2022年項目績效運行監控報告（通用6篇）

在當下社會，報告不再是罕見的東西，多數報告都是在事情做完或發生後撰寫的。你所見過的報告是什麼樣的呢？下面是小編整理的2022年項目績效運行監控報告（通用6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

2022年項目績效運行監控報告（通用6篇）1

爲加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據省住建廳《關於開展20xx年度省級部門預算績效運行監控工作的通知》（甘建電發〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作，現將有關監控情況報告如下：

一、預算管理制度落實情況

績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。20xx年我局嚴格按照預算批覆執行相關支出，項目按照績效目標嚴格執行。

二、資金執行進度情況

20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度爲21%。

三、資金使用規範情況

在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠佔挪用，超標準配置資產的現象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進度相對滯後，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。

四、存在的問題

對於績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考覈和業務管理；績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

五、下一步改進措施

1.加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，爲今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早着手項目資金的辦理；協調財政、國資、採購等相關部門，積極理順相關手續，加快辦理程序和資金支付進度。

2022年項目績效運行監控報告（通用6篇）2

一、項目基本情況

（一）項目的立項背景和目的。

1.項目立項背景。

道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈杆、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，爲道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標誌，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮着重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標誌。

2.項目立項目的。

根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，爲了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分佈在城區各個街道及巷道。

（二）項目內容。

該項目資金主要用於道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也爲維護城區治安提供了基礎保障。

（三）資金安排情況。

1.項目資金。

該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

2.項目資金運行情況。

依據縣人民政府的批覆設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是爲了嚴格規範路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用於：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

3.項目資金管理情況。

按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細覈算，負責審覈原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時彙報。

4.項目資金支出及撥付合規性情況。

該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

（四）項目組織與管理。

1.項目組織情況。

路燈電費是根據電力部門覈實的實際耗用量，並經我單位進行覈實後，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

2.項目管理情況。

成立城區道路路燈工作領導小組。

爲了使我鎮道路路燈工作規範化、有序進行，並做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

組長：

副組長:

組員：

領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

二、績效運行監控目標及目標值

1.項目總目標

保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。

2.項目階段性目標

通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約爲10小時，城區街道整體照明度達到90%，羣衆投訴次數月均投訴少於2次。

三、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，佔項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，佔項目總支出的12.42%。

（二）績效運行監控結論。

從項目完成情況來看，完成了項目範圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行覈對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

四、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時採取相應的控制措施，防止損失擴大化。

近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最後是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

（二）改進措施

一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”爲原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。

2022年項目績效運行監控報告（通用6篇）3

一、部門（單位）概況

（一）依託賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，並在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關於進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關於農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生髮生率。

1.項目組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中國小視力篩查各項工作。

組長：黃時勇

副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

成員：李啓新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

2.項目管理

（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、採樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

組長：羅宗賓

成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

何文峯、廖麗芬。

（2）現場工作組：負責現場採樣、視力篩查及質量控制。

一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

數據錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成

（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染髮生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，爲農村水污染綜合治理提供有力證據。

（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。

（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及範圍。

賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標後，需增加的人員與經費計算如下：

（1）人員費用：

賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中採樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約爲21.6萬元。

（2）交通費

按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約爲15.75萬元。

（3）檢測藥劑費

檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數爲46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約爲50.00萬元。

（4）儀器設備及檢測車維護費

儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約爲7.35萬元。

（5）辦公費等其他費用

辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約爲10萬元。

3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。

4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。

（五）目前按預算及執行情況良好。

二、部門（單位）整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：到目前爲止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品採集的水類型、數量、監測項目、採樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數據及時上報。

（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。

三、績效運行監控目標及目標值

績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。

四、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；

二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

（二）績效運行監控其有效健康合法運行。

五、問題、糾偏措施和建議

（一）存在問題

1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成後處於政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的淨化處理和消毒，設有淨化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成後，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

2、隨着農村城鎮化的快速發展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

（二）改進措施

1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。

2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒設備和淨水設備的投入，及時進行消毒，並建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。

3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水污。

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一、項目概況

（一）項目基本情況

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行爲；負責宗教、民族事務的安全保衛工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行爲。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保羣衆滿意度、獲得感持續上升。

2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容。20xx年項目批覆數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用於“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元，主要用於加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用於通信設備的運行及維修費用。

DNA建庫、採集維護經費50萬元，主要用於男性家族排查系統建設進行血樣採集、DNA檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用於看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用於我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用於全局執法執勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元，主要用於保護人民羣衆生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子採集系統建設租用經費30萬元，主要由於公安微蜂窩電子採集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用於嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

國保特別業務費10萬元，主要用於國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

戶口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民羣衆的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元，主要用於全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

精神病人鑑定、治療經費10萬元，主要用於違法人員進行精神鑑定和治療費。

警犬訓養經費10萬元，主要用於犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證製作及管理工作經費20萬元，主要用於開展涉及到證件的製作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元，主要用於每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用於掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

信訪、維穩工作經費30萬元，主要用於做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

2．項目應實現的具體績效目標：

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3．分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況

20xx年平昌縣財政局批覆公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況

項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批覆503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

（三）項目財務管理情況

總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計覈算規範。

三、項目實施及管理情況

（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本着量入爲出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

（二）項目監管情況。爲確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民羣衆，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規範管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。

四、目標及績效完成情況

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保羣衆滿意度持續上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民羣衆滿意度和民警滿意度都大於90%。

五、存在的問題及建議

1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰鬥在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨着公安工作任務日益艱鉅繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

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一、項目基本情況

（一）項目概況

爲了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次幹道環境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。

（四）項目資金安排落實、投入等情況

項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衛生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）績效目標的核對情況

經覈對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，爲加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

（二）項目管理情況

項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

（三）項目組織實施的.實際情況與目標的差異情況說明。

項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）效果和效益情況

1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。

2.通過燈光亮化，美化商業建築外觀，促進內需。

3.美化旅遊環境，爲我市旅遊經濟發展提供堅實基礎。

4.城市居住環境改善，爲創文明城市工作提供堅實的基礎。

5.解決了454人就業。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

1.通過實施環衛一體化工作，加強清掃保潔力度，爲進一步淨化空氣起到實效。

2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。

3.對環衛工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。

2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。

5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由於財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

2.由於財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

（二）改進措施與建議

1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出爲基數，並根據城市發展狀況適當增長。

2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

（三）績效跟蹤結論

通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

六、其他需要說明的情況

無。

2022年項目績效運行監控報告（通用6篇）6

一、績效監控工作組織實施情況

（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅遊路線路燈安裝

（二）項目實施時間跨度：20xx年

（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜採摘旅遊路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用於旅遊路線亮化。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年黃莊村旅遊路線路燈安裝項目總投資14萬元，用於安裝黃莊村旅遊路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

1.產出指標完成情況分析

（1）項目完成數量。完成黃莊村旅遊路線76盞路燈安裝。

（2）項目完成質量。項目實施後路燈100%使用，旅遊路線達到亮化效果。

（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

2.效益指標完成情況分析

（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施後，旅遊路線得到亮化，黃莊村旅遊基礎設施得到提升，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。

（2）項目實施的社會效益分析。項目實施後，黃莊村旅遊知名度和美譽度得到提升，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖範圍，帶動更多當地就業。

（3）項目實施的生態效益分析。項目實施後，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

3.滿意度指標完成情況分析

項目實施後，受到遊客和黃莊村村民的一致好評。

三、存在的主要問題及原因分析

項目已實施結束，待驗收後撥付資金。

四、下一步改進工作的舉措

加快工作進度，9月中旬完成驗收。

五、其他需要說明的問題

無。