預算項目績效運行監控報告

在不斷進步的時代，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內容同樣也是不同的。你所見過的報告是什麼樣的呢？以下是小編整理的預算項目績效運行監控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

預算項目績效運行監控報告1

一、項目基本情況

保山市委、市政府對城市建設、維護、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在範圍、深度、質量上高標準、嚴要求，隨着現代化大城市建設的大力推進，市政工程建設安全管理覆蓋面越來越廣，業務量大幅增加，差旅費、公務用車及租賃費也隨之增加。爲做好保山城市建設和指導各縣市區城市發展行業領域工作，保山市財政局20xx年下達了工程建設領域安全生產管理補助經費22.81萬元，專項用於彌補市住房城鄉建設局行業領域安全生產管理經費缺口。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），爲貫徹落實全面實施績效管理精神，強化部門預算績效管理責任，進一步提高財政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉建設局對績效自評工作進行了責任細化，按照“誰使用、誰負責”的原則，明確績效自評工作責任主體，從資金到位情況、執行情況，成效方面對項目資金開展績效自評。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

根據（保財建〔20xx〕4號）和《保山市財政局關於追減20xx年經費預算的通知》（保財建〔20xx〕168號）指標文件，下達資金228109.16元。

2.項目資金執行情況。

20xx年支付市住房城鄉建設局工程建設領域安全生產管理髮生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費等223019.16元，購買辦公設備5090元，項目資金使用完畢，有效保障了工程建設領域安全生產管理工作開展，執行率100%。

3.項目資金管理情況。

市住房城鄉建設局嚴格按《保山市住房和城鄉建設局財務管理制度》第二十五條規定，嚴格執行資金撥付審批流程。

（二）項目績效指標完成情況

產出指標完成情況：數量指標；保障單位辦公經費、辦公設備採購、勞務購買、公車租賃等機關運行經費支出。。

效益指標完成情況：保障機關工程建設領域安全生產管理工作開展。

滿意度指標：幹部職工滿意度，服務對象對資金撥付及時性滿意度90%。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

已完成預期目標。

五、績效自評結果

項目績效自評得分爲100分，整個項目運行順暢，資金使用安全、規範、有效。

六、結果公開情況和應用打算

市住房城鄉建設局將在規定時間內在政府官方網站公開項目績效自評報告及項目自評表。同時將本次績效自評的成果應用在已後工作中。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

希望上級部門能開展績效評價方面專業培訓，使我們能更專業化、規範化和精細化開展績效自評工作。

八、其他需說明的問題

無。

預算項目績效運行監控報告2

我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本着客觀、公正、突出重點、績效優先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下：

一、基本情況

（一）項目基本情況

博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會（博發經函〔20xx〕5號）批覆立項，繫馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位爲中國十七冶集團有限公司。

鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規劃道路紅線寬28m。全線採用城市次幹路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，採用雙向四車道形式，具體佈置爲20米的車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構採用預應力混凝土裝配式矮T樑，跨徑佈置爲3×13m，3座箱涵其中兩座爲1-5×2.5m，1座爲2.5×2.5m；道路等級爲城市次幹路，路面設計標準軸載爲BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

（二）項目績效目標的設定

全面推進馬鞍山東向發展戰略，展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展佈局，充分展現博望對外良好形象。

（三）項目預算、資金到位及使用情況

1、預算資金安排和資金到位情況

20xx年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。

2、資金使用情況

20xx年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執行率100%。

（四）項目實施及目標完成情況

本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法

本項目績效評價遵循科學規範、公正公開、分級分類和績效相關原則。

本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，並在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作爲開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重爲：項目投入指標所佔權重爲20%；項目過程指標所佔權重爲20%；項目產出指標所佔權重爲30%；項目效益指標所佔權重爲30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最後各項指標得分加總計算項目評價得分。

考評結果分爲優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表：略

（二）績效評價工作過程

本次財政支出績效評價工作，共分爲三個階段：

1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。

2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現場查閱項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

（三）項目績效考評依據

1、《中共安徽省委安徽省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20xx〕11號）；

2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》（財績〔2016〕627號）；

3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發〔20xx〕20號）；

4、《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)；

5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》；

6、單位提供項目評價資料。

三、綜合評價情況及評價結論

經分項評價和彙總後，博望區住建局實施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分爲100分，績效考評等級爲優。

預算項目績效運行監控報告3

按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：

一、年度預算安排情況

按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批覆給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考覈獎1302337元。

二、1-6月執行情況

（一）部門預算1-6月執行情況

1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

（二）部門項目預算1-6月執行情況

20xx年具體實施的項目（含2020年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考覈獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率爲100%（全部完成）的項目爲16個，有0個項目預算執行率爲0，主要原因爲：未及時組織資金，資金於20xx年12月底進行支付。

（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用於禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用於平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用於市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

4.蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用於災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用於污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用於日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用於拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

9.現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用於生態農業示範園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用於污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用於城投公司2019年-2020年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用於老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用於玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用於污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用於農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

17.2020年績效考覈獎資金預算1302337元。主要用於1-6月2020年績效考覈獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用於污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用於質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用於城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

三、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在問題及整改措施

(一）存在問題

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果應用不夠。

（二）整改措施

1、運用門戶網站、微信羣等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，並及時公開單位績效評價材料

2、按要求及時開展績效目標管理工作

3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，並將評價結果作爲考覈依據。

五、工作建議

進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

預算項目績效運行監控報告4

一、 項目基本情況

(一)項目名稱

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

(三)項目主要內容、設計範圍

項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計範圍：關心企業軍轉幹部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的後勤供應。

(四)項目資金投入安排情況

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

二、 績效目標的核對和確定情況

(一)項目績效目標設定情況

根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標覈對和確定情況(如有調整，應說明原因)

經過預算績效領導小組覈定，現有績效目標設置符合科學規範、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，採用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定爲三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

三、 項目組織實施情況

(一)項目組織情況

成立了以韓華爲組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，並對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況

爲建立健全過程預算績效管理體系，我局紮實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

無

四、 項目績效情況

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

1、產出數量

州直特破企業老複員軍人生活醫療困難補助，產出數量爲統計州直特困破產企業老複員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老複員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費，產出數量爲對企業軍轉幹部每年春節、八一發放州直企業軍轉幹部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉幹部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉幹部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量爲每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啓動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

2、產出質量

移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量爲促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規範化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模範退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量爲做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的後勤供應。

3、產出時效

烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效爲充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效爲全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效爲按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，並分級承擔。

4、產出成本

實際支出金額均控制在預算範圍之內。

(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

1、項目的經濟性分析

(1)項目成本預算控制情況

完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經局財務中心審覈後使用及撥付。

(2)項目成本預算節約情況

項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

(2)項目的完成質量

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析

從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成後，本着工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

無

五、 問題、糾偏措施和建議

(一)主要問題

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

(二)改進措施

1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導彙報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

(三)糾偏情況

無

(四)有關建議

無

六、其他需要說明的問題

無

預算項目績效運行監控報告5

一、項目基本情況

（一）項目概況

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺系統以工程進度爲主線，進一步優化已建成的工程建設項目審批管理系統，同時以提升工程質量和保障施工安全爲核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。通過省、市、縣（區）多級部門的信息打通，數據共享，同時與各工程建設主體聯動，最終形成各主體單位、部門網上互動，實現“工程雲”網上監管，形成多方主體參與工程建設項目全過程全生命週期的監管，達到可跟蹤可追溯及全程留痕的模式，最終讓各方主體人員各施其職，少跑腿、少見面，數據多跑路，主管部門實行遠程監控及管理。從而建立一套監管機制、一套技術標準規範、一體化集成平臺、一個協同監管中心、一個監管大數據中心、一套工程圖庫中心、N個應用系統等。該項目由市住建局負責，北京建設數字科技股份有限公司負責承建開發，開發週期爲45個日曆日。目的是從工程建設全過程各個環節具體業務應用出發，把握業務之間的區別和聯繫，按照不同業務的特點和信息技術的特點，遵循“技術先進，實用易用，經濟可維護，結構開放，安全穩定”的設計思想，以實際需求爲導向，充分滿足當前的要求並具有突破性和前瞻性。充分融合了“互聯網+監管”、大數據、雲平臺、5G等先進技術和理念，達到系統集成一體化、信息採集數字化、工程監管智能化、現場管理便利化、主體責任可溯化、監管協同共享化、檔案歸集自動化。

項目績效目標

項目中長期目標爲：

構建一體化的工程建設項目全生命週期監管一條線、數字化監管內容一本賬及監管協同的總體設計的核心內容，以信息技術爲驅動，倒逼行業管理方式向數字化轉型，提高工程建設領域數字化管理水平，實現“過程管理數字化、採集應用多元化、監管執法精準化、決策分析智能化”的目標，達到工程建設行業監管六全（全協同、全通、全鏈、全方位、全智能、全域）。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

根據亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號），對項目決策、實施、產出和效益等進行客觀、公正的衡量、分析和評判，爲進一步提高財政資金使用效益提供決策依據。

（二）評價對象和範圍

評價對象和範圍爲亳州市住房和城鄉建設局20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目。

（三）評價原則

本次績效評價遵循以下基本原則：

1.科學規範原則。績效評價嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

2.公正公開原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監督。

3.績效相關原則。本次績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果清晰反映支出和產出績效之間的對應關係。

（四）評價指標體系

本次績效評價指標共設置決策、過程、產出和效益等4個一級指標，10個二級指標，18個三級指標，詳見“附件1：績效評價指標體系”。

（五）評價標準

本次評價按照亳州市財政局《亳州市市級項目支出績效財政評價和部門評價操作規程》（亳財預〔20xx〕28號）中的評價框架指標實施，評價指標詳見本報告附件。績效評價結果採取評分和評級相結合的方式，總分設置爲100分，等級劃分爲四檔：90（含）-100分爲優、80（含）-90分爲良、60（含）-80分爲中、60分以下爲差。

三、績效評價工作過程

根據相關規定，我局組織相關人員，蒐集相關資料，結合工作實際，參照評價標準，從項目決策、產出、過程和效益四個方面對亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺系統行績效評價。

四、績效分析和評價結論

（一）項目決策情況（20分）

1、項目立項情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目立項符合法律法規、相關政策、發展規劃要求，項目申請、設立過程符合相關要求。

此項得分5分

2、績效目標情況（10分）

以工程進度爲主線，優化已建成的工程建設項目審批管理系統，以提升工程質量和保障施工安全爲核心，動態記錄工程項目從立項開始到開工前審批再到竣工備案歸檔的全過程。

此項得分10分

3、資金投入情況（5分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目納入預算編制，該項目屬於長期項目年初預算總資金296萬元，20xx年財政己批預算資金162.8萬元。

此項得分5分

（二）項目過程情況（20分）

1、資金管理情況（15分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目20xx年財政己批預算資金162.8萬元，實際到位資金162.8萬元，資金到位率100%，實際撥付資金162.8萬元，資金撥付率100%。

此項得分15分

2、組織實施情況（5分）

我局財務和業務管理制度健全，項目實施符合相關管理規定。

此項得分5分

（三）項目產出情況（30分）

1、產出數量情況（10分）

20xx年工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目實際完成率100%。

此項得分10分

2、產出質量情況（10分）

工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺項目質量達標率爲100%。

此項得分10分

3、產出時效情況（5分）

項目實施在年度內己按時完成。

此項得分5分

4、產出成本情況（5分）

本項目合同價爲296萬元。根據合同約定，驗收完成後支付55%，剩餘45%在3年免費運維期每年支付15%。住建局機關20xx年已支付合同價款的55%爲162.8萬元，支付率達55%。剩餘款項2022年、2023年、2024年各支付15%。我單位嚴格按照合同約定及資金管理相關規定及時撥付。20xx年財政己批預算資金162.8萬元，實際成本162.8萬元，成本節約率0%。

此項得分4分

（四）項目效益情況（30分）

1、項目效益情況（30分）

（1）社會效益

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”是城市發展建設管理的新目標新理念，是推動政府數字化轉型、推進社會管理創新的新手段，是信息技術創新應用和城市轉型發展深入融合的產物。以工程建設爲核心，運用移動互聯網、雲計算、大數據等先進技術，整合公共設施和公共基礎服務信息，加強基礎數據和信息資源採集與動態管理，搭建工程建設管理與服務數據庫，積極推進建設領域管理數字化、業務智能化、公共服務便捷化、市政公用設施智慧化、網絡與信息安全化，促進跨部門、跨行業、跨地區信息共享與互聯互通。

“工程建設項目審批及全過程智慧監管”使城市規劃更加科學，城市建設更加有序、管理更加精細，行業管理更加高效，政務服務更加便捷。

（2）經濟效益

系統的建設在保證功能、性能指標的前提下，儘可能降低成本，利用現有的資源，按計劃在規定時間內實現系統的建設目標。系統建成使用後，極大提高工作效率和加強監管力度，通過運用先進的計算機信息技術，實現對建設工程質量安全生產過程的規範管理，尤其是實現施工現場質量安全管理與政府監管的聯動，落實責任主體的同時，提高監管效率；通過對施工過程監管留痕與統計分析，建立現場與市場聯動機制。以建設工程監督管理爲依託，形成全面化、整體化、全過程的建設工程智慧監管解決方案，以達到“物聯感知建設生產，科技改善監督管理”的效果。

此項得分30分

綜合得分99分，等級爲“優”級。

五、主要經驗及做法

亳州市已全面建成全市統一的工程建設項目審批及全過程智慧監管平臺系統，建立一套工程建設項目審批及全過程智慧監管平臺運行的規則及事中事後監管的制度，建立以“隨機抽查、遠程監控抽查、工程監理數字化和現場取證”爲基本互聯網+監管手段，建立統一工程建設項目的工程質量、工程安全、工程檢測、工程造價等數字化採集標準；建立工程檔案自動化歸檔的標準目錄；建立工程建設過程中施工現場、工程監理現場一本數字化臺賬等數據標準規範體系。打破傳統的條塊分割、各主管部門相互獨立和割裂的傳統的監管方式，打通從項目立項、審批、准入開工、建設及運維等監管環節，實現跨部門、跨區域監管的聯動響應和相互協作，監管標準互通、處理結果互認。工程建設項目審批及全過程智慧監管平臺用現代科技讓工程建設監督與管理更智能、更便利，用技術賦能工程建設項目全生命週期管控的現代化、一體化、可溯化、自動化。基本實現工程建設監管的市域全覆蓋、週期全覆蓋、主體全覆蓋，即使在疫情期間，通過實名制和定位實現人員動態的實時追蹤，通過遠程視頻結合電子化圖紙實現網上質量監督管理，通過智能視頻實現網上安全監督管理及網上智能化派工和智能化交底等。

六、存在問題及建議

（一）存在問題

亳州市工程建設項目審批及全過程智慧監管服務平臺系統雖填報了行政審批各項經費績效目標申報表，但部分績效指標設置不夠清晰，存在多個定性指標的目標值無法準確衡量，項目的績效指標有待進一步的細化和完善。

（二）改正措施

在進行績效目標申報時，應根據項目的總目標和實際開展的項目情況，對項目的績效指標進行分類細化，設定可衡量的績效指標，以便於對績效目標的跟蹤和考覈管理，提高項目管理水平。

預算項目績效運行監控報告6

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

按照黨中央、國務院關於做好防汛抗洪搶險救災工作的決策部署，爲進一步提高防洪減災能力，20xx年12月國務院決策實施防洪減災薄弱環節建設。20xx年5月，水利部、國家發展改革委、財政部聯合發佈《加快災後水利薄弱環節建設實施方案》（水規計〔20xx〕182號）。根據國家部署，結合山東省實際，省水利廳會同省發展改革委、省財政廳制定了《山東省加快災後水利薄弱環節建設實施方案》。爲進一步實施小型病險水庫除險加固和農村基層防汛預報預警體系建設，增強流域和區域防洪排澇減災能力，解決水庫安全隱患問題，確保水庫安全，20xx年莒南縣將35座病險水庫作爲縣級重點整治項目，以專項形式實施病險水庫除險加固。

（二）項目預算安排和支出情況

根據相關文件，莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程配套資金每座104萬元，其中縣級配套資金20萬元/座。本工程35座水庫縣級批覆預算資金700萬元，實際到位資金700萬元，資金到位率爲100%。

通過績效評價組現場查閱莒南縣水利局的總賬、明細賬、會計憑證等財務資料。莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程共計支付資金532.65萬元，其中包含支付莒南縣興禹水利建築工程有限公司工程預付款475.14萬元，支付臨沂市水利水電工程建設監理中心代建費28.44萬元和監理費29.07萬元，預算執行率爲76.09%。

（三）項目主要內容和實施情況

莒南縣20xx年度小型水庫除險加固工程包括20xx、20xx兩個年度計劃的除險加固水庫共計35座。根據臨水許〔20xx〕54號、莒南水字〔20xx〕140號批覆文件，該項目涉及莒南縣山前水庫等35座小型水庫除險加固。項目主要工作內容爲大壩心牆加高，新建溢洪道導流牆，放水洞閘門更換，新建管理房，新建交通橋防汛路等。

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

通過實施病險水庫除險加固工程，消除水庫安全隱患，提高防洪標準，增強灌溉能力，促進農田保護和農村水資源保護，改善民生，維護農村的和諧穩定。加強財政資金管理，提高資金使用效益，全面加強財政支出責任和效率意識。

（二）階段性績效目標

保質保量完成莒南縣35座小型水庫除險加固工程，包括大壩主體、溢洪道、放水洞等部位的除險加固。

經評價組對單位績效目標重新梳理後爲：（略）

三、評價基本情況

（一）績效評價的目的、對象和範圍

1、評價目的

爲加強小型水庫除險加固工程專項資金管理，客觀公正地核查小型水庫除險加固工程項目資金預期目標實現程度，考察資金支出效率和綜合效益，及時總結經驗，分析存在的問題及原因，切實採取有效措施進一步改進和加強財政專項資金管理，不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，爲以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

2、對象和範圍

本項目評價對象是莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程700萬元資金的使用績效。

評價範圍涉及莒南縣水利局一個主管單位以及山前水庫等35座水庫除險加固工程的實施情況。

評價基準日爲20xx年12月31日。

（二）績效評價原則

本次績效評價指標主要遵循相關性、重要性、可比性、系統性、經濟性原則。

（三）評價方法

本着科學、規範、獨立、客觀、公正的原則，評價比較法、因素分析法、成本效益分析法、公衆（專家）評判法，通過對決策、過程、產出和效益的比較和分析，對項目績效情況進行綜合評價。

根據莒南縣財政局的要求，結合項目的實際情況，採取現場評價和非現場評價相結合的方式。

1、現場評價。現場評價滿足現場數量佔項目數量的30%，現場評價金額不低於項目總金額的60%的原則。

2、非現場評價。對項目實施單位提交的相關資料和數據進行分類、彙總、梳理、分析，對發現的問題進行覈實確認。

（四）評價標準

主要採用計劃標準、行業標準和歷史標準等。

（五）評價指標體系

1、評級指標體系

莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目爲專項資金類項目，所以本次指標設計依據《財政部關於印發<項目支出績效管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）、《山東省財政廳關於印發<山東省省級項目支出績效單位自評工作規程>和<山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程>的通知》（魯財績〔20xx〕4號）進行設計，依據項目實際情況對績效評價個性指標進行了細化、量化。總分值設定爲100分，決策和過程指標各佔20分，產出和效益指標各佔30分。

2、綜合績效評價級次評定標準

根據《山東省省級項目支出績效財政評價和部門評價工作規程》（魯財績〔20xx〕4號），評價結果分爲優、良、中、差四個檔次。

（六）績效評價工作過程

本次績效評價是在單位績效自評的基礎上開展的，評價工作堅持結果導向，通過覈查相關資料、與相關人員座談、對服務對象開展問卷調查和電話調查等手段，對莒南縣科技局20xx年度科學技術發展專項及產學研組織項目的開展情況及後續效果等主要環節進行全面績效評價。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

評價組通過對莒南縣水利局20xx年度小型水庫除險加固工程項目進行評價，認爲資金使用達到既定目標，實施效果、資金使用績效較好，鞏固和完善了莒南縣防洪保障體系，促進了農業的發展，也爲保障民生做出了巨大貢獻。但項目在績效目標申報、資金使用過程、項目效益等方面還存在部分問題，按照權重指標體系綜合評分，本項目最終得分92.44分，評價結果爲“優”。

（二）績效分析

依據本項目績效評價指標體系，分別從項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行。

1、項目決策情況

決策指標滿分20分，實際得分16分，得分率80%。項目立項依據充分，立項程序規範；實施單位針對項目已制定預算績效目標，但項目單位未提供《項目績效目標申報表》，僅依據《項目申報書》作爲年度績效目標，項目績效目標設置過於簡單，項目績效完整性欠缺，指標設置過於籠統，產出指標不夠清晰明確；項目預算編制科學、合理，預算內容與小型水庫除險加固的內容相匹配，資金分配依照中標價及施工合同協定的條款分配，項目預算資金分配依據充分；資金分配額度合理，與項目單位實際相適應。

2、項目過程情況

過程指標滿分20分，實際得分18.04分，得分率爲90.2%。該縣級配套預算資金700萬元，實際到位資金爲700萬元，資金到位率爲100%；實際投入到項目的資金爲532.65萬元，縣級預算執行率爲76.09%；資金使用按確定的程序執行，符合國家財經法規和財務管理制度資金撥付有完整的審批程序和手續，資金使用符合預算批覆的內容，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況；但其資金使用合規性欠規範，未對資金使用制定專項資金管理制度，僅依照單位財務管理制度使用資金，不能規範資金管理、做到專款專用。

3、項目產出情況

產出指標滿分30分，實際得分30分，得分率爲100%。20xx年度除險加固工程已完成對大壩、溢洪道、放水洞等工程內容，工程質量達到相關標準要求，且經莒南縣水利局、莒南縣財政局、莒南縣小型水庫除險加固工程質量監督站、運行管理單位的代表和專家組成的驗收委員會進行驗收，驗收結果全部合格，工程驗收合格率爲100%；工程時效、成本等指標也執行較好。

4、項目效益情況

效益指標滿分30分，實際得分28.4分，得分率94.67%。通過對35座小型水庫的除險加固，工程原有的重大險情得到了治理，消除了安全隱患的存在，提高了水庫防洪抗災能力，有效防止垮壩事件的發生；水庫庫容有效提高，蓄水保水能力增強，增加了農業灌溉面積；優質的水源能夠爲當地城鄉居民的'生活用水提供安全保障，能夠提高居民的生活質量，飲用清潔衛生的水源，有效地減少了疾病的發生，保障了飲水安全；不僅帶動了經濟發展，實現農民增收，也改善居民生活環境；社會公衆對除險加固項目綜合滿意度較高。

（三）取得的成效

1、消除了病險水庫安全隱患，提高了防洪抗災能力，防洪減災效益明顯。通過本項目實施，消除了壩體、溢洪道、輸水涵等存在的安全隱患，對於保障農村的生態安全、供水安全、經濟安全、耕地安全乃至農民的人身和財產安全均發揮了巨大的積極作用。

2、增強了農業灌溉和農村供水能力，促進了糧食安全、飲水安全和農民生活的改善，社會效益明顯。在除險加固項目後，水庫灌溉能力顯著增強，新增或恢復灌溉面積增加。同時，水庫的蓄水量增加，供水能力顯著增強，人民生產生活用水問題和農村人畜飲水水源安全問題得到明顯改觀，改善了農民的生活條件，具有良好的社會效益。

3、爲農村經濟發展和農民增收提供了保障，經濟效益明顯。在水庫除險加固後，水庫的灌溉能力顯著提高，灌溉面積增加，灌溉收入增加，增強了農業綜合生產能力，促進了農業發展和農民增收。同時，水庫供水能力的增強，也爲當地工業的發展提供了強有力的保障，對振興當地經濟起到了極其重要的作用。

4、改善了農村生態環境和生態安全，美化了庫區的庫容庫貌，提高了農村水資源利用效率，生態效益顯著。水庫除險加固工程實施後，水庫面貌煥然一新，管養房整潔、美觀，道路順直、平整；壩區得到綠化、美化；改變了職工生活環境和工作環境；改善了當地羣衆的生活條件，有利於水庫的良性運行，爲可持續性發展夯實了基礎。同時，水資源得到了科學合理利用，水庫及流域生態環境得到明顯改善。

五、存在的問題及原因分析

（一）績效目標設置不夠明確，細化、量化程度不足

根據項目單位提交的《項目申報表》（20xx年），其對20xx年度小型水庫除險加固工程績效指標只設置了產出指標和效益指標，績效目標設置過於宏觀，不夠明確，沒有進行細化、量化，績效指標不能充分體現預期產出和效果，預期效益實現情況難以衡量，且對績效目標完成情況的考覈帶來不便。

（二）項目預算執行率不夠高，影響了專項資金效益的充分發揮

評價組現場覈查發現，存在資金支付不及時的現象，原因主要是資金支付審覈環節較多，涉及監理、項目法人、水利等多部門。預算執行率偏低，影響了專項資金效益的充分發揮。

六、有關建議

（一）強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度

預算績效目標管理是預算績效管理的重要內容之一，是預算績效管理的首要環節，提高財政資金使用效益和透明度的有效手段。項目單位應強化績效目標管理理念，落實績效目標管理制度，在今後的工做中需進一步加以改進和完善事前預算管理，提高績效申報認識，建議縣財政局加強對財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，提高部門績效目標編制質量。積極申報財政支出項目的績效目標，確保針對項目特點，進行細化量化，保證績效目標的必須性。

（二）嚴格預算執行，進一步強化資金監管，提高專項資金使用效益

建議監理、項目法人、水利、財政等部門應加強對資金分配、使用的績效管理，加快資金撥付審覈，提高資金使用效益；在專項資金分配環節，將項目績效目標申報、審覈作爲項目安排的主要依據。在專項資金使用過程，及時跟蹤支出進度和使用效益，開展支出項目現場績效督查，促進專項資金支付率和使用效益的雙提高。

預算項目績效運行監控報告7

根據《益陽市赫山區財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績{20xx}1號、2號）文的要求，現將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下：

一、項目基本情況

（一）20xx年會龍山街道生態環境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區建設項目75萬元。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

（二）該項目完成後，有利於人民羣衆的農業生產耕種及安全。20xx年會龍山街道生態環境保護項目支出27.6萬元、革命老區建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位，全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產環境。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作，結束後的質量控制和驗收方面，來進行一個整體的綜合評價，以提升管理水平、工作效率。

（二）20xx年會龍山街道生態環境保護項目資金27.6萬元、革命老區建設項目75萬元，已全部申請、批覆到位。資金全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產環境。

（三）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見徵集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成後，辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

（四）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用，採取直接支付的方式將資金髮放到街道，由街道發放到大河坪村手裏，由財政所及時、規範對收支進行賬務處理和會計覈算。

三、項目績效情況

會龍山街道辦事處的生態環境保護項目、革命老區建設項目全部完工，項目施工過程中嚴格控制工程質量，可以保障人民羣衆的農業生產，確保人民羣衆的生活、生產安全。

項目完成後還需要繼續投入資金和人員進行不定期維修、維護，以確保生態環境的保護以及革命老區人民的生產生活環境的改善。

四、資金檢查情況

（一）嚴格項目資金管理。專項立項依據充分。村部沒有資金管理辦法。

（二）資金分配合理，突出重點，公平公正。沒有散小差現象，項目資金專款專用。

（三）資金撥付及時，無滯留、閒置等現象。

（四）資金使用方面的問題。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用產生了效益。

五、其他需要說明的問題

（一）後期要加強渠道的維護。

（二）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質量，確保了人民羣衆的利益。

預算項目績效運行監控報告8

一、績效監控工作開展情況的簡要說明

我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執行資金706.93萬元，1-6月執行675.14萬元，跟蹤期執行率47.75%。20xx年初共申報批覆7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執行共計288.36萬元，跟蹤期執行率12.41%。

二、監控結果總體分析

（一）20xx年1-6月執行情況

1.部門整體

截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉鎮級水源監測工作，實時瞭解飲用水水源水質情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉鎮級水源監測工作，有效保障農村飲水安全，讓人民羣衆喝上“乾淨水、放心水、優質水”；省控空氣監測站、水質監測站有效運行，對全縣區域內環境空氣質量有效實時監測，保證空氣站自動監測數據真實、準確、連續，爲環境保護決策提供數據支持，有效杜絕人爲干預干擾環境監測工作，不斷提升環境自動監測數據質量；建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監控系統，並運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行爲的監管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行爲，推進空氣質量持續改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監管工作，落實“雙隨機”監管制度，規範行政行爲，提高監管效能，有效維護社會秩序。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質全監測費用項目預算資金20萬元，用於定期對塘南鎮田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮聯合村河流型水源地、贛江岡上鎮長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉周家村河流型水源地等10個鄉鎮級飲用水水源地開展水質監測工作，同時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，爲環境管理、決策提供技術支持和有力依據。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，項目跟蹤期執行率爲0%，跟蹤期資金未執行，主要由於水質監測產生的相關費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執行；在工作開展方面，依據水質監測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉鎮開展1-2季度鄉鎮級集中式飲用水源地水質監測工作，共提交5份水質監測報告，實時瞭解飲用水水源水質情況，爲生態考覈提供參考，及時發佈水質監測數據，滿足公衆健康需求。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

我局20xx年依據《關於解決環保工作經費等事宜調度會議紀要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用於委託第三方機構使用無人機對農作物秸稈露天焚燒現場進行巡查，根據發現的問題，第一時間指揮調度執法人員進行查處，做到及時發現，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行34.3萬元，跟蹤期執行率爲50%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農作物秸稈露天焚燒現場巡查，以50Km爲一個巡查單元，飛行小組均按規劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮、南新鄉、崗上鎮等17個鄉鎮（管理處）每月開展6次巡查工作，數據處理內業組及時對巡查數據進行整理分析，測算過火面積，迅速確定着火點地塊，對着火點進行拍照取證，及時聯繫相關人員到現場處理，並根據巡查結果及分析數據出具巡查報告。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

我局20xx年依據20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經費、環境影響評價技術評估等專項經費項目預算資金300萬元，用於開展技術委託服務、環境統計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監測激光雷達、黑煙抓拍攝系統等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態環境，爲人民創造良好生產生活環境。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行254.06萬元，跟蹤期執行率爲84.69%，跟蹤期資金執行較好。在工作開展方面，委託江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環境統計工作，保障生態環境統計數據真、準、全，爲環境管理作出決策、宏觀調控提供基礎、科學的重要依據；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站進行運行維護，有效保障水質監測工作正常運行，提高生態環境監測綜合素質和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統購置、安裝工作，並對購置設備開展驗收工作，監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，爲污染減排及監控提供數據支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統實時在線，加強機動車排氣監管能力，共排查63輛進入市區黑煙車等高排放車輛。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

我局20xx年依據《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監控系統項目預算資金816萬元，用於購置露天焚燒高空瞭望監控系統，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行爲，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行爲，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行爲進行監管，推進空氣質量持續改善。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率爲0%，跟蹤期資金未執行，主要由於工作開展產生的經費票據，相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監控系統，對68個點位開展焚燒監測工作，68個監控點覆蓋全縣20個鄉鎮、管理處、街道辦，實現實時區域環境監控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候對露天焚燒情況進行實時監控、調查取證；安排專人實時監控視頻畫面，發現異常情況執法人員第一時間響應，藉助高空瞭望高倍數、全範圍、無死角、無盲點、全監控的科技優勢，大幅度提升了對重點區域、敏感區域秸稈焚燒的監控監管能力，降低大氣污染濃度。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

我局20xx年依據《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農村生活污水處理監管設施建設經費項目預算資金500萬元，對農村生活污水處理監管設施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境，促進美麗鄉村建設。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率爲0%，跟蹤期資金未執行，主要由於農村生活污水處理監管設施建設工作處於前期準備階段，暫未開展建設工作。在工作開展方面，已按照政府採購程序開展了前期相關工作，目前正在進行採購意向公示，後續將開展招投標工作。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

我局20xx年依據《關於印發<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，紮實開展行政執法工作，嚴格審覈驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率爲0%，跟蹤期資金未執行，主要由於目前處於項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關於印發<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》（洪環發〔20xx〕373號）爲在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處於資料審批階段，尚未下發審批文件。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閒置、荒廢等問題，規範運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率爲0%，跟蹤期資金未執行，主要由於計劃於11月對有關鄉鎮開展考覈，根據考覈情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金髮放工作。

（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

1.部門整體

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處於前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位後，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；後續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考覈，根據考覈情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規範農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，後期將持續開展水質監測工作，並出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公衆用水安全；及時掌握水質現狀，並對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑑於目前項目資金未執行的情況，後續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金，充分發揮項目成效。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，後期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委託服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委託服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，着力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行爲的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑑於目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處於採購意向公示階段，計劃於8月份開展招投標工作，確定項目建設單位後，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑑於目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處於資金審批階段，審批通過後按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃於11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考覈，根據考覈結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

三、存在的問題及原因

1.資金執行率未達到預期

我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由於相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

四、下一步工作措施

1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集並提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

五、其他有關問題說明

無

預算項目績效運行監控報告9

一、項目基本情況

（一）項目概況

本項目位於縣城中心大道旁的攸州公園，佔地面積350畝，建設內容包括土建、綠化、給排水、遊道、路燈等配套設施。本項目於20xx年11月25日開工，20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元（含徵地補償），其中：工程建設投資6717.54萬元，待攤費用489.61萬元，徵地拆遷等補償費用6868.46萬元。

（二）項目績效目標

1、提升城市形象和品位，帶動周邊土地升值，促進城市發展。

2、防止水土流失，給市民提供休閒觀光場所。

二、項目單位績效報告情況

項目單位湖南省攸州投資發展集團有限公司已於20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設工程績效評價自評報告》。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

1、加強和規範攸縣文化園二期建設資金管理，提高攸縣文化園二期建設資金使用效益；

2、建立健全績效評價機制，更好實現攸縣文化園二期工程建設目標。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1、績效評價原則：目標導向、依法評價；科學規範、分級實施；客觀公正、公開透明。

2、評價指標體系詳見附表。

3、評價方法：因素分析法。

（三）績效評價工作過程

20xx年9月，由攸縣財政局牽頭，委託湖南建業會計師事務所有限公司攸縣分所到項目現場實地核查、查詢填報數據的真實性、準確性、完整性，再根據設定的評價指標、評價方法，並輔以問卷調查、工作座談等方式進行定量和定性分析，得出最終結果。先形成初步評價結論，並徵求評價對象意見，同時覈實調整相關事項，再深入分析調查獲取的各種信息，按照要求撰寫績效評價報告。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

１、項目資金到位情況分析

本項目批覆投資5500萬元及增加的工程投資，全部爲項目業主融資解決，資金已到位。

2、項目資金使用情況分析

本項目實際投入14075.61萬元，其中：建築及安裝工程費6717.54萬元，設備購置費16.9萬元，報批費用43萬元，土地費用6868.46萬元，勘察設計費154萬元，監理費53.1萬元，管理費193.16萬元，其他29.45萬元。

3、項目資金管理情況分析

爲加強文化園二期建設項目的資金管理，攸縣制定了重點工程項目建設管理和財務管理制度，並將該項目設立專賬管理，確保資金的封閉運行。同時執行相關會計制度和財務管理制度，工程完工後項目法人審覈施工單位編制的工程結算後及時上報財政、審計部門進行造價審覈，獨立費用、徵地補償費用開支手續齊備。

（二）項目實施情況分析

1、項目組織情況

強化組織領導。縣政府成立了由分管副縣長任組長，縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發展集團有限公司董事長任副組長，縣發改委、財政、國土、建設、農辦、規劃、環保、公安、監察、審計和相關單位負責人爲成員的領導小組，明確各部門單位任務和責任，強化各部門之間的配合協調，同時項目所在地也相應成立了項目建設指揮部，明確了一把手爲負責人。

落實工作責任。爲了確保文化園二期建設工程如期如質完成任務，縣政府明確了攸縣城市投資經營有限公司爲責任主體，具體負責項目的建設和管理，以及相關職能部門的任務和職責，強化了各部門單位之間的配合協作，並將文化園二期建設工程項目任務分解落實到各相關責任人，明確工作任務和質量進度要求，並納入工作預安銷號動態跟蹤管理。

2、項目管理情況

文化園二期建設工程項目始終執行“四制三算”原則，加強項目管理。一是嚴格執行項目法人制，初設批覆後按照有關規定組建項目法人，成立了項目建設管理部，明確了項目責任主體，項目法人嚴格按照基本建設管理程序落實各項工作。二是實行了招標投標制，株洲市原樸景觀設計工程公司設計批覆後，委託了攸縣招投標局組織招標，遵循公開、公正、科學和擇優的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業監理單位實行監管，項目聘請了株洲市新凱建設工程監理公司對整個工程的質量、進度、投資進行控制，嚴格按照監理規劃、監理細則開展各項工作。四是嚴格履行合同制，項目設計、招標、監理到施工實行合同化管理，明確了項目法人與設計單位、招標代理單位、監理單位、施工單位各方的主要職責和義務，確保各項工作依法、依規按合同辦事。五是建立健全質量監督體系，爲了確保工程質量，項目法人明確了一名高級工程師爲總技術負責人，一名工程師爲現場技術負責人，派駐了兩名技術人員現場指導監督，還配備了現場質量檢查、監督員一名。六是嚴格執行預決算制度，項目實施過程中嚴格安照設計要求和招標內容控制資金規模，對於新增、變更項目按照有關程序辦理手續後報縣財政審覈後實施；項目完工後，施工單位及時編制了工程結算資料，報項目法人審覈後上報財政、審計部門進行造價審覈。

（三）項目績效情況分析

文化園二期建設工程在省、市主管部門的領導下，在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設工程監理公司的監控下和當地街道、村、組的密切配合下，經過施工單位的努力，圓滿完成任務。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則，通過精心組織、嚴格監管、狠抓質量，順利完成了工程建設任務，所有工程項目均達到合格標準，爲老城片區的建設提供基礎設施服務。本項目實施組織嚴密，管理規範有序，資金使用合理，實施後社會和生態效益凸顯。

生態效益方面：

1、增強了園林景觀的多樣性，提高生態環境質量。

2、增加縣城植物的多樣性，維護地區的生態和諧。

3、改善了區域植物結構性，提升區域小氣候，改善空氣質量。

社會效益方面：

1、帶動區域經濟發展，提高城市品位，改善投資環境。

2、完善了沿線的基礎設施，促進土地增值。

3、爲市民提供休憩場所，提高了市民的幸福指數。

4、爲攸縣創建省級園林縣城工作奠定硬件基礎。

五、綜合評價情況及評價結論

按照《攸縣文化園二期建設工程績效評價指標體系》，評價工作組採用因素分析法對攸縣文化園二期建設工程績效進行評價的評分分值爲90分。

六、存在的問題

1、項目報發改批覆前，未編制項目可行性報告，不符合項目立項相關規定。

2、採用邀請招標方式確定項目施工單位，採用政府採購單一來源採購方式確定項目設計及監理單位，不符合工程建設招投標法律規定，應採用公開招標方式確定項目設計、施工及監理單位。

3、質量管理不夠嚴格，無養護考覈細則。

4、未對工程建設檔案資料專櫃保存，未編制工程建設檔案資料目錄。工程建設檔案資料不完整，缺少設計合同、監理合同、工程監理資料等。

預算項目績效運行監控報告10

爲認真貫徹落實《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》《中共河南省委河南省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》精神，進一步加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益和管理水平，根據《桐柏縣縣級預算項目支出績效評價管理辦法》桐財字〔20xx〕9號、《桐柏縣財政局關於開展20xx年度縣級財政支出重點項目績效評價工作的通知》桐財字〔20xx〕34號等文件的有關規定，對桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目開展績效評價，並據以加強對未來該項目資金撥付、使用的管理。

一、基本情況

(一）項目概況

近年來毛集鎮城鎮化進程加快，鎮區人口不斷增加，現有教育機構已經不能滿足需要，因此毛集鎮申請設立九年一貫制完全學校一所。投入3611.31萬元作爲毛集完全學校基建工程專項經費，項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題。

桐柏縣教育體育局是全縣主管教育部門，主要職責是貫徹實施國家教育方針、政策和法規；統籌管理本部門教育經費；統籌管理全縣基礎教育、職業教育、成人教育，督促、落實縣內各類學校（含社會力量舉辦學校）的設置標準、教學基本要求，負責中等及中等以下各類學校的教育教學改革；組織實施普及九年義務教育；主管全縣教師工作；負責管理教育系統的科研工作。

桐柏縣20xx年毛集鎮九年一貫制完全學校基建工程項目資金3611.31萬元，該項目分爲兩標段，主要建設內容：教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

（二）項目績效目標

目標一：基建工程竣工並交付使用。

目標二：改善農村辦學條件，校園環境更加優美，辦人民滿意學校。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

績效評價的目的是根據年初設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。績效評價的對象是納入縣級財政預算管理的桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出資金。績效評價的範圍：一是財政資金使用情況、財務管理狀況；二是績效目標的實現程度，包括是否達到預定產出和效果等。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

績效評價的原則：一是科學規範原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，採用定量與定性分析相結合的方法。二是公正公開原則。堅持客觀公正，標準統一、資料可靠，依法公開並接受監督。三是分級分類原則。績效評估由縣級財政部門、相關單位根據評價對象的特點分類組織實施。四是績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關係。

績效評價方法：釆用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分彙總形成。

績效評價的標準：釆取評分和評級相結合的方式，總分設置爲100分，等級劃分爲四檔：90（含）-1OO分爲優、80（含）-90分爲良、60（含）-80分爲中、60分以下爲差。

（三）績效評價工作過程

爲加強財政預算項目支出績效評價工作，我單位召開了績效評價專題會議，明確評價對象、評價工作目標及評價要求;互成項目支出績效評價工作小組，瞭解項目總體情況、績效評價政策、評價標準，收集相關資料。通過查閱相關的財務會計報表、賬簿、會計憑證，瞭解項目資金收支情況、項目資金到位情況、實際支出情況和財務管理狀況；覈實和統計相關數據資料，評價該項目預期目標實現情況。召開評價工作小組會議，組織討論，評價打分，形成評價結論，提出存在問題、建議和意見，撰寫評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

爲了全面、客觀、有效地進行績效評價，評價工作小組深入桐柏縣教體局與工作人員進行座談並徵求意見，查閱項目檔案，收集相關信息資料，釆取定性和定量分析方法，通過對4大類15項指標逐項評價，對桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目的項目資金落實情況、業務管理、資金管理、財務管理、項目產出和項目效益等方面進行綜合評價。通過認真細緻的準備、實施和分析，桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目支出基本能按要求使用和分配專項資金，沒有發現擅自調項、擴項、縮項的現象，做到了專款專用，審批程序基本規範，項目監督程序基本到位；組織機構和管理制度比較健全、基礎資料相對齊全。但仍存在預算制度待完善、資金使用效率有待提高等情況。

績效評價組從管理指標、產出指標、效益指標、項目管理和績效情況等方面進行評價，綜合評分爲83分，評價等級爲良好。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況：

桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；項目程序到位，手續齊全，符合申報條件；項目屬於公共財政支持範圍。

（二）項目過程情況：

該項目績效目標明確，分配合理，資金到位、預算執行率100%。項目組織實施制度建全，執行有效。

（三）項目產出情況：

20xx年桐柏縣毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目建成校舍教學樓2座、綜合辦公樓2座、學生餐廳2座、學生宿舍2座、教工宿舍2座，標準化學生操場2個、學園硬化、綠化及其他相關配套設施。

（四）項目效益情況：

通過校舍去的建立，項目建成後將可以解決周邊三個鄉鎮二十餘個行政村20xx名適齡兒童的入學問題，改善農村辦學條件，校園環境更加優美，讓人民滿意。

五、存在問題

1.項目檔案資料的整理歸檔工作不到位

項目實施過程各類相關資料、工程相關文件資料未能妥善保管和整理歸檔，資料保管較亂，查找資料存在困難，對項目建設完成情況的總結和分析造成一定影響。項目實際建成的建設內容與中標合同存在部分差異，相關簽證資料保管混亂。

2.工程成本控制存在一定問題。

毛集鎮九年一貫制完全學校建設項目存在實際結算價格超過中標價的問題，反映出項目的預算成本控制存在一定的問題，需加強財政資金預算管理，節約開支，降低支出，強化預算成本控制，有效降低實際結算價格。

六、工作建議

（一）應加強對項目檔案資料的整理歸檔。

應及時做好項目工程各項檔案資料的整理歸檔工作，以利於總結工作經驗，提高項目工程實施的管理水平。

（二）加強項目工程成本控制，編制較爲全面的工程預算。

應該堅持全面控制、全過程控制的原則，建成完備的成本項目控制體系，讓成本控制貫穿工程的全過程，在施工開始前進行成本預測、確定目標成本，施工階段按目標執行，落實降低成本措施，實施工程成本目標管理。將相關項目已能準確估算的工程前期費用及附屬設施建設資金納入工程預算，合理確定工程預算造價，便於財政資金的籌措及統籌安排。

預算項目績效運行監控報告11

根據《湖南省財政廳關於做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分爲9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多杆合一”方式建設多功能燈杆，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多杆合一”建設規劃，建設多功能燈杆運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，爲我省下一步規模化建設多功能燈杆總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，爲全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度佔比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）爲單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平臺試點工作實現試點地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分爲三個層面開展，推進省廳智慧住建平臺落地，試點單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網籤交易系統建設，數據與房地產市場監管平臺進行對接，爲全省網籤系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效運行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考覈要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考覈評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多杆合一智慧燈杆”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路採取“多杆合一”建設方式改造102杆智慧燈杆。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈杆建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87杆智慧燈杆。截止7月底，已完成長華路17杆智慧燈杆建設，緯1.5路和新興路70杆智慧燈杆正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啓動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啓動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘戶，改廁完成40餘戶。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人羣5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度佔比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啓動保護規劃編制，佔總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啓動保護規劃編制工作。

平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分爲四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啓動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程序爲年初啓動電子賣場採購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本爲下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類爲資本性支出。市財政局認爲項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

預算項目績效運行監控報告12

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，是各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系並監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合爲統一的國土空間規劃，實現“多規合一”，強化國土空間規劃對各項規劃的指導約束作用，是黨中央、國務院作出的重大部署。

按照中共中央國務院《關於建立國土空間規劃體系並監督實施的若干意見》（中發〔20xx〕18號）文件精神，爲建立我市“多規合一”的國土空間規劃體系並監督實施，整體謀劃新時代國土空間開發保護格局，根據國家、省有關法律、法規、規範和標準，結合我市實際，全面啓動國土空間規劃及相關專項規劃編制工作。

2、主要內容及實施情況

根據20xx年5月8日銅陵市自然資源和規劃委員會《關於印發銅陵市20xx年度國土空間規劃編制項目計劃的通知》（銅自然資規委〔20xx〕1號）安排，全市20xx年國土空間規劃編制計劃共計17項，其中，由我局負責的規劃編制計劃7項，具體爲：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）；

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）；

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）；

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）；

（5）銅陵市生態保護紅線評估；

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估；

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務。

截至20xx年末，我局7項規劃編制均完成了20xx年年度任務目標，具體完成情況如下：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）

初步方案已上報省自然資源廳。

完成了資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價研究、國土空間類規劃實施評估研究、規劃分區與空間控制線研究、擁江發展戰略下的城市空間格局研究等4項重大專題研究。

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）

完成初稿編制，已上報省自然資源廳。

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）

省自然資源廳未下達任務計劃，項目暫緩實施，視同完成年度目標。

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）

自然資源部取消了土地整治規劃，視同完成年度目標。

（5）銅陵市生態保護紅線評估

評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發了最新數據，正式評估成果文件待批覆。

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估

評估成果已審查通過，完成了國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統在線填報工作，符合評估要求。

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務

20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規劃編制和研究任務，視同完成年度目標。

3、資金投入和使用情況。

指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目年初預算安排637萬元，實際到位637萬元，項目資金到位率100%，其中：11.64萬元下達市商務局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執法局，581.92萬元下達我局。

截至20xx年末，我局指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目資金支出合計581.92萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標

1、總體目標

建立我市國土空間規劃體系並監督實施，全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平，基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀，安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。

2、年度目標

完成20xx年度規劃編制任務。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

爲貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，實現預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。

2、評價對象和範圍

本次評價對象爲我局負責實施的指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目，具體範圍爲銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-2035年）、銅陵市礦產資源規劃（20xx-2025）等7項規劃編制項目。

（二）績效評價原則、指標體系、評價標準和方法

1、績效評價原則

遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。

2、指標體系

從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）。

3、評價方法

採用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現程度。採用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。

4、評價標準

主要爲計劃標準、行業標準、歷史標準，以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作爲評價標準。

（三）績效評價工作過程。

1、前期準備。按照市財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》（財績效函〔20xx〕8號）要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本着實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。

3、分析評價。一是合理設置評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性描述和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關數據進行分析，對資金的投入與產出的效果進行對比，得出項目實施績效結論。

三、綜合評價情況及評價結論

我局本着實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產出、效益四方面對20xx年指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分98分，等級爲“優秀”（評價說明:得分≥90分爲優秀；80≤得分<90爲良好；60≤得分<80爲中等；得分<60爲差），具體如下（詳見附表）：

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

1、項目立項（滿分3分，得分3分）

（1）立項依據充分性（滿分2分，得分2分）

項目立項依據充分，符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策，符合行業發展規劃和政策要求；項目立項與部門職責範圍相符，屬於部門履職所需，項目與相關部門同類項目或部門內部相關項目不重複，得3分。

（2）立項程序規範性（滿分1分，得分1分）

項目申請、設立過程符合要求，事前經過了可行性研究、專家論證和績效評估，得1分。

2、績效目標（滿分4分，得分3.5分）

（1）績效目標合理性（滿分2分，得分2分）

項目設置了績效目標，績效目標與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合正常的業績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得2分。

（2）績效指標明確性（滿分2分，得分1.5分）

項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務、計劃數相對應，但項目規劃編製成果未能細化分解成具體指標，扣0.5分，得1.5分。

3、資金投入（滿分8分，得分6.5分）

（1）預算編制科學性（滿分5分，得分3.5分）

預算編制經過了科學論證，預算確定的資金量與工作任務相匹配，但預算內容未能於具體項目內容匹配，扣1.5分，得3.5分。

（2）資金分配合理性（滿分3分，得分3分）

項目資金根據各子項實際需求分配，依據基本充分。項目資金分配額度合理，與項目實際需求相適應，得3分。

（二）項目過程情況

1、資金管理（滿分20分，得分20分）

（1）資金到位率（滿分5分，得分5分）

項目預算安排581.92萬元，實際到位581.92萬元，資金到位率100%，得5分。預算執行率（滿分4分，得分0分）

（2）預算執行率（滿分5分，得分5分）

截至20xx年末，項目資金支出581.92萬元，預算執行率100%，得5分。

（3）資金使用合規性（滿分10分，得分10分）

項目資金使用嚴格執行財務制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續，資金支付符合項目預算批覆或合同規定的用途，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，得分10分。

2、組織實施（滿分5分，得分5分）

1、管理制度健全性（滿分2分，得分2分）

項目有相應財務和業務管理制度，制度合法、合規、完整，得2分。

（2）制度執行有效性（滿分3分，得分3分）

項目實施遵守法律法規和相關管理規定，項目臺賬資料齊全並及時歸檔，得3分。

（三）項目產出情況

1、產出數量（滿分10分，得分10分）

20xx年規劃編制計劃產出7項，實際完成7項，完成率100%，得10分。

2、產出質量（滿分15分，得分15分）

20xx年完成的規劃編制，符合行業標準要求，得分10分。

3、產出時效（滿分10分，得分10分）

我局20xx年按實施計劃時間要求完成規劃編制任務，得分10分。

4、產出成本（滿分5分，得分5分）

我局20xx年規劃編製成本均未超出招投標控制價，得分5分。

（四）項目效益情況

1、社會效益（滿分5分，得分5分）

項目實施可爲城市建設項目的規劃、建設提供依據，起到科學指導和規範管理的作用，有效節約集約公共資源，得5分。

2、生態效益（滿分5分，得分5分）

按照國土空間總體規劃確定的環境要求進行生態控制，能有效改善城市生態環境，得5分。

3、可持續影響（滿分5分，得分5分）

項目實施完成可指導城市建設，得5分。

4、服務對象滿意度（滿分5分，得分5分）

項目服務對象滿意度100%，得5分。

五、存在問題及原因分析

（一）項目績效目標細化不到位

20xx年項目績效目標從總體上對項目的數量、質量、時效、成本指標進行了細化，但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位，未能分解爲可衡量的績效目標，主要原因系規劃項目涉及多科室多部門，目前我局未能做到統籌管理，統一績效目標設置標準要求。

（二）項目資金與項目未能明確匹配

規劃編制項目數量多、週期長、資金需求大，年度預算資金基本能符合項目總體實際實施進度需求，但年度預算資金，目前並不能實現與具體項目的精準匹配，基本上採用的是總量控制，按各項目實際進度，統籌使用預算資金。

六、有關建議

（一）統一細化標準，科學分解目標。

我局將進一步明確項目績效目標的設置要求，統一細化標準，嚴格要求各項目分管科室，科學分解項目的具體績效目標，以更全面、更完整地體現項目的預期實施成效。

（二）精準項目匹配，明確資金分配。

根據年度項目資金安排，實時把握各項目進度，合理預測各項目年度資金需求，將項目資金明確到具體項目，實現項目資金單一管理，精準使用。

預算項目績效運行監控報告13

一、項目基本情況

（一）項目概況

根據新安富領{20xx}1號文件《關於下達自治區20xx年安居富民工程建設任務的通知》要求，20xx年我縣建設任務爲2500戶，其中建檔立卡貧困戶500戶。補助資金資金爲每戶2.85萬元（國家1.05萬元。自治區0.8萬元，援疆1萬元），建檔立卡貧困戶每戶補助標準3.85萬元。（國家1.05萬元。自治區0.8萬元，援疆2萬元）

（二）項目績效目標

今年的2500戶任務截止到目前：全縣開工2500戶，開工率100%。竣工戶2500戶，竣工率100%。“建檔立卡”貧困戶開工500戶，開工率爲100%。竣工戶500戶，竣工率爲100%。入住率達到95以上。

（三）項目實施情況

1、於20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設專題會，對20xx年安居富民前期工作進行安排部署。要求各鄉（鎮）場結合各自實際，加快制定完善今年安居富民工程實施方案，確保工程順利實施。

2、對有意向的建房戶，合理引導宣傳，讓他們做好建設用地、路、渠等基礎設施的規劃工作，確保早開工、早竣工、早入住。

3、多方籌集資金。一方面積極爭取上級工程建設資金，今年援疆資金3000萬元。另一方面針對農戶實施安居富民工程建設資金缺口的問題，除宣傳發動百姓自籌建房資金外。同時，協調扶貧、殘聯、民政等資金進行捆綁使用。

4、利用冬季做好管理人員及建築技術人員的培訓工作。我縣共開展4次集中培訓，培訓管理人員96人次，建築工匠461人次，建房戶1200戶。

5、充分做好備工備料工作。充分利用冬季建材銷售價格低的有利因素，積極與相關生產、銷售企業對接，提前儲備水泥、紅磚、鋼材等必備建材，最大限度降低建設成本。

6、建立健全“一戶一檔”及“明白卡”發放。

7、加大質量監管力度，嚴格按照安居富民工程建設標準建設，達不到標準的一律不給予驗收。資金安全：嚴格按照安居富民專項資金管理使用建設資金，堅決杜絕挪用、侵佔安居富民資金的情況。

20xx年安居富民工程建設補助資金共計7625萬元（國家補助資金2625萬元，自治區補助資金20xx萬元，援疆補助資金3000萬元），現已全部到位並全部下撥至各鄉（鎮）場，由鄉（鎮）場打入建房戶專戶。

二、績效評價情況

（一）績效評價目的：解決十三五農業戶口建房難的問題。

（二）績效評價的原則、指標體系及方法：根據“十三五”安居富民工程建設任務分解實施。

（三）評價實施過程：20xx年1月份，召開全縣安居富民工程建設專題會，部署今年任務。4月25日起全面開工建設，10月30日全部竣工。嚴格按照《自治區安居富民工程建設質量管理辦法》實施。

三、項目績效分析

安居富民工程是一項民生工程，惠及全縣所有農業戶口家庭，極大地解決了農村建房難的問題，爲實現全面小康和我縣20xx-20xx攻堅脫貧奠定了堅實的基礎。

四、存在問題

近年來，隨着農村經濟的發展，安居富民工程在農村已全面鋪開，農房建設發展迅速，農村空閒地越來越少，農房原址重建所佔比例較大，安居富民工程後期建設大多爲貧困戶和特困戶，任務艱鉅。

五、對策建議

爲確保今後工作的順利開展，對經濟條件差、自籌資金困難的農戶，在積極引導其選擇成本低、面積小的抗震結構房屋，並督促農戶自行備工、備料的同時，對確實有困難的，還需相關單位給予更多的資金扶持。

六、其他需要說明的問題

上級資金撥付較爲緩慢。

預算項目績效運行監控報告14

根據萬寧市財政局《關於印發20xx年萬寧市重點項目績效評價實施方案的通知》（萬財發【20xx】158號）文件的要求，我所接受貴局委託，於20xx年10月8日至11月29日對萬寧市住房和城鄉建設局人民東路市政工程項目績效進行評價。

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

萬寧市住房和城鄉建設局主要職責：

（1）貫徹執行黨和國家有關城市規劃和建設、村鎮規劃和建設，工程建設、建築業、勘察設計諮詢業以及人民防空的方針政策、法律法規規章，依法擬定並組織實施本市城鄉規劃、建設的政策、規章以及發展規劃、計劃，進行行業管理。

（2）指導和管理城市規劃、村鎮規劃及各開發區、風景名勝區和旅遊區規劃、農場場部規劃等工作，並負責組織實施。協助鎮政府組織編制鎮總體規劃和控制性詳細規劃以及村莊規劃，參與我市土地利用總體規劃的審查，負責城鄉規劃監督檢查工作。

（3）指導全市村、鎮規劃編制，做好基礎設施建設，指導百鎮計劃重點鎮的建設，組織和協調有關部門做好城鎮和農場場部環境整治，做好村莊、集鎮等人居生態環境的改善工作。

（4）負責市屬重點工程和公共建築項目、公共設施建設的組織實施，指導城市地下空間的利用，參與指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作。

（5）指導、監督管理全市建築活動，規範建築市場行爲，監督管理工程質量和安全生產工作，管理建築工程勘察設計工作，指導監督建築市場準入、工程招投標、工程承包發包管理等工作。根據全省統一定額標準，編制發佈本市建築材料調整係數，監督指導各類工程標準的執行。

（6）指導和管理全市城鎮、開發區、風景名勝區、旅遊區、農場場部和村鎮的建設，負責全市建築隊伍、建築業農民工的培訓，負責建築行業技術職務的評聘工作，組織推廣先進的科學技術，促進建築業技術進步。

（7）制訂人防工作規劃、計劃，檢查指導全市人防工程、人防通信報警設施的建設和維護，按權限對全市人防工程的立項、設計、建設進行審查和審批。組織培訓人防幹部和總結推廣人防工作經驗。

（8）負責全市城鄉規劃、建設工程、人民防空建設等檔案管理和利用工作。

（9）承辦市政府以及上級部門交辦的工作。

（二）項目立項規範性

項目是根據《萬寧市人民政府關於人民東路片區路網建設業主單位的批覆》（萬府函【20xx】97號）、《萬寧市國土環境資源局關於萬寧市人民東路用地的意見》（萬土環資【20xx】200號）、《萬寧市發展和改革局關於人民東路市政工程項目建議書的覆函》（萬發改函【20xx】134號）、《萬寧市國土環境資源局關於萬寧市人民東路市政工程（文明路-縱一路段）環境影響報告表的批覆》（萬土環資【20xx】183號）、《萬寧市發展和改革局關於萬寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的覆函》（萬發改函【20xx】230號）相關要求開展的，項目按照規定的程序申請立項；前期進行了必要的選址評估、環境評估、可行性研究及評估等，形成項目建議書及可行性研究報告，並取得萬寧市發展和改革局審批，立項規範。

（三）績效目標合理性和績效指標明確性

根據《萬寧市發展和改革局關於萬寧市人民東路市政工程項目初步設計與概算的覆函》（萬發改函【20xx】230號）、《萬寧市發展和改革局關於人民東路市政工程項目建議書的覆函》（萬發改函【20xx】134號）相關文件顯示，人民東路爲城市次幹道，屬新建道路，起點爲人民中街和文明路交叉口，終點與縱一路相交，道路全長834.40m，道路紅線寬36m。建設內容包括道路工程、給排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程等；項目內容符合法律法規、規劃、決策要求，並且與實施單位職責密切相關；人民東路市政工程項目爲完善萬寧市市政基礎建設，促進萬寧市住房和城鄉建設局事業發展所必須，項目預期產出符合正常的業績水平。但在申報項目時未系統的填列績效指標。

（四）資金使用及管理情況

截止績效評價時點，實際到位資金3,420.00萬元，計劃投入資金3,420.00萬元，資金到位率100%。

截止績效評價時點，本項目已累計支付工程款1,554.12萬元，資金使用率45.44%。截止績效評價時點，項目已竣工驗收並投入使用。

二、項目實施過程

（一）業務管理制度健全性及執行有效性

萬寧市住房和城鄉建設局根據《海南省發展改革委、省財政廳、省審計廳、省監察廳關於進一步加強和規範政府投資項目管理的意見》（瓊發改投資【20xx】1845號）對項目實施管理，管理制度基本健全。

萬寧市人民東路市政工程項目建設遵守相關法律法規及業務管理制度，實施過程中已按國家有關工程建設基本程序執行公開招投標、監理制、合同制等；截止績效評價時點項目已驗收，但項目結算審覈工作尚未完成；項目建設過程涉及的項目資料比較齊全並及時歸檔，項目實施的人員、場地設備等均已落實到位。

（二）項目質量可控性

萬寧市人民東路市政工程項目建設合同已明確規定“工程質量符合國家合格標準”，並明確發包方及承包方兩方責任。

項目建設過程中，萬寧市住房和城鄉建設局爲了保障項目質量，聘請了第三方對工程建設過程進行監理。

20xx年12月20日，萬寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進行了竣工驗收後，由監理單位、萬寧市建設工程質量安全監督站出具工程質量評估報告，爲項目質量提供了有效的保障。

（三）財務管理制度健全性及執行有效性

1、財務管理制度健全性

據瞭解，項目資金均由會計覈算站統一覈算，萬寧市住房和城鄉建設局報賬員按要求報賬，會計覈算站嚴格根據《海南省財政國庫集中支付管理辦法》對該項目進行覈算管理，該管理辦法符合會計制度的規定。

2、資金使用合規性

項目資金按照萬寧市住房和城鄉建設局財務管理制度進行管理，因萬寧市住房和城鄉建設局正在進行裝修，財務資料搬運至萬寧市住房和城鄉建設局外部庫房進行封存，績效評價小組無法對項目支出憑證進行查看，故無法對資金的撥付執行了完整的審批程序、項目支出符合項目預算批覆用途進行評價，該指標暫時給予0分。

3、財務監控有效性

項目根據相應財務管理制度，採取工程進度分次階段性付款，建設單位、施工單位、監理單位三方單位確認工程進度後，由施工單位申請並經萬寧市住房和城鄉建設局財務人員、單位領導審覈後支付，採用了必要的財務監控手段。截止績效評價時點，項目結算審覈工作尚未完成。

三、項目產出情況

（一）項目完成情況

項目建設內容爲新建人民東路，道路全長834.40米，道路紅線寬36米；道路等級爲城市次幹道II級，設計行車速度40km/h，瀝青砼路面；建設內容包括配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等。根據建築工程竣工標識牌顯示，實際建設內容與計劃產出數一致，實際完成率爲100%。

（二）完成及時率

項目計劃實施時間是20xx年2月27日至20xx年12月31日，實際完工時間是20xx年10月19日，項目完工時間與計劃時間差異較大；根據萬寧市住房和城鄉建設局介紹，主要因存在徵地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴重拖後了竣工時間。

（三）項目完成質量

項目已建設完成（配套給水工程、排水工程、交通工程、照明工程、電力工程、綠化工程、燃氣工程、通信工程等）並投入使用，萬寧市住房和城鄉建設局、建設承包單位、監理單位、勘察、設計等多方對項目進行了竣工驗收，由監理單位、萬寧市建設工程質量安全監督站出具工程質量評估報告，工程各項指標均已合格，質量達標率爲100%。

（四）項目預算控制和節約情況

萬寧市人民東路市政工程項目預算批覆金額3,420.00萬元，因爲項目還未完成結算審覈工作，無法覈實項目最終支出金額；通過查看支出明細表，截止績效評價之日，本項目累計撥付資金1,554.12萬元，根據項目施工合同及資金支出計劃基本可以確認項目總支出未超出預算總投資，支出在可控範圍之內，我們按成本節約率≥0的範圍實施評價。

四、項目效果情況

（一）萬寧市人民東路市政工程建設的社會效益及經濟效益

近年來在國家、省委和省政府的大力支持下，萬寧城市及旅遊度假區的快速發展，機動車輛不斷增加，人民東路市政工程項目建設在一定程序上增加了萬寧市運輸能力，適應了新形勢下的交通需求；人民東路市政工程建設完成投入使用後，使該區形成良好的居住環境。項目的建設有效改善該地區基礎設施條件，方便當地居民生活、出行；且道路的修建貫通，更好的利用了周邊尚未開發的部分土地，同時已開發的土地也隨着道路的開發而增值，促使萬寧產業發展條件明顯改善，城鄉開發空間進一步擴大，項目建設具有深遠的社會意義和間接經濟效益。

（二）環境效益

人民東路市政工程配套實施綠化工程，建成後將成爲萬城鎮老城區和城北新區的一片風景線。同時也有利於改善道路兩側的基礎設施狀況，提高人民的生活水平、生活環境水平。同時，建設完成投入使用後，道路硬化和綠化帶改善居住區開發進程中工程車運輸帶來的大氣污染和噪聲污染，排水管道能及時處理雨水和污水，改善了生產和生活環境。

（三）項目可持續性

該項目的建成有利於改善當地居民的生活居住環境，提高生活質量，加之萬寧市政府十分重視本市的基礎實施建設及養護，不斷加大這方面資金的投入。據瞭解，萬寧市人民東路市政工程項目驗收完成後，已交由萬寧市環衛園林局進行專業的管理養護，後期維護資金來源於財政預算，爲後期項目持續運行提供保障。

（四）社會公衆滿意度

通過對萬寧市居民問卷顯示，人民東路周邊居民對該項目的建設持肯定的態度。人民東路建成後配套設施也相當美觀，周邊居民對此讚不絕口，社會公衆滿意度較高。

五、綜合評價情況及評價結論

項目屬於一次性項目，實施內容明確，項目依據充分、目標合理、程序規範，與政策要求高度相關。項目建設資金到位情況良好，項目實施依據的相關制度基本健全，項目實施管理較爲規範。雖然項目工程建設完成時間和合同計劃時間存在差異，但項目預期效果已基本實現。

六、主要經驗及做法

（一）加強領導，落實各部門責任

爲了萬寧市人民東路市政工程項目順利實施，萬寧市住房和城鄉建設局成立相關領導小組，做到職責明確、分工負責、團結協作、齊抓共管，確保組織到位，促使項目建設嚴格按照立項要求實施。

（二）遵循財政項目相關管理制度，做好前期工作

萬寧市住房和城鄉建設局遵循財政項目相關管理制度，充分做好項目的規劃、設計、申請、招投標、監理等前期準備工作，保障項目有序開展，且後續項目資料保管及時、完整。

七、存在問題和建議

（一）存在問題

1、未系統的填列績效目標及績效指標

通過查看項目相關資料，萬寧市住房和城鄉建設局未在項目申報時系統填列績效指標。

2、項目完成時間嚴重滯後

項目進度管理不力，與施工方簽訂的建設工程施工合同規定，合同工期從20xx年2月27日至20xx年12月31日，項目實際於20xx年10月19日竣工驗收，延期6年8個月。根據萬寧市住房和城鄉建設局介紹，主要因存在徵地存在困難，有個別住戶拒絕搬遷，嚴重拖後了竣工時間。

3、項目竣工結算審計工作不及時

項目已於20xx年10月19日竣工驗收，但至今尚未開始項目結算審計工作，造成項目尾款無法及時撥付，可能存在拖欠農民工資的情況。

（二）相關建議

1、強化全面績效評價觀念

建議在項目申請、審批時，除了設定產出指標之外，還需要參照相關標準及實際情況設定成效指標；且將其分解爲需要達成的具體目標與關鍵指標，並且指標的設定應該是可量化的，並能通過清晰、可衡量的關鍵指標值予以體現，不宜籠統、模糊。

2、合理確定工程進度，避免工程延期

在前期可研階段先充分調研，瞭解同類道路的建設時間，合理確定道路建設工期；施工單位要從人、材、機等方面認真仔細地對所承擔的施工項目，進行施工組織設計和開展工作，業主和監理單位應對施工單位編制的施工組織設計進行嚴格的審查，經批准的施工組織設計要監督施工單位嚴格執行，不能將其停留在紙面上。

3、及時進行竣工結算審計，按約定支付工程款

工程結束由項目施工單位進行結算，項目建設單位應按照萬寧市審計局的要求，及時聘請第三方中介機構進行竣工結算審計；同時，單位應該積極配合、溝通，堅持實事求是的原則，創造一個對整個工程項目審計良好的環境，讓審計工作順利開展。審計結果確認後，及時按照合同約定及審計後的結果，支付工程尾款。

八、績效評價相關責任及侷限性

績效評價小組在項目實施單位提供項目資料基礎上對本項目實施績效評價，項目實施單位對項目實施過程中涉及的招投標資料、協議書、工程資料、驗收資料、財務資料等真實性、準確性負責；另外，鑑於本次績效評價工作時間比較倉促，在實施績效評價過程中我們未能對績效評價指標所涉及事項的具體情況進行深入覈查，對問題及其產生的原因無法做更全面的瞭解，因而對於績效評價與分析可能深度不夠，在項目實施單位提供的現有資料和實地調研的前提下，績效評價小組結合應有的職業判斷，儘可能地做出客觀、可靠的評價結論。

綜上所述，項目總體評分爲81.5分，評價等級爲“良”。