銷售管理制度(精選15篇)

在學習、工作、生活中，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度具有使我們知道，應該做什麼，不應該做什麼，懲惡揚善、維護公平的作用。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編收集整理的銷售管理制度，歡迎閱讀與收藏。

銷售管理制度1

1.目的

爲了提升銷售人員的銷售業績，調動銷售人員的工作積極性，更好的完成公司規定的銷售目標，特制訂《銷售人員薪酬標準》。

2.適用範圍

本方案適用於從全體銷售與服務的銷售人員，以下簡稱銷售人員。

3.薪酬組成

基本工資+銷售獎金+基本補助，銷售獎金包括季度獎金和年終獎金。

等級基本工資標準 對應銷售任務

轉正後銷售經理1500元XX0元

試用期(一個月)見習銷售經理1300元10000元

3.1基本工資

3.1.1基本工資遞增遞減

根據公司月度完成銷售任務排名，小組排名第一名漲100元工資，排名最後的一位減100元工資。

3.1.2 基本工資發放原則：

1、基本工資發放額度=當期基本工資x(已完成的銷售任務/目標銷售任務)x100%

2、工資覈算按照當期任務的工資標準覈算。假設小張級別是1500元工資，這個月由於只完成任務60%，那麼工資就是按照1500元x60%x100%=900元。

3、基本工資1500元爲保底銷售任務XX0元，基本銷售任務不納入獎金的提成計算。

3.2基本補助

3.2.1總體原則：實行“包乾使用，節約歸己，超支不補”;特殊情況費用由總經理確認

3.2.2電話補助：公司爲銷售人員每月電話費補助100元，試用期內的見習銷售經理在沒有開發市場前不享受電話費補助;

3.2.3交通標準：公司銷售人員市內拜訪客戶，車票實報實銷;特殊情況需要乘坐出租車的，經彙報上級主管批准同意後方可報銷;

3.3銷售獎金

3.3.1 爲了鼓勵新員工積極性，試用期內超出銷售任務的部分按照5%算提成;

3.3.2轉正後，業務人員和客服人員按照以下完成年度回款金額任務的情況發放對應的獎金：

年度目標60萬80萬100萬150萬200萬250萬300萬350萬400萬

季度目標15萬20萬25萬37.5萬50萬62.5萬75萬87.5萬100萬

月度目標5萬6.67萬8.33萬12.5萬16.67萬20.83萬25萬29.2萬33.3萬

提成比例3%3.5%4%4.5%5%6%7%7%7%

每月工資2400290133994650590171498400966010890

每季工資XX00950157544005650138001630018800

年度獎金1000XX3800126001760045XX5XX5XX5200

全年收入30600396124838874700106012153588211XX45600281080

備註說明：

1、季度目標：年目標除以4;

2、月度目標：年目標除以12;

3、每月工資：(實際銷售額-2萬)x3%+1500元底薪(底薪爲浮動值);

4、每季工資：(實際銷售額-6萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;

5、年度獎金：(實際銷售額-24萬)x相對應的年目標提成比例-3%-5%;

6、實際完成季度目標沒有超過相對應的目標統一降低一個檔次算季度獎金。如原來計劃是80萬，沒有達標就統一按照60萬計算。再如200萬的季度目標是50萬，如果完成了55萬，沒有達到62.5萬，照樣按照50萬的方式

3.3 銷售獎金的發放

銷售獎金覈算前期的月度覈算比例統一爲3%，超出部分按照上表的核算方法計算。

3.4 每名客服對接三名業務人員，業務人員與客服人員對應的銷售獎金分配比例爲7:3，客服人員的銷售獎金計算按照三名業務人員完成的任務加和計算，業務人員獨立計算個人銷售業績。

4.0 本薪酬標準籤批下發後執行，如有變更將另行通知。

編制/日期： 審覈/日期： 批准/日期：

銷售管理制度2

一、財務處工作制度

1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規範》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計覈算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行爲作鬥爭。

2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《雲南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對於臨時必須的開支，應按審批手續辦理。

3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨牀和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。

4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，並會同有關部門做好經濟覈算的管理工作。

5、凡本院對外採購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字後，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作爲正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批准，任務完成後及時辦理結帳報銷手續。

6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。

7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、傢俱、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衛生材料等）等國家資財進行經常性的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因後報領導批示處理。

9、會計覈算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。

10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關政策。

二、財務管理規定

1、預算編制按照事業發展計劃，採取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批准後，由財務處統一掌握執行。

2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入爲出，略有結餘。

3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支範圍，按照批准的預算和計劃所規定的用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。

4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計後，報院領導審批，方可購買和實施。

5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批准的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。

6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審覈後執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審覈後，由院長批准執行。

7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。

8、低值易耗品實行“定額管理、定期覈銷、科室覈算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，覈定消耗定額，按定額以舊換新。

9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理覈定藥庫和藥房儲備資金。

10、衛生材料和其它材料按照“計劃採購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。

11、專項資金的管理，遵循“先提後用、量入爲出、專款專用”的原則，按照規定的用途和開支範圍以及開支標準辦理。

12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衛生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何藉口以購列支。

13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行

銷售管理制度3

第一條依據。本公司銷售業務的事務處理須依照本規定進行。

第二條目的。本規定的目的在於明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使其經營得以合理進行。

第三條管轄。銷售業務則應屬於銷售副總經理的經管領域。

第四條事務範圍。銷售業務的事務範圍如下：

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收爲止的一切與銷售有關實務；

3.因銷售而發生的會計記賬事務；

4.代理店與特許經營店的管理；

5.廣告、宣傳業務；

6.開發。

第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照後再立案。

第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業公司及市場行情，力求確實、妥切。

第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。

第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。爲達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯繫，這樣才能使設計迅速確定。

第九條貨款的回收。務必設法使產品銷售後的貨款順利回收。因此，除了需儘快採取請款手續外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發展。

第十條統一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發出及整理，須以互相牽制爲根本，在整理方式上必須求其統一與合理化。

第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規劃的要求，以銷售產品爲主，獲取市場信息爲輔。

第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在於提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。

第十三條產品開發。開發新產品時需使顧客認識新產品，並喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對於改良意見須加以統一，對於未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十四條銷售部門的定義。在本規定中，銷售部門是指國內貿易部（及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部）和國際貿易部（及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部）。

第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據本規定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。

第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：半年度的訂貨受理及銷售額計劃表，各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。

1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須於每年的1月及7月，依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。

2.月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類，記載每6個月期間的銷售預定額。

3.半年度收款計劃表須於每年的1月及7月，依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。

4.各月份進款計劃表須於每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。

第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。

第十八條資料的調查分析。銷售部門爲制定第十六條中的各項計劃，應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料，進行調查與分析。

第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，藉由討論來制定銷售計劃。

1.半年度訂貨受理會議於每年的1月及7月上旬召開，會議目的在於審議下年度的訂貨受理計劃的方案。

2.月份銷售會議於每月上旬舉行，目的在於審議銷售計劃的妥當性。

3.每月進款會議於每月上旬舉行，目的在於制定每月的收款計劃，並進行審議。

第二十條預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理室鬚髮出生產準備委託書，經由銷售副總經理的裁決後，送交生產部。

第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向銷售副總經理報告。

第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對於首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而後行事。

第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。

第二十四條報價。報價分爲標準產品的報價與特定產品的報價二種：

1.標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規格品以外的商品的報價。

石英塑膠地板的基價（包括標準厚度、規定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品）由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對於長期客戶、進貨量大的客戶，如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日後銷售有重大影響者，應由部門經理請示上級裁示後行事。

第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規定爲裁決基準：

1.產品報價在基價下浮15%-20%的'售價，由董事長裁決。

2.產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由銷售副總經理裁決。

3.產品報價在基價下浮5%-10%的售價，由銷售部門經理裁決。

第二十六條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十七條規格（厚度和顏色）設計。設計說明書必須以基價爲基準，進行測算，並促請儘快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。

第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換髮生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，並做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責製作，由須依照另外所規定的文本格式爲標準。

4.銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此，銷售部門必須備有合同登記簿，將規定的內容記入其中。

第二十九條銷售編號的使用區分。銷售編號的使用區分，則另行規定。

第三十條受理訂貨的事務手續。受理客戶的訂貨時，須依照下列規定完成事務手續：

1.銷售部門須及時發出訂貨的出貨傳票，並依照規定的順序送交各關係部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發出訂正後的出貨傳票。

第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售經理室來負責。

第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規定來進行：

1.銷售部門在每月月底經由銷售經理室發出，由技術部、生產部執收下個月的出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始着手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。

2.如有質量檢測的必要時，銷售部門應填寫質量檢測委託單，委託技術部門進行。

第三十三條不良品的退換等。關於不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規定來進行。

第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規定進行。

第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規定進行：

1.當交貨完畢時，銷售部門須連同出庫單及其他必要資料，寄出請款單，交由銷售經理室依規定蓋章後，提交給客戶。

2.銷售經理室在收到前項的請款單時，應將內容與訂貨單做成查覈檔案後，登錄請款登記簿中，然後送交銷售部門經理認可蓋章後，回覆給銷售部門。

3.如顧客沒有特別指定時，請款單則以本公司所規定的格式爲準。銷售部門應準備好請款單的登記簿，詳實記錄。

4.當顧客匯款進來時，銷售部門應填寫傳票，將款項登錄進款通知簿後，交給財務部。

5.財務部爲證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章，然後送交銷售部門。

第三十六條收據的處理。如果顧客沒有特別指定，貨款的收據則以本公司規定的格式爲準，在處理時應依據下列規定進行：

1.收據表格由銷售部門負責製表。

2.收據證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據分爲一式三份，A爲收據證明正本，B爲顧客付款證明，C爲備查副本。

3.銷售人員如果爲了收款而須帶着收據前往客戶處時，須先在C聯上蓋章前往。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事後須迅速以正式收據換回臨時收據。

第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發生延遲時，銷售部門應根據公司規定的方式，發出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須採取法律途徑來催款。但這種情況，銷售部門應事先照另外的規定，取得債務的確認書。

第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視爲損失來處理。在這種情況下，除非有特別規定，否則應事前提出並請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。

第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票爲依據。

第四十條傳票的種類。傳票種類可分爲下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應收賬款傳票。

第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，並得委託技術部門、生產部門着手進行作業及出貨外，一方面也可作爲與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統計的資料。

第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。

第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時，根據應收賬款傳票將收款的明細記錄下來，另外，銷售部門也根據本單將收款手續及收款額記入相關賬簿中。

第四十四條賬簿的種類。賬簿分爲下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。

第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收爲止的一切交易經過。

第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是爲了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款爲止的過程都須記入賬本中。

第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售部門與財務部之間同時利用它來通知，回覆收款的情況。

第四十八條各種賬本。各種賬本應於每月月底做好對照查覈之工作，並由銷售副總經理負責審覈。

第四十九條統計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統計及調查報告，並作爲銷售業務的經營資料。其中，必須定期製作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天製作，並依照銷售部門類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應於每月上旬製作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、佣金、各項應收賬款額明細等。

3.銷售年報於每年1月製作，記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。

第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司爲甲方、代理方爲乙方)分爲結算價格合同及銷售手續費（佣金）合同，但以前者結算價格合同爲主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然後以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。

2.所謂銷售手續費（佣金）合同是指乙方作爲甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同爲基礎的代理店報酬，則按結算價格與銷售價格之間的差額爲基準；以手續費用（佣金）爲基礎的代理店報酬，則依據代理合同書中所規定的手續費（佣金）爲基準。

第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時，代理店應繳納不低於10萬元的代理保證金。

第五十三條在選定代理店時，須就其代理店的經營、營業狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業人員的狀況等做徹底的調查。對於以第一次締結代理店的合同爲對象時，通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。

第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者，原則上仍列爲特須經營店。

第五十五條特約經營店合同。關於特約經營店的合同可依照代理店的相關規定進行。但可免除代理保證金一項。

第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理，其目的以希望提高各店的銷售意願外，爲了達成下列四項目的，還須不斷加以指導，接着及監督等工作。其規定如下：

1.依照本公司的銷售計劃，利用標準售價來達成銷售額。

2.設法使貨款回收順利，並依照規定的付款條件來執行。

3.調查市場狀況，在設定委託地區時須設法避免疏漏，同時須不斷地提供信息給本公司。

4.維持各店的健全經營。

第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議，使各店管理得以順利進行。

第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期，須重新更換代理店的合同時，應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查，並以此做爲更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。

第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。

第六十條各種賬簿的管理。關於各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規定進行。

第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據等資料，原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面，只要是在事前經銷售副總經理的認可範圍內，可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。

銷售管理制度4

一、銷售部門員工日電話量標準爲100分鐘，傳真量標準爲8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前從事電話行銷工作不足一年的新員工日電話量標準爲120分鐘，傳真量標準爲12份。

三、電話量的考覈與統計工作由技術部同志具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審覈。

四、傳真量的考覈與統計工作由項目經理具體負責，採取員工自報、項目經理監督抽查的方式，在每日下班前公司或部門例會上進行通報。

五、員工發傳真必須有詳細的傳真記錄，包括聯繫人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯繫的傳真不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款。

六、本着“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量與傳真量原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工週日必須來公司加班，由值班經理監督完成。

七、對電話量與傳真量規定落實特別優秀的員工，公司每月給予適當給予一定物質獎勵，並在月總結大會上通報嘉獎。

八、傳真量及質量是員工工作業績與工作態度考覈的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理制度5

第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立"用戶第一"、"質量第一"、"信譽第一"、"服務第一"，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關係，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

市場預測

第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命週期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的瞭解分析，並掌握下列各點：

瞭解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量 分析飽和程度。

2. 瞭解同行業各類產品在全國各地區市場佔有率，分析開發新產 品，開拓市場的新途徑。

3.瞭解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

4.瞭解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處於領先地位。

第四條 預測國內各地區及國外市場各佔的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

經營決策

第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請厂部審查決策。

第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標並作爲編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。

產銷平衡及簽訂合同

第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，並根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以產定銷"相結合的方針，留有餘地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批准。

第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，於月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關係。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

編制產品發運計劃，組織回籠資金

第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

第十四條 發貨應掌握原則，處理好主次關係。

第十五條 產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和託收單，由財務科收款或向銀行辦理託收手續。

第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡並積極協助財務科及時回籠資金。

第十七條 確立爲用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯繫，派人前往。

建立產品銷售信息反饋制度

第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，並每年發函到全國各用戶，徵求意見，將收集的意見彙總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，並列入全面質量管理工作。

第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記並及時反饋有關部門處理。

第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理制度6

爲了規範商品房銷售行爲，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力爲目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。

五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量複覈後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售後，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部於收款當日交財務部，存至指定?姓駛В轄釧醬妗?

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本着“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業務

十七、爲購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務。

十八、結合公司發展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並覈實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場營銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

銷售管理制度7

爲了規範業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。

一、在公司

業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班後的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表並討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導彙報今天的工作工作計劃。

二、出差

出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導彙報當天工作情況（短信，電話都行）。

三、 考勤制度

參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作爲沒有遲到早退的業務人員的獎勵。

四、業務積分制

業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄爲準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。

五、業績任務

公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。

六、 項目信息公司備案

從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務衝突，未備案的信息誰先備案算誰的。

七、 項目信息落實

經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以後向領導彙報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。

八、 培訓學習計劃

業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或週六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在週六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。

銷售管理制度及流程圖

1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部管理制度，是爲了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工儘快提高自身營銷素質。

2、確定該管理制度的適用範圍，應該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

3、將該營銷制度的內容具體分爲三個要點來展開，管理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考覈制度。

4、在制度細則方面，寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。鼓勵營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

6、把營銷人員的績效考覈制度內容寫清楚，要求營銷人員學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

7.積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考覈制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

8.服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行爲端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

9.在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要爲公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。以部門的利益爲重，積極爲公司開發和拓展新的業務項目。

10.學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

銷售管理制度8

第一章總則

第一條目的

爲了提升員工個人素質和能力，充分調動全體員工的主動性和積極性，並在公司內部營造公平、公正、公開的競爭機制，規範公司員工的晉升、晉級工作流程，特制定本制度。

第二條適用範圍

公司全體員工。

第三條權責

1.企業人力資源部負責制定公司員工的晉升制度。

2.相關部門經理負責晉升員工的申報、考覈工作。

3.副總經理、總經理負責員工晉升的最終考覈。

第四條升降的依據

1.職位所要求的知識、技能、

2.相關資歷和經驗。

3.工作表現和品行。

4.適應性和潛力。

5.公司要求的其他必備條件。

第二章員工晉升的類型與時間

第五條員工晉升類型

4.職位晉升、薪資晉升。

5.職位晉升、薪資不變。

6.職位不變、薪資晉升。

第六條員工晉升時間

7.定期：凡在年終（年中）被評爲“A”且具備晉級資格的員工，可給予晉級。

8.不定期：在年度工作中，對公司有特殊貢獻，表現優異的員工，隨時予以晉升。

9.試用期員工，在試用期間，工作表現優秀者，由試用部門推薦，可提前晉升。

第三章員工晉升申報管理

第七條由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績各方面的能力進行日常觀察，並根據本部門年度經營計劃、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源不提交《員工晉升審批表》。

第八條員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣佈有該員工代理相應職位，並向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發佈任命之前，員工晉升後對應當工資及福利待遇等維持晉升前的水平不變。

第九條人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考覈，考覈在10個工作日內完成，並與15個工作日內出具相關評估報告反饋給相應部門。

第十條反部門呈報晉級者，部門需準備下列資料送交人力資源部。

10.《員工晉級申報表》。

11.員工自我評述報告。

12.員工人事考覈表。

13.主管鑑定或推薦書。

14.具有說服力的事例。

15.其他相關材料。

第四章其他規定

第十一條凡在一年內，受過記過處分的員工不得參與評選。

第十二條員工晉升後若因不勝任該職位或犯有過失，公司可視情節輕重做出降職或免職處理。

第五章附則

第十三條本制度解釋權歸公司人力資源部並自頒佈之日起實施。

銷售管理制度9

1、 高底薪+低提成制

以高於同行的平均底薪，再以適當或者是略低於同行業之間的提成發放獎勵，該制度主要在外企或者國內大企業中執行的比較多的，比如說國內某家企業在上海的業務代表底薪是爲4000，而提成是爲1%。這就屬於典型的高底薪+低提成制度。

該制度是容易留住具有忠誠度的老業務代表，也容易穩定一些能力相當的人才，但該制度往往針對的業務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，因此業務代表不會容易輕易進去的，門檻也是相對高點的。

2、 中底薪+中提成制

以同行的平均底薪爲標準，再以同行的平均提成發放提成，該制度主要是在國內一些中型企業運用的相當多，該制度對於一些能力不錯而學歷不高的業務代表是有很大的吸引力。業務代表考慮在這樣的企業長期發展，主要是受中國傳統的中庸思想所影響，比上不足比下有餘的樣子。現在國內大部分公司是採取的制度。

3、 少底薪+高提成制

以低於同行的平均底薪甚至是以當地的最低生活保障爲底薪的標準，以高於同行業的平均提成發放獎勵，該制度主要在國內一些小型企業運用的相當多的，該制度不僅可以有效促進業務代表的工作積極性，而且企業也是不用支付過高的人力成本的，對於一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業務代表也是有一定的吸引力。

其中最具創新的可以說是國內某保健品企業，該企業走的就是服務營銷體系，其薪水制度爲：該城市最低生活保障（450元）+完成業務量×制定百分比（10%）

需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端，能力強的人常常吃撐着，而能力弱的人常常吃不着的。

這裏需要明白的是薪水制度遠遠不止以上三種的，無論是哪種薪水制度，只要能留住人才並且讓企業可持續發展纔是最終目的，對於一個企業來說的話，絕對沒有給業務人員發高了薪水或者發低薪水了這一說法的，只有發對了薪水或者沒有發對薪水之分。

銷售管理制度10

一、制定目的：

爲了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用範圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並

完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3)對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如

有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄擡物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門覈對各客戶

的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際

關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時瞭解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

三、統計人員職責：

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考覈辦法及獎勵辦法

一、制定目的：爲激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員的考覈、獎勵及處罰：

1、考覈方法及獎勵方法：

①獎勵金額爲單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售管理制度11

爲進一步做好地級代理商的開發，擴大公司產品銷售量，經公司研究特制定業務員銷售管理制度。

一、業務員的開發及提成。

1、新招聘人員試用期2個月，底薪1000元，出差時每天補助50元（含生活費、住宿費）。

2、試用期期間至少完成5噸/月的銷售任務，若無法完成，底薪按照200*銷售噸數發放，另每噸提成150元/噸。

3、試用期結束後，業務人員取消底薪和生活補助，按銷售業績提成150元/噸。

4、業務人員的銷售費用。公司對長途車票給予報銷，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷，銷售人員每月補助150元電話費。

二、業務人員招聘及培訓考覈。

1、辦事處業務人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。

2、辦事處負責對業務員的系統培訓。主要以公司企業文化、產品知識、銷售技巧及市場開拓等內容爲主，讓業務員全面瞭解公司的情況，並認可公司的企業文化與管理模式

3、培訓結束後，辦事處負責對業務員的考覈，經考覈合格人員，由人力資源部備案，進入工作崗位。

4、辦事處根據各業務人員的情況隨時做好對業務員的指導工作。

三、市場開拓管理細則。

1、業務人員首先要根據所在區域情況確認銷售渠道，公司主要開發地級代理商爲主。

2、業務人員要對所在市場做好市場調查工作、並制定市場開拓計劃及進度表。

3、業務人員每天對自己的工作向辦事處負責人進行彙報，出差時要用當地電話進行工作彙報。彙報內容包括時間安排，拜訪客戶的名稱，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯繫方式等。

4、公司的產品價格統一制定，所有銷售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價格，不允許跨區域串貨，不能進行惡意競爭。

5、辦事處人員和集團公司人員對於共同經營的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶，對於有異議的客戶，要報到公司進行協調處理。

四、業務人員職責。

1、全面熟悉豆沙及豆類產品特點，嚴格執行公司制定銷售方案。

2、相關人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發生。

3、不許瞞報、虛報價格，損公肥私、營私舞弊等現象，一旦發現將報集團公司，覈實後給予嚴厲處罰。

4、業務人員要保證貨款的安全回收，對於需要放賬期的客戶，需報公司同意後，方可放賬，其他客戶一律現款結算。

銷售管理制度12

爲增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考覈標準，特做如下規定：

一、每天必須撥打120有效溝通電話，並且記錄25個可持續跟進客戶。（包括意向客戶和可發展客戶）如外出拜訪客戶可根據時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。

二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準爲80個，記錄意向客戶量標準爲15個，不達標的少一個罰5元；

三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發送給部門主管或經理。

四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統，包括聯繫人。單位名稱、電話及跟進內容，信息不全的不算，虛報一經查實一次扣除50元罰款；

五、本着“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經理監督完成。

六、上班禁止打開與工作無關的網頁，包括聊QQ；

七、營銷人員每週六需要把下週工作計劃發送給部門主管或經理；

八、公司舉行的關於業務知識的培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經過領導同意；

九、對特別優秀的員工，公司每月在績效考覈上給予一定的加分及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理制度13

1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30爲準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告並處罰500元；如果有事，必須向銷售組長和主管請假，並於當日上午9：00前通知前臺；無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告並處罰500元；罰款從工資內扣除。銷售組長每週要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一週進行一次考覈，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告並視爲當日遲到。

2、前臺分配新來訪客戶爲加強銷售管理，提高工作效率，本着公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對於前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視爲新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配後無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯繫過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告並處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定；所有市調客戶由策劃部負責接待。

3、成交原則及撞單處理原則

⑴成交原則

爲了促進競爭，取消客戶確認制度，採用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。

第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員爲最終成交人，享受全部業績和佣金。

友好協商原則：銷售員發現撞單後，應事先進行友好協商，成交後按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。

客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作爲他的服務人，並可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。

⑵嚴禁銷售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設爲乙）爲爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次並處罰金不低於5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與佣金的分配爲甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。深度接觸指多次與客戶面談並書面向公司確認過戶型或房號，有效期爲一個月。

如客戶已經委託甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與佣金的分配爲甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則佣金、業績100%歸甲，並給予乙黃牌一次並處罰金不低於5000元。

無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交。

銷售管理制度14

爲規範客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

（1）市場調查，研究市場。

（2）瞭解競爭對手。

（3）客戶保養：A、強化感情聯繫，建立核心客戶；B、推動業務量；C、結清貨款。

（4）開發新客戶。

（5）新產品推廣。

（6）提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

（1）業務往來之客戶。

（2）目標客戶。

（3）潛在客戶。

（4）同行業。

三、拜訪作業

1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審覈。

2、客戶拜訪的準備

（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯繫。

（3）確定拜訪對象。

（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

（5）拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

（2）儘可能地建立一定程度的私誼，成爲核心客戶。

（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

（4）拜訪是發生的公出，出差行爲依相關規定管理。

4、拜訪後續作業

（1）拜訪應於倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審覈。

（2）拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

（3）拜訪後續作業之結果列入員工考覈項目，具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查覈細則

1、制定目的

（1）本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。

（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2、適用範圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位

（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查覈規定之計劃程序

（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管覈定後，按計劃執行。

（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應於每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制於《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審覈；經主管審覈後，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查覈。

5、查覈要項之銷售人員

（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，並根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，並須將實際變更的內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。

6、查覈要項之部門主管

（1）審覈《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，瞭解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每週應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1、銷售部主管應使銷售人員確實瞭解填制《拜訪計劃表》並按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查覈銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查覈結果，應作爲銷售人員年度考覈的重要參數。

銷售管理制度15

1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。

2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳，保證工作信息流通順暢。

3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日誌，跟蹤日誌，網絡日誌並及時更新客戶數據庫（附表2）。部門經理每天對電話日誌和網絡日誌進行簽字檢查並列入考評指標。

4、銷售文員經過部門經理認同後可與公司業務員保持聯繫，爲業務員提供信息，協助業務員與客戶順利簽單。

5、對於正常工作過程中出現問題，及時向部門經理彙報，無特殊原因不得越級或越部門請示。

6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成彙報反饋任務，協助部門做好銷售工作。