銷售管理制度【精】

在我們平凡的日常裏，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度就是在人類社會當中人們行爲的準則。我們該怎麼擬定製度呢？以下是小編幫大家整理的銷售管理制度，歡迎大家分享。

銷售管理制度1

第一章總則

第一條爲了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

第二條本制度涵蓋業務員思想道德行爲準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。

第三條凡公司業務員適用本制度。

第二章業務員思想道德行爲準則

第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因爲在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行爲或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

第四條公司本着充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行爲。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行爲，扣除雙方當月全部工資及獎金，並在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

第六條業務員在外不得以公司名義、打着公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並送公安機關依法處理。

第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業祕密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

第三章業務員日常工作規範條例

第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

第三條業務員在上班期間，要求着裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過於暴露的服裝，不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

第四條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

第五條業務員在上班期間，不得瞎晃閒逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的.，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

銷售業務員管理制度3

一、爲提高業務人員素質，規範管理，防微杜漸，特制訂公司業務人員業務操作行爲規範。

遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。

二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業務知識，盡職盡責完成業務拓展工作，並填寫好記錄回執單，做好工作日記和每月的述職報告。

三、工作時間着裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管彙報工作和反饋信息。

四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創佳績。

五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇於實踐，善於學習，善於總結，使之立於不敗之地。

六、在工作中團結協作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

七、嚴格做到：

1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

2、做到通訊暢通，不無故關機或失去聯繫。

3、做到據實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。

4、做到愛護公物，不損壞公司物品。

八、業務中注意事項

（一）用戶詢價或報價注意事項：

1、業務人員聯繫客戶時，嚴格按公司公佈的當日價格向客戶報價，並記錄備案。

2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區的業務人員。

（二）信息收集註意事項：

1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，蒐集新的信息，開拓新市場。

4、做好行銷日誌，要求明確具體，及時上交到公司。

5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

（三）簽訂合同的注意事項：

1、簽訂合同前，瞭解客戶資信，做好資信調查，有效防範資金風險。

2、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真核查，逐項填寫完善。

3、合同文本採用公司規定的標準《購銷合同》。

（四）採購資金支付注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，應嚴格按約定執行。

2、業務人員由於工作失誤造成採購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行爲，公司將追究其法律責任。

3、業務人員要按公司要求建立完整、規範的個人業務計劃及總結。

（五）資金回籠注意事項：

1、業務人員在合同或訂單簽好後，要確保客戶預付款、定金按合同或訂單註明的金額如期匯到公司賬戶。

2、業務人員要確保產品發出後貨款按合同約定回籠到公司。

3、業務人員拿到客戶匯票後，要仔細檢查，防止出現錯票和假票，防範其風險。

（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

九、管理條例如下：

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。

第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費元。（外出辦公人員）

第四條部門主管按月視實際業務量覈定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷爲原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批准後方可實施。

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；

（三）不得接受客戶禮品和招待；

（四）執行公務過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

（一）向客戶講明產品使用注意事項；

（二）向客戶說明產品性能、各方面的特徵；

（三）處理有關售後質量問題；

（四）會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映；

2、客戶對價格的反映；

3、用戶用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態信用；

6、新產品調查。

（五）定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；

（八）退貨處理；

（九）整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。

第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條銷售人員應將一定時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管覈准，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。

第十二條對於有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作爲開拓新客戶的依據。

第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分爲若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

第十五條各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。

第十八條銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。

第十九條銷售人員在巡迴訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。

第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，爲避免混淆。

第二十四條各部門接到應收賬款單據後，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。

第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據後，應妥善保管，以免丟失。

第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門覈對。

第二十八條銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。

第二十九條對於新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第三十條銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請（如車輛使用申請單）。

車輛使用申請單

使用人：

使用部門

開出時間

返回時間

行駛路線

司機

主管審批

第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

行車記錄表

姓名

行駛路線

起始地

現公里數

目的地

到達後公里數

注：回司後交部門內勤。

十、其它規定

以上規範若有違反，公司按相關規定處罰。

銷售管理制度2

(一)對於客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。

1.把資料分類爲對交易有重要性者及不重要者，並記入下列各評覈事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、態度等。

2.除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜誌剪貼下來，分類整理。

(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。

(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，並以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，並對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。

(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，製成記錄表，並隨時與製造部門保持聯繫。

1.客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。

2.各品項，各工作別的預定量及本月實績。

3.交貨、請款及收款的預定額及本月實績。

(五)爲使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。

(六)如果客戶表示熱忱並有意舉行業務聯誼會，公司可藉此機會收集情報並藉此斡旋、開拓交易。

(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的`斡旋及開拓。

□ 交易原則

(一)進行交易時，若有必要，須在交貨後不定期地訪問客戶負責人員，以利聽取他們對產品使用狀況意見，或可利用書信代詢。

(二)交貨日期原則上由營業部向工務科洽詢後決定，或由生產銷售檢查會議做出決定後通知訂貨的對方。

(三)交易應設法與對方訂立長期或持續性契約，價格方面則另由其他條項規定。

(四)所交出的貨品應務求完整、完美。

□ 營業技術 預估、接受訂貨、開拓。

(一)預估成本是依據製造部門所預估的成本，並經由常務董事會議裁決，決定後提出給客戶。如果產品與過去相同，或曾提出估價單，也須就交貨日期及其他修正事項，取得廠長的認可。

(二)在進行預估時，通常需準備下列各項資料。

1.單價表;

2.工時表;

3.成本計算表;

4.一般行情價格表。

(三)在進行預估時，須取得對方的設計明細及檢查規格書後，做正確的估計。

(四)在提出預估時，必須叮囑對方在工程及交貨方面須做好徹底的準備及聯絡，以確保日期的正確無誤。必要時可召開生產銷售會議，記下工程的有關備忘錄。

銷售管理制度3

第一章總則

第一條爲貫徹落實“安全第一、預防爲主”的安全生產方針,提高各級幹部員工的安全意識,促進安全生產責任制的落實,規範現場作業,實現標準化場所、標準化崗位、標準化作業的要求,達到公司各作業環節安全受控,確保生產經營平穩運行,特制定中油江蘇銷售分公司安全環保監察辦法,本辦法規定了對現場監督管理的方法和違章違紀人員實行處罰的管理標準。

第二章範圍

第二條本制度適用於中油江蘇銷售分公司(以下簡稱“公司”)、公司各部室、分公司、庫站及到公司從事生產、運輸、施工作業、其它服務單位的人員。

第三章安全環保現場監察內容及要求

第一節安全環保現場監察方法

第三條安全環保現場監察實行持證上崗,由儲運安全處、人事處等部門聯合對相關管理人員進行培訓,經考覈合格,發放安全環保現場監察證。

第四條安全環保現場監察的方法,採用查資質、查程序、查記錄、查現場作業中的“三違”行爲、查設備運行中的不安全狀態。

第二節安全環保現場監察處罰辦法

第五條根據集團公司“反違章六項禁令”和“hse九項原則”對作業人員和管理者的規定動作,嚴格追究違章人員的屬地管理和直線責任。

1.嚴禁特種作業人員不經過專門培訓取得特種作業操作證上崗操作,根據職責劃分對違反規定的人員罰5分,分公司主管部門負責人罰2分。

2.嚴禁特種作業人員持無效操作證上崗操作,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰3分,對作業主管部門負責人罰1分。

3.嚴禁不按規定着工作服,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

4.嚴禁給未熄火機動車輛加油,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

5.嚴禁直接向塑料容器或木製容器內直接加註汽油,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

6.嚴禁噴濺式裝卸油品,對違反操作規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

7.嚴禁在非裝卸油區灌裝油品,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

8.嚴禁雷暴天氣從事裝卸油作業,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

9.嚴禁未達到穩油時間、有效釋放靜電進行裝卸油作業,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

10.嚴禁用汽車油罐車自帶泵抽排儲油罐底油,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

11.嚴禁汽車油罐車打開罐蓋進行卸油作業,對違反操作規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

12.嚴禁油罐膨脹閥不按規定啓閉,對違反規定人員罰2分,對違反人員單位負責人罰1分。

13.嚴禁未釋放人體靜電進入泵房、髮油臺、棧橋、油罐等爆炸危險區域,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

14.嚴禁在加油、裝卸油現場和油罐區使用非防爆通訊工具,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

15.嚴禁使用非防靜電繩進行計量作業,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

16.嚴禁不戴防護手套取用有毒試劑,對違反規定人員罰3分。

17.嚴禁在爆炸危險區域使用非防爆電器和非防爆工具,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

18.嚴禁計量員把油品直接倒入油罐,對違反操作規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

19.嚴禁不按規定懸掛警示牌、設置警戒線、隔斷設施和監護措施從事電氣作業,對違反規定人員罰3分,對監護人罰3分,庫站負責人罰1分。

20.嚴禁帶電檢修,對違反規定人員罰3分,對監護人罰3分,庫站負責人罰1分。

21.嚴禁車輛帶病運行,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰4分。

22.嚴禁無證開車、超速行駛、疲勞駕駛、酒後駕駛,對違反規定人員罰3分。

23.嚴禁駕駛員不繫安全帶駕車,對違反規定人員罰2分。

24.嚴禁不簽訂施工安全合同安排施工作業,對違反規定主管部門負責人罰3分。

25.嚴禁未落實風險控制措施進行施工作業,對未按規定進行雙交底及未按規定要求參與識別的部門管理人員罰3分。

26.嚴禁違反設備操作規程操作,對違反操作規定人員罰3分,造成事故的按事故相關規定進行處罰。27、嚴禁違反崗位操作程序操作,對違規人員罰3分,庫站負責人罰2分。

27.嚴禁動火、高處、有限空間、動土和臨時用電等作業無許可作業票,對作業票管理人員罰4分,對主管部門負責人罰2分。

28.嚴禁塗改、代簽、補籤作業票,對違反規定人員罰4分,對主管部門負責人罰2分。

29.嚴禁作業票超期使用或超出審批作業範圍作業,對作業票主管部門負責人罰4分。

30.嚴禁作業中操作人員離開作業現場,對違反規定人員罰4分,對監護人罰2分。

31.嚴禁飲酒進入崗位生產作業,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

32.嚴禁危險化學品車輛未取得危險化學品道路運輸準運證運輸,對油庫未按規定複覈證件人員罰2分,對調運主管部門負責人罰1分。

33.嚴禁危險化學品駕駛員未持有危險化學品運輸從業資格證和內部準駕證從事危險化學品車輛駕駛,對油庫未按規定複覈證件人員罰2分,對調運主管部門負責人罰1分。

34.嚴禁危險化學品裝卸作業中駕駛員離開作業現場,對現場監護人員罰2分,對主管部門負責人罰1分。

35.嚴禁運輸危險化學品車輛在運輸過程中導靜電拖帶未與地面可靠連接,對作業人員罰1分。

36.嚴禁要求部門或員工違反操作規程操作,對作業人員罰2分,對主管部門負責人罰6分,造成事故的按事故管理相關規定進行處罰。

37.嚴禁要求無證員工上崗作業或替崗作業,對作業人員罰2分,對主管部門負責人罰6分,造成事故的按事故管理相關規定進行處罰。

38.嚴禁要求特種作業人員無有效特種作業操作證上崗操作,對作業人員罰2分,對違反規定人員罰6分,造成事故的.按反違章六項禁令相關規定進行處罰。

39.嚴禁強令他人違章駕駛車輛,對違反規定人員罰4分,造成事故的按事故相關規定進行處罰。

40.無安全合同而私自用工的,對違反規定人員罰4分,造成事故的按事故相關規定進行處罰。

41.因違章駕駛在一年內被交通管理部門記分達12分的,其後一年內不得駕駛公司車輛。

42.站(庫)已存在的風險和隱患在巡檢記錄中未體現或體現未做防範措施,對巡檢人員罰2分,對站(庫)負責人罰1分。

43.新工人未經安全教育而安排上崗的,罰庫(站)負責人4分。

第六條對第三方違章的處罰

1.違反用火管理制度,沒有辦理火票或火票存在嚴重欠缺而動火的,對動火人罰款200到1000元/次張,對施工單位罰款1000到5000元/次。

2.用火監護人不在現場而擅自施工動火的,對動火人罰款200元/次,對施工單位罰款1000到5000元/次。

3.沒有辦理進有限空間作業票或作業票存在嚴重缺陷而進入有限空間作業的,對進有限空間作業人員罰款200到500元/次張,對施工單位罰款5000元/次。

4.進行高處作業沒有辦理高處作業票或作業票存在嚴重欠缺的,對高處作業人員罰款200到500元/次張,對施工單位罰款1000到5000元/次;高處作業者不按規定繫好安全帶,或從上往下(或從下往上)拋扔物件等違反規定行爲,罰款200到500元/次。

5.施工作業過程中,未辦理用電票或用電票存在嚴重欠缺的,罰款200到500元/次張;亂拉、亂接電或線路絕緣不好等違反規定行爲,以及其他違反規定行爲,罰款500元/處。

6.施工動土作業不按規定辦理破土作業票或作業票存在嚴重缺欠,以及其他違反規定行爲;對動土作業單位罰款500到20xx元/次張。

7.施工作業現場亂堆亂放,廢舊料沒有及時清理的,對施工單位罰款500到1000元。

8.未經分公司安全及消防部門批准,挖佔油庫消防道路或堵塞道路的,罰款1000到5000元/次。

9.未經主管部門批准,在庫站內違章搭建臨時工棚的,罰款500到1000元/次。

10.無安全合同而私自施工的單位,罰相關單位20xx到10000元。

11.特種作業人員沒有持本工種特種操作證作業,罰款500元/人。

12.特種作業設備存在嚴重欠缺,未作相關安全檢定或檢定不合格的,罰款500到5000元/臺件。

13.由於第三方人員違章而造成事故發生的,其單位和事故責任者除了負責賠償事故直接經濟損失外,依據相關法律移送司法機關追究事故責任者的刑事責任。

14.屢次違章者按本規定處罰加倍處罰,其他違章者可參照本規定執行。

第七條罰分說明

1.對累計記分6分的庫站基層違章人員,將由片區進行違章人員培訓,時間不少於8學時;對累計記分10分的違章人員,由分公司安全科對違章人員脫產培訓,時間不少於16學時,經考覈合格後,重新上崗。對年內累計記分12分的違章人員,建議人事勞資部門予以辭退。

2.對累計記分10分的機關和片區管理人員,扣發當月業績工資50%,年內累計積分超過20分的,降級使用。

3.員工每罰1分扣罰業績工資50元。在上級公司檢查中被查處的問題,公司將加倍進行經濟處罰。

第八條處罰執行辦法

1.對違章者及事故單位的罰款由安全主管部門按本辦法執行。

2.公司內部人員違章違紀的由公司儲運安全處根據規定開具罰款通知書,送交違章人員或單位,由財務處收繳;

3.外來相關服務單位違章違紀的由公司儲運安全處根據規定開具罰款通知書,發至相關被處罰單位及有關單位安全管理部門,責任單位從接到罰款通知書之日起十五日內將罰款上交到公司財務處或由公司財務處負責從其上交的風險抵押金中扣除。

4.公司財務處負責獎懲資金的帳務處理工作。

5.公司安全管理部門可參照本辦法對責任單位進行處罰。

6.公司對罰款的管理和使用,由公司財務處收繳建帳,公司安全部門提出使用計劃報公司安全主管領導審批同意,用作安全生產獎勵基金。

7.分公司處以罰款的款項,由分公司安全部門提出使用計劃報分公司主管領導審批同意,用作安全生產獎勵基金。

第四章附則

第九條本辦法自下發之日起執行,公司原相關規定同時廢止。

第十條各分公司可依據本辦法制定實施細則。

第十一條本辦法由公司儲運安全處負責解釋。

銷售管理制度4

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內收回有關的'產品。範圍：公司內所有產品的銷售的相關記錄。

責任者：部銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量部負責人、質量監督人員。內容：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關的產品。

2、銷售記錄包括《產品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質審覈表》等。其中《產品銷售記錄》是記載每批產品銷售的關鍵記錄，其內容應包括：產品名稱、規格、批號、數量、發貨日期、收貨、單位和地址等。

3、銷售記錄的填寫應做到：

（1）必須及時、準確，不得提前或錯後填寫；字跡清楚、內容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意塗改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線後，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：

填寫時計量單位必須統一。

同品種不同批號，或不同規格的產品，填寫記錄時，必須分開填寫。

4、記錄的核對：市場營銷部負責每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行覈對，確保無缺失。

5、記錄的保存：

（1）銷售記錄實行專人、專櫃保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）銷售記錄應每年歸檔，保存至產品有效期後一年。

6、超過保存期的銷售記錄須經質量受權人審批，簽字批准後的方可銷燬。

銷售管理制度5

公司爲銷售人員提供了公平的銷售平臺。銷售管理透明化,體現'公平競爭'、'獎勤罰懶'、'獎罰分明'的原則。在'銷售中心'的現場管理中銷售部下設個小組,設個主管。分賽季,根據公司對銷售小組的'任務指標對各銷售小組業績進行考評,實行末位淘汰制。銷售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷售部提供支持與服務。

明確職責:

1、銷售主管:完善銷售制度,爲銷售人員創造公平競爭的環境,向公司提供銷售建議,對銷售業績負責。對銷售員進行日常管理,激勵他們提高業績,協助銷售員成交。

2、銷售人員:遵守《銷售管理制度》、《銷售白皮書》的規定,公平競爭,努力銷售。

日常管理:

⑴彙報銷售信息:

爲使公司及時掌握銷售信息,督促銷售人員日常工作,要求其每日填寫《工作日記》,主管應每日檢查並將信息彙總至銷售經理,銷售經理及銷售主管填寫《工作週報》,依據情況提出工作建議。

⑵一切客戶資源歸公司所有

主管每週一將本組新增客戶明細彙總報銷售經理,銷售經理助理負責整理並及時備案;

銷售員要如實準確填寫前臺《新客戶明細》《接電登記表》《接訪登記表》以便銷售助理及時準確的將信息錄入電腦;

銷售員離職要經銷售主管、銷售經理簽字確認,其《客戶明細表》完整準確交回公司後,財務部接到通知才能恢復佣金發放。

銷售員離職,其客戶原則上由銷售主管重新分配給其他銷售員,並在每賽季末電腦登錄備案。如銷售主管也離職,由銷售經理負責分配。離職人員佣金發放參照(薪金髮放管理辦法)。

注:以上制度如遇違反銷售員/銷售助理罰款20元/次,銷售主管50元/次,銷售經理100員/次

⑶招聘與培訓

招聘:由銷售經理全權負責,銷售主管有權推薦,但必須經過經理和銷售總監面試同意,同時銷售部通知人事部簽定合同。

培訓:賽季初由公司匯同銷售部提出整體的培訓計劃,並報批准備案;銷售主管要對目標客戶的消費習慣、銷售技巧進行總結、作好內部培訓。

評估與獎懲

⑴銷售經理、主管的考覈:參照各賽季的相關規定。

⑵銷售員考覈:業績指標、品行評估與客戶滿意度;

⑶業績考覈:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對於銷售第一名獎勵800元,第二名獎勵500元(獎勵銷售員的評比只按本賽季業績計算)。業績最後二名給予黃牌或淘汰,業績評定均按本賽季綜合業績計算,具體規定如下:

上賽季排名前三名的銷售代表,在本賽季排在後二名的將給予黃牌警告一次,如在下一次評比中仍在後二名,將予以淘汰;

滿賽季2/3時間的銷售人員,參加銷售賽季淘汰評比,已離職銷售員滿賽季1/2,也將參加銷售評比。

⑷品行評估:未按本《銷售管理制度》規定惡意競爭者除名。

⑸客戶滿意度:市場部在賽季末進行抽樣調查,對優勝者提出表揚。

⑹主管級服從制:在工作範圍內,銷售主管無條件服從銷售經理的命令,違反或不做爲者罰50元/次,連續三次則做開除處理。

備註:嚴格按公司銷售規定、銷售行爲規範執行,發現問題一律按制度進行得處理,絕無例外。

銷售管理制度6

第一章總則

第一條爲規範部門計劃管理,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。

第二條本制度適用於公司內部整個營銷系統。

第二章、銷售計劃的編制

第三條銷售計劃是各項計劃的基礎。銷售計劃中包括整個詳盡的銷售量及銷售金額。除了公司的'經營方針和經營目標需要詳細的商品銷售計劃外,其他如未來發展計劃、利益計劃、損益計劃、資產負債計劃等的計劃與實行,均要以銷售計劃爲基礎。

第四條銷售計劃的內容

簡明的銷售計劃的內容至少應包含下述幾點:

(一)商品計劃(製作什麼產品)

(二)渠道計劃(透過何種渠道)

(三)成本計劃(用多少錢)

(四)銷售單位組織計劃(誰來銷售)

(五)銷售總額計劃(銷售到哪裏比重如何)

(六)促銷計劃(如何銷售)

第五條年度銷售總額計劃的編制

參考過去年度自己本身和競爭對手的銷售實績,結合項目工程進度、銷售結點進行編制。

第六條月度銷售額計劃的編制

根據項目工程進度、相關結點、銷售淡季、旺季進行分解,將年度銷售計劃分解到每月的銷售計劃。

第七條銷售費用計劃的編制

根據年度、月度銷售計劃,結合銷售推廣進度,確定本年度、月度的銷售費用。

第八條促銷計劃的編制

(一)與銷售方法相關的促銷計劃

1、pop(銷售點展示)

2、銷售贈品及獎金的支付

3、招待促銷會

4、掌握節日人口聚集處促銷

5、折扣優惠促銷

(二)與銷售人員相關的促銷計劃

1、業績獎賞

2、行動管理及教育強化

3、銷售競賽

4、團隊合作的銷售

(三)廣告宣傳等促銷計劃着眼點

1、pop(銷售點展示)

2、宣傳單隨報夾入

3、戶外廣告

4、目錄、海報宣傳

5、報紙、雜誌廣告

6、電視、電臺廣告

7、其他廣告

第三章附則

第九條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。

第十條本制度自頒佈之日起正式執行,前期相關規定自行廢止。

銷售管理制度7

加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

五、公司實行“崗薪制”的分配製度，爲不同崗位的員工提供不同的薪資。並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司爲員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考覈制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行爲，都要予以追究。

八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視爲違反勞動合同。

員工守則

一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

一財務管理制度總則

爲加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產爲固定資產，分爲五大類：

1、房屋及其他建築物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、複印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

九、各類固定資產折舊年限爲：

1、房屋及建築物35年;

2、機器設備XX年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

十一、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。

十二、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位(人)。

十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十四、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。

十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

十六、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。

十八、未經董事會批准，嚴禁爲外單位或個人擔保貸款。

十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

二辦公用具、用品購置與管理

一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。

二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查覈對。

三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

三合同管理制度

爲加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，並向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真瞭解對方當事人的情況。

五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

六、合同除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一合同文本。

七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行爲能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。

九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本着嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時瞭解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或彙報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，並一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，並保留如下材料以作爲解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證;

3、貨款的承付、託收憑證，有關財務帳目;

4、產品的`質量標準、封樣、樣品或鑑定報告;

5、有關方違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，由辦公室建檔管理

十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

四車輛銷售人員管理

一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力爲目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。

三、營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

六、車輛銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

七、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

九對於在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班後，不得從事機動車或非機動車載客行爲，該行爲應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，並不得認定爲工傷，不享有任何工傷待遇。

五辦公室管理制度

爲完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，由董事長簽發。

二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審覈後方能複印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。

四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

八、嚴禁擅自爲私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

九、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。

十一、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

六電話使用規定

一、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。

二、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。

七公司管理制度之考勤制度

一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批准;3天以內的(含3天)，由副總經理批准;3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。上述均應採用書面形式，未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視爲嚴重違反勞動紀律的行爲，公司有權立即解除與之勞動合同。

四、上班時間開始後30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

八安全保衛工作

一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

二、員工安全用電：

1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

3、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

三、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。

四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

九車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

二、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。

三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麪包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

四、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。

五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。

六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

八、違規與事故處理

1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)酒後駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規則引起的交通肇事;

(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

十、出差制度管理

一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費係指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費係指膳食費及宿費。

3、特別費係指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審覈並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審覈後呈報總經理批准。

2、出差人憑覈准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審覈後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。

四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：

1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導覈准的交通方式依票據實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導覈准，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

銷售管理制度8

爲進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規範煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規定，制定本制度。

一、煤炭生產企業

1、各企業銷售原煤時，應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。

2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據開具必須規範正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。

3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規定進行處罰。

二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶

1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，並隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。

2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規範正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。

3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規定進行處罰並停止換票企業的換票處理。

管理程序

一、申報程序

（一）各煤炭生產礦井按照隸屬範圍，依據本企業覈定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。

（二）各煤炭基建礦井按照隸屬範圍，持施工設計進度審查批准意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。

（三）各縣市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進行覈實彙總後，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。

（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行覈實彙總後，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。

二、發放程序

（一）各縣市區煤炭工業局根據覈准的'煤炭銷售票用量（含生產、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審籤後，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審覈後報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數量發放，並開具《出庫單》，填寫臺帳；

各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字後辦理登記入庫、填寫臺帳。

（二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報覈准的生產數量，嚴格按照程序發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，並認真做好發放管理臺帳。

銷售管理制度9

一、經營定位

1.優越的地理位置

XXX華庭住宅小區位於XX縣城,長安路東側、海興中路北側、棗北路西側、鹽北河南側,用地規整,交通便利,可以說是市商業圈的中心位置,是商家選址辦公的上風上水之地。

2.銷售的商業化定位

針對XXX華庭住宅小區自身的物業特點,及其所在的地理位置周邊的環境,應該確定其銷售方向爲住宅樓、商業性寫字樓、大中企業辦公,及與金融密切相關的商業型辦公,如銀行、保險、證券等。

3.選好進駐商家,將名物業加名店的優勢發揮出來,以進一步做好銷售、招商。

二、銷售的整體策劃

根據市XXX華庭住宅小區小區建設的工程進度和實際情況,年月日實行前期物業管理,我公司接到中標通知書後,按照標書上的承諾立即組建物業管理處。與此同時,配合業主或接受業主的委託,實行銷售策劃、銷售宣傳、接待業戶現場勘察、銷售實施及完成業戶入夥等工作。

1.成立銷售工作小組和專用的辦公地點

物業管理處在對市XXX華庭住宅小區小區進行前期管理的同時,成立銷售工作小組,組長由物業管理處經理擔任,組員由具有銷售經驗的人員、工程技術人員和管理員組成。

辦公地點應設立在小區的醒目的地方,爲獨立辦公室,做出清晰可見的標識,以方便業戶。

2.銷售策劃階段

銷售策劃階段主要是銷售前的準備工作,內容包括建立租賃房屋清冊、劃分等級和價格、制定銷售辦法並報上級主管部門審批、完成宣傳策劃(銷售公告)、完成《業戶手冊》等一系列準備工作。

2.1 建立售租房屋清冊

在徵得業主同意後,可與業主一起或接受業主的委託,清點租賃房屋的套數,劃分等級,從租賃房屋的'朝向問題和麪積、結構等方面來考慮,將租賃房屋暫時劃分爲三個不同等級(不同等級單位價格不同)。準確無誤地清點後,建立租賃房屋清冊,項目包括:面積、面向、室內已安裝的裝飾、裝修傢俱、衛生潔具等,作爲對向出租的基本資料。

2.2 確定銷售房屋的等級和價格

將租賃房屋暫時劃分爲三個不同等級,租賃價格一般採取定價的辦法。房屋單價根據物價局的規定,經市工商行政主管部門審批後確定價格。

2.3 制定銷售辦法並報上級主管部門審批

銷售活動,本着公平、公正、公開、一次性定價的原則。凡符合條件的單位,不分單位註冊所在地、按租賃時間的長短和報名先後優先的原則。

3.完成宣傳策劃

本次借銷售廣泛地對外宣傳的機會,旨在樹立XXX華庭住宅小區的社會形象,展示XXX華庭住宅小區的實力。

按區域對不同的辦公物業進行有針對性的組織宣傳推介,通過電視、報紙、雜誌、戶外廣告及各類印刷品等宣傳媒體廣爲宣傳各功能區的功能及其一流的物業管理,擴大影響,吸引業戶。

3.1與電視臺聯繫,製作形象宣傳片

電視臺播映宣傳片的時間爲每天三次,每次15秒。

3.2與報紙、雜誌社聯繫,刊登廣告。

3.3召開新聞懇談會,邀請市主要媒體及其他主流媒體,通過懇談形式介紹小區的良好環境。

3.4在市內主要報紙上刊登銷售廣告。

3.5在小區現場舉辦新聞發佈會,邀請主要媒體及有意向租賃單位或個人,參加開幕式活動及其他採訪活動,宣傳小區對外租賃的優惠政策及安全保證措施。

3.6利用網站,發佈消息及具體的銷售辦法。

3.7 市區主要公交車站設置燈箱廣告。

3.8在相關銀行所在的營業網站掛上巨幅廣告。

3.9在小區現場掛出巨幅宣傳廣告。

3.10印製宣傳廣告單。經業主同意和有關部門批准後,派物業公司的管理員到指定的地方發放。

4.完成《業戶手冊》

內容包括:

4.1物業概況;

4.2物業管理公司簡介;

4.3物業管理公司性質和簡介。包括:物業管理公司的主要負責人的姓名、相關事務負責人的聯繫方式;

4.4物業管理公司的責任。其中包括:管理服務範圍,免費服務,有償服務等;

4.5業戶責任。其中包括:租賃費用的交納方式和交納時間,管理服務費交納方式和交納時間,房屋本體維修基金的交納等;

4.6防火須知;

4.7防風、沙塵、防震;

4.8安全防範;

4.9喬遷及辦公傢俱搬運規定;

4.10停車須知;

4.11小區的出入管理規定;

4.12房屋用途限制;

4.13電梯使用須知;

4.14噪音騷擾規定;

4.15業戶的裝飾裝修規定;

4.16園藝綠化介紹及管理規定;

4.17環境衛生管理辦法;

4.18高空拋物的違害;

4.19小區機電設備設施簡介用及用電、用水的有關規定;

4.20張貼告示海報的有關規定;

4.21投拆和建議;

4.22晾曬衣服等有關規定;

4.23突發事件的自救辦法及聯繫方式。如電梯困人、煤氣中毒、觸電搶救、溺水搶救等措施;

4.24違約責任及違約解決的主要途徑。

三、銷售宣傳階段

根據《銷售策劃方案》的安排,實施宣傳。

1.接待業戶現場勘察和諮詢

物業管理公司的工作重點之一,就是熱情接待來自四面八方前來洽談和諮詢的業戶,耐心細緻地回答業戶提出的每一個問題,應用調研掌握的詳實情況,真誠爲業戶出謀獻策,提供參考意見。同時也爲市XXX華庭住宅小區小區樹立良好的公衆形象。

2.接待業戶現場勘察

對於來到現場的有意向的業戶,物業公司有專人負責接待。

(1)察看來訪人員的身份證或有效證件;

(2)登記來訪人員的姓名、單位及聯繫方式;

(3)安排保安人員帶到現場勘察;

(4)認真、詳細回答來訪人員所提出的問題,不清楚的地方需請示,不能做出錯誤的回答;

(5)記錄來訪人員的意

見,所提出的要求及有意向的樓層及具體單元。

3.電話諮詢

安排專門接聽電話,並做好記錄。對於電話諮詢的業戶,因其沒來現場實地考察,或者打來電話後再來現場,更應耐心、細緻、周到地做好諮詢服務。

4.建立意向業戶登記冊

由接待人員即物業公司的管理員建立意向業戶登記冊,詳細雨記錄各種信息。

四、銷售實施階段

1. 確定業戶名單

根據《銷售辦法》上規定的原則,確定業戶名單,並及時通知業戶。在確定業戶名單時,應由業主參加,並對外公佈,以使體現公平、公正、公開的原則。

2.簽定業戶銷售(租賃)合同

根據建設部頒發的《城市商品房屋銷售管理辦法》及有關規定確立合同,雙方簽字、蓋章、備案。

3.辦理相關手續

在簽定合同後,積極地主動幫助業戶辦理經營和入住的相關手續。

(1)交納押金;

(2)簽定《業戶公約》;

(3)業戶驗收房屋;

(4)交付鑰匙;

(5)將《業戶手冊》交給業戶;

(6)發出業戶《遷入通知單》,幫助業戶辦理入住後辦公(開業)所需的事項。

五、完成業戶入夥階段

1.做出入夥方案。主要包括:

(1)做出明顯的指引標識;

(2)入夥車輛的引導工作;

(3)保安的安全保衛工作;

(4)入夥期的日常保清工作;

(5)辦公傢俱的包裝物及雜物的及時收拾工作;

(6)協助物品的搬運及擺放工作;

(7)小區區內搬運小車及搬運工具的配備準備工作;

(8)水電工的供水、供電的保障工作;

(9)歡迎入夥的準備工作;

(10)確定入夥時間。

2.每個房間的通電、通水檢查和最後一次清潔開荒

在入夥的前一個星期,由工程部主管帶領水電維修人員,對供電供水情況進行每個房間的仔細檢查,以確定入夥後水電暢通。

在入夥的前一個星期,在水電維修人員檢查後的房間,進行最後一次的清潔開荒,然後關閉門窗,鎖好房門。

3.掛彩旗等迎接準備工作

在入夥的前二天,我們根據事先的準備安排,做好入夥歡迎工作。

(1)在小區現場的主要出入口掛職出橫幅標語;

(2)在南北方向的兩個門口設置充氣拱門;

(3)在小區的四周設立彩旗;

(4)在建築物的周圍懸掛氣球等。

4.現場的保障及配合

按照《入夥方案》中的相關內容,入夥的當天和入夥階段,切實做好現場的保障和配合工作,以使業戶方便、快捷、安全、省時、省力地順利地入住。

六、空房管理辦法

1、管理要求

1.1管理處每月對空關房的管理情況進行抽查,督促管理處做好空關房的日常安全巡視及停電、停水管理,實施空關房日常維護,確保能隨時投入使用,每月末將空關房的動態情況記錄在案。

2、空關房日常管理

2.1每月一次巡查空關房內各部位設備、設施和上下水管道,發現問題及時修復。

2.2做好空關房的定期清潔工作,確保室內乾淨。

2.3每年春、秋兩季要做好空關房的通風工作,防止室內牆面黴變。

2.4空關房巡視中發現問題一般情況三天內予以解決,特殊情況安排計劃整改。

2.5任何部門不得擅自使用空關房,如確需使用應報開發商審批。

3、空關房屋管理收費

銷售管理制度10

爲增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考覈標準，特做如下規定：

一、每天必須撥打120有效溝通電話，並且記錄25個可持續跟進客戶。（包括意向客戶和可發展客戶）如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準爲80個，記錄意向客戶量標準爲15個，不達標的少一個罰5元；

三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發送給部門主管或經理。

四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統，包括聯繫人。單位名稱、電話及跟進內容，信息不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款；

五、本着“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。

六、上班禁止打開與工作無關的網頁，包括聊QQ；

七、營銷人員每週六需要把下週工作計劃發送給部門主管或經理；

八、公司舉行的關於業務知識的`培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意；

九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考覈上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理制度11

一、客戶管理制度

1、本制度中所指客戶爲代理銷售公司產品的淘寶店。

2、銷售人員必須及時將客戶的姓名、聯繫方式等信息彙報給公司。

3、未經公司同意，不得將客戶信息透露給第三方。否則，按泄露商業機密處理，造成直接經濟損失或其它嚴重後果者追究經濟與法律責任。

二、銷售人員職責

1、決不做損害公司形象和公司利益的事情。

2、瞭解項目所有情況，如有不懂之處，及時問銷售部負責人，不能憑空想象、誤導客戶，造成糾紛。

3、嚴格按權限範圍進行銷售，如有特殊情況，需經銷售部負責人上報，經公司總經理簽字同意後方可實施。

三、銷售人員工作量和內容考覈

1、工作量：

公司對兼職人員不做硬性規定，建議每日客戶拜訪量不低於20個，拜訪量是指你與現有客戶、潛在客戶或目標客戶通過網絡聊天工具聯絡、跟蹤的`次數。客戶的數量和銷量越多銷售人員的薪酬就越多。

2、工作內容考覈：

銷售人員必須每天通過電子郵件向公司彙報工作情況，內容包括每天聯繫的客戶名單，以截圖方式，一個客戶一張聊天記錄截圖。主要用來證明代銷網店在你的管理範圍之內，以免銷售人員因客戶歸屬混淆而產生糾紛，以及出現薪酬計算錯誤。

四、客戶開發

1、獲取信息：

通過搜索引擎、論壇、聊天室等方式在淘寶尋找目標客戶；

2、友好拜訪：

通過網絡聊天工具進行友好拜訪；

3、雙方協定：

讓客戶瞭解公司網店代銷管理規定（點擊查閱）；

4、客戶培訓：

（1）產品知識培訓：

告知客戶獲得產品資料的途徑，包括文字、圖片和視頻。資料內容只是產品宣傳，沒有任何公司聯繫方式，不會影響網店銷售。

（2）銷售技巧：

關鍵是目標客戶的選擇。

銷售管理制度12

爲確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：

1、市場部門電話營銷員工日電話量標準爲50個，傳真量或電子郵件標準爲8份，尋找意向性客戶不少於4個；網絡營銷員工日信息發佈量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）

2、電話量的考覈與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審覈檢查；

3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶數據庫。

4、網絡信息發佈量的考覈與統計工作由主管具體負責，採取員工自報、主管監督抽查的方式。

5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯繫人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯繫的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；

6、本着“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息發佈量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管審覈予以通過；

7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，並在月總結會上通報嘉獎；

8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考覈的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

6、銷售客戶管理制度

引導語：管理制度，是企業組織制度和企業管理制度的總稱，主流商業管理課程均對如何建立企業管理制度有詳細指導。下面是小編爲你帶來的銷售客戶管理制度。希望對你有所助。

（一）總則

第一條本公司爲求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。

第二條本制度包括總則、服務作業程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。

第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。

第四條客戶服務部爲本公司商品售後的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

第五條我們認爲做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的.肯定與滿意纔是我們最希望的獎賞。

（二）服務作業程序

第六條本公司售後服務的作業分爲下列四項：

1、（A）；

2、合同服務（B）；

3、免費服務（C）；

4、內務服務（D）。

第七條客戶服務部於接到客戶之要求服務的電話或文件時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記於“服務登記簿”上，並在該客戶資料袋內，將“服務憑證”抽出，送請部門經理派工。

第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶於服務憑證上簽字，攜回交於“服務登記簿”登記服務內容，並將服務憑證歸檔。

第九條凡屬，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發票，否則應以“服務憑證”爲據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。

第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經理核籤後，將“服務憑證”，送請客戶簽章，並將“服務憑證”歸檔。

第十一條客戶服務部，應根據“服務登記簿”覈對“服務憑證”後，將當天未派修工作，於次日送請部門經理優先派工。

第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經理覈准後，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。

第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。

（三）客戶意見調查

第十四條本公司爲加強對客戶的服務，並培養服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作爲改進服務措施的依據。

第十五條客戶意見分爲客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作爲服務人員每月績效考覈之一外，對客戶的.任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。

第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。

第十七條對服務人員的品評，分爲態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分爲非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。

第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，並將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，並應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯繫，隨時予以催辦，並協助其解決困難問題。

第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。

（四）客戶投訴管理

第二十一條範圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期應等項目。

第二十二條處理程序。客訴處理作業流程，見附表1、

第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分爲：

1、非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。

2、質量量異常客戶投訴發生原因。

第二十四條處理部門及其職責。

1、營銷部：

（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。

（2）瞭解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。

（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

（4）迅速傳達處理結果。

2、研發部：

（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的擬定。

（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

（3）客戶投訴質量的檢驗確認。

3、客戶服務部：

（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期映。

（2）客戶投訴內容的審覈、調查、提報。

（3）客戶投訴立案的聯繫。

（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。

（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

（7）處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。

第二十五條客戶映調查及處理：

1、營銷部業務人員接到客戶映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，並即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽註意見後送客戶服務部辦理。

2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發部，會同相關人員共同前往處理。

3、爲及時瞭解客戶映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理後三天內提出報告呈分管副總經理批示。

4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人爲疏忽免列案追蹤）作明確的判定，並依“客戶投訴損失金額覈算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示後，依罰扣標準辦理。

5、“客戶投訴處理表”會決後的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一併呈報處理。

6、營銷部不得超越核決權限與客戶做任何處理的答覆協議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。

7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。

8、客戶投訴不成立時，銷售人員於接獲“客戶投訴處理表”時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。

第二十六條客訴案件處理期限

1、“客戶投訴處理表”處理期限自售後服務部受理起六日內結案。

2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。

第二十七條客戶投訴金額核決權限

第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：

1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示爲行政處分者，經整理後送人力資源部提報“人事公佈單”並公佈。

2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售後服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，並開立“獎罰通知單”呈總經理覈准後，執行罰扣。

第二十九條產品退貨賬務處理：

1、銷售部門於接到已結案的“客戶投訴處理表”後依核決的處理方式處理：

（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核籤及送客戶簽章後一份存營銷部，一份送財務部作賬。

（2）退貨、重處理：即開立“產品退貨單”註明退貨原因，處理方式及退回依據後呈銷售副總經理覈示後，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。

2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中，經批示覈定的退貨量與“產品退貨單”的實退量覈對無誤後，即開立傳票辦理轉賬。

3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的“產品退貨單”覈對無誤後，予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。

（五）客戶服務準則

第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。

第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之後，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品並將之應用到實際工作中。

第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然後儘可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正瞭解我們的產品。

第三十三條善始善終。客戶購買產品之後，我們要提供長期免費的諮詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們諮詢或尋求解決方法，我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答覆。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。

第三十四條素養。客戶有什麼異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決並尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什麼時間，由於什麼原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、髒話。要時刻記住自己的一言一行都代表着公司的形象，說話做事要有分寸有依據。

（六）附則

第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟件科技有限公司負責解釋。

銷售管理制度13

1、嚴格遵守酒店一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。

2、每天早晨參加晨會，晨會由主管或經理主持。內容是：

彙報昨天工作情況包括昨天在哪些地方推銷;洽談成功了幾家;有哪些問題需要解決今天的工作安排：今天打算去什麼地方;預計會成功幾家?

3、完成分管區域的銷售任務

4、出發前檢查儀表是否整潔，銷售物品是否齊備。

5、熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，並能形成一套有見解的說服客戶的理論。

6、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關係;

7、高質量地做好終端工作：

8、做好分管區域終端開發和維護工作，管好終端用品;

9、做好分管區域終端拜訪工作。按規定，每週拜訪頻率：

10、建立終端檔案。

1)組織、參與各項促銷活動;

2)做好日常基礎工作，包括工作日誌、各類等;

3)處理消費者投訴;

4)及時瞭解市場動態，特別是競爭品牌動向，拿出合理化建議;

11、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，酗酒、賭博。

12、業務員每月出勤不低於23天，否則按曠工處理，每月出差天數少一天罰款20元，超過3天后扣除當月工資。

13、業務員出差期間，用當地固定電話向酒店彙報，每月出差前、後到酒店登記，以便考覈工資。

14、業務員每月出差回酒店後，必須按時上班，每天早8：30簽到，如有事請假要辦理請銷假手續，經上級簽字審批後方可離開酒店。

15、業務員出差期間，不得關機，否則關機一次罰款10元。

16、出差期間應合理安排工作時間，擬寫工作計劃，出差日記要有客戶詳細的`檔案及客戶消費情況，每月要按時交回酒店，交回酒店後獎10元，未交罰款20元。如單子被其它酒店搶走，要在工作日誌裏詳細擬寫原因。以便下次工作的順利進行。

17、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。

18、嚴格執行酒店促銷政策，所有促銷活動一律不得請退(特殊問題如老客戶等)

19、不得發生竄單，如發現竄單每次罰款500元，並承擔因竄單發生的一切損失。

20、不得私自截留公款，一經查出移交法律部門解決。

21、每月30日到酒店參加月例會，不得無故缺席，否則每次罰款100元，(特殊情況除外)。

22、每月出差回酒店後，應積極覈對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象，給個人造成經濟上的損失，每次入帳的單子必須有本人簽字認可後，方可入帳。

23、如因口誤或因個人造成的損失，由個人負責陪償。

24、參與酒店各項業務、文化活動。

銷售管理制度14

一、應收款項流程

爲保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經財務總監與市場部商議起草，特制定本流程。

1．合同的簽訂：

合同的簽訂應規範，按照關於“產品供銷合同”的詮釋。

2．合同擬定好之後需由市場部主管覈對款項無誤，並簽字覈實，然後由財務蓋上公章認定爲有效合同。之後由相關負責銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。

3.根據實際情況劃分不同標準和管理辦法。

（1）標準:額度在一萬元之內

全款到賬後，採購給予備貨，並在合同範圍內發貨。

（2）標準：額度在一萬元至三萬元之間

儘量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金採購，定金不得少於50%。定金到賬後，採購給予備貨，①剩餘款項在備好貨之後，發貨之間到賬給予發貨。②在合同範圍內發貨，貨到後二個工作日內必須把其餘款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批准後根據情況執行）

（3）標準：額度在三萬元以上

屬於公司的大客戶，儘量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金採購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬後，採購給予備貨，此後流程參照標準二執行。

（4）標準：額度由擔保人承擔

擔保資格：部門經理及以上級別人員。擔保人員需在產品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批准得以施行。款項由擔保人跟蹤催付，出現死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。

二、合同履行的'跟蹤：

（1）在業務人員收款期限內，對回款工作進行督促並協助財務處理回款過程中發生的問題。

（2）業務人員逾期未收回餘款，填制工作事實報告連同A.規範合同.B.有效的送貨單C.發票回執單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

（3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對於因人爲原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

（4）每簽訂一筆新合同，請儘可能多的瞭解對方單位及其負責人的詳細資料並填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

（5）如需總部發函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據闡述事件的緣由，總部收到申請後立即着手辦理，並直接將函寄給欠款單位，進行催款。

（6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯繫。

銷售管理制度15

地產公司銷售管理部經理的崗位職責

1、根據企業發展戰略規劃樓盤銷售工作,制定年度及個項目的銷售計劃;

2、根據各項目的銷售計劃組建售樓處(售樓中心),並組織開展各項目銷售工作;

3、根據公司的相關規定及銷售工作需要制定銷售管理制度,報批後貫徹實施;

4、組織公司各項目的銷售、招商工作,分解銷售計劃並檢查計劃執行情況;

5、定期檢查各項目銷售報表,發現問題及時更正解決;

6、做好項目的銷售控制,及時召開銷售會議,保證及時回款;

7、負責與房管、工商等部門建立良好的關係,保證銷售工作的正常進行;

8、負責客戶服務管理,及時處理投訴和退房等問題,保證企業利益;

9、瞭解項目所在地的社會文化與消費人羣的喜好,建立市場研發及客戶檔案;

10、組織開展銷售動態分析工作,分析項目的市場、廣告和客戶等信息,爲決策提供依據;

11、總結項目銷售經驗,爲新項目的'營銷策劃提供建議;

12、負責本部門各級銷售人員的培訓、考覈及員工隊伍建設等工作;

13、負責本部門的日常行政事務管理和行政費用控制等工作;

14、完成公司領導、營銷總監臨時交辦的其他工作。