績效自評報告

隨着人們自身素質提升，報告對我們來說並不陌生，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。寫起報告來就毫無頭緒？下面是小編爲大家整理的績效自評報告，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

績效自評報告1

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。

（二）機構職能。

（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；

（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統徵工作，保障各類項目建設用地；

（三）徵收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《徵收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審覈後，報縣人民政府批准實施；

（四）負責徵收土地的範圍界定、實物調查、補償登記，做好徵收補償、安置補償和青苗附着物的賠償工作；

（五）負責依法及時向被徵地集體經濟組織或個人兌付各項徵收補償安置費，做好原統徵統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；

（六）負責依法擬定《徵收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審覈，報縣人民政府批准後配合相關部門實施；

（七）負責依法擬定《被徵地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審覈後，報縣人民政府批准實施；

（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地徵收補償、青苗附作物補償、構（建）築物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批准後，嚴格實施，確保被徵收人合法權益；

（九）負責徵地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、諮詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已徵收土地的交地工作等。

（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。

（三）人員概況。

編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

20xx年XX縣土地徵收徵用事務中心財政資金收入爲9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，

（二）部門財政資金支出情況。

20xx年XX縣土地徵收徵用事務中心支出總額爲9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用於保障局機關正常支出的日常支出、土地徵收徵用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用於20xx年徵地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

建立預算編審班子。建立以法人代表爲主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。

（二）執行管理情況

各項支出按照批准的預算和有關規定審覈辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支範圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批准的項目和用途使用。

（三）綜合管理情況

爲保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計覈算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計覈算環節，對本項目資金實際覈算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠佔、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。

（二）結果應用情況。

本年度結束後嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

（1）評分結果：90分

（2）主要結論

本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地徵收徵用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目後期政策、資金、人員的落實，爲項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。

爲開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：

（1）成立項目自評小組；

（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；

（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。

（二）存在的問題

無

（三）改進建議。

無

XX縣土地徵收徵用事務中心

　　20xx年8月23日

績效自評報告2

一、績效目標分解下達情況

（一）中央下達水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。

四川省財政廳四川省水利廳《關於提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》（川財農〔20xx〕167號）下達我縣中央水利發展資金500萬元。

（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

中央和省級財政發展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批覆525.39萬元，其中500萬元爲中央水利發展資金，其餘爲地方自籌。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

中央和省級財政發展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進度已支付資金139.433578萬元，蘆山縣水務投資有限公司作爲項目業主單位，按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求，在項目資金的支出和管理中，資金支出合理，資金管理規範，不存在違規問題。

（二）總體績效目標完成情況分析。

本項目總體績效目標爲治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。

（三）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。基本完成治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經果林32.49hmm。

（2）質量指標。項目暫未完工。

（3）時效指標。該項目暫未完工。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。人均產糧增加290kg/人。

（2）社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝；農田增加25.26hm。

（3）生態效益。項目區綜合治理後年保土量3.51萬t；保土率59.79%。

3.滿意度指標完成情況分析。羣衆滿意度100%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

因由於項目暫未完工，下一步將繼續加快工程建設進度，在確保工程質量和安全的前提下，搶抓施工黃金季節，爭取提前完工，確保各項績效指標嚴格達標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

依法定情況應用和公開。

五、其他需要說明的問題

無

績效自評報告3

爲推進全面實施預算績效管理，切實提高財政資金使用效益。按照江油市財政局《關於開展2021年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（江財績〔2022〕3號）要求，現將江油市人民檢察院2021年度項目支出績效自評報告如下：

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

1.辦案經費績效目標：用於確保辦案工作順利開展。

2.大要案案件查辦經費目標：用於確保大要案辦案工作順利開展。

3.辦公技偵大樓運行費用績效目標：用於確保辦公技偵大樓運行工作順利開展。

4.檢察長學習考察經費績效目標：用於確保檢察長學習考察工作順利進行。

5.黨建經費績效目標：用於確保黨建工作順利開展。

6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費績效目標：用於發放吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助金。

7.中央政法紀檢監察轉移支付資金績效目標：用於保障辦案各項開支（如差旅費，偵緝調查費，協助辦案費）以及採購辦案業務裝備目標。

（二）資金安排情況。

1.總體資金安排

2021年本部門財政撥款收入決算總額爲401.45萬元，均爲一般公共預算財政撥款。

2.2021年中央和省級政法轉移支付資金下達情況

2021年，財政下達我院中央政法紀檢監察轉移支付資金307.42萬元。其中：辦案業務經費150萬元，以及業務裝備經費98萬元，2020年結轉政法轉移支付資金59.42萬元。

3.本級項目資金下達情況

2021年，下達我院本級項目資金347萬元。其中：黨建經費5萬元，檢察長學習考察調研經費5萬元，大要案案件查辦經費20萬元，辦案經費299萬元，辦公技偵大樓運行費用15萬元，以及吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費3萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

1.辦案經費：項目全年預算數299萬元，截止12月底預算資金到位240萬元，執行數爲239.04萬元，預算執行率爲79.95%。

2.大要案案件查辦經費：項目全年預算數20萬元，截止12月底預算資金到位0萬元，執行數爲0萬元，預算執行率爲0%。

3.辦公技偵大樓運行費用：項目全年預算數15萬元，截止12月底預算資金到位15萬元，執行數爲15萬元，預算執行率爲100%。

4.檢察長學習考察經費：項目全年預算數5萬元，截止12月底預算資金到位0萬元，執行數爲0萬元，預算執行率爲0%。

5.黨建經費：項目全年預算數5萬元，截止12月底預算資金到位5萬元，執行數爲5萬元，預算執行率爲100%。

6.吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費：項目全年預算數3萬元，截止12月底預算資金到位3萬元，執行數爲3萬元，預算執行率爲100%。

7.中央政法紀檢監察轉移支付資金：項目全年預算數307.42萬元，截止12月底預算資金到位139.42萬元，執行數爲139.42萬元，預算執行率爲45.35%。

（二）總體績效目標完成情況分析。

2021年，我院嚴格按照財政部門預算績效管理工作要求，開展各項預算績效編制、監控、評價等工作，順利完成預算項目績效管理工作。2021年我院共6個項目，年初預算資金654.42萬元，在年底順利完成年初總體績效目標。

（三）績效指標完成情況分析。

1.數量指標

2021年，下達我院中央政法紀檢監察轉移支付資金爲307.42萬元。其中：辦案業務經費150萬元，以及業務裝備經費98萬元，2020年結轉政法轉移支付資金59.42萬元。該經費較好地保障了我院全年檢察工作正常開展。2021年我院共辦理案件1122件，審查逮捕人數355人，審查起訴人數838人，國家司法救助人數11人。

2021年，下達我院黨建活動經費5萬元，用於組織幹警到王右木紀念館，5·12汶川特大地震博物館、兩彈城等地參觀，開展主題黨日活動3次，購買黨史的學習資料，接受紅色教育，傳承紅色基因。

2021年，下達辦案經費299萬元，用於確保辦案工作順利開展，辦理案件1122件，促進司法公正，提升司法公信力。

2021年，下達辦公技偵大樓運行費用15萬元，用於檢察院技偵大樓的運行維護，確保檢察工作正常開展。

2021年，下達吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費3萬元，用於支付吳夢瑤、蔣慶蓉國家司法救助經費，有效幫扶了相關羣衆。

2.質量指標

2021年全年下達中央政法紀檢監察轉移支付資金爲307.42萬元。其中：辦案業務經費150萬元，以及業務裝備經費98萬元，2020年結轉政法轉移支付資金59.42萬元，較好地保障了我院審執工作順利開展，2021年末我院各項工作質量達到100%。

3.時效指標

2021年，除中央及省級轉移支付資金部分辦案業務經費由於結算滯後及業務裝備經費採購計劃需要審批需在2022年度完成外，本級項目均在當年全部完成。在資金下撥及時性方面，由於部分預算資金撥付不及時，檢察長學習考察經費以及大要案案件查辦經費的資金年底尚未到位，導致支付進度緩慢。

（四）項目效益分析。

1．社會效益

2021年我院檢察工作對依法治市起到了有效作用，掃黑除惡工作對黑惡勢力產生了有效影響，打擊了犯罪，挽回了國家損失，同時化解社會矛盾，爲經濟社會發展提供良好環境，促進改善辦案基礎設施和辦案條件未成年人犯罪預防工作覆蓋全市。

2.生態效益

2021年我院在促進生態環境治理方面起到了積極有效的作用。

3.可持續影響

2021年法制宣傳教育影響年限≥3年。

4.滿意度指標完成情況分析

服務對象滿意度指標：

（1） 社會公衆滿意度100%

（2） 辦案部門及幹警滿意度100%

（3）救助對象滿意度100%

三、直達資金項目基本情況及績效目標完成情況分析

我院無直達資金項目。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

我院預算執行率偏低原因如下：裝備採購已按照省院要求編報裝備採購實施計劃，部分裝備2021年度已實施採購，剩餘資金計劃2022年度實施採購。中央政法紀檢監察轉移支付業務裝備資金的實施需要上報計劃，待批覆後建設，週期較長，造成項目延期，資金一般於第二年使用。

下一步改進措施是不斷加大前期預算執行力度，統籌協調安排資金使用進度，不斷提高資金使用效率和效益。吸取本年經驗教訓，加強與財政部門的溝通，保障資金下達及時。

通過本單位2021年度政策（項目）支出績效自評工作的開展，既發現了客觀存在的問題，又明確了整改提高的措施，必將有利於提升項目執行的科學性、合理性和規範性，有利於進一步強化項目實施單位的主體責任，有利於提高財政資金的使用效益。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

我院將對績效自評中發現的問題認真分析、整改落實，不斷提高轉移支付資金使用效益。並嚴格按照相關工作要求對績效自評結果進行公開。

六、其他需要說明的問題

無。

績效自評報告4

一、項目基本情況

岳陽市老幹部活動中心大樓位於岳陽大道西222號，20xx年下半年建築峻工，共五層，建築面積約7640平方米，有保齡球、乒乓球、檯球、門球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報告廳等19個功能項。建造峻工後，通過公開招投標形式，於20xx年4月至20xx年10月進行了裝飾裝修和設備設施添置。

二、項目資金使用及管理情況

岳陽市老幹部活動中心大樓裝飾裝修工程項目全部完工，工程項目已送財政局評審辦正中審計中，建設資金爲市財政資金，20xx年度財政撥款95萬元。

三、項目組織實施情況

岳陽市老幹部活動中心大樓裝飾裝修工程項目由岳陽市發展和改革委員會批准建設（嶽發改社〔20xx〕481號），通過公開招投標，湖南中技項目管理有限公司爲招標代理機構，湖南建工集團裝飾有限公司進行室內裝飾裝修，湖南佳通工程有限公司進行空調設備採購及安裝工程。

四、綜合評價情況及評價結論

20xx年3月局機關項目績效評價領導小組、項目績效評價工作組進行了現場績效評價，評價的主要內容有：

（一）覈實數據。對20xx年1月至20xx年12月的岳陽市老幹部活動中心大樓裝飾裝修工程項目支出數據的準確性、真實性進行覈實。

（二）查閱資料。查閱20xx年裝飾裝修工程項目資金預算安排、實際到位、資金管理、經費支出等相關文件資料和財務憑證。

（三）實地查看。現場查看實物資產等。

（四）歸納彙總。對提供的材料及自評報告，結合現場評價情況進行綜合分析、歸納彙總。

（五）評價組對各項評價指標進行分析討論。

（六）形成項目績效評價報告。

（七）評價結論爲xxx。

五、項目主要績效情況分析

在局黨組的正確領導下,按照國家財務管理規定及機關財務管理制度，嚴格使用資金,成效明顯,主要體現在以下幾個方面：

（一）項目績效預期目標明確。通過對岳陽市老幹部活動中心大樓的裝飾裝修工程項目建設，實現了爲老幹部學習掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺，爲老幹部開展娛樂、休閒、健身等老年人活動提供安全、舒適、寬鬆、優美的場所，不斷滿足老幹部精神文化生活需要，使老幹部老有所樂、老有所學、老有所爲，始終保持 “政治堅定、思想常新、理想永存”，在新形勢下發揮獨特優勢、展示時代風采。

（二）項目資金使用效益好。通過對項目資金的嚴格管理與定期督查，確保了項目資金對工程建設的有力支撐與資金安全；雖然20xx年度市財政預算安排了項目資金100萬元，因工程正在審計決算中，所以20xx年該項目沒有支出數。（目前，工程項目總體資金只支付了67%，還有33%沒有支付）。

六、主要經驗及做法、存在問題和建議

我們對工程項目的投標籤約、施工準備、施工作業、竣工驗收等階段，在精準施策、科學管理、督查指導，實施過程控制的同時，進行了歸納總結。

（一）主要經驗及做法。一是加強組織領導。成立了由局長任組長、分管局領導任副組長、相關科室負責人爲成員的工作領導小組，負責對工程項目的組織領導、統籌規劃、綜合協調和監督管理。二是強化全程管控。通過用心編制方案，穩步推進落實，查漏補缺拾遺，確保工程平穩實施；通過事前、事中、事後質量控制，確保工程質量提升；通過紀檢監察室、財務審計的監督檢查，確保項目操作規範。三是注重安全爲上。通過簽訂安全責任狀，營造安全氛圍，築牢安全防線，強化安全紀律，狠抓安全責任落實。

（二）存在問題。無

（三）建議。無

績效自評報告5

按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發的《關於報送20xx年度財政監督評價工作總結的通知》（藏財監[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：

一、績效管理制度建立情況

結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區下發的《預算績效管理工作考覈辦法》、《關於做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發至市直各單位及各縣（區）財政局。

二、預算績效管理工作開展情況

一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作爲預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理範圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標， 涉及531個項目，金額14.11億元，並聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審覈工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委託第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對於績效目標審覈不合格的項目不予安排預算，對於重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考覈。市直相關部門按自評表模板上報，我局彙總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態監控，市本級和12個縣（區）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收並分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定範圍內公開。六是各縣（區）穩步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。

三、配合自治區開展績效評價相關工作

積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。

四、成效及問題

預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地瞭解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規範性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執行進度，提高財政支出績效。

儘管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處於起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、範圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優化、促進預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今後的工作中着力予以解決。

五、下一步工作計劃

通過建章立制、宣傳動員、典型示範，我市績效管理工作已進入全面推進階段。爲了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：

（一）落實主體責任，形成工作合力

按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作爲提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。爲了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續邀請部分專業領域的人大代表和政協委員共同參與,合謀共評。

（二）推動績效管理提質擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理

爲了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事後延伸至預算編制前端。通過審覈績效目標來確定項目預算資金額度，並建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性爲原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，並將評審結果作爲項目入庫、預算安排的重要依據。

（三）加強評價結果應用，提高部門績效監控和自評工作質量

對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用於其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今後預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開展績效監控和單位自評的，由市財政在一定範圍內予以通報，並作爲市政府對市直部門績效考覈的重要依據。

（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍

績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定範圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。

績效自評報告6

爲進一步規範和加強財政專項資金管理，提高財政資金效益，根據有關辦法規定和寧波市奉化區財政專項資金“三公開”等要求，現將20xx年度河湖庫塘清淤績效自評情況報告如下：

一、項目的基本情況

20xx年河湖庫塘清淤工作共涉及9個鎮（街道）37個項目，項目位於水庫、山塘、河道，共清淤25.37萬方，超額完成年度任務。清淤所需資金由上級補助和自籌解決，其中20xx年奉化區級財政預算安排75萬元。

二、項目建成後產生的效益

清淤後，能有效改善水體質量，並提升水庫山塘蓄水能力以及河道防洪排澇作用。

三、項目存在的問題及原因

一些清淤工程往往安排在汛期結束後進行，導致工程工期較爲緊張。

四、下步打算

加強與各鎮（街道）溝通交流，提早做好清淤項目謀劃；並建議及提醒有關鎮（街道）在冬春季節實施清淤項目。

績效自評報告7

部門基本概況

（1）基本情況

【單位性質】

蕭縣教育體育局爲全額行政事業單位。

【主要職責】

（一）貫徹執行黨和國家教育體育工作方針政策和法律法規，研究擬定全縣教育體育發展戰略和教育體育工作的重要規章制度及有關規範性文件並監督實施。

（二）研究擬定全縣教育體育事業發展規劃、計劃，會同有關部門指導、實施教育體制和辦學體制改革工作；推動多元化體育服務體系建設，指導和推進體育公共服務和體育體制改革。

（三）統籌管理和指導全縣基礎教育、職業教育、成人教育、民辦教育和繼續教育工作；負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調；指導實施中等、初等和學前教育的課程計劃與課程改革等，全面實施素質教育；統籌和指導全縣職業教育的發展與改革，加大對職業學校的教育教學指導和評估，調整專業結構，適應市場需求。

（四）組織實施全民健身計劃，指導並開展羣衆性體育活動；實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監測。

（五）組織開展體育業餘訓練，向國家和省、市輸送優秀體育人才；協調全縣競技運動項目設置與重點佈局；舉辦全縣性體育競賽，承辦省、市交辦的各種體育競賽。

（六）擬定體育經濟發展規劃，發展體育產業，繁榮體育經濟；會同有關部門負責審批全縣臨時體育經營合格證，並負責對體育經營管理人員資格證的審覈報批工作；管理體育市場。

（七）負責全縣性體育社團的資格審查；組織開展體育合作與交流。

（八）負責教育督導工作，負責組織對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查工作，負責指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（九）負責指導全縣教育體育系統各級各類學校思想政治工作、德育工作、精神文明建設和安全穩定工作；統籌和指導全縣教育體育系統各級各類學校的體育衛生與藝術教育、國防教育、安全教育工作。

（十）主管全縣的教師工作；組織實施國中、國小、幼兒園的教師資格認定工作，統籌規劃、指導全縣教育體育系統人才隊伍建設；負責教師全員培訓、新課改培訓工作；指導學校內部體制改革及有關學校後勤社會化工作。

（十一）歸口管理全縣的學歷教育、招生考試和學籍管理工作；組織實施高、中等師範類畢業生就業創業工作。

（十二）貫徹國家語言文字工作的方針政策，管理全縣語言文字工作；指導推廣普通話和普通話測試工作。

（十三）負責局機關、直屬事業單位及所屬學校的機構編制、人力資源和社會保障工作；按照幹部管權限做好所屬學校領導班子建設的相關工作。

（十四）負責本部門經費的統籌與管理；會同有關部門擬定教育體育經費籌措、撥款、基建投資有關規定，指導與管理本部門的基本建設工作；統計並監督全縣教育體育經費籌措與使用情況；監督檢查義務教育經費保障機制改革工作落實情況；負責全縣教育體育系統國有資產的監管；會同有關部門監督教育收費標準的執行。

（十五）承辦縣政府交辦的其他工作。

【內設機構】

根據上述職責，縣教育體育局設11個內設機構：

（一）辦公室

協助局領導管理機關日常工作，協調各股室工作關係；負責文電、會務、機要、信訪和檔案管理工作；負責綜合性文稿的起草工作；承擔信息、督查保密、政務公開和電子政務等工作；管理全縣教育體育系統對外交流與合作工作。

統籌管理和指導全縣教育體育系統思想政治工作；承辦全縣教育體育系統法制建設和依法行政的有關工作；負責有關法律、法規的宣傳教育工作；承擔有關規範性文件的審覈、行政複議和行政應訴工作，維護教師合法權益；負責教育體育系統新聞宣傳，指導網絡文化建設和網絡管理工作；指導全縣教育體育系統精神文明建設工作；負責局機關和直屬單位的計劃生育工作，指導全縣教育體育系統計劃生育工作。

（二）人事股

統籌全縣教育體育系統各類學校教師隊伍和社會體育指導員隊伍建設；負責全縣教育體育系統機構編制、工資、人事管理及相關人事制度改革工作；會同有關部門管理本系統各類學校的領導班子建設工作；會同有關部門做好教師、專業技術人員的專業技術職務評聘工作；負責教育體育系統表彰獎勵工作；指導中國小校幹及教育管理幹部的培訓工作；負責認定教師資格工作；指導城鎮教師支援農村教育工作；指導教育體育系統各級各類學校的師德、師風建設；參與教育體育系統的學會、協會等社團組織建設；負責高、中等師範類畢業生就業指導和就業工作。

（三）老幹部股

做好退（離）休教職工的日常管理服務工作；負責審查、申報辦理教育系統教職工的退（離）休；瞭解掌握退（離）休教職工的思想和生活情況，協同有關部門落實退（離）休教職工的政治、生活待遇；做好退（離）休先進個人及先進事蹟的宣傳表 彰工作，參與關心下一代工作的活動。

（四）計劃財務股

擬定全縣教育體育事業發展規劃和年度計劃並監督實施；承擔全縣教育體育事業基本信息統計、分析和發佈工作。參與擬訂教育體育經費籌措辦法以及教育收費項目和標準；編制教育體育系統經費預決算；參與管理省、市財政下達教育體育事業經費、教育體育基建投資；負責教育費附加的使用和管理；指導教育體育系統內部審計工作；指導教育體育系統各單位財務、國有資產管理，並監督資本運營；指導學校的後勤社會化工作；承擔國（境）內外的教育援助和教育貸款的管理；指導與管理本部門基本建設工作；實施義務教育經費保障機制改革；負責機關財務工作。

（五）基礎教育股

管理和指導全縣義務教育、普通高中教育、幼兒教育、特殊教育和民族教育工作；負責規劃全縣基礎教育發展戰略；指導基礎教育結構調整及教學改革；負責學前教育、基礎教育階段學校評估；指導實施基礎教育教學計劃、選用教材、教輔用書、教學用具，指導中國小圖書館、實驗室設備配備和教學信息化工作；負責國小一年級入學、普通高中招生以及學籍管理、教學質量測試和驗印發證等相關工作；負責新辦國中、國小、幼兒園的申報考察工作；參與中國小教師和校乾的培訓工作；指導中國小德育教育、藝術教育、衛生健康教育、體育教育、國防教育及軍訓工作；參與督導機構組織開展的教育督導評估工作。

（六）職業與成人教育股（民辦教育管理辦公室）

統籌管理全縣中等職業教育和成人教育工作；指導中等職業教育、成人教育的教育教學工作；指導學校專業建設、課程建設、教材建設、實習實訓基地建設和圖書館、實驗儀器設備建設工作；指導農民文化技術教育、社區教育、職工教育以及掃除青壯年文盲工作；參與中等職業教育和成人教育發展規劃、結構調整、體制改革和師資隊伍管理工作；參與中等職業學校家庭經濟困難學生免學費及資助的政策實施；指導中等職業學校招生工作。

承擔全縣各級各類民辦教育統籌管理和綜合協調工作；參與擬訂民辦教育發展規劃並協調組織實施；負責民辦學校辦學方向、辦學行爲的監督檢查；負責民辦國中、國小、幼兒園的考察審批工作。

（七）縣政府教育督導辦公室

擬訂全縣教育督導工作規章制度和工作規劃；擬訂全縣教育督導評估的標準、指標體系和實施方案，組織全縣教育督導評估工作；負責對全縣貫徹執行教育法律、法規、方針和政策情況的督導檢查；負責鄉鎮人民政府及有關職能部門履行教育工作職責情況的督導檢查；組織對全縣中國小教育的督導檢查；負責縣政府教育督導團的日常工作。

（八）體育辦公室

開展全民健身運動，擬訂《全民健身計劃綱要》的配套措施並組織實施，做好國民體質監測工作；制定全縣羣衆體育工作計劃，指導學校體育、農村體育、城市體育及其他社會體育的發展；組織實施《社會體育指導員技術等級制度》，負責培訓和審批三級社會指導員；負責全縣體育社團的資格審查、三級社會體育指導員的培訓和審批。

研究制定全縣體育競賽計劃並組織實施，組織、指導、協調全縣重大體育賽事的競賽、備戰和參賽工作；負責教練員培訓和運動員、裁判員的等級審查報批；研究制定全縣業餘訓練項目的發展規劃和佈局，指導重點佈局項目的業餘訓練和管理工作，負責體育後備人才的培養和輸送工作。

擬訂全縣體育經濟發展規劃；承擔規範體育服務管理、推動體育標準化建設具體工作；指導公共體育設施建設，監督管理公共體育設施；承擔體育彩票銷售的管理工作；承擔體育經濟的管理及體育統計工作。

（九）行政審批服務股

負責民辦教育機構、國中、國小、幼兒園的設立、分立、合併、變更和終止的審批及中外合作開辦學前教育機構設立變更終止的審批；負責從事涉及人身安全和公共安全的高危險性體育項目經營許可；負責校車使用許可審批；負責拆除公共文化體育設施或改變功能、用途行政許可審批；負責臨時佔用公共體育場（館）設施使用許可審批；負責設立健身氣功活動站點審批；負責舉辦全縣性學生競賽活動審批。

（十）政策法規股

負責管理和指導全縣教育體育系體思想政治工作；負責研究教育體育事業發展戰略；統籌協調教育體育系統綜合改革，對重大問題進行政策研究和調研，提出政策建議；承擔全縣教育體育系統法制建設、法制宣傳和依法行政的有關工作；負責指導和管理學校普法工作；承擔有關規範性文件的審覈、行政複議和行政應訴工作，維護教育體育工作者的合法權益。

（十一）安全衛生管理股

負責全縣教育體育系統安全穩定工作；負責協調全縣各級各類學校及周邊環境綜合治理工作；負責督促檢查全縣教育體育系統安全預案的制定及各項政策、法規、制度和措施的落實工作；負責做好各類應急預案及安全演練工作；負責指導各級各類學校衛生與健康教育、國防教育和安全教育工作，規劃指導相關教材建設和師資培訓；負責監督學校飲食衛生和公共衛生，協調全縣學生體質健康檢測，配合衛生部門開展學生有關疾病防治工作；負責督促指導全縣體育運動和體育活動場所的安全管理工作；負責對高危運動項目的監督管理工作。

【人員編制】

縣教育體育局行政編制22名，其中：局長（縣委教育工委書記）1名，縣委教育工委副書記1名，副局長2名，教育督學3名；股級領導職數13名（含縣委教育工作領導小組祕書組綜合股股級領導職數1名）。

一、 年度工作計劃

1、落實立德樹人根本任務。弘揚和踐行社會主義核心價值觀，深入開展道德實踐活動，加強對中國小生思想道德教育、理想信念教育、文明禮儀行爲習慣養成教育和法制紀律教育，不斷提高德育工作的針對性和實效性。關注留守兒童、特殊羣體的教育保障工作。抓好文明校園創建，評選“蕭縣首屆文明校園”、“宿州市第二屆文明校園”。

2、抓實教育教學常規管理。落實義務教育學校管理標準，落實《蕭縣中國小教育教學常規管理基本要求》。全面提高學校管理水平，開齊開足開好國家規定的課程，合理安排學生在校學習時間、體育鍛煉時間、在校活動內容和家庭作業，積極開展文體活動和社會實踐活動，豐富校園文化生活。建立城區國中和農村國中教育教學質量提升聯盟。健全學生體育鍛煉制度，建立常態化的校園體育競賽機制，切實保證學生每天一小時校園體育活動落到實處。加強學校語言文字工作，創建市級語言文字規範化示範學校2所、縣級6所。

3、加強高中階段教育內涵和特色建設。推進普通高中多元化、特色化發展，落實國家普通高中新課程方案和課程標準。推進普通高中課堂教學改革，全面提升高中教育教學質量，力爭20xx年大學聯考成績實現較大提升和突破。加強職業教育改革，深化產教融合、工學結合，全面推進中職教育質量提升工程。整合蕭縣師範學校、蕭縣職業教育中心、黃口職業中學爲蕭縣中等專業學校。

4、強抓“五好”教育。以深化“五好”教育來提升教育教學質量的內涵，落實《實現“五好”教育新常態的基本要求》，召開“五好”教育現場推進會。評選“五好”教育實驗學校10所，骨幹學校20所，“五好”教育模範學校3所。

5、創建“三個校園”。創建“書香校園”，大力開展“讀好書”活動。落實《關於創建書香校園，全面深化“讀好書”教育活動的指導意見》，培養閱讀習慣，創造閱讀氛圍，讓學生會讀書、讀好書，積累知識財富；創建“健康校園”，全面推進學校體育工作，提高學生身體和心理素質。落實《關於創建健康校園，加強學校體育工作的指導意見》，強化體育教學和體育活動的指導、考覈，加強心理諮詢教師培養培訓，提高心理教學、輔導、矯正水平，促進學生德、智、體、美、勞全面發展；創建“文化校園”，全面落實《蕭縣中國小校園環境文化建設基本標準和要求》，進一步完善考覈細則，挖掘校本課程，着力提升學校文化品位，豐富學校內涵。評選“蕭縣校園文化建設示範校”10所。

6、教研工作圍繞教育信息化做文章，組織教師參加教學信息化應用競賽；圍繞一線教師做文章，舉辦各類培訓，增強教師教育教學能力；圍繞課程研究做文章，推動校本教研的開展；圍繞會考大學聯考做文章，提高升學水平。以課堂教學改革爲依託，推進高效課堂向縱深發展，紮實做好教學常規評價、示範課引領計劃、“一師一優課、一課一名師”等活動，充分發揮中小幼“名師工作室”作用，開展“名師進校園”活動。加強對農村學校教育教學工作的研究和指導，鼓勵教研員採取蹲點等形式幫助農村學校提高教學質量。

7、加強師德教育。圍繞立德樹人根本任務，把教師職業理想、職業道德融入培養、培訓和管理全過程。將開學第一週確定爲“揚師德、鑄師魂”師德主題教育周，對在職教師進行師德師風專題教育。將9月份作爲師德活動月。把師德教育納入“國培計劃”、省級培訓和“全員培訓”中，記入培訓學時。開展法律法規專題培訓，提升依法治教能力。

8、加強制度建設。完善教師考覈辦法，健全教師、學生、家長、學校多方測評機制，突出教育教學實績和師德要求，指導學校建立教師師德師風個人檔案。

9、加強專項整治。加強在職教師從教行爲的管理，指導學校與教師簽訂師德承諾書，作爲教師個人信用體系建設的重要內容。圍繞羣衆關切的亂招生、亂辦班、亂補課、亂收費等問題開展專項整治，堅決查處課上不講課後到校外培訓機構講的行爲。

10、加強師德考覈。把師德考覈擺在教師考覈的首位，將師德考覈結果納入教師個人檔案、教師績效考覈、事業單位工作人員年度考覈中，作爲教師資格定期註冊、職稱評聘和評先評優的重要依據，實行師德問題“一票否決”。構建學校、教師、學生、家長和社會廣泛參與的“五位一體”師德監督體系，推進綜合治理，主動接受社會、新聞媒體等監督。

11、加強師德宣傳。做好“宿州最美教師”推薦評選工作，開展“師德先進單位”“十佳師德標兵”評選活動，組織巡迴報告會、運用多種媒體，宣傳優秀教師先進事蹟，弘揚正能量。建立師德失範曝光平臺和定期通報制度，營造風清氣正教育行風。完善學校教代會職能，暢通教師建言渠道，優化教師成長環境，克服職業倦怠，激發工作熱情。

12、切實減輕教師負擔。嚴格落實教育部出臺的中國小教師減負政策，全面清理和規範進學校的各類檢查、考覈、評比活動，實行目錄清單制度，未列入清單或未經批准的不準開展。

13、全面加強黨的建設。做好全縣教體系統黨組織隸屬關係接轉工作，全面推進和加強全縣中國小校黨組織建設，推進局機關、基層黨組織標準化建設，進一步健全黨建工作機制，加快推進學習型黨組織建設。嚴格執行黨風廉政建設主體責任制，狠抓領導幹部廉潔自律教育和警示教育。加強機關效能建設和行風建設。以治理教育“三亂”爲重點，嚴肅糾正損害羣衆利益的不正之風，切實提高人民羣衆對教育的滿意度。

14、實施教育精準扶貧。緊盯高質量脫貧摘帽目標，強化工作舉措，狠抓工作落實，實現“四全目標”，助力脫貧攻堅。拓寬宣傳形式，實現政策全知曉。採取教育扶貧政策進校園、“面對面”宣傳、“一對一”入戶幫教、“兩節課”扶貧活動等宣傳形式，確保教育扶貧政策家喻戶曉。堅持精準施策，實現資助全覆蓋。嚴格按時間節點將各類資助資金髮放到位，提高教育扶貧學生資助滿意度和民生成效。有序推進生源地助學貸款“1+23+N”模式的管理和運行，開展“智慧資助”，確保“雨露計劃”資金精準發放。健全控輟保學機制，實現適齡兒童全就學。建立控輟保學動態監測機制，加強學籍管理系統的監控，實現人籍一致，確保學籍管理信息與扶貧信息一致，有效控輟保學。做好農村留守兒童、三殘兒童等特殊羣體的關愛救助，確保適齡兒童全就學。推進雙基建設，實現公共服務全達標。實施“全面改薄”、校舍維修改造、學前教育推進、教師週轉宿舍、農村義務教育等項目。做好城區“五個一”項目建設，抓好全民健身活動和青少年體育工作。確保教育體育公共服務水平達到全省平均水平。強化農村義務教育營養改善計劃監督管理，切實改善農村學生營養狀況。

15、強化安全穩定工作。全縣學校安全工作要堅持“一個底線”。強化學校安全工作“紅線”意識和“底線”思維，全力推進學校安全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”責任體系和安全監管體制創新。做到“兩個加強”。加強學校安全工作的領導，健全安全工作組織，落實“一把手”負責制及領導班子及成員分工負責制、“一崗雙責”制、包保責任制、目標管理責任制；加強對安全工作的指導。落實領導幹部下基層制度，深入一線，研究問題，指導工作，促進落實。突出“五個重點”即：重點做好消防安全、校車交通安全、防欺凌、食品衛生安全及傳染病預防、防溺水等工作。做好人民羣衆來信來訪及縣“黨風政風熱線”羣衆的諮詢、投訴等工作，積極化解信訪積案，維護教體系統和諧穩定。

16、加強教師培訓。組織選派優秀教師參加國培、省培、市培外出培訓。繼續開展“中西部地區第二批國培計劃項目縣”培訓工作。採取走出去、請進來的方式，積極與外地知名師範院校建立協作聯繫，提高培訓檔次。開展幼兒教師轉崗培訓和專業技能的學歷達標培訓。組織全縣中國小教師參加第五輪繼續教育第三個專題“現代教育技術和課堂教學的高度融合”全員培訓。

17、做好教師招聘工作。招聘幼兒教師138名、新任教師500名，城區學校教師100名，形成教師補充長效機制。

18、推進縣域內教師“無校籍”管理改革。推動縣域內義務教育學校校長教師交流輪崗制度化、常態化，盤活資源，形成機制。完成“百掛計劃”成果轉化工作。

19、推進項目建設。投入資金3800萬元，安排學前教育及校舍維修項目61個，建設面積71021平方米；投入資金1120萬元，農村教師週轉房項目3個，建設面積5600平方米。完成鳳城新區綠城學校、鳳翔學校、實小鳳城校區建設。

20、做好教育招生考試工作。加強標準化考點建設，加大政策宣傳力度，明確工作職責。狠抓考試安全，加強考試各環節的管理，進一步規範招生考試行爲，確保20xx年招生考試工作平穩順利。

二、部門預算執行和管理情況

20xx年初預算91029.31萬元，20xx年度支出合計166280.55萬元，其中：基本支出119835.84萬元，佔72.07%；項目支出46444.71萬元，佔27.93%；經營支出0萬元，佔0%。完成年度預算的182.67%。一般公共預算財政撥款支出年初預算爲86372.61萬元，支出決算爲162462.39萬元，完成年初預算的188.3%。支出數大於預算數的主要原因:一是教師工資提高；二補發一次性獎勵工資；三是教育工程項目、均衡建設投入加大。

三、項目支出績效目標實現情況分析

根據預算績效管理要求，本部門組織對20xx年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金21724.74萬元，佔項目預算總額的49.11%。

（1）義務教育保障機制改革項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，義務教育保障機制改革項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲15745.4萬元，執行數爲15745.4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：20xx年全縣義務教育經費投入10297.7萬元。學校資金主要用於教育教學和後勤服務支出，配置了班班通相關設備和教學所需的電教設備，大大改善了學校辦公和教學條件，促進了全縣教育健康有序的發展。

20xx年家庭經濟困難寄宿生生活費補助資金髮放1074.8萬元，相關學校按照上級要求完成申請、遴選、公示、上報，爲11324名義務教育階段貧困寄宿生解決了生活費用，使他們沒有因爲家庭困難而失學。

20xx年下達我縣國家免費教科書中央資金1292.9萬元，義務教育階段學校免費教科書由省教育廳、財政廳統一招標採購，新華書店統一組織發放，每學期開學初能夠及時、按質、按量發放給學生，保證了學校的正常開學。

20xx年中央校舍維修資金3080萬元，項目25個，建設面積64611平方米。項目已全部完工，項目工程質量達到國家規定要求並驗收合格，有效改善了學校辦學條件和校舍安全狀況，有力地促進了義務教育均衡發展。

（2）改薄提升項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，全面改薄項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲3486.4萬元，執行數爲3486.4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：20xx年度我縣“全面改薄”土建校舍項目學校16個，計劃投資3169萬元，建設規模13845平方米；設備購置類計劃投入資金317.4萬元，配備106所中國小校。本項目於12月底全部實施結束。項目的實施完成是推進教育扶貧的重頭戲教、促進教育可持續發展的奠基石，爲推進教育現代化、鞏固義務教育體育均衡發展成果，奠定了堅實的基礎。

（3）學前教育促進工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，全面改薄項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲1490.94萬元，執行數爲1490.94萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：20xx年新建改擴建公辦幼兒園14個，實際投入1298.1萬元，建設校舍1810平方米；受益學童1830人。政府資助貧困家庭幼兒4821人次，合計金額192.84萬元。本項目的實施完成是推進教育扶貧的重頭戲，可有效加強鄉鎮公辦幼兒園建設，大力發展農村學前教育，着力解決入園難、入園貴問題，有利於推進我縣基礎教育事業均衡發展。

（4）改善普通高中辦學條件工程項目績效自評綜述：20xx年,我縣實施改善普通高中辦學條件學校4所，中央補助安排的資金531萬元，其中：蕭縣中學安排資金240萬元。

具體使用情況如下：

（1）校園水管網改造2300米，投入資金110萬元；

（2）購置微機室電腦136臺，投入資金80萬元；

（3）購置6組實驗設備，投入資金10萬元；

（4）添置學生課桌凳2600套，投入資金40萬元。

蕭城一中安排資金120萬元用於改善辦學條件，其中：7.4萬元用於購買學生課桌凳193套；教學樓地基加固4200平方米，投入資金83.6萬元；校園水管網改造520米，投入資金19萬元；監控室、聽力室改造220平方米，投入資金10萬元。黃口中學安排資金127萬元，其中：學生食堂維修1400平方米，投入資金40萬元；辦公室維修620平方米，投入資金21萬元；採購學生用電腦100臺、教師機2套、多媒體教學軟件100點，投入資金56萬元；添置食堂設備50套，投入資金10萬元。王寨中學安排資金44萬元，其中：用於水泥地坪及足球場草坪940平方米，投入資金19萬元；新建下水道140米，投入資金10萬元；購置辦公桌椅106套，投入資金15萬元。

四、部門整體績效情況分析

（一）收入支出決算總體情況說明

20xx年初預算91029.31萬元，20xx年度支出合計166280.55萬元，其中：基本支出119835.84萬元，佔72.07%；項目支出46444.71萬元，佔27.93%；經營支出0萬元，佔0%。完成年度預算的182.67%。

20xx年度收入合計164702.48萬元，其中：財政撥款收入161536.61萬元，佔98.08%；事業收入3049.28萬元，佔1.85%；經營收入0萬元，佔0%；其他收入116.6萬元，佔0.07%。

20xx年度支出合計166280.55萬元，其中：基本支出119835.84萬元，佔72.07%；項目支出46444.71萬元，佔27.93%；經營支出0萬元，佔0%。

（二）機關運行經費支出情況。

20xx年度，宿州市蕭縣教育體育局機關運行經費支出221.02萬元，比20xx年減少138.69萬元，下降38.56%，主要原因是按照省市文件精神壓縮精簡開支。

（三）政府採購支出情況。

20xx年度，宿州市蕭縣教育體育局政府採購支出總額6244.47萬元，其中：政府採購貨物支出747.8萬元、政府採購工程支出5398萬元、政府採購服務支出98.67萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額6244.47萬元，佔政府採購支出總額的100%。

（四）國有資產佔有使用情況。

截至20xx年12月31日，宿州市蕭縣教育體育局共有車輛8輛，其中：一般公務用車8輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（五）“三公”經費支出情況說明。

蕭縣教育體育局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲69萬元，支出決算爲46.83萬元，完成預算的67.87%，決算數大於預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，精簡支出。爲全面反映“三公”經費支出，本次公佈的“三公”經費決算爲部門彙總數，包含局本級和局屬單位。

宿州市蕭縣教育體育局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，佔0%;公務接待費支出決算39.65萬元，佔84.67%；公務用車購置及運行維護費支出決算7.18萬元，佔15.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，與20xx年度預算相比，減少0萬元，下降0%，原因是20xx年度、20xx年度均未安排因公出國（境），故20xx年宿州市蕭縣局因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。經費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（財行〔20xx〕104號）、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》（財行〔20xx〕527號）等相關規定執行。

2.公務接待費支出39.65萬元, 與20xx年度預算相比，減少9.35萬元，下降19.08%，下降的原因是嚴格遵守中央八項規定和省市縣公務接待管理辦法，嚴格執行招待標準、控制陪餐人數。20xx年宿州市蕭縣教育體育局國內公務接待共878批次（其中外事接待0批次），8982人次（其中外事接待0人次）。主要是用於上級來人接待。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和安徽省實施細則，嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》（財行〔20xx〕20xx號）相關規定。

3.公務用車購置及運行維護費支出7.18萬元，與20xx年度預算相比，減少12.82萬元，下降64.1%，下降的原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，杜絕公車私用。20xx年沒有安排公務用車購置費，全部爲公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用於主要用於學校公務。截至20xx年12月31日，宿州市蕭縣教育體育局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量爲8輛。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

通過對部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。20xx年蕭縣教體局以科學發展觀爲指導思想，深入貫徹落實《中華人民共和國義務教育法》、《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（20xx—20xx）》精神，以標準化學校建設爲主線，以縮國小校、城鎮之間的差距爲重點，以推進素質教育爲核心，以加強師資隊伍建設爲關鍵，以創建現代教育學校爲抓手，以實現教育公平爲導向，合理使用財政資金，統籌城鄉教育發展、滿足人民羣衆對教育公平和教育質量需求。20xx年蕭縣教體部門整體支出績效自評分爲100分。

六、績效自評工作開展情況、存在問題和下一步措施

20xx年蕭縣教育局認真貫徹落實國家和省教育改革與發展規劃綱要，以立德樹人爲根本任務，深入推進素質教育，以推進教育改革爲動力，增強教育發展活力，推行校（園）長聘任制，以增量擴優爲突破口，促進各類教育優質發展，加快推進義務教育均衡公平發展。全面落實教育規劃綱要，健全義務教育均衡發展保障機制，全面提高教育教學質量，深入推進基礎教育新課程改革，擴大優質教育資源覆蓋面。

隨着教育現代化進程的加快，社會對公辦普惠性教育的需求越來越大，對優質教育的要求越來越高，而我縣優質教育資源相對緊缺，全縣城鄉學校辦學規模、師資力量等方面發展不均衡，城區學校普遍班額過大，現有學校規模及佈局布點仍不能滿足人民羣衆對教育的需求。教育資金仍主要以縣級財政投入爲主，當前全縣重點工作和建設任務較多，縣級財政資金壓力日益增大。

教育經費投入是支撐經濟社會長遠發展的基礎性、戰略性投資，是教育事業的物質基礎，是公共財政的重要職能。我縣將繼續推進各類教育全面、協調、可持續發展，引導學校推動教育改革創新，全面提高教育質量，爲新昆明、新官渡建設提供強有力的人材支撐。建議上級能合理配置教育資源，完善轉移支付制度，充分考慮我縣實際，進一步加大中央、省市各級資金補助力度。

通過部門整體支出績效評價，蕭縣教體局將進一步加強財務監督，把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益爲核心的績效評價體系，進一步完善財務監督制度。

七、附件

項目支出績效自評表。

績效自評報告8

（一）項目基本情況

施甸縣20xx年農村公路養護總里程1838.267公里。其中:縣道629.670公里，鄉道779.135公里，村道429.462公里。農村公路養護工程包括日常養護、養護大中、小修工程及大橋特大橋養護工程組成。

20xx年農村公路日常養護由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於轉下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金計劃的通知》（保交規劃〔20xx〕34號）、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年農村公路日常養護省級補助資金的通知》（施財建〔20xx〕59號）下達省級補助日常養護資金470萬元。日常養護爲開展全縣1838.267公里的農村公路養護工作任務。

20xx年農村公路養護工程由保山市交通運輸局《保山市交通運輸局關於下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》（保交規劃〔20xx〕22號）、施甸縣財政局《施甸縣財政局關於下達20xx年交通轉移支付用於農村公路養護補助資金的通知》（施財建〔20xx〕29號）下達省級養護工程補助資金766.89萬元。施工圖設計由《施甸縣交通運輸局關於施甸縣20xx年農村公路養護工程施工圖設計的批覆》施交發〔20xx〕120號文批覆。施甸縣 20xx 年農村公路養護工程共包含 7 個項目，建設裏 程 226.294 公里。具體爲：

1.仁和至牛滾塘公路。建設里程 42.75 公里，公路等級 爲四級，設計行車速度 15 公里/小時，路基寬度 5 米，路面寬度 4.5 米，路面結構爲水泥混凝土路面。

2.木老元石門坎至大地公路。建設里程 13.996 公里， 公路等級爲四級，設計行車速度 15 公里/小時，路基寬度 5 米， 路面寬度 4 米，路面結構爲水泥混凝土路面。

3.七○七至龍陵公路。建設里程49.64公里，公路等級 爲四級，設計行車速度20公里/小時，路基寬度7.5米，路面寬度 6.9米，路面結構爲瀝青混凝土+彈石路面。

4.姚關三孔橋至龍坎河公路。建設里程 52.892 公里， 公路等級爲四級，設計行車速度 20 公里/小時，路基寬度 8.0／ 6.5 米，路面寬度 7.0／6.0 米，路面結構爲瀝青混凝土/水泥混 凝土路面。

5.萬興至牛汪塘公路。建設里程28.574公里，公路等級 爲四級，設計行車速度15公里/小時，路基寬度5米，路面寬度4.5 米，路面結構爲水泥混凝土路面。

6.由旺至紅旗橋公路。建設里程38.442公里，公路等級 爲四級，設計行車速度15公里/小時，路基寬度6.5/5.5米，路面 寬度6/5米，路面結構爲瀝青混凝土路面/水泥混凝土路面。

7.施甸縣 20xx 年打黑大橋附屬設施養護工程。橋樑全 長 254.3 米，原橋設計荷載：汽車—20 級，橋面寬：淨-7 米+2 ×1 米（人行道），跨徑組合：1×135 米+6×16 米。

（二）項目績效自評工作開展情況

根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求，本單位及時進行佈置、組織所屬項目預算用款情況自評工作，成立評價小組，進行現場覈查。

（三）項目績效實現情況

1、項目資金情況

（1）項目資金到位情況。

項目下達資金1236.89萬元，其中：省級養護工程補助資金766.89萬元，省級日常養護補助資金470萬元。項目到位資金200萬元，其中：省級養護工程資金到位200萬元，省級日常養護補助資金到位0.00萬元。

（2）項目資金執行情況。

項目實際完成投資200萬元。其中養護工程完成投資200萬元。

（3）項目資金管理情況。

嚴格工程造價控制，精打細算，精心組織管理，認真核實工程數量，完備計量籤批手續，加強預決算管理。20xx年養護工程項目實際完成投資200萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用，支付實行月進度撥款，每月撥付完成金額的80%，工程（竣）交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%，剩餘3%作爲質量保證金，一年後無質量問題，全額撥付施工單位。養護公司和鄉鎮養護資金根據年度考覈結果兌付。

2、項目績效指標完成情況

（1）產出指標完成情況。七個項目中六個已完成。

（2）效益指標完成情況。全縣20xx年農村公路日常養護工作任務已完成，總里程1838.267公里。基礎設施建設得到明顯提升，改善了人民羣衆的生產、生活條件，加快了城鄉經濟發展，使羣衆出行更方便安全，生活水平明顯得到提升。

（四）績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標未完成，打黑大橋養護工程因資金未到位，還未開始施工。下一步積極向財政爭取存量資金撥入。

（五）績效自評結果。

因財政資金困難，未如期撥付本年度上級下達的農村公路養護預算資金。對於未支付部分資金積極爭取縣級財政撥付，及時支付給鄉鎮及施工方。

（六）結果公開情況和應用打算

績效評價結果應用，既是開展績效評價工作的`基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段，爲使績效評價結果得到合理應用，應將此次績效評價結果作爲以後年度建設資金分配的重要依據。

（七）績效自評工作的經驗、問題和建議

項目資金缺口大，且上級專項資金到位不及時，影響項目前期工作開展及項目實施進度。下一步積極向上級爭取資金，加大對施工方督促力度。

（八）其他需說明的問題

沒有其他需要說明的情況。

績效自評報告9

一、項目概況

(一)單位基本情況

市政局的前身爲市政維護處，成立於1995年，根據20xx年10月中共長沙市望城區委、區政府關於印發《長沙市望城區人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見》的通知精神，長沙市望城區市政維護處更名爲長沙市望城區市政局，爲獨立運作的正科級事業單位。20xx年年底有在職在編人員23人(定編21人)，政府僱員1人，退休人員4人，臨聘人員14人。原內設機構:七個科室(辦公室、政工科、財務科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科、監察室)。20xx年9月中旬，爲明晰職能職責，強化崗位設置的科學性和合理性，結合區委巡察整改的要求和我局工作實際，經局班子會議研究決定，內設科室調整爲:辦公室、財務後勤科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科五個科室，單位主要職能職責如下:

1.負責城區範圍內所有市政設施的建設、維護和管理。道路設施:車行道、人行道、橋樑、廣場、路沿石、停車場、花壇、洗車場點、交通隔離設施;排水設施:包括排(雨、污)水井蓋、井框、井圈、井座及泄水橋等附屬設施;對信號指示燈、電力、電信、廣電、燃氣等市政設施進行監管。

2.負責審覈由取得市政工程設計、施工合格的單位承擔的市政工程設施建設項目的設計、施工，發給施工許可證。負責審批新建、擴建、改建項目，需要增加市政工程設施容量的內容。

3.負責臨時佔用、挖掘城市道路(包括基建佔道和經營佔道)的審批，審批同意後發給其相應許可證。

4.負責監督處理臨街基建工地圍檔作業、破道恢復、人行道車輛停靠等事宜。

5.負責搞好市政公用設施的維修和保養，並遵循統一規劃、統籌安排、合理佈局、綜合配套，建設維護管理並重的原則。

6.負責區委、區政府及主管部門交辦的其他事項。

(二)市政建設專項基本情況

20xx年度新老城區市政設施維護面積700多萬平方米，望財預【20xx】年1號文批覆市政建設專項資金常年預算20xx萬元，用於城區市政基礎設施及管網的維護和管理。20xx年，我局以“建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城”爲工作目標，着力完善功能配套，提升城市綜合品質，較好地完成了全年度工作任務。

二、項目資金使用及管理情況

20xx年初市政建設專項資金財政預算安排20xx萬元，鑑於我局市政設施維護管理工作的特殊性，中心工作時效性強，爲確保按時按質按量完成維護管理工作，所有的日常維護和提質改造項目暫未進入服務外包方式運營管理。20xx年度共簽署合同36個，其中:日常維護合同4個(20xx年1-7月份)，應急搶險、管網提質改造項目合同17個、項目諮詢造價、審覈、設計合同9份，其他合同6個，全年實際應支付的合同總價款爲1101.39萬元。延續20xx年未完工招投標項目2個(南湖溢流口排水改造工程合同價321.86萬元、20xx年管網改造工程合同價333.44萬元)，20xx年發改立項批覆財評未審結項目1個(金洲大道望城段市政設施維修項目合同價186萬元)。市政建設專項資金的下撥執行方式爲細化方案，專項資金上報審批程序比較複雜和繁瑣。20xx年度財政覈實下撥專項資金指標1803.56萬元，實際支付市政建設專項資金1246.99萬元(支付項目均爲20xx年-20xx年財評審結項目、20xx年第三方內審項目、工程設計、諮詢造價、審覈費用項目等)，其中552.3萬元因提前關賬來不及辦理支付，4.27萬元爲質保金未到付款期限，合計556.57萬元未支付款項均結轉到20xx年開賬後按撥付指標明細支付。市政建設專項資金的使用均嚴格按照《市政建設專項資金管理辦法》和市政局內控制度執行，未存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

三、項目組織實施情況

(一)城區市政設施日常維護項目4個

根據年初局務會的工作部署，20xx年度城區市政基礎設施日常維護分爲四個片區(一片區、二片區、三片區、經開區)，上半年度與四個片區簽訂維護合同4份，所涉合同總價款爲348萬元，對城區路面、井座井蓋、泄水橋、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、樹圍石等市政設施進行更換和維護。

1、一片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價90萬元)

工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

一片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:東至雷鋒北大道(潙水橋--馬家河廣場)、西至高裕路、北至潙水橋、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白馬巷子--旺旺廣場)、小河湖北路西段、雷鋒東路、小河湖北路、小河湖南路、瀟湘大道景觀道(連江路--普瑞路)、工農西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。

2、二片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價88萬元)

工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

二片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:文源路以南(不含文源路，不含園區市政道路)、東至雷鋒北大道(馬家河廣場--普瑞路口)、西至高裕路、吳家衝路、振興路、旺旺東路、旺旺西路、平安路、東馬路、喻家灣路、瀟湘大道景觀道(三叉磯大橋--普瑞路)、銀星路拓改工程、黃橋大道。

3、三片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價79萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)

三片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:雷鋒大道(普瑞路口--嶽麓區交界處)、金星北路(東馬廣場--嶽麓區交界處)、普瑞中路、普瑞東路、銀星東路(金星路-銀杉路)、銀杉路(銀星路-二環線橋)、澳海路、金圓路、新巷南路、黃金東路與西路拓改工程、金甲衝路。

4、經開區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價91萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

經開區1-7月份市政基礎設施維護範圍:望城經開區範圍內所轄市政道路。

(二)應急搶險、路面修復及管網提質改造項目17個，所涉合同總價款爲609.59萬元，項目明細如下:

1、普瑞路路面塌陷應急搶險工程(合同價23萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司

2、銀星路(與金甲衝路交匯處)路面塌方修復工程(合同價8.5萬元)

工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司

(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)

3.金甲衝路路面塌方修復工程(合同價172萬元)

工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)

4.旺旺中路路面塌方修復工程(合同價9.5萬元)

工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)

5、金星路與銀星路路面塌陷應急搶險工程(合同價18萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司

(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)

6、高塘嶺大道中斷排水箱涵塌陷搶修工程施工承包合同補充協議(合同價40萬元)

工程承包方:湖南聯衆建設工程有限公司望城分公司

(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)

7、蓮湖路排水管提質改造工程(合同價188.6萬元)

工程承包方:湖南喬口建設有限公司

8、市政污水管網維修工程(合同價9.75萬元)

工程承包方:湖南志恆建工有限公司

(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)

9.雷鋒大道與同福路交匯處污水管道整改工程(合同價9.78萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司

(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)

10、連江路老汽車站污水排放改造工程(合同價9.5萬元)

工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)

11、電子街下水管道整改工程(合同價9.9萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司

(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)

12、旺旺西路與高原路渠港黑臭水(裕龍村、回龍組)改造工程(合同價9.8萬元)

工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)

13、金星西路浩龍音樂界周邊污水堵點疏通改造工程(合同價7.8萬元)

工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)

14、文源東路下水道改造區長信箱交辦件工程(合同價36萬元)

工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司

(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)

15、銀杉路加油站管道搶險工程(合同價9.8萬元)

工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)

16、博士路口管網管道安裝工程(合同價9.8萬元)

工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)

17、長沙望城區老城區堵點管網檢測及清淤工程(合同價37.86萬元)

工程承包方:湖南中銘科技有限公司

(三)20xx年度簽訂有關工程建設項目的設計、諮詢服務、造價審覈合同9個，合同總價款爲94.35萬元。

1、建設工程勘察設計合同(八曲河黑臭水體治理(截污)方案、勝利村B線幹管溢流問題分析及方案，合同價8萬元)

項目勘察設計單位:長沙市望城區規劃建築勘測設計院

2、市政污水管網維護工程造價諮詢合同(合同價9.33萬元)

項目審覈單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司

3、金甲衝路路面塌方修復工程設計合同(合同價9.6萬元)

項目設計單位:泛華建設集團有限公司

4、20xx年小額投資項目(共計13個)設計合同(合同價43.41萬元)

項目設計單位:長沙市望城區規劃建築勘測設計院

5、文源商貿城片區排水管道改造工程設計合同(合同價9.8萬元)

項目設計單位:泛華建設集團有限公司

6、建設工程造價諮詢合同(望城區高塘嶺西街農藥廠宿舍路段維護工程、黃田村納污主幹管修復工程、雷鋒大道三環線口整改工程、旺旺廣場公交站臺移位工程四個項目結算審覈合同價0.6萬元)

項目審覈單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司

7、建設工程設計合同(中糧地產對面加油站北出口處排水管改造設計合同價3.89萬元)

項目設計單位:廣州博廈建築設計研究院有限公司

8、建設工程設計合同(蓮湖路排水管提質改造工程設計及勘察合同價8.82萬元)

項目設計單位:廣州博廈建築設計研究院有限公司

9、建設工程造價諮詢合同(楊水塘路與新塘路交匯處路面塌陷恢復等六個項目結算審覈合同價0.9萬元)

項目審覈單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司

(四)20xx年度防汛搶險應急演練、掃雪除冰項目6個，所涉合同總價款爲49.45萬元。

1、20xx年長沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場務服務合同(合同價4.1萬元)

演練場務服務單位:長沙市望城區金宏達廣告製作中心

2、20xx年長沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場務服務合同(合同價10.38萬元)

演練場務服務單位:長沙市迪沃機械科技有限公司

3、一片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價8.76萬元)

項目承包單位:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

4、二片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價8.94萬元)

項目承包單位:長沙市望城區亞哲市政工程有限公司

5、三片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價7.29萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司

6、經開區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價9.98萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司

四、項目績效情況

按照上級部門對城區市政設施維護管理要求，以城市管理考覈、文明城市創建、百姓城管巡查等方式形成案卷，相關科室每天對城區各路段市政設施維護項目和提質改造項目的實施情況進行督查，發現不到位的情況督促施工單位及時整改，確保維護達標。所有項目由現場督查人員和監管負責人對實際維護的市政設施數量和內容進行簽證，項目完工後由監管負責人對工程質量進行驗收合格後方可送審。

所有項目嚴格按區、局、科室三級督查考覈要求進行考覈，並接受全區人民對市政設施要求的信息反饋，確保城區市政設施完好，保障城區居民的正常生產生活和安全出行，提升城市品位，創造優美的人居環境，使城區居民的反饋達到滿意。

五、後續工作計劃和存在的問題及建議

(一)後續工作計劃

1、認真履職，提倡精細管理，努力提升業務工作。探索市政設施管養維護精細化管理模式，確保日常維護、道路巡查、文明創建和城管考覈等工作紮實開展。

2、真抓實幹，完善監管機制，全力助推市政工程項目建設。一是立足優質服務，抓緊時機趕推20xx年四季度鋪排項目;二是聚焦民生民利，提前謀劃鋪排20xx年項目建設。20xx年，結合“藍天保衛戰”“環保截污”等中心工作，已報批政府投資性項目7個，包括旺旺中路片區、連江路新增新建排污水管道工程，文源商貿城片區、望府東路排水管道改造，高裕路雨污截流改造、郭亮北路截污改造和下西塘街片區排水管道改造工程。

具體項目實施以發改20xx年立項爲準;積極對接城管指揮中心平臺、12345熱線及文明指數測評工作，提高市政案件的處置效率，快速有效地提升和強化服務水平，提升城市品質。

加強項目科學化信息管理意識，制定出臺相關的規範制度，明確合同簽訂、現場施工監督、現場簽證、資金撥付等各環節的規範化操作以及痕跡信息的收集與管理，形成科學化、規範化、制度化的系統性項目管理模式，全面提升項目管理水平。

20xx年，我局將嚴格按照區委、政府總體工作安排，進一步理清工作思路，做到貫徹新理念、樹立新標杆、激發新動能、開創新局面，爭取在城市發展、城市管理中用改革創新的辦法破解難題，體現市政隊伍應有的水準和擔當，爲建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城而努力奮鬥。

(二)存在的問題及建議

1.市政維護標準不斷提高與經費保障相對不足

一方面，我局獨立院落辦公的運轉費用、臨聘人員的工資發放都未納入財政保障，每年存在200萬以上的資金缺口，建議將我局的日常維護工作經費納入財政常年保障範圍;另一方面，城市管理要求和標準隨着城市的發展不斷提高，但望城目前市政管理維護資金投入有限，造成部分市政設施維護不到位，影響城市整體形象。建議參照長沙市內五區的資金配套標準，覈定市政道路及設施和下水管網的維護費用，作爲常年專項經費給予保障;此外，對於上級部門部署的中心工作、重點項目資金採取“一事一議”的原則，以文件形式明確經費來源，確保工程資金充足。

2.維護工作範圍不斷擴大與專業人員相對不足

20xx年，我局移交接管市政道路和市政管網日益增加，市政設施維護面積和下水管網維護長度不斷擴增，工作職能更多更廣，日常工作更爲複雜具體。但我局目前實有工作人員中，存在年齡結構偏大和知識結構偏低等問題，從事市政管理、給排水、中文等技術人才不足。建議自主招聘政府僱員3名，充實市政技術人員力量，確保市政工作順利開展。

3.職能職責邊界較爲模糊與工作內容不斷增加

在區編委辦出臺的有關文件中，我局的職能範圍明確爲所有市政設施的維護和管理，包括市政道路及給排水下水管網。但在道路中心隔離帶的設置、管網建設及部分社區遺留城建地中管網及道路的維護主體上，皆未明確具體由是市政局、交警大隊或者住保局和街道負責。建議爲保障城市管理的有序、高效開展，進一步明確我局職能職責範圍，確保工作的有序進行。

績效自評報告10

按照你局《關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財[20xx]241號）精神，縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規範可控，資金效益合乎預期。現將具體自評報告如下：

一、單位概況

（一）機構組成

按照《關於縣殘聯與民政局分設通知》（瀘機編髮[20xx]8號）通知，20xx年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列，明確殘疾人聯合會機關爲羣衆團體機關，覈定機關事業編制3名，正科級單位。

（二）機構職能

貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規，協助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業的規劃和措施，並組織實施；密切聯繫全縣殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，全心全意爲殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神，爲社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯繫，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作；承擔鄉人民政府殘疾人協調委員會的日常工作；承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項。

（三）人員概況

覈定機關事業編制3名，實有參公人員3名，其中：理事長1名（正科級），二級主任科員1名，四級主任科員1名。退休人員1名，臨聘人員2名。

二、部門財政資金收支情況

部門財政資金收入情況

20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元，其中人員經費49.79萬元，商品和服務10.21萬元，對個人和家庭補助收入15.98萬元，項目收入210.51萬元。

部門財政支出情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元，其中基本支出75.98萬元（工資福利支出：49.79萬元，商品和服務支出10.21萬元，對個人和家庭補助支出15.98萬元），項目支出238.68萬元，主要用於開展殘疾人康復、就業和扶貧、宣傳文體項目。

三、部門整體預算績效管理情況

部門預算管理

瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入爲出、講求績效”的原則，實行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式，優先保障基本支出預算，合理安排項目支出預算，不以支定收編制預算，無違規情況。

專項預算管理

單位項目預算以單位任務目標爲依據，按照任務目標、工作任務、實施週期等據實預算。根據專項預算目標和績效考覈原則，及時科學使用項目資金，年底完成預算支出的100%，無違規情況。

結果運用情況

將評價結果作爲安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果發揮不好的項目取消，切實發揮績效評價工作的應有作用。在以後項目執行過程中，運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況，有效預防及糾正偏離預算績效目標的行爲。並將績效目標、自評報告等在一定範圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價，促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平，強化支出責任，規範資金管理行爲，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責。

四、評價結論及建議

評價結論

從評價情況來看，項目績效目標符合部門職能及事業發展規劃，與相應的財政支出範圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計覈算制度等管理制度，相關制度得到有效運行，無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，符合整體支出績效目標。

存在的問題

1、項目資金效益有待進一步提高，社會影響需要加大；

2、服務殘疾人工作能力和業務水平有待進一步提高。

改進措施和有關建議

1、加大項目爭取力度，着力解決殘疾人需求。

認真組織實施殘疾人需求摸底調查，積極向上級財政、殘聯爭取項目資金，加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

2、科學制訂培訓計劃，促進殘疾人就業創業。

對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底，並建立完善的臺賬，做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓，讓更多的殘疾人走上就業崗位。

績效自評報告11

一、項目概況

承擔20xx年財政性投資項目的工程預（結）算審覈工作，爲20xx年度向社會公開聘請15家第三方諮詢公司及部門14位專業技術人員支付服務費，購買辦公用品、升級辦公軟件。

二、資金使用與績效情況

（一）總體目標完成情況

根據《20xx年度梅州市梅縣區財政性資金建設投資項目工程預結算造價審覈服務資格採購項目》及《梅縣區財字[20xx]36號 計酬管理規定20xx年修訂》規定，支付第三方諮詢公司審覈服務費454.37萬元，審覈人員績效工資109.85萬元，辦公用品、軟件購買升級費用11.18萬元。

（二）具體績效情況

20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗，送審金額35.43億元，審定金額32.66億元，覈減2.77億元，覈減率7.82%，其中預算173宗，送審金額23.79億元，審定金額21.81億元，覈減1.98億元，覈減率8.32%，結算185宗，送審金額11.63億元，審定金額10.85億元，覈減0.78億元，覈減率6.71%。

三、存在問題

審覈資料不完善，存在比較多的項目漏設計或預算缺項，造成來回函件回覆時間增加。

加強對第三方諮詢公司的監督管理，提高審覈質量。

總體評價

充分利用預算資金，擴充了審覈力量，提高了審覈質量效率、更好地爲財政資金基本建設工程資金把關。

績效自評報告12

根據《江西省財政廳關於開展 20xx年度轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）文件要求，結合我會的具體情況，現將我會20xx年度轉移支付項目支出績效評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

20xx年涉及績效自評的轉移支付項目（含20xx年度年初預算批覆、年度預算追加、年中預算調整）共計5項，項目金額共計688萬元，項目執行率爲74.9%。

（二）績效目標情況

此次評價的5個項目，主要爲我會日常的工作項目，包括江西省社會科學優秀成果獎評選活動的舉辦、20xx年智庫峯會的召開及課題費、社科普及活動的開展、中國特色社會主義理論專項課題項目經費以及江西省青年馬克思主義者理論研究創新工程經費。績效目標的設定緊緊圍繞工作職能，結合實際情況，制定了項目對應的績效目標，對年初設定的績效目標的完成情況進行了較全面的自我評價。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的'

將財政資金更爲有效合理的進行利用，通過總結資金使用管理經驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，爲以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

（二）績效評價工作方案制定過程

1、前期調研

我會成立績效評價工作小組，對本單位的項目報送情況進行整理，結合掌握情況，對報送的項目實施情況進行調研分析、覈查落實，在覈查無誤的情況下進行彙總，爲績效評價工作奠定基礎。

2、研究文件

我會根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的實施意見》（中發〔20xx〕34）號）、《中共江西省委江西省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（贛發〔20xx〕8 號）和《江西省財政廳關於開展 20xx年度轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）等文件要求，並查看單位年度工作任務目稱，績效目標申報表。

3、績效評價指標體系及工作方案的設計

（1）績效評價指標體系

績效評價指標體系共設一級指標三個，分別爲產出指標(50%)、效益指標(30%)、滿意度指標(10%)、預算執行率（10%）二級指標七個，分別爲數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標；再根據項目具體情況細化爲三級指標。

（2）工作方案

績效評價工作小組組織召開績效評價會議，確定績效評價重點，選取適合的績效評價方式，制定績效評價指標體系，明確績效評價標準和評分標準，對相關單位的績效資料報送情況進行現場覈查、蒐集證據材料，並形成評價結論，得出績效評分。

（三）績效評價實施過程

1、數據填報和採集

本次績效評價數據來源於預算批覆、部門決算表、績效目標申報表、績效目標完成情況、部門年度工作總結，基礎數據臺賬，根據以上資料進行分析彙總，形成績效自評報告的基礎數據。

2、數據分析和撰寫報告

根據要求，我單位對20xx年度轉移支付項目績效從項目決策、項目管理、項目績效（包括產出和效益）三個方面進行評價，得出評價結論及得分，撰寫績效自評報告。

項目決策方面，主要是評價績效目標的設定情況，包括績效目標設立的充分性、明確性、合理性以及細化程度，看績效目標的設立是否符合客觀實際，是否與部門履職相一致，績效指標指標是否清晰、細化、可衡量。

項目管理方面，主要是資金投入和使用情況、未實現績效目標制定的制度、採取的措施等，包括評價資金分配過程、投入方式、資金到位、預算執行和結果；看資金分配過程是否科學規範，資金投入方式是否合理，資金是否及時到位，預算執行進度是否按預期進行，資金使用是否經濟有效。

項目績效方面，主要是績效目標的實現程度和效果，績效目標的實現程度包括產出數量、產出質量、產出時效和產出成本;效果包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等。

（四）本次績效評價的侷限性

1、由於本次績效評價爲自評，帶有一定的主觀性，不能全面反映各部門項目實施的真實績效;

2、時間及獲取資料有限，可能會造成數據與客觀事實之間的差距;

3、預算績效管理工作開展時間較短，缺乏系統的培訓，對工作重點把握不到位，預算績效管理工作水平十分有限。

三、評價結論和績效分析

（一）評價結論

1、評價結果

經評價，本次預算項目支出績效自評得分：97.49分。

2、主要績效

（1） 智庫峯會項目和課題費：20xx年 9月16日，以“‘十四五’科技創新與開新局”爲主題的20xx江西智庫峯會暨國家級大院大所產業技術及高端人才進江西活動在南昌舉行。省長易煉紅致辭，中國科學院院長、黨組書記侯建國通過視頻致辭，省委副書記葉建春主持，來自60多家國家級大院大所的300多名領導、院士和專家出席。全年課題立項數58項，重點課題立項數爲10項，選入《20xx江西智庫峯會調研報告選編》13篇，相關觀點被媒體宣傳報道數幾十篇次，課題研究組滿意度高於90%。

（2）社科普及項目：根據《江西省社會科學普及條例》規定，提高全民文化科學素質，進一步加強社科普及工作，提高公衆的科學文化素質，推進我省經濟社會高質量發展。省社聯全年共舉辦江西社科大講堂56場，20xx年江西省社會科學普及宣傳週活動1253場。

（3）青馬工程：江西省青年馬克思主義者理論研究創新工程20xx年13個研究生培養單位共申報696項。經評審，並報省委宣傳部審定，共資助博、碩士學位論文110篇。其中博士學位論文34篇，每項資助經費5000元；碩士學位論文76篇，每項資助經費3000元。

（4）中特理論專項課題：根據省委省政府科學決策和實際需要，委託相關學科領域和實際有關部門的專家學者開展研究。20xx年中國特色社會主義理論專項課題（含“三報一刊”獎勵課題）共立項17項。

（5）江西省社會科學優秀成果獎評選：20xx年3月份啓動第十九次社會科學優秀成果獎評選工作，8月下旬完成了評選全部工作。申報數量達1077項，共評出獲獎項目359項，其中，一等獎38項、二等獎156項、三等獎165項。與江西省第十八次社會科學優秀成果獎相比，總獎項增加近90項，一、二等獎比例大幅提升，青年學者獲獎比例增加。此次共有101個40歲以下青年學者成果獲獎（佔獲獎總數28.1%），獲獎單位增加了11家，獲獎比率提升了3.4%，切實爲社科工作者辦實事解難題，爲增強我省社科工作者在全國的影響力和競爭力打下良好基礎。

（二）課題類項目偏離績效目標原因及改進措施

1、偏離原因：

（1）造成課題成果不能按時結項的原因主要是負責人“重立項、輕結項”，或因爲其他特殊情況。

（2）部分課題爲基礎理論研究，一般研究時間需要2—3年，所以可根據研究工作的實際需要適當延長。

（3）對於學生來說高規格的期刊轉載摘登難度較大，對此將進一步提高育人才導向，在提高成果質量上下功夫。

（4）因立項數根據省委省政府科學決策和實際需要而定，因此每年立項數量不能確定。

（5）在確保質量基礎上，僅收錄部分高質量研究成果，按時結項並給與充裕研究經費；對於部分質量較高的，按時結項，減少少量研究經費；對少部分質量不高的，減半經費撥付。

2.改進措施：

（1）在高質量嚴要求準時限的標準下，對部分質量還可以的，根據智庫項目慣例辦法，已通過開展通訊匿名鑑定等方式完成對剩餘研究成果的驗收，並依據鑑定意見撥付相應研究經費。

（2）對於負責人“重立項、輕結項”的問題，我會將進一步做好項目跟蹤管理工作。

（3）對於青馬課題的問題，將進一步提高育人才導向，在提高成果質量上下功夫。

（4）因立項數不能明確確定的問題，對此將進一步聚焦省委省政府當前工作和直接需求，有針對性地開展課題研究。

（5）對於一般研究時間過長的，根據研究工作的實際需要適當延長。

四、存在的問題及相關建議

（一）存在的問題

績效目標的設定與實際執行情況還是有偏離，不能很好的預算項目的執行情況，總是會出現各種各樣的臨時性的問題，難以很好的應對。我會主要任務是課題類、社科普及類及刊物的發行。課題類項目需要按照省委的要求，需要貼近省委的中心工作，課題的立項標準就要順勢響應，結項數就難以在規定時間完成。

（二）相關建議

不斷創新工作的內容、形式、方法、手段，加強工作的科學性和規範性。加強在研項目的跟蹤管理，促進項目研究成果產生良好的社會反響和效益，爲加快江西經濟社會發展提供強大智力支撐。績效目標是預算績效管理的前提和基礎,績效管理的活動都依賴於目標的落實；要根據實際情況設定績效目標，結合前一階段的工作和績效管理的流程，在實踐中檢驗流程的科學性；通過考評發現問題並解決問題，針對問題提出改進措施，進一步加強管理。

績效自評報告13

根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關於印發<安徽省中國小及中職學校教師培訓民生工程績效評價辦法>的通知》（皖教師〔20xx〕9號），結合我縣中國小教師培訓工程項目工作實際，對照安徽省中國小及中職學校教師培訓民生工程績效評價指標體系，對我縣20xx年中國小教師培訓民生工程項目工作進行自評，現將自評情況彙報如下：

一、決策（15分）

（一）項目立項（5分）：

(1)立項依據充分性（2分）

我縣20xx年教育項目嚴格按照國家和我省教師培訓有關文件要求設置項目，項目依據充分。自評得2分。

（2）項目程序規範性（3分）：

按照上級文件要求認真落實申報工作，認真編撰項目申報書，按時間節點完成上報任務，執行程序規範。自評得3分。

(二)績效目標（5分）：

(1)績效目標合理性（2分）

依據省級相關文件要求，認真填報績效目標內容，目標設置合理。自評得2分。

(2)績效指標明確性（3分）

績效指標項目設置清晰、細化，明確各項目培訓人數，對培訓效果可考覈。自評得3分。

(三)資金投入（5分）：

（1）預算編制科學性（2分）

20xx年中國小教師培訓工程項目預算編制，嚴格按照省級文件內容執行。

資金分配合理性（3分）

20xx年中國小教師培訓工程項目資金分配，嚴格按照執行省級文件內容執行。

二、過程（25分）

（一）資金管理（8分）

（1）資金到位率（1分）

20xx我縣中國小教師培訓工程項目投入國家專項資金共280.5萬元。資金到位率100%。自評得1分。

（2）資金撥付率（1分）

20xx年我縣中國小幼兒園教師國培計劃專項資金已撥付。自評得1分。

（3）預算執行率（2分）

截止12月31日，已向承訓院校（機構）撥付項目資金。自評得2分。

（4）資金使用合規性（4分）

資金使用符合專項資金管理辦法的規定，無違規情況。自評得4分。

（二）組織實施（17分）

（1）管理制度健全（5分）

建立項目資金管理制度和項目組織管理工作機制。建立承訓院校（機構）准入和退出機制，項目實施過程中，進行全程監管和指導，建立工作通報制度。自評得5分。

（2）制度執行有效性（12分）：

項目資金使用，按相關文件要求進行督查檢查，認真遴選培訓機構，遴選程序規範；各項目培訓過程中，師訓主管部門全程監管，認真遴選參訓學員，按要求完成項目績效評價；培訓期間防疫工作完善，制定應急預案；強化學員健康管理和安全教育。自評得12分。

三、產出（25分）

1、產出數量（9分）：

實際完成率：

（1）、“國培計劃”中國小實際派訓率爲100%。省級培訓項目實際派訓率爲100%。自評得3分。

（2）、“國培計劃”中職實際派訓率爲100%。自評得3分。

（3）、省級培訓項目實際派訓率爲100%。自評得3分。

2、產出質量（9分）

實際完成率：

（1）、“國培計劃”中國小結業率和年度合格率≥90%。自評得3分。

（2）、“國培計劃”中職結業率和年度合格率≥90%。自評得3分。

（3）、省級培訓結業率和年度合格率≥90%。自評得3分。

3、產出時效（7分）

完成及時性：

相關項目在規定時間內完成。自評得7分。

四、效益（35分）

項目效益：

1、實施效益（10分）

項目實施促進了我縣教師校長的專業發展，推動了我縣教育教學質量的提高。骨幹教師和其他培訓，充分發揮培訓的示範引領作用，爲我縣教育發展發揮可持續的積極影響，贏得了羣衆的讚許。自評得10分。

2、滿意度（25分）

（1）我縣通過隨機問卷調查的形式，對“國培計劃”中國小項目參訓學員進行滿意度調查，滿意度達100%以上，自評得10分。

（2）我縣通過隨機問卷調查的形式，對“國培計劃”中職項目參訓學員進行滿意度調查，滿意度達100%以上，自評得10分。

（3）我縣通過隨機問卷調查的形式，對省級培訓項目參訓學員進行滿意度調查，滿意度達100%以上，自評得5分。

五、自評結果

霍邱縣教育局安徽省中國小教師培訓民生工程績效評價指標體系，分項認真進行自查，自評得分爲100分。

特此報告！

績效自評報告14

爲進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績[20xx]7號)有關要求,現將20xx年國家綜合檔案館新館建設工程款績效自評如下:

一、專項資金基本情況

（一）專項資金概況

桂陽縣國家綜合檔案館新館根據《檔案館建設標準》，檔案館建築規模主要依據應保存的館藏檔案數量、公共服務、檔案業務流程等因素確定，新館實際建築面積6938.6㎡，其中地上建築4層，地下建築1層，新館於20xx年11月24日動工，20xx年10月31日完成建設任務。項目建設任務竣工後，經省委辦公廳和縣住建局、質監站、項目業主等單位組織專人驗收，驗收結果合格。20xx年5月正式投入使用。

1、項目基本性質：本轄區內的國家綜合檔案館建設項目經費，是中央、縣財政局配套的專項項目。

2、用途和主要內容：主要用於國家綜合檔案館的建設。

3、涉及範圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。

4、驗收審計情況：20xx年10月，經過審計，國家檔案館新館建設項目需投入22242450元。

5、項目建設資金已投入情況：20xx年-20xx年財政已撥付1462萬元，已支付1462萬元。

6、20xx年，年中調整以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元，實際到位120萬元。

7、項目建設還需撥付6422270元。

（二）專項資金預期目標完成程度。

項目總目標：國家檔案館新館建設項目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效，更好地服務我縣檔案創新引領開放崛起戰略。

階段性目標：20xx年

項目完成後預期主要的經濟效益、社會效益：滿足檔案存放、利用需求，將檔案館建設成爲功能齊全的公共服務場所。

可持續影響：使檔案館新館成爲、安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務中心、已公開現行文件利用中心和政府信息公開查閱的法定場所，在服務羣衆、維護穩定、推動桂陽檔案事業發展等方面起到積極作用。

（三）專項資金使用管理情況。

1、專項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

根據桂陽縣財政局年中調整預算的通知，以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元。截止20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的縣財政資金到位120萬元，資金到位率爲40%。

（二）專項資金使用情況

截止20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用120萬元，資金使用率爲100%，用於支付新館建設工程款。

（三）專項資金管理情況

本次績效評價範圍內的專項資金屬於專款專用資金，嚴格按照縣財政預算資金的安排合理使用，專項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務制度的規定。建立專項資金使用管理責任制，提高其使用效率。在資金的使用上，堅持專款專用，量入爲出的原則，由縣會計覈算中心專賬覈算，並嚴格按照項目批准要求執行，資金及時到位並支付，會計覈算按照財政要求，付款申請審批程序到位，專項資金按規定的用途使用並達到預期目的。

二、專項資金主要績效

（一）主要產出指標完成情況。

1、數量指標完成情況。新館面積6938.6㎡，庫房消防系統1套，庫房恆溫恆溼系統1套，安全監控系統1套，中央空調1套，庫房密集架20xxm3。

2、質量指標完成情況。新館建設項目符合檔案館建設標準，順利通過驗收，項目獲省優質工程稱號。

3、時效指標完成情況。項目於20xx年11月24日動工，20xx年10月31日通過驗收，20xx年5月正式投入使用。

4、成本指標完成情況。20xx年新館建設經費預算300萬元，實際到位和支付了120萬元。

（二）主要效益指標完成情況。

1、社會效益指標完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項目完成後查閱檔案將更加便利。

2、可持續影響指標完成情況。一是將檔案館建設成爲功能齊全的公共服務場所。二是推動桂陽檔案事業發展。

3、滿意度指標完成情況。新館投入使用後，經問卷調查查檔人員滿意度達98%以上。

三、存在的問題及建議

（1）存在問題

由於縣財政困難，工程款不能按合同支付。

（2）相關建議

加強項目資金調度，及時撥付項目資金。

績效自評報告15

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

20xx年我鎮項目預算有共計7個項目，具體情況如下：

1.（政府）一般行政管理事務，主要用於公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。

2.其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），主要用於國有企業退休人員社會保障工作經費；

3.（羣團）一般行政管理事務，主要用於保障羣團建設、開展羣團活動。

4.（黨委）一般行政管理事務，主要用於保障黨組織活動開展，組織黨員進行培訓。

5.污水處理及垃圾清運費，主要用於污水處理及垃圾轉運等。

6、基層政權化建設，主要用於行政區劃調整後對辦公室、會議室、便民服務中心的改造，保證正常辦公。

7.產糧大縣項目補助，主要用於渠道修建及基礎設施建設。

（二）資金安排情況。

7個項目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

1.（政府）一般行政管理事務，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；

2.其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；

3.（羣團）一般行政管理事務，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。

4.（黨委）一般行政管理事務，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。

5.污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。

6.基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。

7.產糧大縣項目補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

截止20xx年12月31日，紫河鎮7個項目已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入爲出，收支平衡，運轉正常。

（二）總體績效目標完成情況分析。

全鎮7個項目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預算執行率100%。

（三）績效指標完成情況分析。

1.（政府）一般行政管理事務項目全年預算數7.2350萬元，執行數爲7.2350萬元，完成預算的100%。通過項目實施，森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。

2.其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助）項目全年預算數0.3萬元，執行數爲0.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，更好爲國有企業退休職工服務。

3.（羣團）一般行政管理事務項目全年預算數2萬元，執行數爲2萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，羣衆工作得以順利的開展。

4.（黨委）一般行政管理事務項目全年預算數2.6萬元，執行數爲2.6萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，黨員教育培訓的得以順利開展，提高了黨員素質。

5.鄉鎮污水處理及垃圾清運項目全年預算數41.76萬元，執行數爲41.76萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，鎮域內污水及垃圾等的清運，提升鎮容鎮貌，提高居民生活滿意度。

6.基層政權化建設項目全年預算16萬元，執行數爲16萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，政府辦公條件得以改善，方便羣衆辦事。

7.產糧大縣項目補助項目全年預算60萬元，執行數爲60萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。

（四）項目效益分析。

一是改善了居住環境，提高了羣衆的生活質量，提升人們自身的素質；二是維護了社會穩定，保障了轄區內的安全，羣衆滿意度很高；三是保障了鎮各項經濟工作的順利開展。四是改善了農村基礎設施。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年績效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執行，做好項目資金管控，突出項目績效效應，使項目資金髮揮更好更大的作用。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

按照“花錢必問效”的原則，嚴格績效評價結果應用，並將績效自評結果於8月1日前在縣門戶網站專欄板塊予以公開，主動接受社會監督。

五、其他需要說明的問題

無。