績效評估報告

隨着個人的文明素養不斷提升，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。爲了讓您不再爲寫報告頭疼，下面是小編精心整理的績效評估報告，歡迎大家分享。

績效評估報告1

一、項目概況

（一）政府戰略規劃或目標。

按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求，鉅鹿縣民政局與財政局，分別對我縣20xx年養老服務體系建設工作活動聯合開展了績效評價，全面評價了我縣20xx年開展城鄉養老服務體系建設的情況，包括養老服務體系建設完成目標任務情況、補貼資金收入、支出和結餘情況等。

（二）單位工作目標。

依據《邢臺市“雙創雙服”活動領導小組辦公室關於落實邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養老機構牀位20xx張，改造康復護理型牀位1500張，新建社區日間照料服務站（點）158個以上，增強養老服務能力。爲了解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活後顧之憂，讓經濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂，老有所爲的目標。

（三）工作活動(項目)基本情況。

1、工作活動(項目)背景資料。簡要說明項目名稱、主要內容、主要解決的問題、項目實施依據、資金分配及歷年安排情況；

爲促進養老服務體系建設，我們確定了養老服務體系建設的崗位目標，按要求設置了管理、會計、出納、審覈、督查、信息分析、檔案管理、信訪諮詢、管理等崗位，崗位職責與績效目標設置明確，特別最細化、量化了崗位職責與績效目標，明確年度目標與半年目標，具體到每個月要幹什麼、做什麼。增強了工作的操作性。在機制建設上，建立健全並嚴格執行相關管理制度，落實項目建設目標責任制，規定業務工作由社會福利事務股負責，建設補助資金的撥付與使用則由財務股負責，實行業務與財務兩條線制度，確保資金管理規範高效。

2、工作活動(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。

1、紮實推進民生實事項目。深入推進關愛居家困難老年人的服務工作，鉅鹿民政智慧中心養老服務拓展至全縣各鎮，讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務，切實提升老 年人的幸福指數，每季度對服務工作進行分析評估，確保財政 資金安全高效地運用到老人服務上。

2、整合閒置資源，對適合養老的閒置場所，加大扶持和培育社會力量興辦養老機構力度。

3、進一步加大醫養結合型養老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛健委聯合，對有能力的養老機構設立醫務室或診所，實行醫保定點和結算。創新“政府引導+市場服務”模式，加快推進公建民營改革，統一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養老機構專業運營團隊，推進全縣養老機構連 鎖化、專業化、品牌化運營，拓展服務功能，提升服務品質，讓老人享受有尊嚴、專業化的養老服務。

二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況

（一）工作活動(項目)總目標、年度目標設定情況。

年度績效目標搞好養老服務體系建設工作，解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活後顧之憂。

（二）工作活動(項目)績效指標設定情況。

1．科學性：隨着我國老齡化程度日益加劇，養老問題受到日益關注，我國《中國老齡事業發展十二五規劃》明確提出，“建立以居家爲基礎、社區爲依託、機構爲支撐的養老服務體系”，而社區養老，目前主要依賴老年人日間照料中心作爲載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業，充分體現了黨和政府對城鄉老年人的重視和關愛。

2．合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非常快，呈現出發展迅速、規模巨大、持續時間長的特點，到20xx年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲；20xx年後將進入穩定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人羣體持續擴大，日常專業照料的需求量大且功能要求越來越高。而由於家庭規模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統養老模式已難以爲繼。黨和政府高度重視養老服務體系的建設，國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養老牀位的具體指標。社區日間照料中心設施建設標準的出臺，將是完成這一重要任務的基礎依據和必要的技術保障。實現我縣老人老有所養，老有所依，老有所樂，老有所爲的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經濟困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補貼對象的滿意度（%）≥95%。日間照料服務站數量≥17個。

三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績

（一）計劃制定和落實情況。說明是否制定詳細可行的工

作活動(項目)實施計劃，是否按實施計劃具體落實。

從項目的經濟性和效率性來看，項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續發展性來看，爲社區老年人提供休閒娛樂、康復保健、配餐送餐等日間照護服務，是開展居家養老服務的有益補充，也是實現老年人就近養老的重要支撐。鉅鹿縣日間照料中心運營後，將居家養老和社區服務二者有效結合，使更多的老年人足不出戶在社區就能得到貼心周到的生活服務照料，深受社區的歡迎，社會效益明顯。

（二）執行績效監控情況。說明工作活動(項目)執行中績效信息收集利用和執行中績效管理情況。

爲保障社會養老服務體系工作開展，鉅鹿縣堅持“黨政主導、社會參與、全民關懷”的工作方針，以“適用實用，切合實際，穩步推進”爲工作要求，大力推動城鄉養老服務體現建設，初步形成了以居家養老爲基礎、社區養老爲依託、機構養老爲補充的城鄉養老服務體系。通過政策的制訂、落實、宣傳，爲鉅鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質量的提高都起到了很大的作用，爲全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障，社會效益明顯，社會反饋較好。

（三）資金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。

20xx年本年收入61.23萬元，按照規定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元，完成資金實用率的100%，主要用於建設日間照料服務站建設及設備等。

（四）績效管理制度建設及執行情況。說明工作活動(項目)績效管理制度建設和執行情況。

召開提高養老機構服務質量專項行動部署會，開展養老機構服務質量專項行動大檢查，重點檢查安全生產等五大方面，下發整改通知書，各養老機構都開展了自查和檢查，建立養老服務機構服務質量監督、信用體系，形成長效機制。

（五）風險管理情況。如果工作活動(項目)實施中存在影響績效目標實現的風險因素，說明處置預案和處置情況。

通過細化醫養結合具體措施，健全醫療保險機制，對符合條件的養老機構內設醫療機構，優先納入醫保定點。完善老年護理保障制度。統籌配置養老和醫療設施，大力發展養醫結合型養老服務機構，緩解老年護理供需矛盾。

四、工作活動(項目)績效自評情況

（一）工作活動(項目)自評組織情況。

爲促進養老服務體系建設制度化、規範化，我們制定了《鉅鹿縣養老服務體系建設實施意見》、《鉅鹿縣實施“醫養一體、兩院融合”養老模式的實施辦法》《鉅鹿縣養老機構質量建設實施方案》等文件與制度，嚴格執行相關項目管理制度。在項目信息化管理系統上，我們依託民政部養老系統，安全、方便、有效的報送相關養老服務體系建設信息，做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結構，項目申報等工作上，堅持財務規劃一體謀劃，分步實行了原則，即項目申報與資金管理堅持財務負責，業務歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規定。

（二）工作活動(項目)評價結果。

本項目資金補助的17個社區老年人日間照料中心，在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用，專賬專戶。省民政廳下發《關於加強全省城鄉社區老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》，加強日間照料中心項目規範化管理，保障項目的有效實施。項目落實情況良好，基本能完成項目指標，綜合評價得分85分。績效評價等次爲良好。

五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見及建議

（一）工作活動(項目)實現績效目標過程中存在的問題。

服務內容單一，專業化程度沒有，根據抽查情況看，已開始運作的也只是提供娛樂休閒方面服務，尚不具備提供醫療、護理、康復、心理慰藉等專業化服務能力。服務人員服務水平也較低。

（二）工作活動(項目)實施中改進意見及措施。

1、建議制定一個完整的日間照料中心建設標準，落實日間照料中心建設用地等問題，加大財政資金投入力度，同時監督資金使用效率；

2、引入社會資源和社會資本，提高專業化服務能力和運營經費保障能力，適當考慮市場化運作模式，使其可持續發展。

（三）建議。

20xx年預算時仍需繼續保留的專項資金，爲社會化社區日間照料中心的運營提供部分資金保障，支持居家和社區養老服務發展。

績效評估報告2

根據《民樂縣財政局關於開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》（民財績〔20xx〕6號）文件精神，按照“統一組織、分級實施”的原則，我局認真組織開展20xx年度項目績效自評工作，切實提高財政資金的使用效益。

一、基本情況

（一）部門主要職能

1、貫徹執行國家、省、市、縣有關交通運輸事業發展的方針、政策、法律、法規和規定，擬定全縣農村公路、交通運輸中長期發展規劃和年度計劃，並組織實施；統籌區域、城鄉交通運輸協調發展。

2、指導全縣交通運輸行業體制改革和交通企業管理機制創新，推進交通運輸行業科技進步和信息化建設，促進交通運輸業結構調整和優化，整合交通運輸行業各類資源，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，推動綜合交通運輸體系建設。

3、負責全縣交通運輸基礎設施建設項目初步設計的論證、評審、報批等前期工作；指導和監督項目建設招標投標、工程施工、資金使用和工程質量，會同有關部門做好交通基礎設施項目建設工程交工、竣工驗收工作。

4、指導和監督全縣農村公路養護，督促指導公路和橋樑病害處治，定期對公路、橋樑、水運設施技術狀況進行普查，組織協調公路和橋樑應急搶險工作。

5、指導和監督全縣農村公路路政管理，治理公路“三亂”和超限超載運輸。

6、指導和監督全縣公路客運、城市公交、出租車運輸、貨物運輸、汽車維修、從業資格培訓等各類市場的行業管理；會同有關部門加強駕校管理，對縣內道路運輸運力投放實施宏觀調控，會同有關部門制定運輸價格，組織節日運輸、重點物資、搶險救災等應急運輸。

7、負責全縣交通運輸行政執法的指導、監督和檢查，組織行業法制宣傳和執法培訓，主持有關聽證和行政複議工作。

8、指導全縣交通戰備工作，負責交通戰備運輸力量的動態管理、平時演練和應急動員，組織對交通戰備設施的檢查。

9、指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理工作，監督落實安全生產各項法律、法規、規章和制度，擬定並適時完善交通運輸行業安全生產應急預案，組織行業安全生產的宣傳教育和檢查考覈，會同有關部門處理安全生產事故。

10、指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作，負責全縣交通年鑑、行業統計、信息發佈和發展預測工作。

11、負責編制部門財政預算和國有資產管理，會同有關部門監督各類專項資金的使用，組織行業財務檢查和內部審計工作。

12、承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他工作。

（二）內設機構及所屬單位概況

民樂縣交通運輸局內設辦公室、規劃建設股、政策法規股3個股室，負責管理縣交通運輸服務中心、縣交通戰備辦公室、縣交通運輸綜合行政執法隊3個事業單位。

二、績效自評工作組織開展情況

一是高度重視，明確職責。我單位及時召開20xx年項目支出績效自評工作佈置會議，由分管財務領導主持，各單位、股室負責人蔘加，重點強調預算績效管理工作的重要性和必要性，明確各項目績效自評工作的責任單位、股室，確保自評工作有序、有效開展。

二是全面實施，有序開展。局內設機構3個、事業單位3個全部納入績效評價，共涉及自評項8個，預算總金額1439.97萬元，實際執行數7545.98萬元，項目資金全部執行完畢，項目內容涉及農村公路建設和養護等方面。根據項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標，預算執行率和一級指標權重統一設置爲：預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

三、部門整體支出績效自評情況分析

部門整體綜合評價得分99.5分。

（一）部門決算情況

20xx年部門預算收入7545.98萬元，其中：一般公共預算收入7545.98萬元。

20xx年部門預算支出7545.98萬元。其中：基本支出1447.16萬元，項目支出6098.82萬元。

決算與預算差異情況：20xx年決算總收入7545.98萬元，較預算增加6106.01萬元，總支出7545.98萬元，其中：基本支出1447.16萬元，項目支出6098.82萬元。

（二）總體績效目標完成情況分析

20xx年，在縣委、縣政府的堅強領導下，在上級主管部門的精心指導下，緊緊圍繞全縣中心工作和省市縣交通運輸工作會議確定的各項目標任務，以實施就業優先戰略、人才強國戰略、鄉村振興戰略爲引領，以推進“工作質量提升年”行動爲契機，突出穩就業保就業工作主線，整體推進農村公路建設和養護等工作，持續深化系統行風建設，農村公路建設和養護工作穩步推進，社會關係更加和諧，鞏固拓展脫貧攻堅成效明顯，公共服務便捷優質，交通運輸事業呈現穩中向好良好局面。

（三）各項指標完成情況分析

各項指標全部完成。

（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

我單位沒有偏離績效目標的項目

四、部門預算項目支出績效自評情況分析

20xx年，本部門預算支出項目1個，當年財政撥款170萬元，全年支出170萬元，執行率100%。通過自評，有1個項目結果爲“優”分項目自評情況分析如下：

20xx年農村公路日常養護經費

（一）項目支出預算執行情況

根據《民樂縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（民財部預〔20xx〕1號）文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經費補助170萬元，專項資金主要用於民樂縣20xx年農村公路日常養護維修工程。

（二）總體績效目標完成情況分析

我局嚴格按照農村公路日常養護維修資金用於農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門合理分配項目資金，嚴格按照相關規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價，切實加強質量管理，按時保質完成建設任務，規範資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實施，確保了項目資金的高效、合理、規範使用。

（三）各項指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析：

縣財政下達170萬元全部投入民樂縣20xx年農村公路日常養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業均爲政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

2、效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

3、滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年農村公路日常養護維修工程極大改善了羣衆的生活條件和生活質量，爲羣衆的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣衆總體滿意度較高。

五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析

20xx年，本部門共管理省對市縣轉移支付7項，當年各級預算共安排4325.73萬元，其中：中央下達3191.61萬元，省級預算安排1134.12萬元；當年支出4325.73萬元，執行率100%。通過自評，有7個項目結果爲“優”。分項目自評情況分析如下：

（一）項目1：20xx年度建制村通客車成品油價格改革財政補貼資金

1.項目支出預算執行情況

根據張財建〔20xx〕3號文件規定，下達我縣20xx年農村客運、出租等行業成品油價格改革補貼資金314.12萬元（其中：農村客運車補貼361.65萬元，出租車補貼100.46萬元）。專項資金主要用於補貼20xx年我縣客運企業所屬農村客運車、出租車、公交車成品油價格補助。

2.總體績效目標完成情況分析

一是高度重視，把績效考覈工作作爲當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任強化考覈任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運企業做好燃油補貼車輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實際,對考覈內容進行了細化量化,將目標和任務層層分解到股室、到專人,既分工負責，又互相配合,領導的重視、明確的職責、有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

20xx年全縣擁有農村客運班線車輛99輛，燃油公交車26輛，出租汽車265輛。民樂縣交通運輸局嚴格規範油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

（2）效益指標完成情況分析：

農村客運、出租、城市公交車燃油補助資金的發放極大減輕了客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利於車輛和設施裝備的更新、有利於職工隊伍的穩定。同時，有助於企業持續提升服務質量,改善乘車環境,爲羣衆提供優質的服務。

（3）滿意度指標完成情況分析

燃油補貼對客運企業設施設備完善，客運車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用，爲人民羣衆安全、便捷出行提供了保障，羣衆總體滿意度較高。

（二）項目2：甘肅省財政廳關於下達20xx年農村公路養護補助資金

1.項目支出預算執行情況

根據甘財建〔20xx〕27、55號文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經費補助685.61萬元（其中27號文639.61萬元，55號文46萬元），專項資金主要用於民樂縣20xx年農村公路養護維修工程。

2.總體績效目標完成情況分析

我局嚴格按照農村公路養護維修資金用於農村公路建養補助項目資金使用要求，配合財政部門合理分配項目資金，嚴格按照相關規定要求，依法履行基本建設程序，合理安排施工工期，有效精準控制工程造價，切實加強質量管理，按時保質完成建設任務，規範資金使用，提高資金使用效益，保障了農村公路建養工程的順利實施，確保了項目資金的高效、合理、規範使用。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

省財政下達685.61萬元全部投入民樂縣20xx年農村公路養護維修工程，工程全部結束達到數量指標；施工企業均爲政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

（2）效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

（3）滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年農村公路養護維修工程極大改善了羣衆的生活條件和生活質量，爲羣衆的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣衆總體滿意度較高。

（三）項目3：20xx年全縣農村公路災毀保險保費

1.項目支出預算執行情況

根據甘財建〔20xx〕27號文件規定，下達我局20xx年農村公路日常養護經費補助36萬元，專項用於農村公路及其附屬設施災毀保險。20xx年民樂縣納入農村公路災毀保險的農村公路里程爲1354公里，其中縣道61公里、鄉道341公里、村道952公里。

2.總體績效目標完成情況分析

通過農村公路災毀保險的實施，爲全縣農村公路的長久使用提供了有力保障，爲廣大羣衆的安全出行提供了保障。項目的實施提高了公路運輸效率，保障了當地農副產品的運輸，促進了當地經濟發展。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

省財政下達36萬元全部投入民樂縣20xx年農村公路災毀保險，工程全部結束達到數量指標；施工企業均爲政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

（2）效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

（3）滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年農村公路災毀保險極大改善了羣衆的生活條件和生活質量，爲羣衆的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣衆總體滿意度較高。

（四）項目4：20xx年節能減排補助資金

1.項目支出預算執行情況

根據張掖市財政局、張掖市交通運輸局《關於下達20xx年節能減排補助資金的通知》張財建〔20xx〕21號文件精神下達我縣節能減排補助資金83萬元，用於新能源公交車維護以及公交企業營運補貼。

2.總體績效目標完成情況分析

我局有序開展專項資金績效自評，確保覆蓋所有項目和資金。嚴格按照節能減排補助項目資金使用要求，配合財政部門合理分配項目資金，嚴格按照相關規定要求，切實加強資金規範使用，提高資金使用效益，保障了支持節能減排項目資金的高效、合理、規範使用。我縣共有新能源公交車12輛，20xx年下達我縣節能減排補助資金共計18萬元，資金足額到位。專項資金髮放後，我們按照項目支付規定，加強了項目資金管理，嚴格按規定專款專用，由財政一體化平臺直接撥付給客運經營者，沒有擠佔、挪用、截留項目資金情況。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

全縣共有新能源公交車12輛，民樂縣交通運輸局嚴格規範油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

（2）效益指標完成情況分析：

城市公交車節能減排補助資金的發放極大減輕了公交客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利於車輛和設施裝備的更新、有利於職工隊伍的穩定。同時，有助於企業持續提升服務質量,改善乘車環境,爲羣衆提供優質的服務，全面提升了我縣公交客運行業文明服務水平。

（3）滿意度指標完成情況分析

節能減排補助資金對公交客運企業設施設備完善、公交車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用，爲人民羣衆安全、便捷出行提供了保障，羣衆總體滿意度較高。

（五）項目5：甘肅省財政廳關於下達20xx年車輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用於省道及農村公路部分

1.項目支出預算執行情況

根據《甘肅省財政廳關於下達20xx年車輛購置稅收入補助地方資金預算[第一批]用於省道及農村公路部分的通知》（甘財建〔20xx〕61號）文件規定，下達我縣20xx年中央車輛購置稅收入補助地方資金用於重點公路建設資金（20xx年“四好農村路”示範示範縣補助資金）2301萬元，主要用於“四好農村路”建設、20xx年民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）、20xx年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個項目，全長6.791km。

2.總體績效目標完成情況分析

民樂縣中央車輛購置稅收入補助地方資金用於重點公路建設資金2301萬元。實施單位民樂縣恆泰公路工程有限責任公司，用於民樂縣20xx年養護維修工程(1)山城村：本項目除K5+320-K5+514段改線外，其餘路段均挖除舊油皮後重新鋪築路面。路面結構爲：16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下層2.5cm厚AC-10細粒式瀝背混凝土上面層；5+320-K5+514改線段路面結爲：15cm厚天然砂礫墊層+16cm厚水泥（5%)穩定砂礫基層+3cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土下面層2.5cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土上面層。(2)林山府村：本工程爲原有舊路面養護維修工程、採用舊路面相同的技術標準，設計等級四級，設計速度20km/h,路基寬度8米，路面寬度6米。路面設計標準軸載BZZ-100,橋涵菏載公路一Ⅱ級，路面結構採用2cm厚AC-10細粒式瀝青混凝土+3.5cm厚AC-13細粒式瀝青混凝土。民樂縣20xx年自然村村組道路工程(1)順化村：主線及支線採用村內巷道技術指標，對平、縱面技術指標不做要求，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其餘各項技術指標均符合相關技術標準的規定。(2)西寨村：主線採用四級公路技術指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線1-4採用村道技術標準建設（其中支線1、2維持原有村道技術指標）,設計速度10km/h,支線1村外路段路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩；村內路段路基、路面寬度，寬度均爲6.0m;支線2路基、路面寬度，寬度均爲10.6m;支線3路基寬度6.5m,路面寬度5.0m;支線4路基寬度5.0m,路面寬度4.0m。利用舊涵維持原有荷載。(3)趙家莊村：主線採用四級公路技術指標，設計速度20km/h,路面寬度5.0m,路基寬度6.5m,兩側各0.75m天然砂礫路肩：支線1採用村內巷道技術指標，路面寬度4.0m,路基寬度5.0m,兩側各0.50m天然砂礫路肩。其餘各項技術指標均符合相關技術標準的規定。民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）,主要包括路基工程，路面工程、橋涵工程及相關標誌牌附屬設施等。具體爲墊層、基層、瀝青路面、路肩（路緣石）、橋涵以及對原有路面進行重新挖除、銑刨並重新鋪築瀝青路面，另外還對破損的路緣石進行更換，對路肩進行整修，設置有關標誌牌等。民樂縣20xx年自然村村組道路建設工程，包含四堡村等6個項目，全長6.791km,全線爲改建路段，採用（小交通量農村公路工程技術標準設計，設計速度15km/h,路基寬4.5-10m,路面寬度3.5-10m,兩側各0.5m土路肩，路拱橫坡2%,土路肩橫坡3%。路面全線採用瀝青混凝土路面和水泥混凝土路面。全線利用橋涵維持原有荷載標準。至20xx年10月底項目已全部實施完畢並驗收合格。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

中央財政下達2301萬元全部投入用於20xx年養護維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）,20xx年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個項目，全長6.791km）。工程全部結束達到數量指標；施工企業均爲政府招標，各企業競爭磋商，基礎設施均達到國家質量要求；項目進度由局分管領導牽頭，指派相關股室人員與建設單位進行溝通、商議、監督，極大地提高了項目實施進度，並且在保質保量的前提下節約了項目成本，達到了時效指標和成本指標。

（2）效益指標完成情況分析：

我單位積極開展項目前期工作，嚴格按批覆組織溝通項目建設，及時準確上報進度數據和信息，監督項目單位如期保質保量完工投用，嚴格落實投資計劃執行和項目實施的日常監管直接責任，監管負責人隨時掌握項目建設情況，做到“三到現場”，即開工到現場、建設到現場、竣工到現場，及時協調解決項目建設中存在的突出問題，並及時主動向上級有關部門報告，使得民樂縣道路養護維修工程有效實施並完成。

（3）滿意度指標完成情況分析

民樂縣20xx年用於20xx年養護維修工程、20xx年自然村村組道路工程（順化村、西寨村、趙家莊村）、20xx年民樂縣“十縣百路”示範路建設項目（民樂縣產業資源示範路、生態旅遊示範路、提質改造示範路）,20xx年自然村村組道路建設工程（包含四堡村等6個項目，全長6.791km）項目極大改善了羣衆的生活條件和生活質量，爲羣衆的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隱患的概率，改善了出行環境，政府及羣衆總體滿意度較高。

（六）項目6：20xx年度農村客運出租車成品油價格改革財政補助資金

1.項目支出預算執行情況

根據張財建〔20xx〕44、68號文件規定，下達我縣20xx年農村客運、出租等行業成品油價格改革補貼資金668萬元（其中：暫扣部分補貼249.41萬元，出租車補貼100.45萬元，城市公交成品油價格補貼318.14萬元。補助資金共計668萬元。專項資金主要用於補貼20xx年我縣客運企業所屬農村客運車、出租車、公交車成品油價格補助。

2.總體績效目標完成情況分析

一是高度重視，把績效考覈工作作爲當前的一項重點工作來研究和部署。二是落實責任強化考覈任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤、監控與問題整改。三是收集整理資料。20xx年初，組織客運企業做好燃油補貼車輛登記造冊工作。四是根據局文件精神及工作實際,對考覈內容進行了細化量化,將目標和任務層層分解到股室、到專人,既分工負責，又互相配合,領導的重視、明確的職責、有力的推動績效管理項目自評工作的順利完成。

3.各項指標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析：

20xx年全縣擁有農村客運班線車輛99輛，燃油公交車26輛，出租汽車265輛。民樂縣交通運輸局嚴格規範油價補貼資金申請與發放程序, 完善資金分配方案,切實加強資金管理, 及時足額兌付補助資金, 提高財政資金使用效益。

（2）效益指標完成情況分析：

農村客運、出租、城市公交車燃油補助資金的發放極大減輕了客運企業的運營壓力,調動了客運企業的積極性,有利於車輛和設施裝備的更新、有利於職工隊伍的穩定。同時，有助於企業持續提升服務質量,改善乘車環境,爲羣衆提供優質的服務。

（3）滿意度指標完成情況分析

燃油補貼對客運企業設施設備完善，客運車輛車容車貌改善等都起到了關鍵性作用，爲人民羣衆安全、便捷出行提供了保障，羣衆總體滿意度較高。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。爲使績效評價結果得到合理應用，將以此次績效評價結果作爲以後年度預算編制的重要依據。

七、其他需要說明的問題

無。

績效評估報告3

一、評估對象

政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等

二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

（一）評估程序

1、成立評估工作組

（1）確定評估工作組成員

組長：xx

副組長：xxxxx

成員：xxxxxx

（2）明確評估的依據、內容、目的、任務、時間、要求等事項。

2、擬定工作方案

評估工作組結合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內容、方法、時間安排等。

3、評估工作組結合實際情況調研

（1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內容；

（2）指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》；

（3）通過查閱資料、覈實，瞭解項目具體內容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據等，聽取並記錄相關人員對問題的解釋和答覆；

（4）評估工作組經過深入的瞭解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證後，評估工作組出具評估意見，得出評估結論，完成《預算政策和項目事前績效評估》。

（二）論證思路及方法

本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、並提出相關建議。

本次事前績效評估主要採用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

（三）評估方式

本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，主要採用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網絡查詢、電話採訪等評估方式和手段，對項目的相關性、可行性、持續性等方面進行全面評估。

三、評估內容與結論

（一）項目實施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）

1、主要的立項依據：如相關政策、職能和規劃等，同時明確依據的時效性。

2、政策和項目的現實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施後將解決哪些問題。

3、是否有確定的服務對象或受益對象

4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬於非競爭領域，是否具有公益性屬性，財權與事權是否匹配，是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。

（二）投入經濟性

明確細化資金測算並在各子項中分解資金測算應儘量明確標準、單價、數量等。

（三）績效目標合理性

1、以明確總體目標和分年度目標

2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限，政策當前所處階段以及政策後期逐步退出安排等。

3、明確產出指標和效益指標

（四）實施方案可行性

是否有具體操作方案或實施細則，對可能遇到的技術風險、協調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措，是否有明確的責任主體和責任人。

（五）籌資合規性

1、財政性資金支持方式及相關配套經費保障渠道的可行性

2、如有負債，是否符合地方政府債務管理的相關規定

3、按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的，應進行債務風險評估。

（六）總體結論

四、其他需要說明的問題

闡述評估工作基本前提、假設、報告適用範圍、相關責任及其他需要說明的問題。

績效評估報告4

20xx年，美麗鄉村建設爲省定33項民生工程之一，爲全面推進省級美麗鄉村建設，如期高標準完成建設任務。根據民生工程任務建設要求，主要完成兩項目標任務：一是全面完成20xx年度6個省級中心村建設，確保高標準通過省級、市級驗收考評；二是紮實推進20xx年度4個省級中心村項目建設，年度完成全面建設任務的70%以上。根據《安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室關於印發 20xx 年度全省美麗鄉村建設驗收辦法的通知》（皖美辦發20xx〔20xx〕3號）中驗收指標及計分辦法，現自評報告如下：

一、20xx年度6個省級中心村建設情況

20xx年我縣共建設6個省級中心村（長安鎮坦頭中心村、伏嶺鎮江南祝三中心村、上莊鎮五聯中心村、板橋頭鄉蜀水中心村、臨溪鎮上游中心村、金沙鎮中塢中心村）。共投入美麗鄉村建設專項資金1060萬元（不含污水處理）, 其中：省級獎補資金600萬元、市廳級領導幫扶資金160萬元、 縣領導幫扶資金300萬元，共完成美麗鄉村建設項目27個。同時，投入資金3270萬元對6個省級中心村污水處理進行了提標改造，並在6箇中心村建設了生態美超市和垃圾分類投放亭。

根據省民生工程美麗鄉村建設要求，高標準完成了規劃編制、垃圾處理、飲水安全、房前屋後環境整治等指標內容。通過建設，中心村環境和麪貌煥然一新，得到了羣衆的認可，現已完成省、市縣級驗收。

（一）建設規劃編制及執行（5分）

按照選址、佈局、人口要求，科學編制6個省級中心村美麗鄉村建設規劃，已全面完成，實現村村形成規劃成果文本。

（二）重點建設任務（75分）

1.垃圾分類（9分）

按照"戶分類、村收集、鄉鎮轉運、市縣處理"等方式，建立完善的生活垃圾收運處理體系，每個省級中心村建設有生態美超市、垃圾分類亭，實現鄉鎮轉運、縣集中填埋處理。

2.農村飲水安全（4分）

每個省級中心村均有飲水檢測報告，村村通自來水，且水質全部檢測達標。

3.衛生改廁（8 分）

按照省要求，各中心村衛生廁所普及率已達到85%以上，且20xx年、20xx年改廁的全部爲無害化廁所，所有糞污全部納入污水管網進行處理。

4.房前屋後環境整治（6 分）

在6個省級中心村全面開展人居環境整治，清理亂堆亂放、殘垣斷壁、亂拉亂掛等，各中心村衛生得到徹底整治，村莊衛生基本實現清潔乾淨有序。

5.道路暢通（10 分）

實施項目對中心村內的道路進行升級改造，中心村內主要道路得到提升，次幹道全部硬化，實現了戶戶通，便於羣衆出行。

6.污水處理（8 分）

完成6個省級中心村污水終端設施全面提升，85%以上的農戶污水接入管網 ，污水排放全部達標。

7.河溝渠塘疏浚清淤（5 分）

對中心村內的河、塘全面開展疏浚清淤，對道路旁的水溝進行整治清理，實現河水乾淨，護坡護綠適宜。

8.公共服務設施建設（7 分）

村村建有黨羣服務中心，圖書室、文化活動室、體育健身器材等功能區正常開展活動，羣衆反映辦事方便。嚴格按照省要求，禁止建設大廣場、大牌樓。

9.村莊綠化（8 分）

在中心村房前屋後因地制宜發展小菜園、小果園、小竹園、小花 園、小茶園等，實現村莊和庭院美化，利用鄉土樹種對村莊道路沿線進行綠化栽種，綠化覆蓋率全部達標。

10.村莊亮化（4 分）

在村莊主幹道和公共活動區域，利用多種方式安裝太陽能路燈和簡易路燈，實現村莊亮化。

11.建立長效管護機制（6分）

縣級制定了美麗鄉村長效管護辦法，鄉鎮、村有管護實施方案、各項公共設施有管護制度，縣財政每年落實給每個省級中心村管護經費4萬元。

（三）產業發展（10 分）

各村因地制宜發展產業，壯大村集體經濟，6個省級中心村產業發展各具特色，基本達標。

（四）農村精神文明建設（5分）

積極開展移風易俗，倡導新風，每個省級中心村均建立完善了“一約四會”制度，實現村村有村規民約並上牆公佈，各村根據村莊實際，開展各類宣傳活動。文明村鎮材料齊全，村莊紅色文化、歷史文化得到繼承和保護。

（五）羣衆評價（5 分）

在詢問和了解中，羣衆評價整體較好，滿意度較高。

（六）加分項（2 分）

6個省級中心村加分項內容齊全，實現雨污分流、羣衆參與環境衛生整治、採用生態措施、利用舊磚、石頭等當地鄉土材料建設項目，村文體器材基本能滿足羣衆需求。

二、20xx年度4個省級中心村建設現狀

20xx年我縣美麗鄉村民生工程建設任務是建設4個省級中心村，項目建設進度達到76%。按照省民生工程要求，紮實推進省級中心村建設，完成規劃編制任務，4個省級中心村規劃編制基本完成。生態美超市、垃圾分類亭全面建成，污水處理設施項目完成約75%。美麗鄉村省級補助資金（400萬元）、縣領導幫扶資金（300萬元）項目計劃已經下達到有關鄉鎮，正按計劃有序推進。目前，項目整體進度已達到70%以上。

綜合分析，美麗鄉村建設民生工程自評得分102分。

績效評估報告5

爲加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據中共中央國務院《關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，受常德市武陵區財政局委託，湖南里程有限責任會計師事務所對20xx年-20xx年學前教育幼兒資助資金開展績效評價。現將評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

爲貫徹落實《財政部、教育部關於加大財政投入支持學前教育發展的通知》（財教〔20xx〕405號）和《財政部、教育部關於建立學前教育資助制度的意見》（財教〔20xx〕410號）精神，進一步完善國家資助政策體系，積極推進學前教育發展，切實解決家庭經濟困難幼兒入園問題，湖南省財政廳、湖南省教育廳於20xx年12月頒佈了《關於建立學前教育資助制度的通知》（湘財教〔20xx〕75號，以下簡稱通知），《通知》指出，實施學前教育資助制度，實現資助政策在各類教育的全覆蓋，是落實科學發展觀、建設教育強省的客觀要求，是優化教育結構、加快發展學前教育的有效手段，是健全公共財政服務體系、保障教育公平的重要舉措。《通知》對建立學前教育的原則及主要內容進行了明確，對資助制度的實施提出了工作要求。

爲做好學生教育資助工作，20xx年武陵區設立了學前教育幼兒資助專項資金，成立了學生資助管理中心，承擔資助家庭經濟困難學生相關工作，項目主管單位爲武陵區教育局。

2.項目主要內容

設立家庭經濟困難幼兒園入園補助金，用於資助家庭經濟困難的在園幼兒。實施範圍爲武陵區內公辦幼兒園和經縣級以上教育行政部門審批設立的普惠性民辦幼兒園。

平均補助標準爲每生每年1000元，分爲春季和秋季兩個學期，每生每期500元。

3.項目實施情況

（1）家庭經濟困難幼兒的認定

家庭經濟困難幼兒的認定分爲直接認定和審覈認定兩種情形。

①直接認定

對建檔立卡脫貧戶學生（原扶貧部門認定）、農村或城市低保（民政部門認定）、家庭經濟困難殘疾學生（殘聯認定）、特困供養學生（孤兒）事實無人撫養兒童（民政部門認定）、邊緣戶子女（原扶貧部門認定）五類幼兒（以下簡稱“五類幼兒”）提供相關部門認定證明資料交幼兒園進行直接認定；

②審覈認定

對上述五類幼兒以外的其他家庭經濟困難幼兒按照個人或監護人到所在幼兒園申請，經幼兒園認定、結果公示、公示無異議後幼兒園將家庭經濟困難幼兒名單按要求格式彙總造冊，上報區教育局學生資助中心，同時將困難幼兒申報、評議、認定等資料建檔造冊。

（2）資助資金的發放

補助標準爲每生每年1000元，分爲春季和秋季兩個學期，每生每期500元。20xx-20xx年度發放又分爲以下幾種情形：

①20xx年春季，區教育局審覈各幼兒園上報的資助名單後提交至武陵區財政局，由武陵區財政局直接發放至各幼兒園；

②20xx年秋季至20xx年春季，區教育局審覈各幼兒園上報的資助名單後提交至武陵區財政局，武陵區財政局將一般困難補助發放至各幼兒園，建檔立卡補助發放至鄉財政中心專戶；

③20xx年秋季，區教育局審覈各幼兒園上報的資助名單後發放，分三種情況：一是武陵區蘆荻山鄉、丹州鄉、河洑鎮三鄉鎮戶籍的所有家庭經濟困難幼兒資助金由區財政局通過惠民惠農一卡通系統發放；二是公立幼兒園由財政直接撥付給幼兒園，由幼兒園發放；三是其他由教育局撥付到幼兒園，再由幼兒園發放。

20xx年-20xx年家庭經濟困難幼兒資助明細如下表：

略

4.資金投入和使用情況

20xx年-20xx年預算安排380.60萬元，各年度預算安排及資金來源情況如下表：

略

20xx年-20xx年實際到位資金375.10萬元，共計發放家庭經濟困難幼兒入園補助375.10萬元。

詳見附件1：專項資金使用明細表。

（二）績效目標

1.總體目標

加大動態管理力度，對符合條件的家庭困難經濟幼兒實現“應補盡補”，及時發放入園補貼，幫助學前教育家庭經濟困難幼兒解決入園困難問題。

2.20xx-20xx年度目標

（1）產出數量

學前教育階段五類貧困家庭幼兒覆蓋率100%，應補盡補。

對受助幼兒人數按在園總數的7.5%進行動態管理，增減控制在10%以內。

（2）產出質量

補助的申請、認定、發放符合文件規定，發放合規率100%。

（3）產出時效

春季、秋季兩期均在本學期內發放，資助經費發放及時率100%。

（4）產出成本

資助標準500元/人/期，按春季、秋季分別發放。

實際支出與預算的偏離度控制±10%以內。

（5）社會效益

受助幼兒家長政策知曉率100%。

因貧未入園幼兒人數爲0。

（6）可持續影響指標

學生教育資助年限≤3年。

（7）滿意度

受助幼兒家長滿意度≥90%。

二、績效評價工作情況

湖南里程有限責任會計師事務所接到武陵區財政局委託後，成立了績效評價小組，結合項目的特點制定了績效評價方案。根據擬定方案，評價小組於20xx年8月至10月進行了現場評價。現場評價過程中，實施了聽取項目情況介紹、收集和核實相關資料、覈查財務會計記錄等程序，按幼兒園規模、受助人數及區域等因素選取了24家幼兒園，涉及經濟困難幼兒補助3033人次，抽查比例在40%以上，對補助對象進行了檔案覈查和電話調查。經綜合分析並與區教育局溝通交流後，形成本評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

經綜合評價，該項目得分81.34分，評價等級爲“良”，扣（得）分明細如下：

（一）決策指標

總分20.00分，實得18分，扣2分，扣分明細：

未設置資助人數或資助比例、補助發放合規率等核心指標，扣2分。

（二）過程指標

總分20.00分，實得14分，扣6分，扣分明細：

申報表填列不完整，發放佐證資料不齊全，評分標準不統一，扣2分；

資料不齊全且未整理歸檔，扣2分；

項目實施人員條件存在不符合規定的情形，扣2分。

（三）產出指標

總分30.00分，實得20.34分，扣9.66分，扣分明細：

20xx年資助比例增減率超過20%，扣1分，20xx、20xx年增減率在10-20%，各扣0.33分，合計扣1.66分。

補助發放合規率100%未完成，存在申請表填寫不完整、部分幼兒園未入戶覈實、未經民主評議及幼兒園審覈認定等情形扣6分。

經覈查教育局延期發放共35人，經覈實主要爲其他部門摸排數據滯後所致，酌情扣2分。

（四）效益指標

總分30.00分，實得29分，扣1分，扣分明細：

電話調查受助家庭，3位受訪者表示不清楚政策，政策知曉率94%，未完成政策知曉率100%的目標，扣1分。

詳見附件2：預算支出績效評價指標評分表。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

1.項目立項

該專項根據《湖南省財政廳湖南省教育廳關於建立學前教育資助制度的通知》及相關規定設立，符合國家法律法規和相關政策要求，屬於部門履職所需，立項依據充分。

2.績效目標

20xx年-20xx年區教育局填報了專項資金績效目標表，但績效目標設置欠完整，未設置資助人數或資助比例及補助發放合規率等核心指標，績效指標欠細化量化。

3.資金投入

20xx年-20xx年年度預算按上年平均在冊幼兒園人數的7.5%確定，預算測算依據充分，按標準編制。

（二）過程情況

1.資金管理情況

（1）資金到位率

項目20xx-20xx年三年預算合計380.60萬元，實際到位375.10萬元，三年綜合資金到位率99%，實際支出與預算的偏離度在10%以內，目標完成。

（2）預算執行率

三年應到位資金375.10萬元，實際到位375.10萬元，預算執行率100%。

（3）資金使用合規性

資金使用符合國家財經法規和財務管理制度，未發現截留、擠佔、挪用、虛列開支等情況。

2.項目實施情況

（1）管理制度健全性

根據《教育部等六部門關於做好家庭經濟困難學生認定工作的指導意見》（教財〔20xx〕16號）要求，省教育廳等八部門聯合制定了《湖南省家庭經濟困難學生認定實施辦法》對項目進行管理。每學期下發《家庭經濟困難學生（幼兒）資助工作的通知》，規範學前教育資助工作，管理制度健全。

（2）制度執行有效性

根據現場覈查，存在部分申請表填列不完整，發放佐證資料不齊全，評分標準不統一、檔案資料歸集不完整，部分幼兒園受助幼兒資料缺失情況。

（三）產出情況

1.產出數量

截至20xx年12月31日止，資助家庭困難經濟幼兒7502人，其中20xx年2420人、20xx年2572人、20xx年2510人，春、秋兩期受資助人數佔在園總人數7.5%，增減控制在10%以內。20xx年-20xx年資助比例均超過指標值7.5%，且增減比率未控制在10%以內，三年均未完成目標，具體明細如下：

略

五類生家庭幼兒實現資助全覆蓋，目標完成。

2.產出質量

現場覈查發現，有部分幼兒園未入戶覈實幼兒家庭的經濟情況；部分申請表未經民主評議、學校初審意見；《一般困難家庭幼兒申請表》部分幼兒園填寫不完整；補助發放的合規率100%目標未完成。

3.產出時效

經統計，20xx年-20xx年家庭經濟困難幼兒入園補助支出中延期發放35人，經覈實主要爲其他部門摸排數據滯後所致，發放及時率100%目標未完成。

4.產出成本

人均資助標準爲1000元/年，分爲春季、秋季每學期發放500元，目標完成。

20xx年-20xx年實際支出與預算的偏離度分別爲-5%、3%、-3%，實際支出與預算的偏離度均在±10%以內，目標完成。

（四）效益情況

1.社會效益

根據調查問卷統計，受助幼兒家長政策知曉率爲94 %，目標未完成。

20xx年-20xx年共發放了7502人次幼兒入園補助，通過發放幼兒入園補助有利於促進我區家庭經濟困難幼兒及時接受學前教育，切實保障了幼兒受教育權，未發現因貧未入園幼兒，促進了社會的文明、和諧與穩定。

2.可持續影響

家庭經濟困難幼兒受資助年限均在3年以內。目標完成。

3.滿意度

項目調查分幼兒園隨機抽查資助幼兒65名，以給幼兒家長打電話的方式進行問卷，取得有效調查問卷50份，經統計分析，資助幼兒家長滿意度爲91.6%，目標完成。

五、主要經驗及做法、存在的主要問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1.健全機構，資助工作常態化

武陵區教育局高度重視學生資助工作，爲資助中心配足了3名工作人員，有專門的辦公場地，設備齊全，資助宣傳、系統管理、檔案管理、大學生源地貸款、高中、職中、幼兒入園補助的發放均有專人負責。

武陵區內各幼兒園均設有資助專幹。全區上下形成了“貧困學生有人愛、助學工作有人抓、助學活動有人管”的工作格局，幼兒資助管理逐漸工作邁上了常態化、規範化“軌道”。

2.強化宣傳、資助工作陽光化

資助中心通過會議、文件、微信羣等渠道，把國家及省市學前教育資助政策及時貫徹到各幼兒園，各幼兒園及時在園宣傳資助政策，公佈資助標準，按規定公示受助名單等。

（二）存在的主要問題及原因分析

1.績效目標管理待加強

績效指標設置與總體目標的匹配性存在一定偏差。單位填報的績效目標申報表主要設置了學前教育階段建檔立卡等貧困家庭幼兒資助覆蓋面、平均每生每年資助金額、資助經費及時發放、預算偏離度等指標，未設置資助人數或資助比例、補助發放合規率及受助學生家長政策知曉率等核心指標。

原因分析：區教育局對績效管理重視不夠，對績效管理方面的培訓不到位。

2.資助對象認定程序不規範

家庭困難幼兒的認定工作是項目的核心程序，項目管理在個人申請、幼兒園認定、結果公示、建檔備案等方面都存在不規範的情形：

（1）申請表填寫不規範

《家庭經濟困難幼兒申請表》普遍填列不完整，佐證資料缺失，家庭成員職業、年收入、健康狀況及家庭人均年收入未填列，已填列的存在邏輯錯誤，勾選的類型與臺賬不符，抽查的24家幼兒園均存在申請表填列不完整、不規範的情形。如天才幼兒園曹祉睿20xx年春季申請表中家庭成員工作單位填列無，職業、年收入、健康狀況均未填列，在家庭人均年收入中填列30000元；新雅培幼兒園嚴可馨20xx年春季申請表中除填列姓名與性別外，其他均未填列，且無任何佐證資料。

（2）幼兒園認定程序不到位

部分幼兒園認定未入戶調查，無民主評議和學校初定意見，且打分隨意。如希望幼兒園肖雪菡、孫若冉、丁書琪，小哈佛幼稚園陳思妙、陳鬆麟，荷塘月色幼兒園李欣妍、高浩然等申請表中民主評議意見和學校初定意見均未填列；丹砂幼兒園20xx年只有張智翔、周長入戶走訪，其餘爲受助幼兒家長提供照片；丹州荷花幼兒園入戶照片由幼兒自行提供；20xx年愛心幼稚園資助幼兒20人，困難程度測評得分均在90分以上，按常德市學前教育幼兒家庭經濟困難程序測評標準，普遍得分90分以上，既不可能也不可行，打分隨意，流於形式；蘆山多樂幼兒園20xx年春季補助沿用20xx年資料，未入戶調查和重新測評。

（3）結果公示未拍照留存

荷花幼兒園、荷塘月色等幼兒園結果公示未拍照留存。

（4）建檔備案資料缺失

皁果、荷花等幼兒園未對家庭困難幼兒申報、評議、認定等資料建檔造冊。

原因分析：各幼兒園對資助工作重視程度不夠，責任心缺失。

3、資助中心檔案管理待完善

資助中心未按資助工作要求，對家庭困難幼兒申報、評議、認定等資料建檔造冊，並分年、分學期進行管理。

4、資助款發放不規範

20xx年秋季教育局將春蕾幼兒園資助款17500元轉入陳建英個人賬戶、北方之子幼兒園資助款2500元轉入嚴麗花個人賬戶，付款時未註明幼兒園名稱，幼兒園未出具付款委託函。

5、產出目標未達成

資助比例、補助發放的合規率、資助經費及時發放率、受助幼兒家長政策知曉度四項績效目標未完成。

20xx-20xx年應補盡補五類幼兒按學期補助爲1122人次，僅佔資助總人次的15%，佔在園總人數的1.28%，而20xx年資助比例爲8.26%，20xx年資助比例爲9.05%，20xx年資助比例8.4%，均超過了目標值（文件和預算中均規定爲7.5%），且偏差在10%以上。

原因分析：資助中心對資助工作重支出輕管理，審覈把關過於依賴幼兒園。

六、有關建議

（一）加強績效目標管理

建議根據項目特點，補充設置業務管理過程中的資助比例或人數、補助發放合規率、政策知曉率等指標，提高業務人員的績效管理水平，不斷完善績效管理。

（二）加強對幼兒園輔導與培訓

組織幼兒園進行資助工作的培訓，督促幼兒家長如實、正確填寫家庭狀況，幼兒園按程序進行入戶調查、民主評議，嚴格把關經濟困難幼兒的認定工作，並加強檔案管理。

公告公示時，應注意保護幼兒隱私，建議對幼兒姓名中一個字用字母或符號代替，維護幼兒人格尊嚴，更有利於幼兒健康成長。

（三）嚴格審覈把關幼兒園報送的資料

加強資助中心審覈把關意識，讓資助款幫助到真正有實際困難的幼兒。

（四）多部門聯動，加強動態覈查工作

資助中心統籌指導所屬幼兒園建立家庭經濟困難幼兒基礎信息庫，並與民政、扶貧、殘聯等部門形成聯動機制，實現信息對接共享。

加強動態覈查工作，資助中心定期隨機抽取一定比例的家庭困難幼兒，通過函詢、走訪等多種渠道覈實其家庭狀況，如發現不符合認定條件的，一經查實，要及時取消該幼兒的認定資格，並追回其已獲得的相關資助資金。

（五）加強檔案管理，規範檔案查閱流程

加強檔案管理，爲保證幼兒資助信息準確、完整和連續，資助中心建立資助檔案專櫃，將幼兒資助申請表、受理結果、資金髮放等有關憑證建檔造冊，分年、分學期進行保存。

規範幼兒資助信息的查閱、複印、流轉、公示、存檔等工作流程，嚴格規定資助信息的使用權限，不得泄露幼兒資助信息。

（六）加強政策宣傳，提高政策知曉度

通過電視、電臺、報紙、微信公衆號等媒體對資助政策進行公示解讀，含資助範圍、比例、標準、程序等，提高政策知曉度。

績效評估報告6

根據市住房和城鄉建設局《關於開展20xx及20xx年度城鎮老舊小區改造績效評價工作方案》通知精神，我局認真對照績效評價指標表，嚴格按照有關考覈評分設置的分值和績效評價指標全面開展自查、自評工作，對發現的相應不足之處及時完善落實，確保按時按質完成20xx年度城鎮老舊小區改造項目績效評價工作，現將自查、自評情況彙報如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

20xx年，我局完成兩個老舊小區改造，建築面積2、13萬平方米，居民住戶322戶。其中，生活一區建築面積1、52萬平方米，居民住戶212戶；生活二區建築面積0、61萬平方米，居民住戶110戶。

（二）項目績效目標

1、防水、管網改造。對樓面鋪設防水材料、雨污管網進行開挖更換，滿足需求。樓面防水鋪設3601、54平方米，雨污管網改造380米，排水清淤694米，更換雨水檢查井49座，更換溝蓋板4、69立方米。

2、綠化改造。對原有的草坪、花灌、喬木、樹林進行規劃設計；對小區綠化苗木修剪259、3平方米，清理花園花臺內雜物425、63平方米，在小區補種91株中大型灌木，草皮補種298、86平方米，使花園花臺整潔美觀。

3、環衛設施改造。對原有垃圾房消毒封堵，新建不鏽鋼垃圾房2套，擺放封閉式垃圾桶8個，垃圾桶、垃圾箱規格一致，外觀整潔，分類歸集，分佈合理。

4、安防、消防改造。小區主要出入口、重要通道、公共設施、車輛集中停放等區域設置監控探頭24個。老舊小區按防火規範要求增補小區室外消火栓，疏通消防通道，在公共設施建築內合理增設掛牆式滅火器，門崗設置車輛識別道閘2套，人臉識別探頭2個與公安系統聯網，讓小區安全更有保障。

5、道路、硬化、照明改造。對小區內破損的道路、下水道、樓梯扶手及路燈、樓道燈等照明設施進行修復，結合小區實際情況，對居民活動場所等進行硬化。對小區外沿主次幹道的道路進行修繕硬化。道路無破損，照明設施完好，需要硬化的場所得到及時硬化，完成道路維修改造混泥土地坪181、95立方米，太陽能路燈安裝5套。

6、小區容貌改造。對小區住宅沿主次幹道外立面有破損的，進行修繕出新。對小區內亂搭亂建、亂堆亂放、亂貼亂畫進行集中整治，新建文化長廊及休閒四角亭各一座，安裝健身器材6套，更換宣傳櫥窗7個，小區整體環境明顯改善，牆體樓道粉刷9186、76平方米，樓道扶手刷漆704、52平方米。

（三）項目任務完成情況

按照20xx年度老舊小區改造目標任務，我局完成物探隊老舊小區改造項目，涉及兩個老舊生活小區，總建築面積2、13萬平方米，居民322戶。目前，改造任務全部完成，施工方已準備好竣工驗收相關材料，我局將根據工作安排，於近期組織進行竣工驗收。

（四）項目資金到位及使用情況

在專項資金使用中，宜良縣嚴格遵循公開、公平、公正、透明的原則組織實施，專款專用，20xx年老舊小區改造工程共投入資金260餘萬元，其中中央補助資金245萬元，其餘爲單位自籌，最終投入金額以審計結果爲準。

二、績效評價結論

根據《關於開展20xx及20xx年度城鎮老舊小區改造績效評價工作方案》，20xx及20xx年度城鎮老舊小區改造績效評價的評價指標體系分爲資金管理、項目管理、產出效益、服務對象滿意度4個一級指標，分設11個二級指標。績效評價滿分100分。綜合評價項目得分爲99分。評價結果具體分析如下：

（一）資金管理

1、資金籌集

我縣當前提升改造工作的大部分資金來自於中央財政補助資金，地方財政沒有安排補助資金用於城鎮老舊小區改造。產權單位、居民等社會籌資10餘萬元，佔項目改造資金比例的4%，相對較少。

2、資金分配

在資金使用分配方面，我局嚴格按照財務管理規定使用管理資金，根據縣財政局要求，及時將資金撥付至項目建設管理方，建設管理單位又根據工程進度適時撥付，確保資金保障到位，有效推動改造工作。

3、資金使用管理

在資金使用管理方面，我局根據財務管理規定及施工合同約定，嚴格執行預算要求，並根據施工進度撥付施工進度款項。在資金使用管理上，因改造項目產權單位爲正縣級事業單位，在財務管理方面比較規範，應產權單位提出建議，我局在徵求財政部門的意見後，直接將爭取到的專項資金撥付產權單位用於項目改造，沒有出現違規違紀問題，確保專項資金完全用於改造項目。

（二）項目管理

1、政策公開

我局嚴格秉承“公平、公正、公開、透明”原則，在改造前、改造中及時公開國家、省、市老舊小區改造相關政策，積極公開老舊小區改造工作相關事項。包含老舊小區改造相關文件、可研批覆、設計平面圖紙、招標公示、工程改造項目等內容。

2、評價報告報送及時、完整性

根據市住房和城鄉建設局要求，我局及時對照績效評價指標內容，全面開展自查、自評工作，及時報送績效自評表，並撰寫績效評價報告，確保報告的完整性。

（三）產出效益

20xx年，我局老舊小區改造項目實施以來，嚴格按照年度目標任務，精心組織實施。因受新冠肺炎疫情影響，項目開工時間延長至20xx年4月29日。目前，全縣2個老舊小區全面完工。完成的戶數目標、面積目標、樓棟目標、小區目標均達到了100%。改造後的老舊小區，統一設置了道閘，配備了小區文化長廊、文化活動室、健身器材等文體設施，配置了垃圾桶，安裝了監控設施，小區安防基礎設施得到大幅提升，功能性方面也得到有效改善，配套設施進一步完善，居民的滿意度和幸福感也得到很大提升。

（四）服務對象滿意度

在改造工作結束後，積極組織了居民滿意度調查。通過調查統計，兩個改造小區滿意度達到81、4%。改造後達到了“改善城市環境面貌、提高羣衆居住質量、構建和諧社會”的目標，居民居住環境顯著提升。

三、存在困難

（一）提升改造資金籌措困難。大部分老舊小區的居民羣衆非常願意對所居住的小區進行更新改造，但要讓其分擔改造資金都存在着牴觸情緒。中央、省、市雖然出臺了補助標準，但缺口較大，當前提升改造工作的大部分資金來自於中央財政，可持續的市場化推進改造模式和融資方式也尚未建立，資金渠道有限，與其他民生工程相比推進難度較大。

（二）不可預見性問題多發，設計方案需隨時調整。實施改造的小區建成年代較早，在改造過程中常常出現一些不可預見性的問題。比如，在排污管道的清理過程中，部分管道堵塞嚴重，靠一般疏通方式達不到效果，需對路面進行開挖後才能清理，開挖後，又發現管道腐蝕嚴重，需更換管道等等問題，以至對設計施工方案改了又改，隨着施工不停的進行調整。

（三）老舊小區改造中可優化利用的空間較少。受時代影響，在80、90年代建成的小區，沒有充分考慮到停車位的需求，針對現在私家車日夜增多的現狀，即使對老舊小區進行改造，但也沒有相應的空閒空間進行規劃，無法解決停車難的問題。

四、經驗做法

（一）精準定位，合理設計，確保改造項目符合民意。

1、有針對性地制定改造方案。按照“一區一策”的辦法，在全面調研的基礎上，針對物探隊兩個生活小區的實際問題，反覆勘察現場，徵求羣衆意見，充分論證方案，科學規劃設計，分別制定改造方案組織實施，有重點地解決停車難、雨污水堵塞、房屋漏水、管道破損等問題，徹底解決羣衆最關心的問題。

2、精細籌劃，確保全面覆蓋。本着“應改則改”的原則，在全面深入瞭解掌握老舊小區住宅現狀的情況下，將居住環境、基礎設施、屋頂防水、物業管理、黨建活動陣地、垃圾分類收集設施、安防設施、水電等多項內容列爲重點，全方位實施改造。

3、“實用”先行，“美觀”保障。宜良縣老舊小區改造堅持改善民生，改造內容以基礎設施、房屋修繕爲主，進一步提高房屋宜居性。

（二）以人爲本，居民共謀，同建美好家園。

1、發揮街道、社區的橋樑紐帶作用。改造前期，依託街道、社區充分做好羣衆工作，摸排調研羣衆改造意願，利用居民徵集意見會、宣傳欄、居民代表座談會等多種形式多個信息渠道，全面而深入地瞭解小區居民關心的熱點問題，對每個問題，做到原因剖析徹底，解決方案論證充分，確保改造工作不脫節。

2、發揮居民代表的溝通協調作用。改造過程中，將矛盾暴露和溝通協調環節下移，使羣衆在挪移太陽能設施等方面積極配合，有利於營造和諧的施工環境。

3、發揮居民監督員實時監督作用。老舊小區改造是在居民正常生活中同步實施的，因此安全文明施工、質量嚴格把控尤爲重要，物探隊還專門請單位退休老幹部幫助，對改造過程中存在的相關問題提出意見建議，參與監督，隨時糾正問題。

五、意見和建議

（一）要積極拓展籌資渠道。在堅持政府投入爲主體的基礎上，要轉變思維模式，積極搭建投融資平臺，拓寬融資渠道，以政府投入爲槓桿，撬動社會資本投資、居民出資參與，形成多方合力。充分利用小區的既有資源吸引社會資金，建立“利益共享、風險共擔、全程合作”的關係，形成“政府扶持帶動，企業融資共建，居民參與受益”的共贏模式，減輕政府的財政投入的壓力，增加社會投資渠道。

（二）要注重居民全程參與。改造前要充分尊重小區居民的意願，評議改造項目，確定建設方案並進行公示，確保改造內容切合小區居民羣衆需求。改造中要成立管理機構，建立居民義務監督機制，隨時接受監督、糾正問題，充分發揮居民代表在提升改造過程中的溝通協調作用；健全完善日常協商議事平臺，將矛盾的溝通協調環節下移，使居民羣衆在施工時積極配合，營造和諧的施工環境。改造後要問效於民，將小區居民的滿意度作爲驗收的重要標準，真正讓居民羣衆參與到小區提升改造當中。

（三）要嚴把前瞻設計標準。在老舊小區提升改造的設計上要追趕現階段城建標準，更要立足長期城市發展變化超前設計規劃。在老舊小區有限的空間內，引入利用率更高、使用更加有效的立體停車場、智能物業管理系統及無障礙設施，使社區共享資源得到充分利用，實現老舊小區從硬件到軟件的全面升級。

（四）要加強物業准入監管。改造前要把物業服務等級、服務內容、收費標準等列入徵求意見的環節當中，由小區大多數居民集體自主選擇，通過招標方式確定物業管理公司，利用適當收取的物業費和車位租賃費來支撐日常管理、衛生清理和垃圾清運等服務，通過社區督促、街道檢查、定期通報、財政獎勵等方式，強化對物業服務企業的監管，實現物業管理從無到有、從簡易到專業，建立長效管理機制，共同維護改造成果。

績效評估報告7

一、部門概況

（一）部門機構設置、編制。

昆明市東川區青少年學生校外活動中心爲區教育體育局所屬公益一類事業單位，獨立覈算機構一個，預算機構1個，現有編制5個。

（二）部門職能

在東川區教育體育局的領導下，在上級部門的指導下，有計劃地組織全區青少年學生參加各種健康有益的校外活動，認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，積極推進教育創新，教育事業均衡、持續、快速、健康發展職能。

（三）部門完成工作情況

認真貫徹黨和國家的教育方針政策，深化教育改革，實施校外教育，促進基礎教育發展，積極推進教育創新，教育事業均衡、持續、快速、健康發展。

認真抓好教育教學，教育資源優化配置，素質教育全面推進，學生個性普遍發展，學校特色不斷創新，教育效益不斷提高。

確保教師工資福利待遇，認真抓好教師隊伍建設管理，抓好師德教育管理，讓每一位教師都受到社會尊重，讓教師職業成爲社會羨慕的職業。

（四）部門管理制度

《政府會計制度》、《中國小校會計制度》

（五）部門資金及使用情況

20xx年部門財務總收入90.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款90.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

20xx年部門財政撥款收入90.29萬元，其中:本年收入90.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款90.29萬元（本級財力90.29萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

20xx年部門預算總支出90.29萬元。本級財力安排支出90.29萬元，其中，基本支出90.29萬元，與上年對比增加2.92萬元，增減變化的原因主要是：工資福利支出、社會保障繳費、項目支出0萬元，與上年對比增減0萬元，增減變化的原因主要是：無。

本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列：

1.“教育支出（類）－普通教育（款）－其他普通教育支出（項）”支出90.29萬元，主要反映普通教育的支出。

本級財力支出按經濟科目分類情況

按支出經濟分類科目分組（其中：基本支出90.29萬元，項目支出0萬元）。

1.工資福利支出88.81萬元(其中：基本支出88.81萬元，項目支出0萬元)。

2.商品和服務支出1.48萬元(其中：基本支出1.48萬元，項目支出0萬元)。

3.對個人和家庭的補助0萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元)。

4.資本性支出0萬元(其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元)。

（六）政府採購情況。

20xx年東川區青少年學生校外活動中心無政府採購預算。

（七）固定資產情況。

截至20xx年12月31日的國有資產佔有使用情況如下：

東川區青少年學生校外活動中心資產總額668萬元，其中：流動資產829萬元(庫存現金0元，銀行存款829萬元，其他應收款0萬元），佔比1.6%；固定資產581萬元，佔比0.9%。對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。

二、績效目標

（-）部門總目標。

推進社區青少年的思想道德教育，不斷增強社區青少年思想道德的針對性和有效性，積極引導社區青少年樹立正確的世界觀和人生觀。

三、評價結論及績效分析：

中心在做好各項疫情防控工作後，於8月開辦了暑期培訓班，開設語言藝術、美術、舞蹈、武術、中國象棋、書法、閱讀、跆拳道、籃球、足球等專業，對部分建檔立卡學生實行免費培訓。參訓學生兩百多人，在暑期彙報演出中表彰了四十多名優秀學員。

四、存在問題

學生室外場地活動不夠，有好幾項體育項目開展不了。家長接送孩子不方便，因進入中心道路不太好走。

五、改進措施及建議

今後，我們將開拓思路，豐富活動內容，創新活動方法，爲學生的全面發展提供創造良好的條件，力爭把我區校外教育活動場所打造得有聲有色，更上一個新的臺階。

績效評估報告8

一、項目基本情況

（一）項目立項背景和依據

根據黃石市人民政府20xx年（7）號《關於下放城區經濟社會管理權限（城管）的會議紀要》內容，城區建築垃圾管理執法職能（不含對未經覈准處置建築垃圾違法行爲的查處）轉由各城區管理部門實施，建築渣土處置費由市城管委集中徵收，在20xx年分配基數基礎上結合體制調整後的各區實際，確定各城區分配基數。黃石市城市管理執法委員會按文件要求，制定了工作計劃及考覈管理辦法，形成了規範化的長效機制，切實提高了建築渣土的處置、管控及運行經費的保障水平，有效解決城市建築垃圾問題，城市環境得到明顯改善。

（二）項目績效目標

20xx年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費涉及資金總額400萬元，總體績效目標爲：

1.對全市建築渣土清運實行專項管控，覈准運輸企業的專營資質，核發運輸車輛準運證；2.對各城區城管部門建築、施工場所管控進行綜合考覈。

具體績效目標爲：

1、數量目標：建築、施工項目建築垃圾處置覈准率90%。

2、質量目標：當年建築垃圾運輸處置專營管控率90%。

（三）項目資金來源及使用情況

市級財政安排專項資金合計400萬元，專項資金到位率爲100%，專項資金實際撥付278.64萬元，結餘121.36萬元。

（四）項目實施情況

1．評價對象

本次評價對象爲20xx年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目400萬元，涉及1家項目實施單位黃石市城市管理執法委員會。

2．評價年度與地點

本次評價年度爲20xx年度，地點黃石市城市管理執法委員會。

3．項目實施工作情況

項目投入總額400萬元，項目實際拔付使用278.64萬元，其中：黃石市城市管理執法委員會使用278.64萬元。項目資金主要用於撥付各城區渣土建築垃圾處置費228.75萬元以及渣土處工作經費。

（五）現場覈查情況

現場覈查具體情況如下：

二、績效評價工作情況

（一）績效評價背景

爲加強財政支出管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益，根據《湖北省財政廳項目資金績效評價操作指南》（鄂財函[20xx]376號）和《黃石市人民政府關於推進預算績效管理的意見》（黃政發[20xx]23號）以及《黃石市市級財政項目資金預算績效管理暫行辦法》（黃財行資[20xx]470號）精神和要求，黃石市城市管理執法委員會組織開展了20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金的績效評價工作。

爲了做好這次評價工作，實現項目遴選“多中選好，好中選優”，按照績效評價方案，黃石陽光聯合會計師事務所組成的績效評價工作組，完成了本次績效評價工作。

（二）績效評價目的與依據

隨着財政支出規模的日益擴大，公衆預算監督意識也不斷增強，全社會越來越關注財政資金的使用績效，迫切要求探索創新財政資金績效評價機制。通過引入獨立第三方即外部評價主體，發現總結項目建設管理中的薄弱環節和成功經驗，進一步提高建設管理水平，建立社會評價體系，有利於提高財政資金績效評價的透明度和公信力，構建陽光財政，推動服務型政府建設，提高政府績效。績效評價是現代政府管理的前沿課題。從系統組織整合理論角度看，評價不僅具有計劃輔助、預測判斷、監控支持、激勵約束和資源優化等多項功能，而且作爲一種運行機制，可在一定程度上彌補管理體制方面的缺陷。

本次評價的目的是：引入第三方主體，採用科學、規範的方法，依據既定的

評價技術體系，基於預期目標實現程度，對20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金使用過程及整體績效進行綜合評判，評估水平、總結經驗、發現問題、提出措施，作爲進一步改進和加強城市配套專項資金管理水平和使用效益的決策依據。

本次評價的主要依據是國家、省及市有關部門頒佈的相關文件，包括：《湖北省財政廳項目資金績效評價操作指南》（鄂財函[20xx]376號）和根據省人民政府辦公廳轉發省住房和城鄉建設廳關於加快推進數字化城市管理工作的意見，住建部關於印發數字化城市管理模式建設導則試行的通知。這些文件對資金使用範圍、流程、責任主體有具體規定。

（三）績效評價對象與範圍

本次績效評價對象爲20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金400萬元。評價基準日爲20xx年12月31日。

（四）績效評價思路與標準

財政專項資金績效第三方評價爲全新的課題。評價利用第三方組織的獨立性、超然性與專業性，科學評估績效水平，發現問題，提供改善對策的分析框架與分析方法，爲全面推進政府的財政支出項目績效評價，建設績效財政、陽光財政積累經驗。考慮到評價範圍廣泛，涉及主體衆多，我們提出以下思路：更加突出第三方、專項資金、績效評價等核心概念，與會計、稽查、審計等比較形成自身特色；統一技術體系，規範流程，自評、審覈、覈查體系一致、過程銜接、重點有別、優化工作流程；爲減少現場覈查工作量，確保覈查對象的代表性，在自評審覈基礎上，綜合考慮資金屬性、審覈績效得分及抽樣覈查的可行性進行現場抽樣；強化報告的專業性。

具體而言，一是關注專項資金可能產生的問題，包括財政支出的範圍、對象甄別。二是關注指標體系及評價流程優化與規範，充分考慮評價統一性（一級指標統一）與被評對象的差異性（二級指標、三級指標更具針對性）。三是關注現場覈查的抽樣設計儘可能科學合理，方便操作，對服務對象滿意度調查的執行，力求提供資料全面，內容合理，反映實際。

（五）績效評價原則

1、相關性原則

市城管委建築渣土的處置、管控及運行經費資金績效評價指標體系設定與績效目標有直接的聯繫，能夠恰當反映目標的實現程度。

2、重要性原則

績效評價指標體系設定根據績效評價的對象和內容優先使用最具代表性、最能反映評價要求的核心指標，從而反映出促進市城管委建築渣土的處置、管控及運行經費資金的產出效益。

3、可比性原則

市城管委建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目績效評價指標體系設定採用與同類評價對象設定共性的質量標準和省財政廳規定的共性指標體系，以便於評價結果相互比較。

4、系統性原則

績效評價指標體系設定將定量指標與定性指標相結合，系統反映項目所產生的社會效益、經濟效益、環境效益和可持續影響等。

（六）績效評價指標與方法

基於項目社會公益性的本質屬性，在評價過程中我們採取瞭如下方法：

（1）績效指標打分法。

評價團隊借鑑財政部項目支出績效評價共性指標體系框架，結合建築渣土的處置、管控及運行經費項目的現實特點與行業特徵，構造部分特性指標，合理調整指標權重，進而根據項目特點進行打分，最後得出分值所處的等級，形成績效評價結果。

（2）簡單評分法

對能夠取得標準值的指標，採用簡單評分法，即：

（3）比較法。是指通過對績效目標與實施效果，綜合分析績效目標的實現程度。

（4）公衆評判法。是指通過問卷及對預算支出效果進行評判，即評價小組設計調查問卷，發給一定數量的人填寫，最後彙總分析各方面意見進行評價的方法。

（七）績效評價組織流程

1.前期準備

（1）確定績效評價對象。黃石市城市管理執法委員會按照有關文件要求和項目落實情況，對20xx年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目進行績效評價。

（2）下發績效通知書。針對20xx年度黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目按時下達績效通知書，確定目標方向。

（3）成立績效評價工作小組。黃石市城市管理執法委員會針對該項目實際情況，委託黃石陽光聯合會計師事務所組織了績效評價小組，以蘇志強爲小組組長，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、覈實等工作。

（4）制定評價工作方案。評價團隊根據相關文件資料合理確定績效評價的目標，並構建了績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

（5）績效評價資料準備。黃石市城市管理執法委員會下達評價通知，相關項目單位準備基礎資料。

（6）彙總整理資料並撰寫評價報告。項目評價團隊將所提交的資料、數據進行整理，並歸納總結，撰寫評價報告，爲績效評價提供有力的數據支撐。

2.組織實施

在績效評價的具體實施過程中，採用了績效指標打分法、簡單評分法、比較法、公衆評判法。

3.分析評價

（1）根據現場考評工作獲得的信息和各抽查項目單位提供的資料，對該項目進行定性、定量的評價，計算各種評價指標，完成評價各類工作表格的整理，根據統計資料分析該項目的實施效果；

（2）根據評價指標體系與評價標準，得出評價結論，撰寫評價報告。

4.歸檔

對績效評價工作資料進行整理，完善績效評價工作底稿並歸檔。

（八）績效評價證據收集方法

1、日常的資料積累。

從項目實施單位收集項目資料、整理分析，判斷項目立項的合理性、必要性、可行性。通過與財政部門相關負責人員的溝通，進一步瞭解項目的特點以及考覈的目的。

2、訪談。

通過訪談的方式與市城管委業務部門負責人、財務人員和工作人員進行交流，聽取項目管理方對於項目實施管控過程及經驗的陳述和分析，總結項目實施成果和存在的不足，並針對項目提出問題，及時與黃石市城市管理執法委員會進行有效溝通、洽談，聽取意見和建議，從而爲後面進行績效評價和撰寫績效評價報告奠定堅實的基礎。

3、實地調研

通過對項目承擔單位實地調研，瞭解項目的最新動態和相關情況，並在反覆溝通中瞭解項目的部分財務數據，覈實款項使用情況與產生的效益，使績效評價量化指標更充分，也確保績效評價與項目的銜接度更高。

4、問卷調查。

爲了獲取項目實施效果和運行現狀，評價團隊設計了調查問卷，對服務對象問卷調查，最後彙總分析各方面意見。

（九）本次績效評價的侷限性

由於20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目的特點，指標體系的設計和分值需要進行進一步的討論研究，對項目的社會效益和可持續影響無法準確具體量化，只能依靠評價小組成員經驗、結合受益對象的實際情況進行評估，項目績效評價結果可能存在一定的主觀性。此外，鑑於不可控因素的影響和評估時間的限制，我們所需要的數據未在規定時間內完全獲得，而且項目承擔單位提供的資料無法一一覈實，可能造成一定程度的樣本誤差，影響了評估結論的精確性。

三、績效分析與評價結論

（一）績效分析

結合實際情況，黃石陽光聯合會計師事務所根據“項目投入、項目過程、項目績效（項目產出與效果）”三個維度，圍繞設計的績效指標分別進行了評分和分析。

1.項目投入

1.1主要經驗分析

1.1.1項目目標

在20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目設計、績效目標設立、績效指標明確等項目立項過程中，能按照黃石市有關要求進行，符合政策要求。

1.1.2決策過程

20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃，項目申報符合政策要求。

1.1.3資金分配

項目資金投入嚴格按照有關管理辦法和程序進行，資金列入預算，實行國庫集中支出，確保資金及時到位。

2.項目過程

2.1主要經驗分析

2.1.1資金到位

20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金均安排預算，全年資金結餘較大。

2.1.2資金管理

20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金使用較規範，支出審批較爲嚴格。

2.1.3組織實施

20xx年，建築垃圾處置覈准均統一在行政服務窗口受理辦理，做到了所有許可均登陸“湖北政務服務平臺”，所有的行政審批存量數據均進入“智能政務綜合門戶”網，公開3個工作日辦結，確保行政許可過程公正、公平、公開。規範基層執法隊伍，結合實際制定完善日常工作考覈獎懲辦法，做到不定期檢查，每月考覈通報並排名。做到建築垃圾運輸全過程精細化管理。建立建設工地、渣土專營公司、城區城管部門、移動視頻監控、巡查督辦五級管控體系；要求專營公司每天將當日運輸計劃共享到微信工作羣，城區城管每日報在建工地現場監督執法人員，做到在建工地精準管控；加大違法運輸的處罰力度，對發生違反交規或運輸過程中出現拋灑滴漏等情況的專營車輛，在實施行政處罰之外，責令其停運一個週期進行整改。

2.2主要問題分析

在現場覈查過程中發現如下問題：資金支付進度不及時，原因主要項目實施考覈結算不及時，導致20xx年9—12月項目資金未撥付，項目資金使用進度偏低。

3.項目績效

3.1項目產出

20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目產出數量達到績效目標，產出質量較好，能夠按預定時間完成，總體成本控制較好。

建築垃圾處置覈准方面：一是嚴格依法辦理行政許可，全年在市政務窗口受理27起行政許可案件，按承諾3個工作日內辦結27起，建築垃圾覈准率達100%，所有許可案件實行一案一檔管理；二是積極做好“放管服”工作，針對全市23起“先建後驗”項目積極做好服務，每個項目都做到痕跡管理。覈准建築垃圾量129.48萬平方米，計194.22萬噸。

全年對各城區建築垃圾專項檢查考覈共開展40輪，發現存在工地無人監管、路面污染、建築垃圾亂堆、施工工地無圍擋等問題共計1007處，下達督辦通知87起，回覆76起。

建築垃圾運輸處置專營管控方面：對全市5家建築垃圾運輸專營公司檢查考驗90輪，發現建築垃圾運輸車輛車身不潔、工地現場無安全人員、車輛運輸中超高、運輸建築垃圾時無準運證、車輛密閉不嚴、未申報準運證擅自運輸、無頂燈、未報運輸計劃等問題452餘次，每月一期發通報並責令其整改，覈准發放準運證2720臺/次。全市專營車輛GPS、行車記錄儀、頂燈、密閉蓋板等覆蓋率

100%，新車覆蓋率100%，當年建築垃圾運輸處置專營管控率95%以上。

3.2項目效果

20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目實施效果總體較好。全面遏制建築垃圾違法運輸處置行爲，具有良好社會效益；全面改善城市市容、市貌，及時解決路面污染、建築垃圾亂堆問題，威懾建築垃圾違規違法處置行爲，具有良好生態效益。本次績效評價，評價團隊重點對黃石市各城區（黃石港、西塞山、下陸、開發區.鐵山）市民進行了隨機滿意度調查，調查結果顯示，公衆滿意度較高。

（二）評價結論

1.評分結果

對18個三級指標、8個二級指標、3個一級指標，根據績效小組成員對每項三級指標的等級評價，結合評語集的賦值和指標的權重，按照指標評價得分90-100爲“優”（含90）、80-89爲“良”（含80）、60-79爲“中”（含60），0-59爲“差”的評價標準，根據評價分析，項目績效評價綜合得分爲88.9分，評價結果級別爲良。其中項目投入19分，項目過程24.5分，項目績效（項目產出與效果）

45.4分。

2.主要結論

評價結果表明，20xx年黃石市城市管理執法委員會建築渣土的處置、管控及運行經費資金政策實施效果合格，項目基本按期完成，達到了預期目標，隨機抽查滿意度較高。具體表現在：

（1）申報論證較充分。市城管委建築渣土的處置、管控及運行經費資金項目根據現實需要進行了科學安排，符合建築渣土管理相關政策。

（2）項目實施有序。能按計劃開展設計的各項活動，項目管理能滿足項目有效和順利地實施，在上年度項目建設工地、渣土專營公司、城區城管部門、自身執法管理隊伍實行的四級管控體系基礎上，本年度進一步升級爲建設工地、渣土專營公司、城區城管部門、移動視頻監控、巡查督辦五級管控體系，利用移動視頻監控、微信工作羣等信息化手段開展工作，值得進一步推廣。

（3）社會效益較好。項目完全覆蓋了設計的目標羣體，實際受益羣體與設計羣體相符，瞄準度很高，服務對象總體滿意度較高，提升市民生活宜居出行等環境。

（4）生態效益好。通過專項資金的帶動，建築渣土處置、管控及運行良好，保護了黃石市當地生態環境，對促進城市可持續發展起到了積極的作用。

四、存在的問題和建議

（一）存在的問題

（1）項目實施管理有待進一步完善，主要反映在制度建立方面，未根據需要制定專門的資金使用管理制度，無法對撥付給各城區的考覈經費進行有效監督。

（2）項目資金撥付進度偏低，由於項目實施考覈結算不及時，導致20xx年9—12月項目資金未撥付。

（二）建議

1、加強項目相關制度建設，制定專門的資金使用管理制度，確保各城區考覈經費得到有效使用。

2、提高項目實施管理意識，推進項目考覈結算進程，避免因資金撥付不及時影響考覈單位日常工作。

績效評估報告9

根據《保山市林業和草原局轉發雲南省林業和草原局關於開展20xx年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作的通知》文件要求，現將我縣20xx年度林業改革發展資金績效評價自評情況報告如下：

一、績效目標實現情況分析

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

20xx年上級共下達我縣林業改革發展資金296.2萬元，全部用於中央財政森林生態效益補償，資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析

20xx年中央財政森林生態效益補償項目資金全年執行數爲57.64萬元，執行率爲19.46%。

3.項目資金管理情況分析

縣財政部門和縣林業主管部門嚴格按合同確定的'管護面積和補助標準兌現補助資金，建立健全財務管理和會計覈算制度，設置專賬覈算補助資金，確保補助資金專款專用。

資金項目嚴格按相關規定進行管理，由縣財政局和縣林草局對項目的實施情況和資金的使用情況進行監督、檢查。嚴格財務管理制度，適時覈撥到位，堅決禁止擠佔、截留、挪用、串用等違紀違規行爲，嚴格接受審計監督。對違紀違規問題嚴肅查處，並將情況上報市財政局和市林草局。

（二）總體績效完成情況分析

在評價過程中，根據預定的評價指標體系，採用定量分析和定性分析相結合的方法，對產出指標、效益指標、滿意度指標三項一級指標、八項二級指標進行了自評，較好的完成了年初績效指標。

（三）項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

①數量指標

貧困地區新增管護面積≥19.11萬畝，全年實際完成19.11萬畝；

人均林木管護面積≥4065畝，實際完成人均林木管護面積4777畝；

新增公益崗位數量≥40個，實際新增公益崗位數量40個；

國家級公益林管護員選聘人數≥40人，其中建檔立卡貧困人口數≥15人，實際完成國家級公益林管護員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。

②質量指標

國家級公益林管護員選聘方案制定率≥100%，實際選聘方案制定率100%。

③時效指標

補助資金及時發放率≥100%，全年實際完成19.46%；

森林生態效益當期任務完成率≥100%，全年實際森林生態效益當期任務完成率100%。

④成本指標

國有國家級公益林管護補助標準10元/畝，全年完成10元/畝。

2.效益指標完成情況分析

①經濟效益指標

帶動增加貧困人口收入≥296.2萬元，實際全年完成57.64萬元。

②社會效益指標

公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業數量≥15人，實際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業15人；

帶動建檔立卡貧困人口脫貧人數≥64人，實際帶動建檔立卡貧困人口脫貧67人。

③生態效益指標

國家級公益林區生態環境明顯改善。

3.滿意度指標完成情況分析

國家級公益林管護員滿意度≥95%，全年實際100%；

受益羣衆滿意度≥90%，全年實際100%；

受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%，全年實際100%。

二、偏離績效目標原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標原因

由於地方財政困難，20xx年度中央財政森林生態效益補償238.56萬元資金尚未到位，未充分發揮森林生態效益補償資金的社會、經濟效益。

（二）下一步改進措施

積極主動與縣財政局申請、溝通、協調，儘快撥付項目資金，待資金撥付至縣林草局後按照資金使用計劃進行使用。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

績效評價自評工作是有利於國家和人民的好事，意義重大，建議績效評價結果應公開、公佈，其結果作爲下年度生產計劃的編制依據和年度預算安排的依據。

四、項目實施的經驗、問題和建議

（一）主要經驗及做法

1.加強領導，建立管護責任制。縣、鄉、村各級將生態效益補償項目建設納入林業建設發展領導任期目標責任制，並層層簽訂責任狀，做到目標落實，責任明確。

2.完善制度，嚴格考覈獎懲。爲了使森林生態效益補償工作進入制度化、常態化，根據相關法律法規並結合本縣實際，縣級制定了《施甸縣生態公益林管護實施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護人員考覈與獎懲制度（試行）》等相關的項目實施操作辦法。鄉鎮管護人員實行村委會和林業站共同管理，林場管護人員由林場直接管理，林業站、林場定期組織護林員培訓學習，建立管護制度、完善管護合同，督促管護責任落實。要求管護人員認真填寫“管護人員巡山記錄表”，定期對管護人員進行考覈，並將管護勞務費與管護實績進行掛鉤，通過嚴格考覈管理，充分調動管護人員積極性，增強管護人員責任感。

3.深入宣傳，提高全民保護意識。爲使全社會認識瞭解實施森林生態效益補償的重要意義，得到社會各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓班。二是通過印發有關法律、法規、條例及宣傳手冊，粘貼標語等方式進行宣傳。三是在全縣公益林區交通沿線設立永久性公益林標誌碑61座進行宣傳。

4.科學規劃，着力抓好基礎設施建設。以提高管護質量和管護能力爲立足點，着力加快公益林管護站點和公益林區道路建設。

5.加大督查力度，確保工作落實。嚴格按照《中央森林生態效益補償基金管理辦法》、《雲南省森林生態效益補償資金管理辦法》、《雲南省重點公益林生態效益補償項目管理暫行辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《雲南省地方公益林管理辦法》的要求，定期不定期開展督促檢查，發現問題，及時整改完善，對違反相關規定的依法依規進行查處和問責，嚴肅工作紀律，確保工作的落實。

（二）存在的主要問題

一是穩定公益林面積壓力較大。一方面建設項目徵佔用公益林與穩定公益林面積矛盾突出。另一方面由於公益林補償的標準仍然偏低，經營公益林與經營商品林之間經濟收益的差距較大，部分羣衆對公益林的經營管護已失去積極性，增加了實施森林生態效益補償工作的難度。

二是管護人員的`聘用困難。我縣公益林護林員的管護勞務費大約人均14000元/年，由於管護費標準偏低和當前農村勞動力外出打工現象嚴重等原因，好的護林員難找，這給我們管護工作的健康有序開展帶來了一定的難度。

（三）意見及建議

1.爲應對工程項目建設要求，對國家級公益林範圍給予適當進行調整。

2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育採伐操作細則，包括審覈程序和要求。

3.適當提高公益林補償標準，以提高林農積極性。

五、其他需要說明的問題

無。

績效評估報告10

一、項目基本情況

（一）項目基本情況簡介

基本性質：20xx年單位共設權籍調查、系統維護、檔案整理和不動產登記綜合事務等4個本級專項，所設本級專項均爲不動產登記必需的基礎工作，屬於經常性項目，由南縣不動產登記中心負責實施和管理。項目實施期爲一年。

用途：保證不動產登記工作的順利開展，推進不動產登記信息平臺的建設，保障不動產權利人的合法權益。

主要內容：

1、爲不動產登記提供規範有效的調查成果，保障和維護權利人的合法權益；

2、對系統軟硬件進行日常維護，逐步健全完善相關軟件、控件，建立一套便捷、實用、安全的操作系統，保證不動產登記的順利進行；

3、逐步完成各類檔案的整合工作，開展日常檔案整理、使用、保管工作，促進檔案信息化建設；

4、對不動產登記各項工作進行全面管理和監督，保證各項事務順利運行。

（二）績效目標設定及指標完成情況

1、績效目標設定

開展權籍調查，覈實補錄相關信息，出具權籍調查報告，建立權籍調查成果數據庫，保證登記工作的順利開展，實現日常不動產權籍調查有序進行，推進不動產登記條例實施、簿冊統一、信息平臺建設。

保持設備良好的工作性能，充分發揮設備效率；清除系統運行中發生的故障和錯誤，對系統進行必要的修改與完善，保證系統正常而可靠地運行；做好操作系統的及時更新和殺毒，保證系統使用安全。

修繕、補充、完善陳舊檔案，規範建立新檔案；對新整合的各部門檔案進行覈查比對，確保資料的準確、完整。

做好業務流程和系統的優化工作，確保不動產登記業務的順利開展；做好不動產登記業務知識、各專項行動、上級各項政策和文件精神的宣傳工作；解決因不動產登記工作產生的各種矛盾和法律糾紛；做好不動產登記工作的辦公保障，保證各項事務的正常運行。

2、指標完成情況

完成首次登記權籍調查業務471宗、遺失補證登記權籍調查業務50宗、轉移登記權籍調查業務3371宗；鄉鎮權調業務正常開展；所有權籍調查均在規定受理期限內完成，全年無投訴；權籍調查成果準確率高，全年未出現權屬糾紛。

網絡與信息系統安全0事故；系統安全保障、網絡管理水平、數據處理能力、辦公效率及信息服務、優質服務滿意度達到100%；機房設備更新與技術維護率、設備數量完好率、培訓目的達成率均達到95%。

檔案整合工作基本完成，開始試用並逐步優化；完成期內所有業務檔案歸檔整理工作、

及時辦結各類不動產登記業務，共發放證書6491本，證明8000份，不動產登記工作全面有序開展。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過績效評價，找出資金預算和使用中存在的問題，促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節約，併爲下年的預算安排提供重要的依據。

（二）項目資金使用及管理

本級專項全年預算資金爲83.98萬元，年初結餘縣財政及時審批並撥付資金84萬元，資金及時到位率100%。

實際支出83.98萬元，主要用於：辦公費23.83萬元，印刷費15.07萬元，諮詢費0.15萬元，水費0.29萬元，差旅費2.11萬元，維護費7.99萬元，培訓費0.18萬元，專用材料費10.81萬元，勞務費1萬元，委託業務費6.6萬元，其他交通費5.08萬元，其他商品和服務支出10.83萬元，公務接待費0.04萬元。

（三）項目組織情況

成立了權籍調查項目實施部門，明確了部門負責人，並將責任細化到組到人。同時成立了由分管副主任爲組長、各股室相關人員爲成員的項目監管工作小組，負責該項目的日常監督管理。

（四）項目管理情況分析

（一）項目管理制度

爲了高效、高質完成不動產登記本級專項任務，確保不動產登記的順利開展，制定了《南縣不動產登記中心項目管理辦法》；同時，爲了規範、合理使用項目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣不動產登記中心項目資金管理辦法》。一切以制度爲準則，嚴格按制度實施項目管理。

（二）具體工作措施

1、明確了項目負責人和崗位成員職責，制定了相關操作流程和管理制度；

2、積極參加省市不動產登記學習培訓，提高業務知識水平和業務辦理能力；

3、配合技術服務公司做好系統和流程優化，提高業務辦結效率；

4、檔案整合前期工作基本完成，開始試用和改進完善階段工作，檔案歸集、整理依序進行。

5、開展不動產權籍調查工作，保障不動產權利人的合法權益。

集體土地確權中心工作同步開展。

三、項目績效情況

（一）經濟性分析

根據縣財政部門的預算批覆，項目預算資金84萬元 ，實際到位資金84萬元。資金實際使用83.98萬元。

（二）效率性分析

項目總投入財政資金83.98萬元，項目於20xx年01月01日開始，至20xx年12月31日結束，本級專項工作全部實施完成。

項目的實施嚴格按照相關規定實施進行，項目基本按照規定的質量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立覈算。

（三）有效性分析

不動產權籍調查項目全年順利實施，成果全部審覈入庫。

網絡與信息系統安全0事故；系統安全保障、辦公效率及信息服務、優質服務滿意度達到100%；

檔案整合工作基本完成，投入試用並逐步優化；所有業務檔案整理歸檔。

不動產登記業務及時辦結率100%，不動產登記工作全面有序開展。

（四）可持續性分析

項目爲常年性項目，財政每年都會提供相應的資金支持，項目人員也基本保持原有的崗位人員，並且單位每年都會組織項目人員進行專業技術知識的培訓，項目持續可行。

四、存在的問題

（一）資金指標未明細到各具體項目，項目間資金指標分配不夠清晰，在以後的項目運行中應儘量細化、量化；

（二）專項資金指標下達時間和使用時間存在時差，部分專項費用需動用基本支出資金。

五、其他需要說明的問題

無

六、綜合評價情況及評價結論

通過認真自查，南縣不動產登記中心20xx年本級專項項目在決策上科學合理，實施過程嚴謹規範，項目績效明顯，較好地達到了預期效果，按20xx年度項目支出績效自評標準，自評綜合得分爲95分，自評結論爲優秀。

績效評估報告11

根據《《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發[2019]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關於開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（江財績[2022]2號）精神，我單位領導高度重視，認真組織，對2021年部門整體支出進行了績效自評，現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門概況

(一）部門基本情況

下設九個內設機構：辦公室、財務室、安全辦、運政服務大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。

（二）人員情況

覈定人員編制 40人，實有在職在編人數35 人。覈定車輛編制 3臺，實有公務用車3臺。

二、部門整體收支結餘情況

我單位2021年收到財政資金 4603699.82元，年初結轉結餘16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；2021年全年實際支出4557185.51 元；結餘財政資金46530.63元。基本支出結餘46530.63 元，項目支出結餘0 元。

三、預算執行與管理情況

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評價得分爲94分。部門整體支出績效情況如下：

1、投入10分

預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”經費預算數無變動，變動率小於0，得5分。

2、過程50分

（1）預算執行得20分。預算完成率99%得5分；預算控制率得5分；無新建樓堂館所得10分。

（2）預算管理得24分。政府採購執行率28.57萬元/35.84萬元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關財務管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開按規定內容在規定時限在縣政府門戶網站公開，基礎信息完善，得5分。

3、履職效益得40分

（1）產出指標內容：

指標1：數量指標：對全縣駕培機構規範化管理，得2.5分。

指標2：質量指標：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。

指標3：時效指標：制定各項工作制度，得2.5分。

指標4：成本指標：接待用餐標準：小於100元/人/餐，得2.5分。

（2）效益指標方面：

指標1：經濟效益指標：受理辦理業務完成率大於98%，得5 分。

指標2;社會效益指標：農村客運招呼站建設完工項目100%，得 5分。

（3）社會公衆或服務對象滿意度得10分。在年度績效考覈中成績優異。

（4）職責履行得10分。

四、績效情況

（一）部門職責履行情況分析

1、節日運輸工作。春節、五一、中秋、十一等節假日，是全國道路運輸的高峯期。針對節假日客流集中、單向流動爲主的特點，爲確保道路運輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車輛實時動態監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行爲，及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行爲；三是通過安全培訓教育，進一步提升了安全管理人員、從業人員，特別是駕駛員的安全意識和操作技能；四是強化服務，營造和諧友好的氛圍。

2、安全監管工作。客運方面，全年共完成抽樣調查12次，開展專項整治行動15次，組織日常、集中、聯合、專項等執法活動27餘次，出動執法人員480餘人次，下達執法文書、行政處罰決定書17份，立案調查17起，已到賬的經濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200臺，源頭企業管理進駐7家，對18家貨物運輸公司實施了有效監管。

3、提升服務質量工作。一是駕培方面，爲確保我縣駕培行業市場的健康、穩定，促進各駕校文明經營、規範服務，今年我所根據市處安排，規範各校嚴格按照教學大綱規定的內容和學時進行培訓。爲我縣五百多名營運駕駛員從業資格證進行了簽章。

（二）社會經濟效益分析

1、農村客運基礎設施建設工作。2021年投入資金173.6萬元，合理規劃建設40個農村客運招呼站。

2、提升隊伍自身素質和戰鬥力的工作。一是積極開展活動，全年共組織政治思想教育4次，業務培訓考覈2次，普法學習考試2次；二是積極參加上級組織的培訓學習班，今年共組織駕培、維修、統計、運政管理等業務骨幹參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實行上班簽到、外出報告制度和責任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》，嚴禁索、拿、卡，要，自覺抵制形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風。四是實行績效考覈，對考覈不合格的予以黃牌警告、扣發工作津貼、待崗培訓等處罰。

（三）行政效能分析

2021年根據各項管理制度，貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費、降低一般運行經費、加強監督，在保障各項工作有序開展的同時，確保資金使用效率最大化。

五、後續的工作計劃

1、規範賬務處理，提高財務信息質量,更好地使用資產、資金，發揮最大效能。

2、加強財務管理，嚴格財務審覈。在費用報賬支付時，在預算金額內嚴格控制費用的支出，控制超支現象的發生；嚴格按照實際的費用支出內容進行財務覈算，確保財務覈算的真實、及時、準確、完整。

3、加強企業和客運站場、駕校的安全管理和督查工作，加強防疫防控，進一步完善現有站場“三品”檢查和車輛安檢設施，促進企業和客運站場、駕校的規範經營，爲廣大旅客和車主、學員提借供優質服務。

4、隨着農村道路網絡的不斷完善，進一步加強農村客運的調查研究，穩步推進農村道路客運改革，逐步完善農村道路客運網絡，逐步實現城鄉客運一體化、農村客運公交化的目標，方便廣大人民羣衆出行。

績效評估報告12

一、部門概況

（一）部門職能概述

瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、溼地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。負責全市自然資源調查監測評價、自然資源統一確權登記工作、自然資源資產有償使用工作、自然資源合理開發利用、建立空間規劃體系並監督實施。集中管理規劃區範圍內的規劃實施。負責統籌國土空間生態修復、耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。負責地質災害預防和治理、礦產資源開發管理、集體土地徵地拆遷管理。負責自然資源和規劃的行政執法管理與監督檢查工作，依法查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪有關違法違規行爲，指導有關行政執法工作。承擔市土地管理委員會、市規劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

（二）部門組織機構及人員情況

1、機構情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內設處室）及48個下屬機構組成。1個行政單位爲瀏陽市自然資源局，其內設處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務科、政工人事科、礦產管理科、法規科（行政審批服務科）、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調查監測科、自然資源權益科（徵地拆遷管理科）、耕地保護和資源開發利用科、國土空間規劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態修復科、國土空間規範管理科（國土空間規劃管理中心）、建設工程規範管理科（市政工程規劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機構，分別是：瀏陽市自然資源局經開區（高新區）分局、瀏陽市不動產交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執法大隊、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮規劃事務中心、瀏陽市礦產品開發中心、瀏陽市資產徵稽所、瀏陽市徵地拆遷事務所、瀏陽市不動產登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調處中心、瀏陽市地質災害監測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司、32個自然資源所。

2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規劃設計院、冠湘公司實行獨立覈算外，我局目前共有幹部職工588人，其中：行政編制27人、事業全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

（三）年度重點工作計劃

一是以規劃引領發展，推進國土空間規劃編制實施。全面完成市鎮兩級國土空間規劃和“多規合一”實用性村莊規劃，建立健全國土空間規劃體系；初步形成全市國土空間開發保護“一張圖”，加強國土空間信息平臺建設，全面實施國土空間監測預警和績效考覈機制，形成以國土空間規劃爲基礎，以統一用途管制爲手段的國土空間開發保護制度；牢固樹立“規劃是法”理念，加強規劃實施監督體系建設，加強規劃批後監管執法工作，嚴厲查處擅自變更規劃的行爲。

二是以生態提質發展，不斷強化自然資源管理執法。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理、屬地管理責任，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數量、質量、生態“三位一體”綜合保護；繼續加強自然資源執法監察，全面落實“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，積極推進農村亂佔耕地建房問題整治專項行動，嚴防農地非農化、農地非糧化現象。牢牢守住生態紅線，全面完成礦山整治整頓，優化礦山佈局，推進綠色礦山建設，開展礦山地質環境生態修復治理，打造自然資源生命共同體。

三是以服務優化發展，持續深化推進“放管服”改革。繼續推進“互聯網+不動產登記”建設，建立不動產大數據平臺，實現基礎數據融合共享，打通服務羣衆“最後一公里”；紮實推進農村集體建設用地“房地一體”確權登記，實現農村不動產登記工作常態化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續優化營商環境。

（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍

20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元。按經濟分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務支出17957.4萬元，對個人和家庭的補助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

1．本單位20xx年度基本支出總額爲7174.89萬元，其中人員經費6877.58萬元，日常公用經費297.31萬元，都是由一般公共預算財政撥款。

2．本單位20xx年度“三公”經費總支出25.83萬元，包括公務用車運行維護費21.36萬元，無公務用車購置費，公務接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出爲0元。

（二）項目支出

20xx年度本單位項目支出總額爲50159.42萬元。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關專項資金管理辦法，資金使用嚴格按照制度執行。

三、部門項目組織實施情況

由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施，對項目進行嚴格管理。監督檢查工作進度、工作質量及經費使用情況，負責解決項目實施過程中出現的重大問題，負責制定相應的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項目主管部門彙報項目進展及階段性成果。按組織設計原則，因事設職，因職選人，各司其職，各負其責，充分體現“精簡、高效、分工明確、責任清楚、團結協作、發揮整體功能”的管理體系。對專款支出項目按事前審覈、事中監控、事後檢查的要求進行監管。

四、資產管理情況

本局資產的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產管理制度進行，由辦公室負責固定資產的臺賬管理，財務科負責賬務覈算，按上級要求對資產組織清查。

20xx年度本局總資產5507.57萬元，其中房屋及構築物3844.97萬元，通用設備1497.03萬元，專用設備22.53萬元，傢俱、用具、裝具及動植物143.04萬元。

五、部門整體支出績效情況

20xx年，在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下，自然資源各項事業取得積極進展。節約集約用地、房地一體確權登記、集體經營性建設用地入市等工作獲行業最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚，農村建房耕地佔補平衡、自然資源執法、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發文推介，執法保障、“淨地”攻堅等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閒置土地處置率高，土地節約集約利用、國土空間規劃編制和農村房地一體確權登記工作成效明顯，被評爲國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：

（一）項目用地保障堅實有力。堅持土地要素跟着項目走，不斷充實指標要素，爭取省級統籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標。全面強化過渡期規劃保障服務，爭取追加城鄉建設用地指標。推行“週轉用地+標準地+彈性供地”園區用地政策，保障園區用地需求，切實爲企業減負。

（二）國土空間規劃有序推進。堅持規劃引領，全面開展市國土空間總體規劃、鄉鎮國土空間規劃和城鎮開發邊界以外“多規合一”實用性村莊規劃具體編制工作，實現“兩級三類”國土空間規劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規劃編制試點，張坊鎮上洪村村莊規劃榮獲湖南省首屆國土空間規劃優秀案例二等獎。強化規劃管控，出臺《瀏陽市城市建設品質管控導則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》。優化規劃審批，深入推進規劃工程審批事項要素清單式審批改革，落實“三集”審批，推行並聯審批，建立審批服務“容缺審批”“、承諾審批”事項正面清單。

（三）自然資源執法全面加強。全面落實“月清三地”要求，探索建立“月調度、季講評、年評價”違法用地整治機制，逐宗研究處理新發現的批而未供、閒置土地、違法用地問題。同時建立聯合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力。

（四）耕地保護力度持續加大。在全省率先對新建增減掛鉤、佔補平衡項目開展落實栽種覈查，強化耕地後期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂佔耕地建房問題摸排等重大專項任務。

（五）礦業轉型發展穩步推進。統籌推進非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設，在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創造性開展安全保衛戰，常態化開展“強執法、防事故”行動與安全生產專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執法行動，實現自然資源領域安全生產零事故。

（六）確權登記發證提速提質。大力開展農村宅基地房地一體確權登記，全面完成上級考覈任務。同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現3個小時內辦結。在全省率先推進農村宅基地“三權分置”登記發證。

就20xx年我單位整體支出的數額而言，具體分析如下：

（一）20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元。基本支出7174.8919萬元，使全系統的人員經費及日常公用運行經費得以有效保障。

（二）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發項目成本、地質環境治理工程項目、國土空間規劃編制項目、不動產確權登記發證工作、違法用地和礦山及耕地保護、基礎測繪與地理信息監管等項目。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關資金管理辦法，嚴格按照制度執行。在項目的組織實施過程中，對專款支出項目按事前審覈、事中監控、事後檢查的要求進行監管。現就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析：

（一）項目概況及項目資金使用、績效情況

1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出

該方面的支出主要用於全市衛片執法檢查整改查處、基本農田保護示範區的建設和維護、礦山治理保護與開發、嚴格保護耕地等工作。我單位年初安排該項預算共計1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經費100萬元、礦山保護經費50萬元、基層所耕地保護工作經費320萬元、基本農田保護工作經費300萬、衛片執法工作經費590萬元。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的績效成果主要在於：

一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程，同時建立聯合懲戒機制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強自然資源執法的威懾力，使我市違法用地總數大額減少，衛片執法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進社會和諧可持續發展。

二是嚴守了耕地保護紅線，推進土地全域整治、增減掛鉤項目覈查整改，並在全省率先對新建增減掛鉤、佔補平衡項目開展落實栽種覈查，強化耕地後期管護，推動耕地增數量、提質量。堅決制止耕地“非農化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護督察反饋問題整改和農村亂佔耕地建房問題摸排等重大專項任務。

三是持續優化礦山佈局，開展自然保護區內礦業權清查整治，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動，全面完成全年綠色礦山建設任務，使我市礦山得以可持續開採利用、礦山企業開採行爲得以規範，實現自然資源領域安全生產零事故。

2、國土空間生態修復及地質環境治理工程項目方面的支出

20xx年我單位該項資金全部爲省級專項資金，未在年初部門預算中安排，爲追加下達的專項資金。其中主要佔比較大的是小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡地質災害治理工程項目資金，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元，該項目基本性質爲民生工程，立項目標旨在及時消除該不穩定斜坡及周邊地質災害隱患威脅，保護人民羣衆生命財產安全。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經濟效益和生態效益，得到了人民羣衆的高度評價。通過對小河鄉皇碑村皇碑組不穩定斜坡的治理，及時消除了地質災害隱患威脅，保護人員109人，保護財產約1200萬元以上。

3、與不動產確權登記、發證工作相關方面的支出

該項支出主要包括髮證前需要落實的地形勘測、測繪、權籍調查等工作費用的開支及不動產權證書的發證費用等。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元，包括不動產權籍調查工作經費240萬元、地形勘測費340萬元、不動產測繪工作經費100萬元、不動產發證工作經費148.68萬元，服務於常規的不動產登記確權發證工作。全年該項支出共計735.98萬元，爲有效推進“互聯網+不動產登記”建設，同步上線不動產預審、電子證照、在線繳費，提供了有力的資金保障，實現了所有不動產登記業務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現3個小時內辦結。

此外，在20xx年預算年度期間，我單位新承擔並啓動了全市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農村宅基地及其地上房屋的權屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調查，建設權籍調查數據庫，形成符合不動產登記要求的權籍調查成果。項目完成後，將做到權籍調查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規範、保障機制全落實，建立一套縣鄉聯網、覆蓋農村的不動產登記系統和數據庫。爲人民羣衆“足不出鄉鎮”辦理不動產登記提供了平臺及數據支撐。

根據《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號），該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規組織實施，包乾經費7800萬元，將按比例、按進度連續分三個年度支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項工作被列爲自然資源大督查的六項內容之一。在20xx年度的自然資源大督查中，該項工作獲得全省排名第六的好成績，爲瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦爲國務院表彰、列入真抓實幹成效明顯名單貢獻了力量。

4、儲備土地開發項目成本方面的支出

該項支出主要用於新增國有建設用地的土地報批成本支出。該項支出未納入我單位部門年初預算，由財政統一安排政府性基金預算3億元用於此項工作，20xx年實際支出29772.63萬元，爲保障國有用地需求，及時出讓供應土地提供了有力的支撐。

（二）項目綜合評價情況及評價結論

20xx年我單位各項項目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經濟發展的需要。經對項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、項目產出及效益等各項指標進行綜合評價，我們在項目立項、績效目標方面執行較好，但同時在資金投入與管理、組織實施、項目產出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預算中安排的15個項目進行了自評，自評結果詳見附件4。

（三）績效評價結果應用建議

一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行中的應用，項目績效情況作爲今後安排項目經費的重要依據，並在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。

二是我們將堅持問題導向，堅持節約原則，進一步加強制度建設，完善工作運行機制，進一步加強專項經費資金管理，保障資金支出合理合規。

三是我單位將按照財政局要求，對自評結果在網站進行公開。

（四）主要經驗及做法

對項目過程的管理，我們的做法是：全程由預算和績效目標管理爲導向把控，合理鋪排項目，把控項目進度，嚴把質量關、驗收關，以保證財政資金的高效使用。

對項目資金的管理，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定；二是根據實際工作量進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量、效益，避免返工，節約財政資金使用。

六、存在的主要問題

1、部門總體預算管理及執行方面

一是部門總體預算與決算數差異較大，主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標。

二是雖然預算總的執行率超過100%，但是因工作進度，部分預算指標未全額支付，部分項目未在年度內完成，項目資金有結餘。

三是部分項目是上級交辦的應急項目，或者由省級、長沙市級臨時新增項目，不能及時納入年度預算計劃，比如一些地質災害應急治理項目、國土空間規劃編制項目等，導致採購程序滯後於項目實際開展時間、決算數超年初部門預算數等問題。

2、對績效評價工作的瞭解及重視方面

一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領導也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限於財務管理人員和部分業務科室，且對於績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求瞭解不夠全面，對項目績效目標的設定和各項指標的理解、認識不夠全面，績效評價的意識還有待加強。

七、改進措施和有關建議

1、在預算編制方面，嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題，我單位在以後年初部門預算中將會把儲備土地開發成本支出方面的政府性基金預算納入進來。

2、在項目管理方面，項目主管單位要及時充分與實施單位溝通，把控好項目進度，單位內部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項目集中驗收，項目實施單位提交成果後，相關科室應儘快組織驗收工作；二是避免集中付款，項目通過驗收後，相關科室應儘快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請覈准後，財務部門在項目資金指標到位的情況先應儘快完成付款程序

3、增強領導幹部的績效管理意識和專業水平，提高對預算績效目標管理的認識，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標、評價指標的關聯性，依據部門職責和年度工作重點，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標。

八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

1、在項目組織管理方面。

一是嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》、《瀏陽市政府集中採購目錄和限額標準》及單位內部控制等相關文件規定組織項目採購工作。

二是加強項目進度管理，項目立項後積極組織採購工作，儘早啓動項目，簽訂合同後加強對實施單位的監督指導，確保項目成果及時提交。

三是對以前評價過程中發現的問題，積極整改，並總結經驗，避免在以後的項目中出現類似問題。

2、在資金管理及績效管理方面。

一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》，結合工作實際，對專項資金進行管理、分配使用和監管。

二是在預算編制方面，單位做到了較好的控制，預算金額基本符合當年資金需求。

三是嚴格對照績效管理要求，統籌協調好各業務單位和項目實施單位把控好進度、規範項目管理流程、確保各項目如期實現預期目標，並積極配合財政、事務所等做好績效評價工作

九、部門整體支出績效評價等級

績效評價自評小組根據《部門整體支出績效評價參考指標》方案，自評得分98分，考評結果爲優秀。

績效評估報告13

爲切實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，合本鎮實際，因本年度無專項資金項目支出，就20xx年度整體部門支出爲我鎮社會、經濟、生態、環保、節能減排等各項領域發揮的效益和產生的效果作了綜合自評，現將自評情況報告如下：

一、部門概述：

（一）部門編制和人員構成情況

全鎮20xx年年末在職人員61人，退休10人，合計71人(其中：鎮人民政府在職43人；財政所在職3人；農業服務中心在職12人；水利站在職1人；林業站在職2人)。

（二）部門職責職能

1、道真縣陽溪鎮人民政府主要職能是貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規，貫徹執行上級行政機關的決議、命令及同級黨委的決定，執行鎮人民代表大會的決議；對鎮人民代表大會和上級行政機關負責並報告工作；編制和執行本鎮國民經濟和社會發展計劃，編制並執行財政預算；管理本行政區域經濟和各項社會事業的行政工作，負責轄區內行政執法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產等合法權利。

2、道真縣陽溪鎮財政所主要職能是開展財政資金管理，促進地方經濟發展，財政專戶和預算外資金管理，財政公共支出管理及相關會計業務工作。

3、道真縣陽溪鎮扶貧開發與農業服務中心主要職能是爲扶貧開發和農業相關工作提供服務和技術指導，主要承擔扶貧開發、農業技術推廣、農機管理與推廣。

4、道真縣陽溪鎮水利站主要職能是爲農村水利建設提供技術支持與管理保障，宣傳和貫徹落實農村水利政策和法，編制本轄區內的水資源保護規劃、農村水利工程的規劃、勘測；設計農村水利工程和人畜飲水工程建設與管理，灌排專用機具，農村水利技術開發，農村水利新技術示範，農村水利項目管理，技術諮詢，防汛抗旱管理及社會服務。

5、道真縣陽溪鎮林業站主要職能是負責全鎮林業政策法規宣傳，貫徹執行《森林法》，查處各種林政案件，負責全鎮造林綠化，認真完成上級下達各項任，負責全鎮森林防火工作。

（三）鎮年度工作計劃

1、堅定不移鞏固脫貧成果，接續推進鄉村振興

進一步聚焦“一達標兩不愁三保障”，嚴格落實“四個不摘”要求，全力鞏固提升脫貧成效。着力推進產業到組到戶，積極探索農村集體產權制度改革增收新模式，盤活集體資產、喚醒沉睡資產，引導貧困戶抱團入股參與經營決策，壯大集體經濟、促進農民增收；着力做好扶貧項目的後續管理服務工作，重點抓好易地搬遷後續服務，推進“五個體系”建設，切實鞏固易地扶貧搬遷成果；深化完善“55432”防貧監測機制，繼續抓好脫貧戶的後續幫扶跟蹤工作，做到脫貧不脫鉤；建立脫貧致富長效機制，加大低保兜底保障力度，對因無勞力、殘疾等原因無法發展生產、就業的貧困戶提供兜底保障，確保脫貧各項政策措施落地見效。

2、堅定不移抓好產業發展，持續促進農民增收

突出烤煙、中藥材主導產業發展，大力實施煙藥輪作，統籌蔬菜、辣椒、食用菌、方竹筍、畜禽養殖齊頭並進。認真謀劃佈局，積極爭取項目投入，狠抓環節管理，促進農業產業提質增效；做好農業保險工作，切實降低自然災害帶來的風險和損失；做實做好辣椒、黨蔘等保底收購工作，加快推進訂單式發展；深入挖掘和拓展農業非農價值，賦予農業生活休閒、生態保護、文化傳承等功能，把農業與旅遊產業相結合，就地實現增產增值。20xx年，全鎮計劃種植烤煙6000畝以上、菸葉產量137萬斤，新增中藥材3000畝以上、實現在田面積10000畝；力爭投放食用菌200萬棒，種植蔬菜2000畝、辣椒2000畝；管好方竹筍3400畝、力爭投產1000畝以上；穩定生豬存欄5000頭、山羊2500只、肉牛1000頭以上；力爭引進1-2個有實力經營主體進駐發展，每個村集體經濟收入5萬元以上。

3、堅定不移加大項目投入，持續加快設施改善

認真組織實施好雄家山和桐麻樹2條產業路建設，沙子嶺和石朝門煙基地排水渠建設；實施國土綜合治理項目，用好土地增減掛鉤政策；完成集鎮垃圾中轉站配套設施建設；完成農村飲水安全補短建設；實施好農村人居環境改善與提升、電力擴容增壓、雪亮工程等重點建設項目。積極探索實踐基礎設施後續管護長效機制，確保更好地服務羣衆，爲全鎮經濟社會建設和改善羣衆生產生活條件以及吸引外來投資創業打下堅實基礎。

4、堅定不移發展社會事業，持續增進民生福祉

持續加強轄區學校教育教學質量提升；推進衛生院、衛生室標準化建設，全面開展家庭醫生簽約服務和全民健康體檢；抓好食品藥品監管；繼續落實好殯葬惠民政策；紮實做好“雙擁”(27)工作，認真落實退役軍人安置政策；加強農村公共服務平臺、文化綜合服務中心建設，發揮新時代文明實踐站陣地優勢，深入推進文化引領工程；強化低保動態管理，加大臨時救助力度，確保困難羣衆應保盡保；全面完成村(居)民委員會換屆選舉工作。全力辦好十件民生實事：

①做好G653國道開工建設準備工作；

②完成陽溪至陽壩油路鋪設；

③完成銀杉大道延伸規劃建設；

④完成農村30戶以上集中居住垃圾收運全覆蓋；

⑤完成15000畝國儲林項目實施；

⑥完成鎮域國土空間科學規劃；

⑦完成集鎮供排水改擴建工程；

⑧完成陽溪學校五人制足球場建設；

⑨完成陽溪市級示範幼兒園創建；

⑩完成敬老院升級改造。

5、堅定不移優化生態環境，持續推動綠色發展

積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，圍繞“一村一品”建設打造，科學推進村莊規劃發展，積極探索實踐農村經營制度改革，充分利用閒置土地、房屋等資源推進農村經濟多元發展；深入開展農村人居環境整治行動，切實改善集鎮和農村居民的生產生活環境，提升鄉村面貌；進一步強化“兩違”管控，加大生態環境保護執法力度；加強土壤污染防治，嚴格落實耕地保護巡查制度，嚴厲打擊農村亂佔耕地建房等各類破壞耕地的行爲；全力抓好退耕還林補植補造，嚴格落實“林長制”“河長制”和“十年禁捕”工作，嚴厲打擊濫砍濫伐、秸杆焚燒、開荒毀林、污水亂排、毒魚電魚等行爲，堅決打贏污染防治攻堅戰和藍天、碧水、淨土保衛戰。大力整治集鎮環境衛生，切實清理佔道經營，積極啓動省級衛生鄉鎮創建。

6、堅定不移防範化解風險，持續維護社會穩定

嚴格落實“四方責任”，加強疫情防控宣傳，強化重要場所和重點人羣精準防控，做到早發現、早報告、早隔離、早治療，確保全鎮人民羣衆身體健康和生命安全；堅持底線思維，建立健全財務管理制度，進一步樹牢過“緊日子、苦日子”思想，全力兌現解決脫貧攻堅期間所欠羣衆相關資金；盤活用好鎮級資源資產，持續壯大集體經濟，堅決遏制政府債務增量、化解政府債務存量；深化“一中心一張網十聯戶”管理模式，深入推進“雪亮工程”“天網工程”建設，實現重點區域、重點場所監控全覆蓋；建立健全矛盾糾紛排查化解穩控制度和信訪工作制度，持續提升基層自治組織治理水平；持續抓好早婚早育專項治理工作；持續加大違法犯罪行爲懲治力度，嚴厲打擊黃賭毒，深入推進“三年大掃除”工作；持續抓好特殊羣體教育管理；嚴格履行意識形態“一崗雙責”責任，堅決嚴厲打擊非法宗教、涉邪涉暴人員，嚴厲懲處造謠傳謠、傳播反面言論等行爲；嚴格落實安全生產工作“六級六覆蓋”，深入推進“安全生產專項整治三年行動”，紮實開展安全隱患排查整治，建立健全安全生產應急預案，全力保障人民羣衆生命財產安全和身體健康。

7、堅定不移加強自身建設，持續提升政府效能

堅定政治立場，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”；堅決貫徹縣委、縣政府和鎮黨委決策部署，確保政令暢通、執行有力；持續加強黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，嚴守政治紀律和政治規矩，嚴格落實“兩個責任”，切實履行“一崗雙責”，嚴厲整治發生在羣衆身邊的腐敗問題，持之以恆正風肅紀，嚴防“四風”問題反彈回潮；嚴格落實意識形態工作責任制；從嚴從實推進依法行政；大興調查研究、真抓實幹、勤儉節約之風，堅持科學民主決策，自覺主動接受人大及人民羣衆監督；從嚴控制“三公”經費支出，嚴格“三產”管理，規範幹部住房和公車使用，嚴格執行公務接待標準。深入實施“互聯網+政務服務”，全面推進重大事項、項目招投標、政府採購、產業扶持政策等政務公開，讓權力在陽光下運行。

（四）20xx年預算收支總額、預算執行情況

20xx年度收、支總計1197.61萬元；本年支出合計1197.61萬元，其中：基本支出1157.61萬元，佔96.67%；項目支出40萬元，佔3.33%。

二、評價結論及績效分析：

（一）部門整體績效自評方式：查閱資料、走訪調查。

（二）部門整體支出績效評價主要來源：

1、鎮人民政府20xx年年初工作計劃和20xx年度工作總結；

2、鎮人民政府20xx年度部門預算和20xx年度部門決算；

3、2010年—20xx年度“三公”經費對比；

4、內部管理情況。

（三）績效評價整體結果：總體得分99.6分，排列檔次爲優。

（四）預算編制和執行情況

1、陽溪鎮部門人員構成

2、部門預算安排

（1）收入預算

20xx收入預算總額1197.61萬元，其中：公共財政預算撥款收入1197.61萬元，佔預算總額的100%。

（2）支出預算

20xx年部門預算總額1197.61萬元。

①、一般公共預算財政撥款收入安排支出1197.61萬。

（3）“三公”經費預算

①、公務接待費18萬元。

②、公務用車運行維護費9萬元。

3、兩年“三公”經費預算執行情況

20xx年度“三公”經費財政撥款支出22.31萬元，其中：公務車運行維護費本年度支出10.29萬元，同比減少112元，與上一年度基本持平；公務接待費12.02萬元，同比減少9.54萬元，原因是精簡接待；因公出國（境）費本年度支出0元，同比減少0元。現公務用車保用量2輛。

20xx年度“三公”經費財政撥款支出18.34萬元，其中：公務車運行維護費本年度支出8.27萬元，同比減少2.02萬元；公務接待費10.06萬元，同比減少1.96萬元，原因是精簡接待；因公出國（境）費本年度支出0元，同比減少0元。現公務用車保用量2輛。

三、主要經驗做法

（一）我鎮從年初工作計劃和年度整體支出情況來看，一是預算執行情況較好，支出把關較嚴，量力而行，量財辦事；二是專項資金“三專”管理，無截留、套取、挪用專項資金行爲；三是農村產業結構調整較好，低效常規農作物種植率較低；四是廉政建設執行率較好，全年無干部違紀違規現象。

（二）部門預算收支執行情況

20xx年財政收支執行情況：

財政收入情況：20xx年全鎮實現總財力1197.61萬元，比上年減少14.98%。

財政支出情況：一般公共服務支出782.5203萬元，佔65.34%；社會保障和就業支出61.7475萬元，佔5.15%；衛生健康支出35.4312萬元，佔2.95%；節能環保支出19.7657萬元，佔1.65%；農林水支出248.3653萬元，佔20.73%；住房保障支出49.7864萬元，佔4.15%。

（三）部門內部管理情況

20xx年我鎮下發了幹部管理意見，財務管理意見，黨風廉政建設制度，總體來看，內部管理較好，一是嚴格執行三重一大；大額資金實行集體討論，無領導打招呼和私自籤批行爲；二是堅持簽字一支筆，無隨籤隨支行爲；三是專項資金實行“三專”管理，無套取、挪用、截留等行爲；四是嚴格執行預算管理，真正做到先有預算後有支出，無超支和亂支行爲；五是資產一年一清，確保了國有資產無流失和浪費行爲；六是堅持厲行節約，杜絕大吃大喝，嚴格執行接待標準和公務用車管理，確保了保工資、保運轉和民生的剛性支出。七是檔案管理規範，專人管理，查閱有記錄，借用有籤批。

四、存在的問題

財政開支範圍逐漸擴大，財政剛性支出及基礎設施建設投入增長較快，財政自給率低，對上級財政的依賴性很強，特別是民生工程和小城鎮建設項目所需資金量大，資金調度困難。面對困難和問題，我們還需認真研究財政政策，積極爭取上級財政的支持和幫助，逐步緩解我鎮財政的困難和壓力。

五、改進措施及建議

大力支持經濟發展，發揮資源優勢，積極培植財源，挖潛增值保增長。要把資源優勢轉化爲經濟優勢，一是要充分發揮資源優勢，加強財源項目建設，努力培植財源，大力招商引資；二是加強財政收入徵管，確保各項稅收及時、足額上繳入庫；三是加大向上級政府部門爭資立項的力度，爭取最大資金扶持，確保資金能到位、項目能落實。

加強政治思想工作和業務知識培訓，提高財政幹部隊伍的整體素質，進一步加強財政隊伍作風建設，抓好黨風廉政建設和廉潔自律工作，勤儉節約、克己奉公、遵紀守法，不斷提高財政幹部廉潔從政和依法行政能力。繼續完善內部管理制度，用制度來規範幹部職工的言行，不斷提高依法理財、爲民理財的水平。

績效評估報告14

一、項目概況

（一）泰來縣農業機械管理總站屬於全額撥款的參照公務員管理的事業單位，下設農機推廣站和農機監理站兩個事業單位，現有在職職工27人。主要負責全縣的農業機械化生產、新型農機具的推廣、農機駕駛員的安全檢驗及農機具購置補貼等業務。近年來，在縣委、縣政府的領導下高質量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項工作，尤其是農業機械購置補貼項目，積極向上爭取資金，政策落實到位，發放有序。

（二）農業機械購置補貼資金主要用於購買耕整地機械、種植機械、收穫機械、動力機械等7大類12個小類26個品目機具。採取公開搖號方式確定補貼對象的政策及“全價購機、定額補貼、先購後補、縣級結算、直補到卡”的補貼方式等信息及時向農民公佈和宣傳，做到家喻戶曉，讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。

補貼範圍爲納入實施範圍並符合補貼條件的20xx年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專業合作社規範社、監獄農場、縣屬農場、林場職工。

（三）重點提升玉米、水稻收穫等薄弱環節的機械化水平。優先支持現代農機專業合作社和已經申報省級種植專業合作社規範社、示範社，對購置免耕播種機、深鬆機和帶深鬆功能的聯合整地機的用戶全部實行優先補貼。

二、資金使用及管理情況

（一）農機、財政部門共同編制《泰來縣20xx年農業機械購置補貼工作方案》，確定本年度農機購置補貼實施辦法、內容，經縣農機購置補貼工作領導小組集體討論通過，報市農機辦審定後實施，並分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經一批次實施。10月30日搖號確定補貼對象。

（二）截止20xx年12月30日完成補貼資金的發放任務，實現補貼各類農機具806臺套，受益農戶797戶，使用農機補貼專項資金592.983萬元。

（三）制定了《泰來縣20xx年農業機械購置補貼工作實施方案》，成立了以縣政府主管領導爲組長的農業機械購置補貼工作領導小組。建立了縣政府的網站農機購置補貼信息公開專欄；設立了農機補貼投訴處理舉報電話；成立了農機補貼資格審查組、審覈驗收組、搖號結算組、複查備案組；健全各項購置補貼工作責任制。

三、項目績效情況、績效目標完成情況分析：

經濟性分析:農機購置補貼工作涉及全縣千家萬戶，資金無論多少,實施的程序和環節不等少,從政策宣傳、方案制定、申報手續、機具類別、資金分配、審覈驗收、搖號結算、複查備案到最終的總結上報，每一個步驟都考慮到項目成本控制和節約，實施過程做到不重、不漏、不誤、不斷，特別是審覈驗收和複查工作爲減少農民負擔，提高工作效率，與財政部門組成兩個驗收小組，每個鄉鎮設2-3個集中點，提前按工作進展時間和路程排序通知，特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點補驗。

效率性分析:農機購置補貼實施環節的進度快,20xx年補貼工作經一批次開展，10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼方案馬上擬定我縣實施方案,早宣傳、早驗收、早搖號，今年的補貼目錄出臺晚，農戶急於購車報名，造成車型複雜，報名集中，驗收壓力大，工作組成員起早貪晚，加班加點，午飯後不休息，特殊情況爲農戶服務到家，得到村民的一致讚賞。

有效性分析：農機購置補貼資金20xx年度投入594.987萬元，從農戶報名的情況分析，資金供需矛盾突出，資金缺口338.7萬元，遠遠不能滿足廣大農民購機的需求，通過搖號產生的補貼對象只佔申請報名農戶的63%，申請補貼的農機具類型多爲水田機械，旱田大馬力動力機械少，田間工程機械、配套農機具和秸稈收穫機械少。從當前的購買力分析看，收穫機械趨於飽和，播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問題較少。

可持續性分析：

近幾年的.農機購置補貼工作量逐年增加，補貼的前期準備工作和後續整理、備案、複查工作時間緊張、時效性長、潛在的問題多，責任大，涉及補貼政策落實的部門多，人員機構安排不穩定，實施過程存在的意見和建議需要及時處理，否則會影響農機補貼工作高效、持續、健康發展。

四、績效自評工作情況。

績效自評100分，詳見自評表。

五、其他需要說明的問題

（一）計劃明年農機補貼工作申請資金1689.3萬元，重點用於我縣水稻和玉米生產全程機械化、秸稈機械化收穫、保護性耕作技術應用、糧食深加工機械設備的購置。

（二）建議一是構建廉政風險防控機制，與紀檢監察、預防和防範瀆職犯罪部門進一步協調，構建農機購置補貼工作廉政風險防控責任制和相應的組織；二是協調財政和相關銀行儘快結算，將補貼資金打到農民“一卡通”中；三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審覈、搖號過程存在的具體問題，進一步穩定各項工作組織人員機構，建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制，建議縣本級財政安排農機補貼工作經費5萬元，用於補貼工作中的材料印發（會議材料、宣傳單、公示公告）、交通經費、誤餐補貼、通訊經費等。

績效評估報告15

爲切實保障民生工程建設，提高民生工程惠民效益，根據省民政廳、財政廳《關於印發安徽省民政民生工程績效評價辦法的通知》（皖民規財函〔20xx〕303 號）要求，對我市20xx年社會養老服務體系建設和養老智慧化工作進行自評，現將評價情況報告如下：

一、項目基本情況

截至20xx年12月，全市共有公辦、公建民營和社會辦各類養老機構50家，合計牀位8554張。

二、績效評價結論

經綜合評分，該項目得分100分，評價績效等級爲“優”。

（一）投入（總分20分，自評20分）

1.項目立項（總分14分，自評14分）

（1）規劃編制與審批（總分5分，自評5分）

根據國家和省相關政策，按照省、市民生工程目標要求，市、縣人民政府將養老體系和養老智慧化建設納入國民經濟和社會發展“十四五”規劃。編制了《淮北市“十四五”養老服務發展規劃》和《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》並經市政府批准。市、縣編制的實施辦法和年度實施方案符合國家相關法律法規和國民經濟發展規劃，以及我省相關政策的要求。編制的實施方案滿足《社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》的要求。

（2）聯席會議機制建立與執行（總分2分，自評2分）

市、縣建立健全了由民政、財政等部門負責同志參加成立的聯席會議制度。經市政府研究同意，淮北市養老服務體系聯席會議制度於今年6月正式建立。聯席會議制度由市民政局牽頭負責，成員單位共有28家。通過聯席會議制度，積極協調研究、解決問題、部署任務、制定詳細的工作計劃。

（3）績效目標合理性（總分3分，自評3分）

《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》中設定了績效目標；設定的績效目標符合《社會養老服務體系和養老智慧化建設實施辦法》分解下達的目標要求；設定的績效目標符合經濟社會發展和客觀實際的要求。

（4）績效指標明確性（總分4分，自評4分）

《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》設定了清晰的產出和效果績效指標；項目實施方案設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量，給養老服務和智慧養老工作指明工作方向。

2.資金落實 (6分)

（1）資金到位率（總分3分，自評3分）

截止20xx年12月31日，通過各渠道籌集的社會養老服務體系和養老智慧化建設補助資金實際到位資金和應補助資金總額一致，到位率爲100%。

（2）補助資金到位及時率（總分3分，自評3分）

截止20xx年12月31日，高齡津貼按月及時發放，養老服務補貼、機構運營補貼、一次性建設補貼等及時撥付，補助資金到位及時率100%。

（二）過程（總分30分，自評30分）

1.項目管理（總分20分，自評20分）

（1）目標責任書（總分2分，自評2分）

省、市、縣三級簽訂了目標責任書，對養老服務和智慧養老的各項目標任務進行明確分工，全面落實管理責任。

（2）政策宣傳（總分2分，自評2分）

民政部門通過發放宣傳單、開展宣傳講座，在街道、機構、電視平臺進行宣傳，對高齡津貼制度、防範非法集資、食品安全、消防安全進行宣傳。社會養老服務體系和養老智慧化建設政策宣傳，社會養老服務體系和養老智慧化建設政策宣傳效果顯著。

（3）公開公示制管理（總分2分，自評2分）

市、縣社會養老服務體系和養老智慧化建設的資金籌集和使用情況，在市民政局官網、縣區人民政府的網站及時向社會公佈，公示時間及時、地點、內容、格式均符合要求。

（4）實施管理合規性（總分3分，自評3分）

完善高齡津貼人員及其他補助項目的檔案，不定期進行抽查。經調查，補助對象、申報材料和補助標準符合程度爲100%。

（5）信息平臺管理（總分2分，自評2分）

市、縣建立並完善了社會養老服務設施，搭建了機構基礎數據庫，依託市縣兩級平臺進行統計，對社會力量新增牀位的動態管理。

（6）檔案管理規範性（總分3分，自評3分）

建立並完善社會養老服務體系和養老智慧化建設項目檔案，項目檔案資料完整且規範，助力養老服務高質量發展。

（7）服務市場監管（總分3分，自評3分）

市、縣健全養老服務准入、退出、監管制度，及時查處侵害老年人人身財產權益的違法行爲和安全生產責任事故，對所有政府補助的服務項目和補助對象都進行了服務質量和養老需求評估，項目實施質量符合要求。

（8）資料報送情況（總分3分，自評3分）

每月及時、齊全、真實、準確的報送民生工程進展情況表，高度重視和積極配合相關部門評價工作。

（9）制度建設與執行（滿分2分，自評2分）

建立了《淮北市養老服務和智慧養老實施方案》，明確了項目資金管理使用細則；嚴格執行資金管理辦法的規定。

（10）資金使用合規性（滿分4分，自評4分）

社會養老服務體系和養老智慧化建設項目資金實行了專賬覈算，做到了專款專用；社會養老服務體系和養老智慧化建設項目應配套資金經費及時納入了年初預算管理；對“高齡津貼”發放全部實行社會化發放（或通過涉農資金平臺直接打卡發放）；項目資金支出手續齊全、原始憑證合規；項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領，貪污浪費，截留、擠佔、挪用項目資金等違規現象。

（11）國庫集中支付管理（滿分2分，自評2分）

社會養老服務體系和養老智慧化建設項目資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續符合規定。

（12）監督檢查有效性（滿分2分，自評2分）

定期開展項目資金使用專項督查，保障資金使用安全；監督檢查發現的問題列出問題清單及時整改。

（三）產出（總分25分，自評25分）

1.項目產出（總分25分，自評25分）

（1）目標任務完成率（總分3分，自評3分）

始終堅持以人民爲中心的理念，落實民生工程的各項指標，完成各項民生工程目標任務，20xx年社會養老服務體系和養老智慧化建設項目目標任務完成程度爲100%。

（2）達標率（滿分2分，自評2分）

20xx年，全市共有養老服務機構50家（其中養老院28家、敬老院22家）。在增加養老牀位總量的同時，重點支持服務失能、部分失能老人的護理型老年護理院建設，全市養老機構牀位數8554張，全市護理型牀位達到4529張，轄區內護理型牀位達標率100%。150張牀位以上養老機構數21個，內設醫務室或護理站的150張牀位以上養老機構數21個，醫務室或護理站數量達標率100%。

（3）配建率（滿分2分，自評2分）

根據《安徽省人民政府關於加快發展養老服務業的實施意見》（皖政〔20xx〕60號）文件要求，“在城市，制定城市總體規劃、控制性詳細規劃時，必須按照人均用地不少於0.2平方米的標準，根據老年人口數量和服務半徑，分區分級規劃設置養老服務設施。對於社區居家養老服務用房，應按照新建的住宅小區每百戶20至30平方米、已建成的住宅小區每百戶15至20平方米的標準配套建設，由屬地縣級人民政府統一調配使用。我市城市社區養老服務設施配建率達到了100%。

（4）覆蓋率（滿分6分，自評6分）

截至20xx年12月31日，對80週歲以上老年人發放高齡津貼覆蓋面達到100%；對經濟困難的高齡、失能等老年人,養老服務補貼覆蓋面達到35%以上；養老機構綜合責任保險制度覆蓋率達到100%；我市已經建成縣（區）級養老服務指導中心4個，覆蓋率達100%；建成街道養老服務中心12個，覆蓋率達100%、已建成鎮養老服務中心18個，覆蓋率達100%；全市共建成社區養老服務中心152個，覆蓋率達100%；村級養老服務站61個。完成20xx年省政府目標考覈養老服務三級中心覆蓋率達到100%的目標任務。

（5）試點完成情況（滿分10分，自評10分）

我市積極開展養老服務智慧化建設，採用“1+4+N模式”，打造淮北市市縣（區）兩級養老智慧平臺及養老機構服務系統，推進多家養老機構開展智慧化建設。

20xx年，在三區一縣智慧養老平臺全覆蓋的基礎上，全市新增2個智慧養老機構，實行全天候、全流程、全方位智慧監管體系有效的規範養老機構管理，提高了養老機構服務質量，實現了高齡津貼及運營補貼的及時準確發放。自評得分爲100分。

（6）完成及時性（滿分2分，自評2分）

截至今日，20xx年社會化養老服務體系建設目標任務完成及時率爲100%。

（四）效果（總分25分，自評25分）

1.項目效益（總分25分，自評25分）

（1）社會效益（總分8分，自評8分）

今年以來，我市積極開展特困供養機構改造提升計劃，對特困供養人員進行走訪慰問，通過政府購買服務給特困老年人開展服務，改善貧困老年人的生活狀況，提高貧困老年人的生活質量，推動養老事業高質量發展，在全社會營造出敬老養老助老的社會優良風氣。

（2）資金放大效益（總分5分，自評5分）

通過省級以上財政資金對社會化養老服務體系和養老智慧化建設的投入496萬，帶動了社會資本對養老服務體系建設的投入1億，財政資金放大倍數大於20倍。

（3）可持續影響（總分6分，自評6分）

民政部門嚴格按照項目要求進行實施，得到了廣大老年人的認可，獲得社會羣衆的廣泛參與和支持。養老服務機構的管理制度不斷完善，工作程序逐漸規範，工作積極性大幅提高，未出現過影響養老事業發展的不良事件，獲得老年人一致好評。

（4）社會公衆和受益對象的滿意度（總分6分，自評6分）

通過隨機問卷調查、電話訪問、現場走訪等形式，對社會公衆、受益老年人進行社會養老服務體系滿意度調查，滿意度達到95% 以上，社會滿意度較高。