行的比較多的，比如說國內某家企業在上海的業務代表底薪是爲4000，而提成是爲1%。這就屬於典型的高底薪+低提成制度。

該制度是容易留住具有忠誠度的老業務代表，也容易穩定一些能力相當的人才，但該制度往往針對的業務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，因此業務代表不會容易輕易進去的，門檻也是相對高點的。

2、 中底薪+中提成制

以同行的平均底薪爲標準，再以同行的平均提成發放提成，該制度主要是在國內一些中型企業運用的相當多，該制度對於一些能力不錯而學歷不高的.業務代表是有很大的吸引力。業務代表考慮在這樣的企業長期發展，主要是受中國傳統的中庸思想所影響，比上不足比下有餘的樣子。現在國內大部分公司是採取的制度。

3、 少底薪+高提成制

以低於同行的平均底薪甚至是以當地的最低生活保障爲底薪的標準，以高於同行業的平均提成發放獎勵，該制度主要在國內一些小型企業運用的相當多的，該制度不僅可以有效促進業務代表的工作積極性，而且企業也是不用支付過高的人力成本的，對於一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業務代表也是有一定的吸引力。

其中最具創新的可以說是國內某保健品企業，該企業走的就是服務營銷體系，其薪水制度爲：該城市最低生活保障（450元）+完成業務量×制定百分比（10%）

需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端，能力強的人常常吃撐着，而能力弱的人常常吃不着的。

這裏需要明白的是薪水制度遠遠不止以上三種的，無論是哪種薪水制度，只要能留住人才並且讓企業可持續發展纔是最終目的，對於一個企業來說的話，絕對沒有給業務人員發高了薪水或者發低薪水了這一說法的，只有發對了薪水或者沒有發對薪水之分。

銷售管理制度12

一、現場接待

客戶接待、熱線接聽制度

爲了促進銷售員公平競爭,充分發揮人員的主觀能動性,將接待方式採用輪流接待制:

銷售第一人:接待來訪客戶並陪同客戶參觀、介紹項目相關情況,解答客戶所出的有關問題;

銷售第二人:做好接待客戶的準備工作;

其他人:回訪客戶或協助完成銷售工作

■接待客戶:

有客戶進門所有在銷售大廳的員工同時喊'歡迎參觀'。按順序排在第一位的置業顧問主動起身招呼(不得經催叫後再行接待,以免讓客戶久等而產生不良印象)上前問候:'您好,歡迎參觀。'然後簡單詢問客戶是否曾來參觀過,是否已有置業顧問接洽過,分以下幾種情況:

1)若客戶說與某位置業顧問有過聯繫,則及時通知該置業顧問,由該置業顧問進行接待。

2)若客戶說沒有聯繫過或以前聯繫過但已忘記置業顧問姓名,且置業顧問沒有在接待客戶登記表中登記過,則該客戶應視爲新客戶,帶至洽談區詳細介紹,並耐心詢問其購房意向,負責接待的置業顧問應設法問知客戶信息獲取渠道,並在客戶走後在客戶來訪單中填寫清楚。

3)如遇同行市調也視爲新客戶(不填寫客戶來訪登記),熱情接待,絕不能看不是客戶就不理睬。

■接聽熱線:

銷售主管在接聽熱線時應首先致問候語,報項目名稱,並詢問客戶以前是否聯繫過,然後將電話轉給其置業顧問(判別方法同接待客戶)。銷售主管每天還應將上門客戶總量(新客戶量)、熱線及市調量報告給營銷部經理,作爲銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。將熱線每天分發給置業顧問跟進。

(2)客戶接待、熱線接聽要求(見培訓資料)

二、認購定金

認購定金:定金爲人民幣50000元/套。客戶在交納定金的時候簽署認購書,保留時間定爲7日,若客戶在約定的時間內無法簽約付款,則該房號被銷控視爲可銷售房號,由置業顧問重新銷售。在公司正式取得銷售證之前,定金可隨時退還客戶。但必須親自辦理或客戶簽署退房申請書。在取得銷售證之後,定金原則上不予退還。

誠意金:在產品促銷期(包括展會等)可收取誠意金20xx元/套。保留時間暫定爲二日,且不得以任何理由作延期。若客戶在約定時間內無法補足認購定金,則公司有權將其認購的單元進行重新銷售,誠意金視情況是否給予退還。

三、簽約

客戶在與公司簽訂合同時必須付足首付款,若客戶簽約時付款不足,必須由置業顧問向銷售經理申請,批准後方可簽約,且不得記入個人、總體業績統計,直至客戶補足之後方可計算業績。

客戶購房合同的簽署由置業顧問陪同客戶到簽約會計處簽署,首先由置業顧問與客戶簽定合同確認單(約定單價、總價、單元號、付款方式、交房費用等),交由銷售經理覈對,由銷售經理簽字。再到財務處按確認單簽定合同。

四、合同履行(催款、催交文件)

置業顧問需協助公司財務部、財務、銷售文員催促客戶交納房款,交齊購房所需證件及辦理按揭手續的文件,以便儘快完成公司的銷售回款任務。

五、業務制度

1、客戶接待制度

置業顧問須團結互助,不得爭搶客戶,發揚'同心同力,勇於奉獻'的精神,熱情誠墾,耐心細緻地完成客戶的接待和跟蹤服務。

1)實行'首問負責制',輪流接待客戶(包括電話諮詢),每天由銷售主管統一安排順序接待客戶,置業顧問早到或晚走接待的客戶不計入輪流順序(值班時間接待客戶不計入輪流順序)。

2)在本該甲置業顧問接待時,甲置業顧問因去洗手間,吃飯等原因不在接待區域,甲置業顧問則視爲自動放棄該次接待,總的'接待順序不變。

3)和置業顧問有聯繫的客戶再次上銷售接待中心或電話諮詢,而該置業顧問不在,其他置業顧問(以倒數第一接待的人員排序)有義務幫助接待並做好相關紀錄轉告該置業顧問,此次接待不計爲輪流序列。

4)由置業顧問電話聯繫而來的客戶、老客戶引薦的新客戶到售樓處主動找某位置業顧問,此置業顧問在現場,此次接待不計爲輪流序列。此置業顧問不在現場,其他置業顧問按第3條款幫忙接待。如果不主動找某位置業顧問,按新客戶正常接待。

5)公司及業務單位相關人員推薦過來的客戶,通過填寫內部客戶登記表後交給營銷部,由銷售主管備案,由銷售經理或銷售主管統一分配給置業顧問接待、跟蹤;成交後將給推薦人員一定比例的獎勵。(具體執行方案見佣金制度)

2、客戶登記制度

置業顧問需認真填好客戶來電、來訪登記表,(內容以客戶詳細姓名,電話號碼、來訪媒體、需求面積、接待置業人員等)。由銷售主管每天負責檢查、覈對錄入情況並及時報銷售文員備案。以便作爲日後評判業績歸屬的依據,爲公司積累客戶資料。

注意:客戶確認中時間以電腦錄入時間爲準。如置業顧問未進行客戶登記,發生與其他置業顧問撞單事件,責任自負,其業績和佣金歸屬由案場經理酌情分配。

3、工作日記制度

①置業顧問必須將客戶資料填寫在工作日記上,記錄必須認真、明確。工作日記的內容包括:接電來訪記錄、客戶追蹤記錄、客戶信息反饋、置業顧問在工作中遇到的問題等(應及時記錄客戶一些明顯特徵、所推薦的樓宇情況、客戶的問題和要求)。

②每跟蹤一次客戶,記錄要全面、詳細,如年月日,客戶反饋的意見必須記錄在工作日記上,並要及時歸納,整理,個人不能解決的,交銷售主管協助解決處理;

③工作日記是用來記錄置業顧問一天工作情況,也是銷售經理用來衡量各置業顧問的工作態度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出置業顧問業績不佳的原因。在發現與其他置業顧問撞單時,銷售經理可根據工作日記判別客戶的歸屬。故要求每個置業顧問在每天工作結束前做完工作日記交給銷售主管。

4、週報、月報統計制度

置業顧問應在每週五下班前1小時將本週工作情況進行小結,填定工作週報表,交銷售主管檢查,並及時報銷售經理。工作週報表包括接待統計、業績統計兩部分。月報於每月28日交置銷售經理檢查、彙總,並及時營銷部經理。

5、成交登記制度

內部認購期:置業顧問在客戶籤認購書並付足50000元/套認購定金後,將認購書(即定單)交由銷售主管簽字確認後由銷售經理登記計算佣金。在客戶簽署正式購房合同付清首付款後,將合同確認單交銷售經理登記備案。每月底將本月簽約客戶登記表彙總,經銷售經理、財務部相關人員確認待客戶按揭款到賬後,由財務部發放相應部分佣金。

正式銷售期:在客戶簽署購房合同交齊首付款後,由置業顧問填寫成交確認單交銷售主管登記,每月底由銷售主管彙總交由銷售經理、營銷部經理,由財務部覈算佣金。

成交確認單應於客戶簽約當天上繳。如因遲交未交確認單而未發放佣金者,責任自負。

6、客戶的認購及銷控管理制度

①客戶的認購原則上以簽訂購房預定書並交付定金爲準,樓盤的銷售由案場經理、銷售主管統一掌握,客戶一旦要認購落定,必須覈對好單元、房價及付款方式並由經理、主管確認後交業務人員辦理。

②客戶一旦確認並簽訂預定書,嚴格按照預定書上制定的條款執行,如須保留或下小定,需經經理、主管簽字同意後方可保留,原則上小定不予返還。故置業顧問在洽談過程中應給予客戶充分考慮。

③客戶在認購過程中置業顧問不得私自向客戶承諾、暗示價格上的折扣或超出銷售解釋範圍以外的內容,一經發現將作嚴肅處理。(扣除佣金直至開除)

7、例會、培訓及考覈制度

(1)例會

銷售中心每週一固定爲例會日,由銷售經理向全體人員傳遞公司的最新決議及思想,同時置業顧問可將在銷售過程中出現的一些情況,需要哪些部門給予配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。置業顧問必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況,須經銷售經理批准方可缺席。

(2)培訓

培訓是聯絡工作人員感情,提高工作效益的有效途徑,所有業務人員須認真對待並嚴格考勤,違反此規定按出勤制度同樣處罰。

a.培訓包括每天早上的簡短例會,以及視工作需要舉行的不定期討論。

b.培訓時,全體人員須積極配合,努力提高自己對業務基礎知識的認識和業務技巧的掌握程度。

c.除了開盤前公司組織封閉式統一訓練外,應針對每個銷售階段及項目進展情況隨時依據需要對置業顧問進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位置業顧問,以便傳遞給客戶。

d.考覈制度:營銷部經理可隨時考覈置業顧問的業務知識、銷售技能。對於不符合要求的置業顧問有權停止其接待客戶,待再次考覈合格後方可上崗。

8、客戶合同更名原則

爲了杜絕人爲的炒作行爲,原則上不允許客戶簽完合同之後更名。只有客戶的直系親屬(夫妻、子女、父母)纔可更名。更名時必須出示與新業主的關係證明(戶口本、結婚證),填寫客戶更名申請表,按照公司規定辦理手續。

9、輪休與輪值制度

公司實行銷售員工輪流休息制度和輪流值班制度,包括中午(11:3013:00)和晚上(18:0021:00)值班,具體由銷售主管按實際情況在每月初制定詳盡的值班表,全體人員須遵照執行。

1)輪值期間不按規定操作或馬虎應付,發現一次罰款20元,無故缺席或早退則視爲曠工處理。

2)值班互換須徵得銷售主管同意,否則一次罰款20元。

3)應保持不少於2人同時值班。

4)展銷會期間,展場與現場人員調配以輪流制,必須服從安排。

六、業績歸屬

置業顧問錄入的客戶確認及工作日報表爲判定業績歸屬的重要依據

1、嚴禁置業顧問協助客戶炒房,不得做私單,違者案場經理有權報經分管領導批准予以辭退,未提佣金不予發放。

2、置業顧問跟蹤客戶兩個月內視爲有效,超過兩個月未跟蹤則視爲無效客戶,如兩個月以上該客戶主動找該置業顧問仍視爲該置業顧問之客戶。以首先留下客戶姓名及聯繫電話,並符合連續跟蹤期規定的銷售人員爲準,只有姓名無聯繫電話者非有效客戶;

3、凡同屬一家人或同一公司,當購買同一套單位均視爲同一客戶,爲最先留下客戶姓名及聯繫電話的置業顧問的爲有效客戶;如家庭或同一公司分兩路,留電話不同而由其中一名置業顧問促成成交的,在另一置業顧問一週內發現並有登記證明,該客戶應屬於這兩位置業顧問,提成按5:5分成。

4、客戶指名的置業顧問,若無其它同事在此之前留下姓名及聯繫電話爲指名置業顧問有效客戶。

5、搶單撞單處理:

1)搶單指置業顧問明知客戶與其它置業顧問接觸過,仍不擇手段將此客戶據爲已有。若發生此類事項,搶單置業顧問予以辭退,該客戶的業績佣金歸屬原置業顧問,扣發搶單置業顧問其它未提佣金。

2)撞單指在不知情的情況下多名置業顧問與同一客戶聯繫,若發生此類事項,按下列方式處理:

a.客戶未簽約,在有效期內歸屬首次留下有效聯繫方式的置業顧問;客戶簽約後一週內,業績歸簽約置業顧問,佣金平分;

b.超過客戶有效期後的撞單視爲非撞單,客戶成交業績佣金均歸簽約置業顧問;

c.看房客戶替真正購房客戶諮詢情況時,而本人又無法與其聯繫的,接待置業顧問應在銷售經理處登記。如發生撞單時,業績佣金雙方平分,如未登記的原置業顧問不分享業績佣金;

d.如發現上述情況以外的撞單情況,雙方可私下協商,如協商不成則報銷售經理解決。

七、折扣管理

1.銷售經理:視定價方案和銷售階段而定,以公司發文爲準。

2.置業顧問:無折扣權限

3.除銷售統一的策略,原則上不打折。

4.其他公司關係客戶如須要求更低價格,現場須公司相關領導的批條方可簽約,原則上成交價格不可低於《銷售價格表之底價》。

八、銷售佣金管理

爲了有效地促進銷售,按市場慣例,採用'底薪+佣金'的薪酬體系,即按樓盤銷售額的百分比計提團隊和個人佣金。(詳細見佣金制度):

1、提成的計算:見佣金制度

2、發放方法

銷售獎金額=銷售額x提成比率應交所得稅

(銷售額:在單位時間業務當事人或管理人發生的成交業務銷售回款額)

3、銷售獎金:按銷售回款額計發

4、提成的發放時間:每月5日發放上月提成;

5、特別獎勵:爲公司提出合理化建議,致使成本下降、售價上升、品牌提升,由部門向公司申報公司獎勵。(其它詳見佣金制度)

九、合同管理辦法

1、營銷部牽頭,經公司相關部門審覈,確定示範合同。

2、價格在審定權限範圍內,且合同無變動,營銷部可直接辦理手續。

3、示範合同基本條款如有變動,需報總經理及相關部門審批後,方可辦理。

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爲了動態監控案場銷售狀況、真實全面瞭解銷售進度、清楚瞭解現場銷售質量、及全面瞭解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，爲公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

一、報表制度

實行日報、週報、月報制度；

所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

當天的`銷售結束後，及時整理、彙總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

日報上報時間：次日早上9：30以前；週末和法定節假日，在當天上報公司；

週報上報時間：每週星期一9：30以前上報上一週銷售週報；週末和法定節假日，在當天上報公司；

月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；週末和法定節假日，在當天上報公司；

上報部門：日報、週報、月報上報公司營銷策劃部。

二、違規處罰

篡改、假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

銷售數據統計出現錯誤，一經覈實，給予責任人200元/次罰款處罰；

沒有及進上報公司報表的，給予責任人510元/次罰款處罰；

三、崗位報表項目

銷售日報表

房源日銷控表

銷售情況週報表

來人來電週報表

銷售去化統計表

累計銷售情況彙報表

資金回款情況彙總表（財務）

四、上報內容

1、日報內容

日報表

房源日銷控表

資金日回報情況彙總表（財務）

2、週報內容

週報表

周房源去化統計表

一週來訪客戶分項統計表

簽約情況彙總表

一週資金回款情況彙總情（財務）

3、月報內容

一月銷售月報表

一月房源去化統計表

一月來訪客戶分項統計表

一月簽約情況彙總表

一月資金回款情況彙總表（財務）

五、銷售表格填寫制度

銷售部人每天都要簽到，調休、請假都要在登記表上顯示。

銷售部人員都要認真填寫計劃表格，銷售人員早上填寫計劃後，上交給銷售助理，下班前要發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每週一填寫，週末發回填寫總結。

銷售部經理也要填寫日計劃、周計劃表。

小訂單、認購書籤過後交由銷售經理統一保管。

來人登記表、來電登記表由接待人員填寫。

小訂單、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務後要及時填寫。

每週銷售綜合分析表、業務綜合週報由銷售部經理統計分析之後認真填寫。

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第一章總則

第一條爲了規範石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')流程管理,保證公司流程的順暢運行和不斷優化,確保公司管理體系的有效運轉,在《hb公司規章制度管理辦法(試行)》的基礎上,特制定本辦法。

第二條本辦法適用於公司各部門業務及管理等流程的制定、審批發布、優化、運行監管及廢止。

第三條流程的管理遵循以下幾點原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優化的過程中,隨着公司不斷的發展,流程也會相應發生更新和變化;

(二)責任明確原則:綜合辦公室對公司的.流程管理體系負責,各部門對本部門各項流程負責;

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權利和責任對流程及其運行過程提出建議。

第二章組織機構及職責

第四條公司流程優化領導小組是流程管理工作的決策機構。領導小組由公司領導班子成員及各部門負責人組成。主要職責如下:

(一)負責公司流程及優化後流程審批工作;

(二)監督並指導流程管理體系的運行;

(三)協調流程管理體系運行過程中出現的重大問題;

(四)當公司戰略及組織機構出現重大變化時,負責啓動流程全面優化工作。

第五條綜合辦公室是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責如下:

(一)負責公司流程的審覈工作;

(二)負責公司流程運行過程中的指導、組織協調工作;

(三)負責組織公司流程執行的監測、反饋工作;

(四)負責組織公司流程的評價優化工作;

(五)負責公司流程管理文件的整理、彙編工作。

第六條各部門主要流程管理職責如下:

(一)負責與本部門業務相關流程的制定;

(二)負責與本部門業務相關流程的正常運行;

(三)負責對與本部門業務相關流程執行及監測;

(四)收集流程運行中的反饋信息,負責流程優化工作。

第三章流程的制定、修訂和廢止

第七條流程的制定

流程的制定由相應責任部門提出申請,報分管領導批准後製定。流程制定過程中的申請、制訂、修改、廢止、論證、審覈、批准與發佈等過程按照規章制度進行管理,參照《hb公司規章制度管理辦法(試行)》執行。

形成流程文件後,綜合辦公室審覈並參照《hb公司制度體系文件編號暫行規定》對其進行編號。

第八條流程的評審、優化與廢止

流程的評審由綜合辦公室牽頭,在書面徵集各部門和各營業室意見的基礎上,組織各部門定期或不定期進行流程集中評審。

(一)各部門負責對本部門和對口單位的流程進行抽樣評審調查,被調查者應詳細填寫《流程評審表》,各部門根據評審結果對流程提出優化、廢止的建議或意見。

(二)評審工作結束後,綜合辦公室負責對評審結果進行彙總,收集有關流程優化、廢止的建議或意見,並提出具體的流程優化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報公司領導辦公會議審議。

(三)流程優化、廢止方案經領導辦公會議審議通過後,由綜合辦公室根據流程的歸屬部門,下發到各相關部門進行流程修改或廢止。

第四章附則

第九條本規定由綜合辦公室負責解釋和修訂。

第十條本辦法未盡事宜,按國家相關法律法規和集團公司、產品經銷公司相關規定執行。

第十一條本辦法自頒佈之日起施行。

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前 言

依據《金榮企業集團營銷管理制度》相關規定,爲進一步規範金榮企業集團房地產項目所售物業科學定價,在物業銷售中價格制定及執行有序進行,本着“四個掌控”原則,即掌控市場、掌控客戶、掌控政策、掌控銷售,謀求項目開發在品牌樹立、團隊建設、經濟效益、社會效益等方面取得最佳效果,特制定本辦法。

第一章市場調研

第一條 市場調研的組織

1、由營銷策劃中心負責項目營銷部組織銷售人員每月進行該區域、版塊樓盤市場調研,每月提交一份市場調研報告。

2、時間要求:調研報告始於項目營銷部成立當月,止於項目清盤。

第二條 市場調查的內容

1、市場宏觀方面:瞭解國家及當地房地產變化情況,區域市場開發量、銷售量、市場價格變化、銷售率和銷售週期等。

2、競爭對手方面,樓盤規模、開發商背景、項目定位、賣點、裝修標準、建築風格、銷售價格、銷售週期、銷售率、營銷思路和手段、廣告及推廣情況、工程進度等。

3、消費者方面:客戶分佈、購買動機、客戶關注的重點。

第三條 市場調研報告送閱

1、項目營銷部按報告內容要求,每月提交該項目市場調研報告,交營銷策劃中心進行彙總。

2、由營銷策劃中心根據市場調研報告內容進行抽查調研內容的真實性後,彙編後上報集團公司。

3、每月房地產市場調研報告交項目總經理、營銷副總、分管副總裁、集團總裁,市調調研資料一律不得外傳。

第二章 價格制定方法

第四條 價格定義:本辦法中價格是指所售樓盤同業態開盤銷售均價。

第五條 定價原則:客觀性、真實性、時效性。

第六條 定價方法:

1、市場定價法

根據當前市場行情、區域樓盤銷售價格、類同項目銷售價格,針對本項目的特點,綜合考慮市場與客戶預期,制定出銷售價格。

2、成本導向法

根據項目的開發成本,依據行業平均成本利潤率,制定出銷售價格。

3、投資回報法

根據項目年資金平均佔用額,按照公司規定的房地產項目資金回報率,制定出銷售價格。

4、集合競標法

通過銷售代理公司集合競價,制定出項目銷售價格。

5、加權平衡法

綜合上述方法,給予各定價法權數,制定出物業的'銷售價格。

計算公式如下:

p = (∑wimi)= (w1*1 + w2*2 + + wn*n)

其中: p爲加權平均法價格,wi爲權數,w1+w2+…wn = 1;

*i爲各定價法價格係數。

第三章 定價流程

第七條 價格的確定按申報單位 分管副總 總裁 董事會流程進行。

第八條 申報單位爲營銷策劃中心。

第九條價格確定分預報價和開盤價二個階段,預報價在vip卡認購前

一週確定,開盤價在開盤前一天最終確定,開盤價申報時同時申報價格優惠原則。

第十條 申報時間爲項目啓動vip卡認購前一個月,集團營銷策劃中心在預報價發佈後,要依據vip卡認購情況及市場變化情況,在開盤前一週再次申報開盤價格上報。

第十一條 申報內容根據價格制定方法,在詳細的市場調研、工程管理中心提供的成本分析、財務管理中心提供的資金和稅賦資料基礎上,以此爲定價依據,做出定價申報報告。

第十二條 價格確定,以集團總裁正式簽署的文件爲準。

第四章 單元價格確定

第十三條 單元價格是指按建築物產權分割單元的價格。

第十四條 制定依據是依照均價結合朝向、樓層、面積、景觀、戶型因素得出的係數形成單元價格。

第十五條 單元定價的申報單位爲集團營銷策劃中心。

第十六條 單元定價申報時間爲開盤前一週與開盤價格優惠原則彙總一併上報。

第十七條 單元定價確定由申報單位報集團分管副總覈批後,報集團總裁批准。

第五章 價格調整

第十八條 價格調整依據是:根據營銷計劃,按分期推盤、期中銷售策略,按照開盤引爆、前低後高的原則,統一調價;或因市場發生變化,隨時調整售價。

第十九條 調價申報由營銷策劃中心按上述時段在推出調價前三天上報集團分管副總,報請集團總裁覈准後執行。

第六章 價格執行

第二十條 經集團總裁審批的價格,項目部營銷人員須嚴格執行,項目營銷副總負責落實。

第二十一條 在銷售過程中,營銷員只能根據公司制訂的優惠原則進行業務談判,對不能滿足客戶需求的客戶必須逐級上交談判情況,任何售樓員不得越級申請折扣優惠幅度。特殊客戶由營銷副總上報總裁批准優惠幅度後執行,其他人不得擅自受理、批准折扣優惠。

第二十二條 在正常銷售情況下,置業顧問在跟客戶溝通中,無權私自給客戶折扣,爲了達到簽約的目的,以書面報告、電話請示或者口頭請示案場營銷經理,營銷經理可以在原價的基礎上下浮1個點;營銷副總請示集團分管領導後可以在購房單價下浮2個點,下浮2個點的由營銷副總負責審批;超過3個點的由營銷副總上報集團總裁,經總裁審批後或者經過電話請示集團總裁後方可執行。

第二十三條 做好報審報批及折扣審批的書面工作,報審材料歸檔以備後查,嚴格執行公司制定的樓盤銷售價格,杜絕鼓動客戶找公司領導打折的現象。

第二十四條 換房客戶需向營銷部遞交書面申請書,經營銷經理、營銷副總同意後,方可換房。換房後的銷售價格以營銷部當天公佈的銷售價格爲準。

第二十五條 更改付款方式客戶,需向營銷部遞交書面申請書,經營銷經理、營銷副總同意後,方可更改。成交價按重新選擇的付款方式作相應的調整。

第七章 價格管理

第二十六條 營銷的成功,一線營銷人員的作用至關重要。營銷策劃中心及項目營銷部必須把打造一支素質優良、品德高尚的營銷團隊作爲重要工作來抓,以保證公司既定的營銷計劃和價格得到有效執行。

第八章 反饋與檢討

第二十七條 項目營銷部負責價格執行工作,並進行價格執行情況的實時反饋。

第二十八條 在預報價、開盤價發佈後,由營銷策劃中心組織項目營銷部及時收集市場和客戶反映情況,監督落實價格執行情況;按銷售節點反饋、總結、檢討價格方案執行情況,爲下一步價格調整和加強銷售力度提供決策依據。

第二十九條 由營銷策劃中心負責,按銷售期出具價格方案和執行情況評估報告,報分管副總審批後,交總裁審閱。