部門整體績效監控報告

隨着個人素質的提升，需要使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那麼，報告到底怎麼寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的部門整體績效監控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

部門整體績效監控報告1

20xx年度，按照《xx市人防辦關於印發的通知》（邵防辦﹝xx﹞20號）、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關於印發〈隆回縣xx年績效考覈評估實施方案〉的通知》（隆發﹝xx﹞3號）文件要求，狠抓各項工作落實，較好地完成了績效考覈中的各項指標。對照考覈標準，自查評分爲滿分，具體情況彙報如下。xx年xx市人防績效評估實施方案>方案>

一、健全績效考覈機構

成立以李紅星主任任組長，劉喜軍、蔣德富兩位副主任爲副組長，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峯、杜建田爲成員的績效考覈領導小組，下設辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負責績效考覈的日常工作和資料收集整理工作。

二、年度績效考覈指標完成情況

（一）強化人防宣傳教育積極推進人防宣傳教育“五進四化”工作，即進機關、進企業、進學校、進社區、進媒體，社會化、基地化、規範化、常態化。3月份，巧借“兩會”開展宣傳。在“兩會”會場擺設人防宣傳展板，重點宣傳全縣人防概況、人防工作建設成果以及人防政策法規等內容；5月10日，首次召開人防宣傳教育進社區工作研討會。召集15個社區的主要負責人、人防專幹、人防志願者等40餘人，參觀了大井社區的人防宣傳教育展覽室，聽取了桃花社區副主任就如何立足現有條件搞好人防宣傳教育工作的經驗介紹，並進行了專項討論交流；5月12日，首次聯動社區開展“防災減災日”宣傳活動。在大井、桃花等9個社區設立防災減災集中宣傳點，發揮社區人防志願者作用，採取講解常識、發放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標準完成竹山塘社區人防宣傳教育活動室建設，截至目前，已完成10個社區人防宣傳教育陣地建設，社區人防宣傳教育普及率達到66%；11月1日，在防空警報試鳴活動期間共向縣直機關發送人防宣傳資料1000餘份，在城區公共場所張貼公告100餘份；11月15日至18日，與縣教育局聯合組織人防知識閉卷考試。此次考試，採取統一命題、統一組織、逐校實施、隨機抽考、交叉判卷的形式，對城區13所公立中國小生的人防知識撐握情況進行考覈驗收，考覈成績結合平時工作和資料臺賬情況，評比出3所中學、2所國小以及優秀的教師與學生予以通報表彰；6月和11月份，宣傳專幹廖旭民、李紅星主任先後到黨校爲xx年度新錄公務員和第25屆中青班培訓學員宣講人防知識，受到了學員們的一致好評；12月上旬，對大井等10個社區的人防宣傳教育情況進行全面考覈驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院裏等4個社區予以通報表彰，並與劃拔的教育專項經費掛鉤，從而達到了激勵先進、鞭策後進的目的；年初以來，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網站和人防內部網站宣傳的基礎上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級（含）以上新聞宣傳報道上稿數73篇，預計年底可完成85篇，遠超市辦指標25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統的前列，實現新聞報道工作全市“五連冠”。

（二）加強人防指揮通xx作

3月底，按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求，加強人防機動指揮通信系統的維護管理，確保車輛始終保持良好的技術戰術性能。4月份，對警報系統進行了全面細緻地維護改造，完善了警報維護管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專業分隊。從5月下旬開始，按照全省人防無線電短波通信訓練計劃要求，明確領導、指定專人，按時到達指定地點，架設天線，實現通信對接並開展訓練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進行了一次防空防災疏散演練，市人防辦指通科科長麻吉春等領導親臨現場指導，xx日報新聞攝影班20餘名攝影愛好者進行了現場拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動指揮通信系統訓練，得到了組訓領導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實省人防辦《關於進一步規範人防機動通信系統管理的通知》要求，強化機動通信車輛使用管理，無違規事故發生。

（三）推進人防工程建設

按照佈局合理、功能齊全、連片成網的目標，科學規劃人防工程建設。年初以來，轉呈市辦審批的項目2個，分別是“人民醫院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報建面積近10萬㎡，其中人民醫院綜合大樓已報批結建人防工程xx㎡。“辰河世家”結建人防工程正在建設中，面積達10000㎡，預計年底前完成主體驗收。15054工程建設，已累計投資800多萬元，完成了供地、用地藍線圖、平面方案設計、施工圖設計、財評、招投標及辦理了規劃工程、建設施工、消防等許可手續，預計年底前完成“三通一平”，併力爭開工建設。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實行規範化管理，並按市辦要求及時準確報送人防統計報表。

（四）規範行政執法工作

堅持依法辦事，全力推進人防工作法制化、規範化建設，進一步完善了人防網上政務審批流程。5月份，對怡然花園等開發樓盤的開發商進行了執法宣講工作，並對盛世豪園，桃城尚品等房地產項目依法下達了異地建設費徵收通知書和催繳異地建設費決定書。7月份，進一步覈查紫金大廈開發項目的報建面積和易地建設費金額，並督促其按規辦理各種手續，確保實現“應收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執法培訓，我辦“突出四個強化提升人防依法行政水平”的經驗做法得到推介，並在xx年度《湖南人防雜誌》第三期的“經驗之談”欄目中刊發。11月份，高標準完成執法檔案的規範與整理，受到了市辦領導的一致好評。在人防設防審批和行政執法過程中，嚴格執行上級部門制定的各項法律法規，真正做到“法定職責必須爲，法無授權不可爲”，消除拖延執法、變相執法和拒不執法等不良現象。

（五）嚴格財經管理制度

一是做好財務基礎工作。嚴格遵守財務制度，及時準確地完成日常報帳、記帳及各項結算和數據統計工作，嚴格執行財務預算，遵循專款專用原則，注意財務計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃，除日常財務報帳、覈算等基礎工作外，還完成了條線及領導佈置的重點工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產清查統計表、人防綜合統計表、勞動工資統計報表及xx年度財務預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務管理。做好經費調度，加強對國有資產的增值保值意識，明確固定資產的使用及責任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監督下執行。在物資採購方面也嚴格執行政府採購制度，按照年初預算計劃，做到既節約資金又保證採購項目的質量，如有特殊要求做到及時追加指標，完備手續。三是人防易地建設費徵收。嚴格執行收費許可證規定的項目要求，做好收費數據覈對工作。及時與財政相關股室進行對帳，做好數據統計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設費289萬元，預計全年可完成400萬元。對於徵繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求，使用非稅票據，全額繳入非稅賬戶。

（六）提升機關建設水平

一是落實“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風廉政建設責任狀，堅持黨風廉政建設常抓不懈。二是紮實開展“兩學一做”活動。堅持做到了學用結合、問題導向、領導帶頭。三是按照“基層黨建建設年”要求抓好黨建工作，改選了機關黨支部，並提請縣委批准設置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發〔xx〕14號文件，進一步明確了職責與機構編制。五是加強幹部作風建設。在辦公室內張貼擺放文明創建標語，營造爭先創優氛圍。實行簽到記錄定時入櫃和定期統計管理制度，爲幹部作風建設新設了一道“緊箍咒”，進一步促進了機關“準軍事化”建設。

（七）夯實精準扶貧工作

山界回族鄉金雞坪村爲我辦駐村扶貧村，按照精準扶貧要求，將每一項工作做實做好。一是強化組織建設。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強了村組領導班子的凝聚力和戰鬥力。二是致力改善基礎設施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經完成了三分之一的水泥硬化，預計年底前竣工通車。三是大力發展特色產業全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生薑60畝、尾參100畝，全年增收10萬餘元。四是深入開展“手牽手心連心”結對幫扶活動。6月14日，李紅星主任帶領全體幹部職工走村入戶，採取“一對N”的方式，瞭解幫扶對象的生活現狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，並送上慰問金23500元。12月6日，我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶119名貧困人口，年人均純收入均超過3026元，實現貧困戶整村脫貧目標。山界回族鄉槎江村爲軟弱渙散村支部，也是我辦結對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調研該村支部組織建設，針對該村支部存在的黨員年齡結構老齡化、發展黨員無常態化、支部戰鬥堡壘無意識化、硬件設施荒廢化等“四化問題”，找準突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬元，力促該村支部早日進入健康發展軌道。

部門整體績效監控報告2

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1.部門主要職責

德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關於工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：

1、擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施並組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

2、監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發佈相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題並提出政策建議；

3、指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

4、按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、覈准和審批的投資項目的審覈、申報工作；

5、承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂並組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；

6、負責全縣新型牆體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

7、職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機構設置情況

德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別爲人祕股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

3、人員構成及編制現狀

現有編制人數爲27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

4、資產情況

截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面淨值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，淨資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，佔資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，佔資產總額4.03%。

二、當年部門履職總體目標、工作任務。

1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。

2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對於確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活殭屍企業、閒置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力並協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷髮展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實爲企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門爲企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬鬆、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示範園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。藉助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游佈局，大力推進整縣屋頂分佈式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集羣。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能製造”“綠色製造”“互聯網+先進製造”示範項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目爲標杆，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示範企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造爲德安縣首家“5G+工業互聯網”標杆企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。紮實推進“入網上雲”工程，推動中小企業“上雲用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示範，大力培育發展數據驅動的製造業新業態。

三、當年部門年度整體支出績效目標。

1、績效評價目的

通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。

2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公衆評判法等方法，並結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分爲投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各佔30%、40%、20%、10%。具體見附件。

3、部門預算績效管理開展情況。

（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規範預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，爲預算績效管理提供製度保障。

（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查爲手段、以規範約束績效運行爲目的跟蹤監控機制。

（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規範評價流程。

（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

四、當年部門預算及執行情況。

20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結餘收入0元。

20xx全年支出預算數爲678.72萬元。其中基本支出375.64元，佔支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，佔支出總預算44.65%。

截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

五、部門整體支出績效實現情況

1、成立績效評價組，初步瞭解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

3、滿意度調查和歸納彙總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納彙總，形成績效評價報告。

六、履職完成情況：

從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

1、產出數量指標情況分析

20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，淨增16戶，淨增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

2、產出質量指標情況分析

畝產效益有效落實。爲強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公佈、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評爲A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評爲B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評爲C類，恆力達機械、三環水泥等4家企業被評爲D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評爲T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

3、產出時效指標情況分析

做優做強紡織服裝、電子信息、裝備製造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示範基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

4、產出成本指標情況分析

工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

七、績效監控分析和監控結論

1、項目實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

20xx年全年支出預算爲678.72萬元。項目支出303.08萬元，佔支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。

（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查諮詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。

（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。

（4）20xx年度郭家新一次性撫卹金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。

（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。

（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。

（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。

（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。

（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。

（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，並研究制定下一步的具體工作安排和措施。

差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事後進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的`效果。

2、績效運行監控結論。

本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

八、問題、糾偏措施和建議

1、存在的問題

（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率爲56.72%。但項目資金執行率較高，執行率爲211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。

（4)根據實際情況，年初制定的採購計劃未完全實施，部分採購計劃推遲或取消。

九、改進措施

1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

4、進一步細化年初採購項目，準確判斷採購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府採購金額。

部門整體績效監控報告3

根據《蚌埠市財政局關於開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理彙總，現將監控情況報告如下：

一、績效監控工作組織實施情況

市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。

通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，瞭解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，佔預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，佔預算總收入的47.8%。

2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，佔預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，佔基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，佔項目支出預算總收入的63.2%。

從1-9月份執行預算支出佔全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。

三、存在的主要問題及原因分析

一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。

二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格後才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。

四、下一步改進工作的舉措

一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前後對應，爲單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。

二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批覆後要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制檯賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。

三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。

五、其他需要說明的問題

無。

部門整體績效監控報告4

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

1、部門主要職責：

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發佈決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；

（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好徵兵、預備役工作等；

（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；

（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，並做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；

（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動羣衆集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體爲：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。

3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產淨值847.30萬元，比上年增加409.54%，佔資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。

（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。

1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。

2、着力構建服務平臺，全面提升服務質量。

3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。

4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。

5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。

（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

1、落實好上級各項方針政策；

2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出

3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。

4、做好打擊違法犯罪工作，保護羣衆生命財產安全。

（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。

1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目

標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審覈、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，採取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事後三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用範圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公佈預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，爲預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

（五）當年部門（單位）預算及執行情況。

我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算爲1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算爲1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

二、部門（單位）整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況

20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

（二）履職效果情況

通過鎮村幹部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高羣衆的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作爲；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。

（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）

各項工作得到羣衆高度認可。

三、績效運行監控目標及目標值

績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。

無

四、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：

1、基本支出325.79萬元，佔總支出26.32%。其中：

（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);

（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫卹金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。

2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅遊體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。

20xx年以來，我鎮各項工作有序開展並取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。

（二）績效運行監控結論。

績效運行總體情況良好。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

1、部分項目資金支付進度滯後。

2、預算績效管理理念有待提高

（二）改進措施

1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審覈、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。

部門整體績效監控報告5

一、部門概況

（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務覈算，與縣發改局機關合並預算和財務覈算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計覈算。

（二）機構職能。根據南編髮〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：

（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委託向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。

（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關係的協調；研究提出全縣重大生產力佈局，引導和促進全縣經濟協調發展。

（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。

（4）負責彙總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟槓桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，並通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。

（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。

（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力佈局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用於固定資產投資的方向；覈准和備案全縣企業投資項目；申報和審覈全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目爲實施管理和指導協調工作。

（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。

（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。

（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體佈局和調控措施。

（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；彙總編制人力資源開發總體規劃。

（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂並實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的銜接工作。

（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。

（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。

（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。

（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價並組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。

（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；覈准項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行爲。

（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。

（19）負責覈查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行爲和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規範等。

（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

（21）承辦縣政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。我單位覈定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，佔100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，佔78.59%；項目支出216.04萬元，佔21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

三、部門財政支出管理情況

（一）制度建設情況

1、財務制度建設情況。我爲切實規範資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，並嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。

2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府採購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務範疇。並及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規範、健康。

3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

（二）績效目標管理情況

1、預算編制情況

嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人覈定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。

2、績效目標填報、監控管理、評價情況

績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

（三）綜合管理情況

1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。

2、政府採購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府採購法》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府採購相關法律法規，嚴格執行單位政府採購管理制度，對納入政府採購的項目必須實行政府採購，嚴格按照政府採購目錄及相關規定確定政府採購組織形式與方式，加強政府採購內部監督管理，嚴格履行政府採購審批程序。

3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規範賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審覈，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。

4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。

5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批覆後20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。

6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。

（四）綜合績效情況

嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金髮揮最大的社會及經濟效益並保證全局各項工作的正常運轉。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。

（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。

（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。

部門整體績效監控報告6

根據《萬源市財政局關於開展20xx年度預算事後績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事後績效評價報告如下：

一、部門概況

（一）機構組成。

萬源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。

（二）機構職能

貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門的地方統計調查項目，承擔組織領導和協調全市統計工作，負責統計數據真實、準確、及時。

建立健全全市國民經濟覈算體系，組織實施全市國民經濟覈算制度和投入產出調查，覈算全市地區生產總值，彙編提供國民經濟覈算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考覈。

按照國家、省、達州市的統一部署，組織實施人口、經濟、農業普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，彙總整理和提高有關國情國力方面的統計數據。

（三）人員概況。

萬源市統計局編制共26個，其中：統計局機關行政8個，城鄉經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

二、部門財政資金收支情況

（一）年度部門預算收入情況

20xx年年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

（二）年度部門預算支出情況

截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，佔95.58%；項目支出14萬元，佔4.42%。

三、部門整體支出績效情況

（一）整體支出績效完成情況

截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。

（二）整體支出績效效益情況

20xx年績效目標全面完成，單位財務制度健全，管理規範，得到有效執行。通過加強績效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，羣衆滿意度極高，項目實施成效基本實現。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

本單位預算執行基本完成，執行進度平穩進行。

（二）存在問題

部分資金未及時支付

（三）工作建議

及時支付部分支出，加強項目資金管理。

部門整體績效監控報告7

爲加強臨武縣總工會財政資金管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據《預算績效管理工作辦法》（湘財績[20xx]15號）文件精神，本單位組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規範、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對本單位20xx年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價。現將情況彙報如下：

一、部門基本概況

（一）主要職責

1.依據《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的相關規定，指導全縣工會工作。

2.依法代表和維護職工的合法權益。對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會反映職工羣衆的情緒、願望和要求，並提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關措施和制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查並提出處理意見；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

3.貫徹執行全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會履行“維護、建設、參與、教育”等社會職能，開展工會各項工作。

4.加強工會理論政策研究，爲各級工會提供理論政策服務，研究指導工會組織自身改革和建設，指導基層工會組織職工參與企業、事業和相關的民主管理、民主監督；建立健全並監督落實協調勞動關係的制度。

5.協助黨委做好各級工會領導班子和工會幹部管理工作。研究制定工會幹部的管理制度和培訓規劃，並組織監督落實。

6.動員和組織全縣職工積極參加改革和建設。受縣人民政府委託做好勞模的推薦、評選和管理工作；負責全國勞模、全國“五一勞動獎章”、獎狀獲得者的推薦管理工作。

7.代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企業、事業和機關的民主管理。

8.教育職工不斷提高道德素質和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。

9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

主要負責俱樂部的日常管理，負責在俱樂部召開的各類會議的會務安排已以及外來劇團的接洽、安排演出事宜等服務工作。

二、機構設置及人員情況

（一）機構設置情況

縣總工會設有4個內設機構，包括辦公室、組宣部、生產技協部、法律保障部。縣總工會所屬單位2個：

1、參照公務員法管理行政單位 1 個，即縣總工會本級。

2、事業單位1個，即縣工人俱樂部。

（二）部門預算單位構成

納入20xx年部門預算編制範圍的二級預算單位包括：工人俱樂部。

（三）人員情況

縣總工會覈定行政編制4名，機關事業編1名，工人俱樂部事業編制6名。實有13人，其中行政編制7人，事業編制6人 ，臨聘人員2人，退休人員9人。

三、部門整體支出績效目標申報情況

內控制度：制定完善的內部管理制度，加強部門內部控制。制定規範的資金管理制度和費用報銷流程，保證各項資金的安全。

預算控制、預決算公開：按預算用途、在預算總額範圍內使用財政資金，並在規定網站上進行部門預決算和“三公”經費預決算公開。

資產管理：加強資產的管理，杜絕資產流失。

四、部門整體支出管理及使用情況

（一）收入支出預算安排情況。

20xx年，本部門年初預算收入87.3萬元，其中：一般公共預算撥款87.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

20xx年，本部門年初預算支出87.3萬元。其中：一般公共服務73萬元，社會保障與就業支出7萬元，醫療衛生與計劃生育支出2.7萬元，住房保障支出4.6萬元。

（二）收入支出預算執行情況。

20xx年收入實際完成94.6萬元。其中：財政撥款收入94.6萬元，上級補助收入0萬元，事業收入0萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

20xx年，本部門總支出94.6萬元。其中，基本支出完成94.6萬元，佔100%。

（一）績效評價目的

本次自評的目的是瞭解本部門20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，爲今後預算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責任，優化支出結構，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公務服務質量和財政資金使用效益，促進當地經濟健康發展。

（二）績效評價實施過程

本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標，成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組，績效評價工作主要如下：

1.覈實數據，對20xx年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行覈實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。

2.查閱資料。查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。

3.發放調查問卷。對部門履行職責情況的公衆滿意度向社會羣衆、服務對象、單位員工進行調查。

4.歸納彙總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納彙總。

5.根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。

6.形成績效評價自評報告。

五、存在的問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1.管理制度不夠健全。對專項業務經費沒有專門的項目資金管理辦法，因而，有些問題不能及時發現解決。

（二）項目改進措施

1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實際和業務特點，制定出臺專項工作經費使用管理辦法。

2.及時將有關文件送達財政局業務股室，以方便業務股室及時將指標追加給我單位。

3.建立健全業務部門相關檔案管理。對於涉密項目應當責令業務部門建立相關項目檔案，以彌補會計檔案中材料不全的問題。

六、下一步改進工作的意見和建議

（一）細化和完善評審指標

根據獎勵工作的實際和發展的需要，針對申報項目的特點，在廣泛聽取各方面意見的基礎上，參照相關指標，對評審指標進行細化和完善，制定更加科學、合理的評審指標，營造新的氛圍，突出項目的成效。

（二）健全和完善專項經費管理規章制度

開展相關調研活動，廣泛聽取意見和建議，進一步完善相關專項經費管理辦法。

（三）加強財政支出績效評價結果的應用

將項目績效評價結果及整改意見等及時反饋給項目承擔單位，學習先進單位的經驗和做法，促進預算績效管理的應用和績效管理水平的提高。

部門整體績效監控報告8

一、部門基本情況

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、溼地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位爲正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2箇中心，湖南中方舞水國家溼地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

覈定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化（溼地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分佈瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府採購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結餘833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精幹人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關係，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬覈算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠佔、挪用、串用等現象。三是資金髮放程序到位。嚴格規範專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金髮放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

5、政府採購情況：20xx年政府採購支出970.79萬元，其中政府採購貨物支出58.99萬元，政府採購工程支出664.8萬元，政府採購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費爲0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費爲0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化爲金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩餘農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作爲生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅遊、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規範：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規範的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面瞭解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益羣體的反饋情況，在收集和審覈項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，並進一步修改和完善，最後根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評爲“優”等級。（附件1）

三、部門整體支出績效評價分析

（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，幹部職工集中學習10餘次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考覈，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導幹部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60餘人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進幹部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、縣委關於大力培養選拔優秀年輕幹部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大幹部幹事創業的積極性。。

(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關於下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務爲5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，爲計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），爲計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，爲計劃任務的100%；退化林修復4000畝，爲計劃任務的100%；封山育林6000畝，爲計劃任務的100%；森林撫育20000畝，爲計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，並將其納入20xx年政府工作報告範疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（2019-2023年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，爲下一步石漠化治理打下堅實基礎。

（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市爲契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、羣衆參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬餘株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；並利用“愛鳥周”、“植樹節”、“溼地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發佈林業信息近50餘條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，蒐集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580餘人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分佈特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，採用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣範圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是築牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法佔用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行爲。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法佔用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降並維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅遊等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作爲鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，着力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把爲林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作爲作爲加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是着力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，着力推進林下經濟、森林旅遊產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依託轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅遊，吸引遊客20萬餘人次，創造收入4000餘萬元。

（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自2017年啓動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯繫村爲銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作爲全局重中之重的工作來抓，幫助聯繫村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。

四、存在的問題

存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

五、整改措施或建議

一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

六、其他需要說明的問題

無

部門整體績效監控報告9

一、績效監控工作組織實施情況

績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現並糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知後高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時採取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值爲衡量標準，我局預算執行進度爲41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：

1.產出指標

協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值爲100%，實際完成值爲41.25%。

嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值爲良好以上，實際完成值爲良好。

按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值爲良好以上，實際完成值爲良好。

根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值爲≤1000萬元，實際完成值爲412.46萬元。

2.效益指標

爲縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值爲良好以上，實際完成值爲良好。

充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值爲良好以上，實際完成值爲良好。

3.滿意度指標

社會公衆或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值爲100%，實際完成值爲100%。

綜上，全年績效目標預計能按時完成。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改進工作的舉措

加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，爲保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

五、其他需要說明的問題

無

部門整體績效監控報告10

根據武財績（20xx）3號《武財政局關於開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

一、部門基本情況及單位績效目標

1、單位機構及人員構成

威溪水庫管理所爲全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉爲主，兼防洪、發電、供水及旅遊開發爲一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人祕股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、乾渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預製品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

2、單位主要工作職責

（1）貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。

（2）貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制並執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛後大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。

（3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。

（4）定期對灌區的啓閉設備進行維護和保養，做好機電設備的'維護，嚴格按照操作規程進行操作。

（5）嚴格執行防汛調度指令，並做好記錄複覈工作，執行完畢後立即報告執行情況。

（6）汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和彙報。

（7）汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；並組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

（8）協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

3、績效目標

根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

4、部門內部控制及厲行節約制度建設

高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏雲發所長爲組長，其他所領導爲副組長，股室負責人爲成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。

建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，並不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審覈審批程序，“三公”經費控制在財政預算範圍內。

二、部門整體支出規模及內容

1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入後，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，係指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一覈算發放，單位不再另行預算。

3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。

三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況

20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。

20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額爲64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。

四、部門整體財政性支出績效評價

市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

（一）經濟效益評價

1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率爲49.21%，小於100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。

2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率爲－28.19%，小於零。

3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較爲有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。

4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。並對單位所

有資產按要求粘貼了條形碼。

根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分爲91分。

（二）效率性評價和有效性評價

我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。

一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規範,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。

二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，幹塊150立方米。其中左乾渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右乾渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。

三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建築安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶覈資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審覈。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估並進行資產交接，改制的主要工作基本完成。

四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立並實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽覈制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。

依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規範》，做到覈算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和有關票證分別保管，並按時與銀行、國庫進行覈對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規範、有效。

五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考覈指標基本完成。

六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，並對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。

七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。

八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑑定，經專家委員會評審鑑定爲三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

（三）社會公衆滿意度評價

20xx年我所幹部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，羣衆滿意度達到95%。

五、存在的主要問題

1．水利體制改革後，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。

2.灌區工程維修艱難。因威溪左右乾渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用係數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫卹金均由單位負擔，實際支出爲1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。

4.資金使用審覈列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

六、建議

針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。

1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，並將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其後顧之憂。

2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，儘量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

3、加強財務管理，嚴格財務審覈。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審覈、列報支付、財務覈算，杜絕超支現象的發生。

4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審覈、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行爲；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

部門整體績效監控報告11

一、基本情況

（一）部門整體情況

1、主要職能

（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織擬製農業農村有關規範性文件草案，指導農業綜合執法。參與擬製涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閒農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發佈農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準並會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準並監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動植物防疫檢疫工作，發佈疫情並組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃並組織實施。

（十）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目基金安排和監督管理。

（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

（十四）完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。

2、機構情況

零陵區農業農村局內設機構包括：零陵區農業農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發展規劃和計劃財務室、黨風廉政室、區委農辦祕書室、農業資源保護與利用室、種植業管理室（農藥監管室）種業管理室、科技教育室、法規室、農業綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監管室、鄉村產業發展室、農村社會事業促進室。歸口管理4個下屬單位：區畜牧水產事務中心、區農機事務中心、區農村經營服務站、區農業綜合執法大隊。

3、人員情況

20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業人員82名。退休人員121名。

4.20xx年整體工作目標

20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優質柑橘生產基地16萬畝、優質茶葉生產基地1萬畝；全區實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉村人居環境有效提升，全區所有行政村基本達到乾淨整潔有序標準，新創建省級美麗鄉村示範村、省級特色精品鄉村1個以上，完成農村戶用衛生廁所改（新）建10050戶，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創建“國家級農產品質量安全示範縣區”。

（二）項目總體情況

20xx年《零陵區財政局關於批覆20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批覆我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

零陵區20xx年農業類博覽會專項經費由區財政管理，專款專用，全部用於參加農民豐收節、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區展示和銷售，爲本地企業提供平臺支撐。

二、績效監控工作組織實施情況

按照《零陵區財政局關於開展20xx年度部門預算績效運行監控工作的通知》（零財績[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監控範圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。

三、績效監控結果及趨勢分析

（一）部門整體支出

按照《零陵區財政局關於批覆20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批覆給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。

1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。

20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作並取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區農產品加工業總產值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉村治理試點工作給予了高度肯定和好評。

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

（二）項目支出

20xx年《零陵區財政局關於批覆20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批覆我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。

截止20xx年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在的主要問題及原因分析

（一）部門整體

基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。

（二）項目支出

項目支出是在基本支出之外爲完成其特定的項目工作任務而發生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。

五、下一步改進工作的意見建議

（一）提高財政預算標準。當前執行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，爲單位正常運轉提供有力保障。

（二）化簡專項資金撥付手續，加快資金撥付進度，便於項目的順利開展。

六、其他需要說明的問題

無

部門整體績效監控報告12

20xx年，沅陵縣總工會本級經費收支決算根據年度預算及實施的具體情況，按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預算管理辦法〉實施細則》的要求及本級工會財務管理相關規定編制。現對部門整體支出績效自評，綜合自評得分爲99分，具體自評說明如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況。

1、編制情況。20xx年年末單位有編制數10人，在職幹部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。

2、本部門主要職責。沅陵縣總工會主要負責維護職工的合法權益和民主權利；動員和組織全縣職工積極參與建設和改革，完成經濟和社會發展任務；代表和組織全縣職工參與國家和社會事務管理，參與企業、事業和機關的民主管理； 教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

3、機構設置。沅陵縣總工會內設五部一室，分別是辦公室、民主管理和權益保障部、勞動和經濟服務部、組織宣教和網絡信息部、財務資產部、經費審查委員會辦公室。

4、預決算單位構成。包括總工會本級以及列入本級預決算統一管理的機構1個（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨立覈算的企事業單位1個（沅陵縣工人文化宮）。

5、單位重點工作計劃。根據黨的基本理論、基本路線和基本綱領任務，圍繞大局，結合我縣實際，指導全縣工會工作。貫徹執行全國總工會、省總工會、市總工會和縣總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會履行工會"維護、建設、參與、教育"等社會職能，開展工會各項業務工作。對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會反映職工羣衆的情緒、願望和要求，並提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的.有關政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查並提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。依照法律和章程，指導全縣各級工會的自身建設和改革，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行，不斷完善工會各項組織制度和民主制度;指導基層工會組織職工開展以職工代表大會爲基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動關係、維護職工勞動權益的平等協商制度和集體合同制度。協助鄉鎮和縣直有關單位黨組（黨委)管理鄉鎮一級工會和縣級產業工會的領導班子;研究制訂工會幹部管理制度和培訓規劃，承擔企事業單位及鄉鎮以上工會的領導幹部的培訓工作。

（二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等。

20xx年收支服務科學發展，服務職工羣衆，使用基本支出和特定類項目支出，基本確保工會工作正常運轉。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）整體部門支出管理情況

我單位重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念，遵守規章制度。爲保證財務管理工作規範有序進行，20xx年來我們按照《工會會計制度》、《工會預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會〈工會預算管理辦法〉實施細則》的要求及本級工會財務管理相關規定加強內部控制和監督。

（二）各項收入、支出情況說明

（一)收入部分

20xx年本級收入總額346.4萬元，完成預算100%。

（二)支出部分

20xx年本級支出總額346.4萬元，完成預算100%。

1、基本性經費支出200.83萬元，佔總支出的57.98%。主要是由兩個部分組成；

一是人員支出181.09萬元，其中工資福利支出155.82萬元，對個人和家庭的補助25.27萬元，其中：撫卹金22.90萬元、獎勵0.67萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.7萬元。

二是公務經費支出19.74萬元，其中辦公費0.4萬元，手續費0.28萬元，水費0.27萬元，電費0.54萬元，差旅費0.54萬元，會議費0.36萬元，公務接待費0萬元，印刷費0.18萬元，郵電費0.18萬元。

2、項目支出145.57，佔總支出的42.02%，主要是用於對下補助、服務各級工會和職工羣衆的支出以及上解工會經費，其中工會經費100萬元，雙聯及困難職工配套16萬元，勞模支出3.7萬元，春節走訪慰問資金25.87萬元。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

項目經費堅持專款專用，實行申請審批報賬制度，每一筆專項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實相符，未出現專項資金挪作他用的現象，也不存在與工作經費相互擠佔的現象，爲了規範專項資金的管理與使用，我會制定了《財務管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開支由分管業務領導和分管理財務領導共同審覈，10000元以上的經費都報請單位主要負責人審籤，5000元以上的公務開支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務支出一週內完成報賬手續。在項目管理監督方面，財務室每季度定期向縣黨組彙報專項資金使用情況，主要從資金的收、支、餘進行分析和總結。

（二）專項管理情況分析

我縣對部門專項支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約；二是堅持縣總黨組集體理財，重大收支計劃需經縣總黨組會議審定後執行；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務管理制度；四是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

1、經濟性分析

我會20xx年項目支出總預算爲145.54萬元， 實際項目總支出145.57萬元。

2、效率性分析

我會20xx年部門專項支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。

3、有效性分析

我會較好地完成了20xx年初設定的專項工作任務，20xx年專項實際支出總額未超出年初預算，實現了任務目標，保證了正常工作運轉。

4、可持續性分析

我會厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全會監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續性發展。

四、資產管理情況

爲了切實加強我會固定資產管理，結合我會實際，特制訂相關規定製度。

1、凡單位價值在1000元以上，使用時間在一年以上的財產屬於固定資產。按誰使用誰管理的原則進行資產管理。

2、各部（室)需購置固定資產，經局領導和局務會議確定，按規定程序辦理。由固定資產管理員和保管員簽字並登記建帳。

3、離開單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產保管員辦理移交手續。否則，將追究相關人責任，並追回其公用物品

五、部門整體支出績效情況

從總體結構來說，20xx年收支趨於合理狀態，經費收入穩定，經費支出體現了服務科學發展，服務職工羣衆要求，基本支出和特定性項目支出等在上年基礎上持平，基本確保工會工作正常運轉。

（一)經濟性分析

20xx年本級收入總額346.4萬元，完成收入預算100%，實際與上年收入比較，增加86.8萬元，增33.44%。全年支出總額346.4萬元，完成支出預算100%。

（二)效率性分析

從支出結構來看，用於經費基本支出200.83萬元，佔總支出的57.98%。項目支出145.57，佔總支出的42.02%，，各項支出基本符合財務規範化要求。按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉，即工資的按時發放，辦公經費支出合理安排。二是項目經費支出完成了上級下達工會經費任務，圓滿完成了本年度的工會上解任務及春節走訪慰問、雙聯及困難職工配套、勞模慰問等工作。

（三)有效性分析

我會較好地完成了20xx年工作任務，20xx年實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的同時，保證了各項工作經費及時到位。

（四)可持續性分析

我會厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全會監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了工會工作的可持續性發展。

六、存在的主要問題

因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由於行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制範圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強。

七、改進措施和建議

（一)改進措施

1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

2.規範賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》等規定執行財務覈算，並結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，儘可能地做到決算與預算相銜接。

（二)建議

1、希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

2、希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。

部門整體績效監控報告13

根據《關於開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時佈置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閱、覈實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格，形成本評價報告。現將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位情況。茂南區審計局爲茂南區人民政府的工作部門，內設辦公室、綜合審計股、經濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業企業審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個股室，下設茂南區審計事務中心一級事業單位。

（二）人員情況。茂南區審計局公務員編制13名，事業編制5名，現實有公務員12名，工勤人員3名，事業編制5名，政府購買服務人員5人，退休人員5人。車輛實有數爲1輛。本單位下設茂南區審計事務中心。

（三）工作職能。茂南區審計局的主要職能爲貫徹執行國家和省、市、區有關審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規範性文件，制訂審計業務規章制度，制定並組織實施審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

二、自評工作情況

（一）評價小組情況。

根據《關於開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，爲明確職責分工，落實工作責任，更好完成績效自評工作，經局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領導小組，組成成員如下：

組長：張文鋒

副組長：何衛

成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

（二）自評工作情況。

1.前期準備。

接到通知文件後，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務落實分解到人。

2.組織過程。

由績效評價小組會同辦公室、財務室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關股室根據與項目相關的發展規劃、項目管理的相關文件、資料對各自負責的項目進行評價，再由評價小組整理彙總上報。

（三）自評材料報送時間及質量。

根據文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質報送自評材料，及時在網站公開發布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。

我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。

三、預算支出管理情況

（一）整體支出完成率。20xx年本部門預算支出391萬元，預算收入391萬元，本部門預算支出完成程度達100%。

（二）財務合規性。茂南區審計局資金支出規範，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細覈算；會計覈算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

（三）信息公開。

1.自評信息公開。根據《關於開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規定時間在茂名市茂南區人民政府網公開發布《20xx年茂南區審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網站進行公開，接受社會監督。

2.預算決算信息公開。茂南區審計局按照政府信息公開有關規定在茂南區人民政府網網站公開20xx年度部門預決算信息、公開時間、公開內容等，20xx年度部門預算公開網址：

四、預算管理情況

（一）項目管理。

無。本年度我局沒有工程項目的預算。

（二）資產管理。

1.資產管理安全性。本單位資產管理和使用情況。制定了資產管理使用制度，資產登記造冊、專人管理、使用合規、配置合理、處置規範、實行每年盤點，做到賬實相符。

2.固定資產利用率。本單位實際在用固定資產總額是2666672.28元，所有固定資產總額是2666672.28元，固定資產使用率爲100%。現將固定資產類別、價值、在用情況等（見下表）。

（三）經費管理。

1.“三公經費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經費財政撥款支出決算爲2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數爲 0.00 萬元，預算數爲 0.00 萬元 ；公務用車購置及運行費支出決算爲 2.14萬元，完成預算 2.14 萬元的100% ；公務接待費支出決算爲 0.00萬元，預算爲0.00萬元 。

2.“公用經費”控制率。20xx年本部門機關運行經費支出155.64萬元，比預算數增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關人員調整增加。

（四）在職人員控制率。機構編制部門覈定單位公務員編制數爲13人、事業編制人員5名，當年年末單位實際在職人數爲20人、在職人員控制率爲111%，原因是超出的人員是機關工勤人員。

五、整體績效

根據財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關項目。

六、存在問題

無。

七、今後改進措施

建立以績效目標爲基礎，以績效運行跟蹤監控和績效評價爲手段，以結果應用爲保障，以改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本爲目標，管理科學、運轉高效的全過程預算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發揮審計的業務水平，提高審計業務質量。

部門整體績效監控報告14

一、績效運行監控工作組織實施情況

（一）高度重視，專題研究

預算編制做的細做的實。縣城管執法局黨組高度重視部門預算及支出工作，從預算編制前到具體指標下達後，多次召開專題會議研究預算事宜，要求各部門結合全年工作謀劃，將資金使用細化到具體工作任務上，力求將資金花在刀刃上，取得真實效。

績效運行監控抓的緊盯得牢。項目支出及整體支出績效目標表反覆修改打磨，以求績效目標更全面更細緻更可行，與日常工作任務及年度工作目標高度融合；1-8月具體工作開展中，時刻對照年度績效目標，圍繞中心工作，紮實開展好各項工作任務，確保資金花在實處；各部門與局財務部門加強溝通，確保資金使用規範、績效運行工作真抓實幹。

（二）提高意識，及時反饋、督促

深入學習貫徹各類文件精神，不斷提高部門預算績效運行監控管理的意識，進一步掌握預算績效運行監控管理的方式方法；按月整理支出情況，並及時反饋到各部門，分析原因、督促執行，不斷提高預算執行率及資金使用效益。

（三）及時糾偏，調整謀劃

今年上半年度受新冠肺炎疫情影響，年初諸多工作謀劃未能按時如願開展，部分預算支出進度受影響，結合前期預算執行及工作開展情況，及時調整預算規劃及工作謀劃，加快預算支出進度，確保績效目標如期實現。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年縣城市管理行政執法局安排整體支出預算資金8349.01萬元，其中：基本支出預算3849.01萬元，項目支出預算4500萬元。截止20xx年1-8月底，我局共支出6606.24萬元，預算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政維護、渣土管理、市容整治、垃圾場日常維護等項目支出也在有序進行，預計年底各項支出均能達到預算要求。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

20xx年1-8月，我局基本支出共萬元，保障全局日常行政運行3167.56萬元之外，還完成了環衛保潔、市政綠化、市容整治等專項工作支出3438.68萬元，支出進度達預算完成率79.13%，與預期目標還有一定的差距，原因是後期因主要領導調離，部分支出還未報批，預計年底能達到預算目標。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年1-8月，我局實際支出與預算數存在一定偏差，主要原因：一是我局按上級要求組織年初預算，在基本支出方面資金與預算相較爲準確，然而在專項支出方面雖然也做了比較詳盡的預算，但因我局的較多專項性資金爲城區市政常態化維護資金，必須據實按量撥付列支，加之我局主要領導調離，因此導致個別專項支出進展緩慢，但在年底會有比較大的進展。

四、下一步改進工作措施

一是在謀劃全年工作和資金項目時，充分考慮到專項資金支出進度的平均性，儘可能避免發生專項資金序時進度不到位的情況。

二是建議財政部門在嚴格資金支出進度要求的同時，充分考慮到各單位工作的實際情況，增加靈活性包容性。

部門整體績效監控報告15

爲確實做好20xx年度財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益。根據《張家界市財政局關於開展20xx年度市級財政資金支出績效自評工作的通知》（張財績〔20xx〕1）號文件精神，結合實際，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1、組織機構設置及人員情況

張家界高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱高新區管委會）爲市政府派出機構，管委會下設內設機構8個，分別是：辦公室、招商合作局、產業發展局、財政局、規劃建設環保局、經濟秩序監督局、黨羣人力資源局、監察局，覈定參照公務員管理人員編制38名；管委會下屬正科級事業單位1個——湖南張家界經濟開發區（張家界科技工業園）創業中心，覈定財政撥款事業編制7名。另有正科級市直派出機構2個，分別是：國土分局、公安管理支隊，覈定編制11名。市直2個派駐高新區機構經費由高新區財政負擔，相關費用均未獨立覈算，統一納入管委會機關預算進行管理。20xx年機關人員編制數爲45人，其中：參公管理人員38人，事業編人員7名；年初預算實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編人員7名。20xx年末，管委會實有在職人員44人，其中：參公管理人員37人，事業編制人員7名。

主要工作職能

（1）貫徹執行有關高新區的方針政策和法律法規。編制高新區總體規劃和中長期發展規劃，經批准後組織實施。

（2）按照規定權限組織實施高新區的規劃、建設、高新和管理。

（3）貫徹落實國家產業政策，研究擬定高新區產業發展方向和措施，提出重點行業、產品的研製和高新方案，並組織實施。

（4）負責高新區招商引資工作，審覈高新區的投資項目，並按照規定權限審批或報批。

（5）負責高新區內土地管理。

（6）負責高新區的環境保護、安全生產工作。

（7）統籌和管理高新區的財政、國有資產的監督和經營工作。

（8）負責對派出機構進行統一協調、監督和管理。

（9）負責高新區內企業的協調、管理和服務工作，保障高新區內企業依法自主經營。負責高新區的進出口業務和對外經濟技術合作。按照規定處理高新區的涉外事務。

（10）負責高新區黨的建設工作。

（11）負責高新區的公共服務和社會管理工作。

（12）代管永定區陽湖坪鎮。

（13）承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

（二）部門整體支出使用方向和主要內容

20xx年我單位部門整體支出使用方向和內容主要體現在園區當年度推進園區發展的各項工作目標任務、工作重點上。

1、工作目標任務：20xx年，在市委、市政府的正確領導下，高新區管委會按照“三高四新”發展戰略要求，積極應對疫情負面影響，突出“抓產業提質、抓招商提效抓項目提速、抓服務提升”，園區上下共同努力應對大戰大考。

2、工作重點：

（一）抓牢強基倍增，爭創國家級高新區。

（二）抓準招商選資，不斷提質產業鏈。

（三）抓實項目建設，推進經濟增長潛力。

（四）抓緊深化改革，全面優化營商環境。

（五）抓細安全生產，創建平安園區。

二、一般公共預算支出情況

20xx年度收入總計2813萬元，其中本年收入1715.41萬元，上年結轉和結餘1097.59萬元；支出總計2813萬元，其中本年支出2097.76萬元(基本支出1223.48萬元，項目支出874.28萬元），年末結轉和結餘715.24萬元（基本支出結轉35.85萬元，項目支出結轉和結餘679.39萬元），與2019年度相比，收、支總計減少245.78萬元，下降8.04%。

（一）收入情況

本年收入1715.41萬元。其中：

1、財政撥款收入1679.56萬元，佔本年收入的97.91%，全部爲一般公共預算財政撥款收入。

2、其他收入35.85萬元，主要爲利息收入及其他獲得各類先進單位獎勵收入，佔本年收入的2.09%。

（二）支出情況

本年支出2097.76萬元。其中：

1、基本支出1223.48萬元（人員經費1184.03萬元，日常公用經費29.39萬元，對個人和家庭的補助10.06萬元），佔本年支出的58.32%；

2、項目支出874.28萬元，佔本年支出的41.68%。

政府性基金預算支出情況

本單位年初政府性基金預算數爲0萬元，全年無政府性基金收支。

國有資本經營預算支出情況

本單位年初國有資本經營預算數爲0萬元，全年無國有資本經營收支。

社會保險基金預算支出情況

本單位年初社會保險基金預算數爲0萬元，全年無社會保險基金收支。

三、部門整體支出績效情況

20xx年整體支出績效實施主要體現在當年園區工作任務中，具體而言，主要做好了以下四項工作。

（一）強化財源培植。一年來，在新冠疫情導致財政收入大幅下降的背景下，我們抓主業盡主責，保證全年實現收支平衡，保障了園區各項工作的正常運轉。全年共完成一般預算收入29311萬元，完成年度績效目標的111.55%，同比增長19.08%。其中：完成地方收入17302萬元，完成年度績效目標的106.64%，同比增長13.03%；稅收收入27940萬元，稅收佔比達到95.33%。全年完成政府性基金收入63536萬元，完成年度預算目標的635%，同比增長108%。

園區年內納稅達1000萬元工業企業新增1家，產值過億元工業企業達到7家，產值過5000萬元工業企業達到12家，規模工業企業新入規2家達到47家，科技型中小企業入庫32家，高新技術企業新增11家達到23家。福太子、榮升食品獲批“破零倍增”重點企業，繼源科技、暢想農業、久瑞生物獲批“小巨人企業”。在嚴重疫情影響下，園區各項主要經濟指標保持了正增長。

（二）狠抓招商提效。新增簽約項目14個，合同引資105.99億元，實際利用內聯引資7.67億元，超過市定任務。其中，引進工業項目10個、簽約額10.93億元，引進“500”強項目2個，總部經濟實現破零。上半年，舉辦了園區企業與用戶的銷售訂單集中籤約活動，12家園內龍頭企業與昆藥集團、安徽三隻松鼠等28家企業簽訂銷售訂單近12億元，既穩定了供應鏈和產業鏈，又擴展了招商平臺。實際利用外資1749萬美元，完成外貿進出口9530.07萬美元，外貿破零2家、倍增3家。赴長沙、深圳、廣州等地，對春光九匯、東鵬特飲、貝利視通、睿森生物等企業進行實地考察洽談，爲下一步的產業發展打下堅實基礎。開發公司與步步高集團、韓國K&C株式會社合資成立湖南撲當食品有限公司，建設的年產750噸巧克力柑橘片項目順利落地，爲公司市場化改革探索了新路。

（三）項目建設逆勢上揚。實施超常規高質量發展“八大工程”，共簽約5000萬元以上產業項目37個、開工項目30個、投產項目24個，實現“當年簽約、當年投產”項目12個，“52151”年度計劃超額完成，項目個數、質量、進度名列全市前茅。全力打造經濟新增長極，中國翠谷植物提取產業園、綠色循環建材產業園建設加速推進。首次試水設計採購施工總承包（EPC）和項目全過程諮詢建設招標，助力重大產業項目前期工作從以往的9-12個月提速至3個月完成，爲“六穩”“六保”提供了強大動力。

（四）優化要素保障。年內爲企業爭取銀行貸款7.23億元、專項債券5.9億元、部門項目資金2237.97萬元、抗疫特別國債1736萬元，超常規減免廠房租金和物業管理費238.7萬元、貸款貼息463.72萬元。項目審批服務堅持“上午來不過夜，下午來不過天”，工業項目“拿地即開工”。落實“人才強園”計劃，引進市級科技創新人才3名、省級科技創新人才2名、高學歷人才7名，競爭上崗選拔管理崗位人員19名；出資10萬元利用“線上+線下”方式幫助企業招工2000餘人。打好防汛保衛戰，搶修社溪灘防洪堤，開挖陽湖溪泄洪溝渠，24小時值班巡守，實現園內平安度汛、安全生產“零傷亡、零事故”。

四、整體支出績效評價情況

根據部門整體支出績效評價的要求，管委會按照整體支出績效評價指標進行分析，具體情況如下：

（一）預算配置

1、在職人員控制率：20xx年市財政局在職人員編制數45人，年末實際在職人數44人,在職人員控制率爲97.78%。

2、“三公經費”變動率：20xx年“三公經費”預算數爲182萬元，2019年“三公經費”預算數爲182萬元，“三公經費”變動率爲0%。

（二）預算執行

1、預算到位率：20xx年度年初預算1365.40萬元,年末決算2097.76萬元，預算到位率爲65.09%。

2、預算控制率：20xx年度年初預算1365.40萬元，年中追加預算732.36萬元，預算控制率爲53.64%。

3、結餘結轉率：20xx年度年末結餘結轉715.24萬元，本年支出2097.76萬元，結餘結轉率爲34.09%。

4、結餘結轉變動率：20xx年度年末結餘結轉715.24萬元，2019年度結餘結轉1097.59萬元，結餘結轉變動率爲-34.84%。

5、公用經費控制率：20xx年度預算安排公用經費總額46萬元，實際支出公用經費29.39萬元，公用經費控制率爲63.89%。

6、“三公經費”控制率：20xx年度“三公經費”預算安排數爲182萬元，實際支出數爲52.58萬元，“三公經費”控制率爲28.89%。主要原因是加強預算管理，厲行節約，從嚴控制和壓縮“三公經費”支出。

7、政府採購執行率：20xx年政府採購預算數爲74.45萬元，實際政府採購金額爲22.84萬元，政府採購執行率爲30.68%。

（三）預算管理

1、管理制度健全性。爲規範機關財務管理，建立健全財務管理制度，管委會先後制定了《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關財務管理制度》《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關接待管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會機關車輛管理制度》、《張家界高新技術產業開發區管理委員會內部控制制度》等一系列合規、合法、完整、具有很強可操作性財務管理制度,並且得到了嚴格的執行。

2、資金使用合規性。資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經費支出符合部門預算批覆的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。

3、預決算信息公開性。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內在公共網站予以公開，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

（四）職責履行

從自評情況來看，本單位部門支出績效整體上完成了年初設定的績效目標，保障了園區的正常運轉，體現了狠抓工業發展、推動新型工業化向更高水平邁進的決心，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。

（五）履職效益

1、經濟效益

全年完成技工貿總收入32.35億元，增長1.81%；完成工業企業總產值23.05億元，增長4.26%。其中，規模工業總產值21.42億元，增長0.49%，規模工業增加值5.55億元，增長達5%；完成固定資產投資19.27億元，增長16.6%。其中，工業投資4.31億元，增長15.59%，基礎設施投資3.2億元，增長14.29%；完成一般公共預算收入2.93億元，增長19.08%，其中完成稅收收入2.79億元，增長17.86%。

2、行政效能。

20xx年，我們堅持深化改革、協調發展，營商環境不斷優化。圍繞企業反映的問題對症下藥，全面推廣投資項目審批承諾制，構建親清新型政商關係，組織幹部入企幫辦，鼓勵企業改革創新，建立非公黨建工作經費和工作津貼機制，不斷健全工作機制。

3、生態效益

聚焦主責抓環保，園區生態文明建設力度之大前所未有，強力推進污染防治攻堅戰，高標準建設張聯路沿江風光帶工程，強化園區在建工地揚塵監管、道路沖洗壓塵、露天垃圾焚燒和露天礦山綜合治理工作，完成創業中心燃煤鍋爐的環保改造及園區VOC治理。陽湖坪污水處理廠污泥脫水車間通過環保驗收，日處理污水量3.2萬噸，污染防治階段性目標順利實現，生態環境質量大爲改善。聚焦主業抓發展，食品加工、生物醫藥、新材料三大主導產業鏈加速成型，尤其是中國翠谷植物提取產業園建成投產預計可實現百億產值，綠色發展的步伐更加堅定。

4、社會公衆滿意度

充分發揮黨建引領作用，企業有需求、職工有訴求、羣衆有要求，黨員幹部帶頭踐行“有求必應、有問必答、有訴必果”，幹羣緊密、政企協力的良好局面基本實現。在全省園區率先實施“抗疫惠企八條措施”，園區規上企業100%復工復產，抗擊新冠肺炎疫情鬥爭成績突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢書記的肯定批示。堅決打好三大攻堅戰，西界村“屋場會”經驗被央媒點贊、全國推介。黨風廉政建設深入開展，統計、宣傳、治安管理等工作實現新進步，工會、共青團、婦聯工作取得新成績。深入開展“平安創建”系列活動，不斷優化發展環境，20xx年被評爲“湖南省平安園區”。

五、存在問題及原因分析

在資金預算安排、使用過程中存在以下問題：

1、預算準確率有待提高。年初預算編制不夠精確，考慮不全面，導致年底決算數與年初預算數相差較大。原因一是由於不是全口徑預算,僅指市級財政年初安排數，沒有本級財政市級安排以及預算年中追加的調整預算撥款數，二是前瞻性不強，沒有綜合考慮單位公用經費及項目支出。

2、預算執行存在偏差。由於預算安排不足,造成部分科目實際支出比預算偏高，缺口資金只能調劑其他資金使用，存在着預算項目間互相進行調劑的情況。

3、精細化管理有待加強。從績效評價看，部門支出預算和績效評價部分項目目標無法用量化指標來進行考評，需要進一步做到合理性與可操作性的有機統一。

六、改進措施

推行政府機關績效管理制度是推進政府職能轉變、提高政府執行力和公信力的重要舉措，是轉變機關作風、加強政府勤政廉政建設的重要抓手。管委會高度重視績效評價工作，下一步，將繼續加強績效管理，爭取產生更多的經濟效益和更好的社會效益。

1、實現績效管理的規範化、常態化、全過程化。夯實工作基礎，完善工作制度，細化工作內容，建立起對應的工作流程和業務規範，運用預算管理、對標管理、資產管理等手段，實現全過程控制，將財務管理由事後管理轉化爲事前控制、事中監督、預警管理，實現對財務工作的動態管理。

2、建立以績效爲導向的預算編制模式。提高部門預算和整體支出績效目標編制的科學性和前瞻性，科學合理編制預算，提高預算預見力，嚴格執行預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

3、強化內部管理，健全單位內控制度。努力做到“使用有預算、開支有標準、審覈有程序”，做到有章可循，違章必究，建立資產定期清查處置制度，有效地加強對單位內部的人、才、物的管理，不斷提高資金使用效益，提高單位整體支出績效。

4、抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把好審批、審覈關，合理壓縮“三公經費”經費支出。

20xx年度管委會機關績效評價工作不斷深入，貫徹落實厲行節約、嚴控“三公經費”、降低一般運行經費、加強項目支出管理等方面工作也做得較好，按照《部門整體支出績效評價指標表》要求,我們認真進行了自評打分，自評得分90分。今後將進一步加強財政資金支出績效評價工作，提升部門整體支出績效評價水平。