社保自查報告

隨着個人的文明素養不斷提升，報告十分的重要，報告具有成文事後性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編整理的社保自查報告，希望對大家有所幫助。

社保自查報告1

一年來，我股室社會保險稽覈工作在局領導的正確領導下，在市稽覈科的具體指導下，按照年初制定目標，結合我局實際，認真履行稽覈職能，積極面對工作中出現的新情況和新問題，在大家的努力下，稽覈工作取得了一定成效。現將本年度稽覈工作總結如下：

一、企事業單位社會保險基數申報審覈情況

在基數覈定工作中，我們以書面稽覈爲手段，以實地稽覈數據爲依據，對全縣所有申報繳納社會保險費的單位逐一進行了繳費基數覈定。爲確保繳費基數覈定工作的真實、準確，我們對每個單位上報的資料都與實際稽覈的數據資料進行覈對，對申報繳費基數與實地稽覈數據不符的，要求申報單位認真查找原因。確因職工離職、退休、在外地參保、不符合參保條件等原因，造成職工人數和年度工資與實地稽覈數據不符的'，要求提供解除勞動關係證明、在外地參保證明、身份證等資料。通過這些措施，有效的減少了企業少報漏繳，保證了社會保險基金應收盡收。本年度共受理申報養老繳費基數單位192戶，覈定養老保險繳費人數19368人；受理申報工傷繳費基數單位155戶，覈定工傷保險繳費人數11469人。

二、進一步加強內部控制與監督 我局建立健全了相關工作制度，在加強制度建設控制的同時，狠抓了業務經辦控制，各業務崗位嚴格劃分了工作權限，按照規定的工作程序和業務規程辦理相關業務，看似分散和獨立的表面下，其實已經形成了一張互爲聯繫、互相制約的網格。經過充分的前期準備，我局於20xx年10正式上線運行了全區統一的社會保險信息管理系統。在系統上進行參保人的信息管理和參保單位的信息管理，同時在系統上操作保險費用的核定和徵集、保險到賬和實收劃賬、保險待遇計算及發放等業務，使我局各項保險業務的操作簡便化、規範化、程序化。系統上線操作對於我局的內部控制和監督有一定的促進和推動作用，杜絕了許多的人爲化操作，可實時掌握全縣參保人員情況、基金收支情況，確保基金安全運行。

三、對參保單位欠費的清理情況

我局對系統上線操作之前的所有單位的社會保險欠費情況進行了全面、仔細的統計與覈實，並對欠費企業送達了社會保險費催繳通知書，規定其在限期前如數補繳完畢，逾期由勞動保障行政部門按《社會保險法》的相關規定，責令加收滯納金和進行處罰。經過一段時間的催繳工作，清欠效果顯著，幾個欠費大戶都按照規定補繳了全部和大部分社會保險費。比如天一礦業、冷山糖廠、富邦銅業、公路段、自來水公司等。

四、稽覈工作中存在的問題

（一）許多用人單位繳納社會保險費的意識增強，繳費行爲進一步規範。但是同時也發現用人單位逃避繳費義務的手段也有所提高，一些問題突出。

（二）系統上線操作之後，各股室之間缺乏進一步的溝通和協調，有些業務責任不是很明確，有些業務重複操作。當然，我局剛剛上線運行系統，正處於熟悉和摸索的階段，出現這樣那樣的問題在所難免，隨着對系統軟件操作熟練之後，各種問題都會迎刃而解。

社保自查報告2

市社保處：

根據省社保局《養老保險經辦機構內部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構、業務運行、基金財務、信息系統控制、內部控制的管理和監督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：

一、組織機構控制

一是在進一步建立健全隊伍管理各項規章制度的基礎上，機構職能職責、內設機構、人員編制等方面進行了規範，明確業務經辦、基金財務、信息系統等內部控制活動全過程的崗位設置及其職責範圍。

二是各個股室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規範。各項待遇支付時，首先業務審覈、分管領導複覈，主要領導簽字，做到了各個環節互相監督制約。

三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業務培訓、學歷培訓、規範業務流程、優化崗位設置等措施，切實加強了社保經辦隊伍尤其是領導班子的思想、作風和業務建設，有力地促進了領導班子及經辦人員整體素質和管理水平的提高。

二、業務運行控制

一是社會保險登記、變更、註銷、年檢、養老保險待遇審覈、待遇計算、基數覈定、基數增減覈定、補繳、繳費基數修改管理、欠費數據庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領取待遇資格認定、待遇支付、系統口令管理、系統軟件維護管理、信息網絡安全管理、數據庫安全管理，稽覈監督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。

二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網”及公告欄上公開社保局服務工作內容和職責，辦事依據、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業務需提交的主要資料、違規違紀的投訴、追究辦法及諮詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。

三、各種人事、文書、業務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規定、調檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。

三、基金財務控制

一是嚴格執行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅徵收的養老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發放。對存入銀行的沉澱或當期基金，按其存期照人民銀行規定的同期城鄉居民儲蓄存款利率計算，所得利息併入了基金。

二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關規定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結餘。

三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規定的內容、方法和程序編制、審批、執行，在分析本年度預算執行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。

四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統一設計、統一佈置，我們根據統一規定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審覈，確保有關數據一致。

五是按照管理權限、分級審覈的原則，設立了原始資料審覈、出納、記帳、憑證審覈、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。

四、信息系統控制

開展網絡技術信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，並及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產日期重新統計備案，對所有接入局域網的設備進行了全面安全檢查，對發現有操作系統存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網絡安全。三是規範信息的採集、審覈和發佈流程，嚴格信息發佈審覈，確保所發佈信息內容的準確性和真實性。

四是嚴格禁止辦公內網與互聯網相連，爲了防止人爲的或其它意外事件發生，使致信息系統的.數據丟失，採取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。

五、內部控制的管理和監督

目前我局稽覈審計配備2名專職稽覈人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽覈審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽覈，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數覈定表、覈實參保時間、繳費年限等情況，覈查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，覈實享受待遇標準，並不定期對各項業務進行抽查，及時反饋主要領導及上級業務主管部門。

雖然我局經辦流程及程序根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》及相關文件規定建立和制定，但有些環節還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。

六、整改意見或建議

一是優化隊伍結構，推進機關效能建設。加強幹部培養、考覈和監督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升經辦隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。

二是進一步規範網絡管理工作制度。執行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網計算機嚴格把關，工作需要時連上網線，不用上網時物理隔離。內部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質完成，不能隨意使用電子郵箱、網上共享等手段。

三是實地稽覈與專項稽覈相結合，確保養老保險工作的平穩運行，防止基金流失。同時建立和完善內控制度，確保對各項業務、各個環節的全程監控。

社保自查報告3

xxxxxxxxx社保中心：

根據xxx市人力資源和社會保障局?關於印發〖用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規情況專項檢查實施方案〗的通知?（x人社字〔20xx〕xxx號）精神,我公司對遵守勞動保障法律、法規、規章的情況進行了自查，現將有關情況報告如下：

我公司積極支持就業，深入開展企業內外部培訓，切實維護員工權益，有效開展社會保險等工作。在勞動保障方面，我們嚴格按照?勞動法?、?勞動合同法?及相關法律法規規定，嚴把人員的`進入關，做好人員引進的各個環節，並與其簽訂勞動合同，確保員工的勞動條件、勞動時間、勞動保護、勞動報酬、社會保險及其他福利待遇等符合國家規定及企業要求。特別是公司自成立以來，在總經理的一貫要求下，從上到下形成了一條強制規定，無論公司的盈利狀況如何，都要確保員工的工資按時、足額發放；社保按照要求足額及時繳納。

通過自查自檢，對照勞動保險的相關法律法規，我單位的用工行爲規範有序，勞動保障法律、法規宣傳到位，履行合法。公司職工法律意識和自我保護意識明顯增強，公司職工的合法權益得到切實維護，爲構建和諧社會創造了良好的法制環境。

　　xxxxxxx公司

　　xxxx年x月x日

社保自查報告4

您好！我院按照人社局文件精神，經我院領導及相關工作人員的自查，對我院的就診及住院進行全面的梳理和自查，未發現費用超標、借卡看病、超範圍檢查、以藥換藥，以物代藥等情況，在一定程度上維護了醫保基金的安全運行。

現將自查工作情況如下彙報：

一、醫療保險管理：

1.我院已經成立和組成基本醫療保險管理小組，具體負責本醫療機構日常的基本醫療管理工作。2.各項基本醫療保險制度健全，相關醫保文件資料按規範管理。3.醫保管理小組會定期組織相關人員對參保人員的各種醫療費用使用情況進行分析，如發現問題會及時給予解決，不定時的對醫保管理情況進行抽查，如有違規及時給予糾正並立即改正。4.醫保管理小組會積極配合縣社保部門對醫療服務價格和藥品費用進行監督、審覈、及時提供醫療檔案和相關資料。

二、醫療服務管理：

1.本院經自查，在本醫療機構就診會提供優質的`服務，方便參保人員就醫。

2.對藥品、診療項目和醫療服務收費明碼標價，並會提供明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行爲的發生。

3.對就診病人進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現象的發生。

4.就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都徵求參保人員同意並簽字存檔。

5.經藥監部門檢查無藥品質量問題。

三、醫療保險業務管理：

1.嚴格執行基本醫療保險用藥管理規定，嚴格執行醫保用藥審批制度。

2.檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規定執行。

3.嚴格執行基本醫療保險診療項目管理規定。都按正常診療常規規定收治病人住院，無存在輕病住院，掛牀住院的情況。危重病人，按診療規範，結合本院醫療條件，適當給予安排轉院治療。

4.嚴格執行基本醫療保險服務設施管理規定。

四、醫療保險信息管理：

1.我院信息管理系統基本能夠滿足本醫療機構醫保工作的日常需要，在日常系統維護方面也較完善，並能及時報告並積極排除醫保信息系統故障，確保系統的正常運行。

2.信息系統能跟上級部門保持聯繫，上級部門有相關文件精神會第一時間進行處理。

總之，通過本機構領導及相關醫保人員的自查，本醫療機構也有很多存在不到的地方，本院醫保相關人員會對不足之處給予糾正，確保醫保情況做得更好。

社保自查報告5

根據市社保局《關於轉發省社保中心〈開展社會保險經辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精幹人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關情況彙報如下：

加強社會保險經辦機構內部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質要求，也是規範經辦機構各種行爲，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現自我約束、自我控制的重要手段。爲切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規範化、科學化出發，形成了一套事事有複覈、人人有監督，行之有效、科學規範的社保工作內控制度和業務流程，建立對社保基金事前、事中、事後全過程的監督機制。

1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制

根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽覈和待遇審批等部門。在各部門內部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業務部門要求設立業務受理、複覈、系統管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、複覈崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。

突出加強對資金結算過程的監督。一是靠財務部門內部的監督，出納經手的每一筆資金收付業務必須經另一財務人員複覈，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業務部門每天開出的票據與財務部門實際收到的資金覈對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業務部門分別由不同的人員覈對月份和年度發生額，確保月發生額與當期日發生額累計數覈對一致；三是靠內部稽覈來監督，充分發揮稽覈部門職能作用，採取定期檢查和不定期抽查的方式，對社保基金的運行進行稽覈，提出稽覈意見和改進建議，促進內控制度的不斷完善。形成了對社保基金全方位、全過程的監督。

2、工作程序化、規範化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業務規範

按照既高效、便捷又安全、嚴密的`原則，建立涵蓋社保基金從進口到出口，涉及財務、業務、待遇、稽覈等各部門的。要求加大複覈、審覈、稽覈作用，強化內部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業務的要求。

參保單位到業務部門辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業務，受理人審覈後，必須經複覈人複覈，並經稽覈部門稽覈後，方能辦理；業務經辦人每月都要對社會保險待遇本月發放情況與上月發放情況進行對比分析，並經複覈人、業務負責人、財務負責人複覈，稽覈部門稽覈，局領導審覈後轉財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經另一財務人員複覈；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯合審查制度，審批社保待遇必須經四人審覈小組共同審查檔案，經稽覈部門稽覈後，報局領導召開辦公會審批。

3、加強內部稽覈，確保各項規範和流程得到貫徹落實

有了好的規範和流程是做好工作的基礎，但把規範和流程貫徹落實好則是關鍵所在。根據社會保險政策法規，對照《內部社會保險業務規範和流程》，採取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業務部門、待遇審批部門執行社保政策和工作流程情況進行稽覈。稽覈完畢後，向單位領導彙報、分析稽覈發現的問題，並提出改進意見，向被稽覈部門反饋稽覈情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。

社保自查報告6

臨滄市社會保險局：

根據《臨滄市社會保險局轉發省社會保險局關於加強社會保險經辦機構內部控制建設做好社會保險基金安全管理工作的通知》（臨社險發20xx）4號）精神，我局高度重視，召開專題會議進行了安排部署，成立了自查工作領導小組，領導小組下設辦公室，由社會保險局局長李進紅負責日常工作，對社會保險基金管理情況進行自查，現將自查情況彙報如下：

一、基本情況

（一）人員情況。滄源縣社保局人員編制8名，實有人數6名。其中局長1名，基金會計1名（兼統計工作），基金出納1名，養老保險業務員1名（兼老農保和被徵地農民養老保障工作）、個人賬信息系統管理員1名（兼企業退休員待遇審覈工作），工傷、生育保險業務員1名（兼工傷認定工作）。存在人少事多、一人多崗現象。

（二）、基金收支情況

1、參保情況。截止20xx年12月31日，養老保險參保人數7240人，生育保人保險參保人數1478人，工傷保險參保人數人，老農保參保人數3357人，被徵地農民基本養老保障參保人數570人。

2、基金徵繳情況。20xx年12月31日止，共收取城鎮企業職工基本養老保險收入2648萬元，工傷保險收入82.69萬元，生育保險收入29.24萬元，農村養老保險收入27萬元，被徵地農民養老保障收入1979.92萬元。

3、基金支出情況。20xx年12月31日止，養老保險支出2983萬元。工傷保險支出64.3萬元，生育保險支出xx.53萬元，農村養老保險（老農保）xx.29萬元，被徵地農民養老保障支出38.03萬元。

通過自查，我局各項社會保險按照各項管理要求，實現了專款專用，在資金環節做到了按照程序和政策規範發放，沒有虛報、冒領、套取以及貪污、侵佔等違法違紀現象，在政策執行上，做到了規範嚴格、沒有發現違反規定執行政策情況，在監管環節上，做到了職責明確，監督檢查到位，確保了資金安全規範運行。

三、主要做法

（一）成立基金安全管理工作領導小組

我局高度重視基金安全管理工作，把此項工作作爲首要任務來抓，成立了以人力資源和社會保障局局長李雪峯爲組長，社會保險局局長李進紅爲副組長，社會保險局工作人員爲成員的領導小組，明確工作職責，進一步加強對基金安全工作的組織和領導，確保此項工作的順利進行。

（二）基金收支結算情況

我局嚴格按照《關於開展社會保險基金安全專項檢查的通知（人社險中心函20xx）71號）文件精神要求，基金收支結算一律採用轉帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規章制度和人員崗位職責制及基金內控制度，相互監督，相互制約。進一步加強社會保險基金管理，確保基金完整安全。

（三）銀行帳戶管理情況

1、我縣養老、工傷、生育、農保基金帳戶均開設兩帳戶，即社會保險基金收入戶（財政專戶）和支出戶。嚴格實行收支“兩條線”管理。

2、被徵地農民養老保障金還未納入財政專儲，資金收支共用一個帳戶，達不到收支“兩條線”的要求。

（四）對賬制度和執行情況

嚴格按照《社會保險基金會計制度》規定，每月和銀行、地稅以及財政對賬一次，完善“四方對帳”制度，確保了賬賬相符，賬實相符。

（五）優化經辦管理

計算機業務系統設有密碼和設置操作權限，做到了計算機處理業務的痕跡具有可複覈性和可追溯性，進一步進行了業務操作過程的有效管理和分析。同時設立了財務系統與外部互聯網完全隔離，有效防止財務數據外泄，確保數據安全。

（六）業務流程情況

嚴格執行業務初審及複覈制度，切實做到現金、支票保管與賬務處理相分離，資金收支的審批與具體業務辦理相分離，資金收入或待遇支付與審查相分離，信息數據處理與業務辦理及會計處理相分離。

（七）廉政教育

我縣高度重視對工作人員的法律法規和黨風黨紀廉政教育，把法制和廉政教育作爲日常工作與其他業務工作一起研究部署，一併抓好檢查落實。把法制和廉政教育制度化和正常化，並將其納入經辦機構、人員培訓工作中，重點做好關鍵崗位人員的教育工作。20xx年邀請縣紀律廉政辦主任到我局進行現警示教育，做到警鐘長鳴。

四、存在的問題

通過自查，我局能嚴格執行基金內控制度，在社會保險使用和管理中不存在貪污、擠佔和挪作他用的現象。確保了我縣社會保險基金安全完整。但還存在一些不足之處，主要表現爲：一是人員嚴重不足，一人多崗的情況突出，對基金安全存在一定隱患；二是被徵地農民養老保障金還未納入財政專儲，出現該資金收支只能共用一個帳戶，達不到收支“兩條線”的要求；三是辦公設備老化，阻礙了各項工作的`正常開展。

五、整改措施及下一步工作打算

整改措施：一是積極與財政部門協調，從20xx年4月起將被徵地農民養老保障金納入財政專儲，由財政部門統一管理。

下一步工作打算：

（一）繼續加強社會保險基金的監管力度。一是進一步完善各項規章制度，在下一步工作中，我們將不折不扣的執行國家及省市有關政策規定，加強內部控制度建設，健全規章制度，規範業務流程，做到以制度管人管錢管事。二是創新基金監管手段。在管理中規範，在實踐中摸索，逐步摸索出適合我們基金管理的好經驗好做法。三是加強社會保險經辦能力建設，切實加強領導，統籌安排，精心組織，不斷提高社會保險經辦能力。

（二）加強思想教育，增加工作人員遵紀守法廉潔自律的意識。我們將採取靈活多樣的形式，經常開展基金管理政策和法紀法規教育，主動與防止職務犯罪部門搞好現場警示教育，以增強管理、監督、經辦人員的政策法規意識和拒腐防變的能力，自覺抵禦各種不良誘惑。

社會保險基金管理工作事關羣衆切身利益，事關社會和諧穩定意義深遠，責任重大。今後我們將進一步加強領導，完善制度，嚴格監管確保基金安全規範運行。

社保自查報告7

一、高度重視，層層落實。社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關乎廣大參保人員的'切身利益，影響社會和諧穩定，也事關黨和政府的執行力和公信力。黨中央、國務院高度重視社會保障體系建設和社保基金安全，這次社會保險基金專項治理工作是中央根據當前社保基金管理形勢作出的一項重要舉措。我們各級領導高度重視社保基金專項治理工作，成立了專項治理領導小組，多次開會研究專項治理工作方案，要求各相關部門做好專項治理自查自糾工作，認真落實好各階段的工作任務，確保整體聯動。

二、基本情況20xx年度，xx市參加企業養老保險職工63359人，全年收繳保險基金31586萬元。爲13618名離退休人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費16891萬元，支付率達100%，滾存結餘20582萬元；全市共有機關事業單位參保職工13212人，參保率達100%，全年收繳保險基金8739萬元。爲6730名離退休人員及600名享受遺屬補助人員支付養老金、遺屬補助金及喪葬費17372萬元，支付率達100%；全市有88560人蔘加職工醫療保險、有62460人蔘加生育保險、有83424人蔘加工傷保險，全年收繳三項基金9823萬元，支付7303萬元，分別滾存結餘10963萬元、421萬元和1742萬元；全市有57182人蔘加失業保險，徵繳失業保險基金1956萬元，支出失業保險金1042萬元，滾存結餘4441萬元。

三、管理情況

（一）基金徵繳情況基金徵繳中各經辦機構依法審覈社會保險費基數，如實徵繳社會保險費，嚴格按規定入帳。20xx年4月，我們成立了社會保險費徵繳中心，實行了各項保險費一票徵繳，加大了徵繳力度，逐步減少欠費。

（二）基金支付情況社保基金支付中嚴格執行相關政策，自查中未發現擅自擴大使用範圍；不按規定及時、足額支付社會保險待遇情況，

以及貪污、截留、擠佔、挪用和套取、騙取社會保險基金問題。工作中我們進一步完善內控制度，實行退管、財務、微機室之間的互相審覈，加強牽制，有效堵塞漏洞。

（三）基金管理情況一直以來，我們嚴格按規定開設銀行帳戶、劃歸資金和進行會計覈算，收入戶基金及時上繳財政專戶。

20xx年1月1日，我局成立了基金監督財務科，成員3人，配備電腦3臺，從根本上保證了基金監督工作的順利開展，進一步加強了對各項基金的監督管理。幾年來，各級各部門對基金管理工作高度重視，層層檢查，確保了各項基金的安全運營。

四、存在的問題以前檢查發現20xx年—20xx年從企業養老金中列支離退休人員取暖費1440萬元。本次治理髮現20xx年1月—20xx年底從企業養老金中列支離退休人員取暖費1021萬元。共計2461萬元。

五、整改情況待威海市統一理順調整。

xx市勞動和社會保障局xx市財政局中國人民銀行xx市支行xx市監察局xx市政府糾風辦公室xx市審計局xx市衛生局

社保自查報告8

根據河南省社會養老保險事業管理局《關於印發<河南省社會保險個人權益記錄管理專項督導工作方案>的通知》要求，對照本次督查的內容，對我區城鎮企業職工基本養老保險個人權益記錄管理工作進行了認真的自查，現將自查情況報告如下：

一、社會保險個人權益管理現狀

截止20xx年8月底，我區城鎮企業職工基本養老保險現有參保職工7508人，繳費職工5681人，退休1413人，養老保險金按時足額社會化發放，爲每個參保人員建立了一個終生不變的個人賬戶。20xx年3月起採用全市統一的金保工程社會保險信息系統軟件進行管理。

二、督查內容的自查情況

（一）健全工作機制，確保權益記錄的完整和準確

1、採集個人權益記錄情況，（1）嚴格執行部頒社保

（LB101-20xx），採集個人權益信息；（2）準確記錄參保人員及其用人單位登記、繳費、享受特遇和個人權益信息；

（3）個人權益記錄數據與業務經辦原始資料一致；（4）參保單位和個人的基本信息實行現場採集，城鎮企業職工基本養老保險的個人賬戶按政策規定記錄到位，對個人參保繳費、單位劃入部分分別進行記賬管理；（5）我區目前尚未通過互聯網經辦社會保險業務採集社會保險個人權益信息；

（6）所有經辦業務數據採集，全部通過信息系統前臺客戶端進行；（7）待遇計發數據嚴格按照社會保險信息系統操作規程生成。

2、操作權限情況管理：（1）按照政策規定和操作規程、每個崗位設置了相應的個人權益記錄管理權限；（2）信息系統中的崗位設置了管理權限。

3、目前，由於多方原因與工商、民政、公安、機構編制部門數據覈對不夠徹底，只對已參保單位或個人進行了覈對。

4、業務專網的連通和使用：（1）企業養老保險業務專網聯通到市級社保機構；（2）社保機構通過業務專網進行個人權益數據日常管理和維護；（3）聯網指標監測與個人權益記錄質量進行了有機結合起來。

5、保管與維護個人權益記錄情況：（1）個人權益數據系備份、存儲，異地備份存儲由市局管理；（2）辦理社保關係轉移時，個人權益數據經過覈對再辦理，並保存相關資料備查；（3）已建立並執行個人數據維護修改審批流程，對數據的修改嚴格按程序進行維護；（4）對維護的時間、內容、原因、處理方法和責任人信息系統前臺客戶端自動對其進行登記記錄。

6、存檔：採集、保管和維護個人權益信息涉及書面材料的，均由局檔案室統一集中存檔。

（二）強化服務意識，做好權益記錄查詢和寄送服務

1、參保信息查詢在註冊股窗口，查詢時需帶查詢人身份證或養老保險繳費發票，查詢服務未收取任何手續費。

2、目前，個人權益記錄由上級統一通過郵政寄送，異地轉移由我局通過郵政寄送。

（三）權益記錄保密安全管理

1、沒有存在通過後臺直接進行數據輸入，提供虛假個人權益記錄或篡改個人權益記錄的情況。

2、數據管理職責落實到每個崗位，沒有個人權益記錄委託第三方單獨管理和維護。

3、個人權益數據庫用戶管理權限控制已落實，不存在系統管理員，數據管理員兼職業務經辦用戶或信息查詢用戶現象。

4、個人權益記錄查詢，嚴格按14號令要求，由本人提供身份證，經辦人員提供查詢範圍的.信息，不存在提供數據庫交換或提供超出規定查詢範圍的信息。

5、不存在將保險個人權益記錄用於與社保機構約定以外用途，或者造成社會保險個人權益信息泄露行爲。

6、不存在擅自提供、複製、公佈、出售或變相交易個人權益記錄信息行爲。

7、個人權益數據安全情況：①目前只通過專網採集個人權益信息；②個人權益數據變更維護、權限控制、安全審計存儲嚴格按制度和規定執行；③已經建立信息系統應急預案，個人權益數據由市局實行異地備份。

（四）、法制廉政教育開展情況

定期開展法制教育、反腐教育、定期學習相關資料、建立長效機制、補查漏洞，進一步創新法制廉政教育手段，豐富教育形式和內容，利用節日慶祝活動開展保險法，廉政自律方面的知識問答，寓教於樂，讓職工娛樂中得到教育，收效十分明顯。

（五）組織情況

1、成立了社會保險個人權益記錄管理領導小組，由局長任組長，分管領導任副組長，各股室負責人爲成員，確保工作有領導分管，有工作人員具體抓落實，切實維護參保人權益，

2、個人記錄崗嚴格按照社會保險內控制度的要求設崗並明確工作職責，註冊、徵繳、稽覈、支付、財務各崗位嚴格分開設置，同時定期或不定期對基金情況進行監督，形成相互監督和約束機制，我局將個人權益管理服務工作納入職工年度業務考覈，作爲職工年度評優的主要依據。

3、目前由於種種原因未與工商、民政、公安交換有關信息。

4、與移動銀行充分進行合作，並簽訂了相關協議，我局參保繳費全部由參保企業和個人繳納到收入專戶，確保了基金安全。

社保自查報告9

根據《市人民政府辦公室關於在全市範圍內開展政府信息公開保密審查工作專項檢查的通知》的精神，我局高度重視，由保密工作領導小組，組織各有關部門和人員對本單位的門戶網站上已公開的信息進行了全面自查，未發現泄密內容和不宜公開的政務信息，現將自查情況彙報如下。

一、主要工作

(一)提高認識、加強組織領導

爲做好信息公開保密審查工作，我局領導高度重視。一是健全組織機構，確保領導到位。調整充實了保密工作領導小組，由局黨組書記、局長張軍平同志任組長，分管保密、信息工作的副局長代紅新同志任副組長，各科室負責人爲成員。領導小組下設辦公室，由朱邦伍同志兼任辦公室主任，並落實了辦公室工作人員，負責信息公開保密審查工作具體事務。形成了主要領導親自抓，分管領導直接抓，專職人員具體抓的良好格局，爲開展信息公開保密審查工作奠定了堅實的組織基礎。二是建立健全各項保密工作制度，確保制度到位。按照“先審查，後公開”、“一事一審”原則和市電子政務辦對相關工作的要求，嚴格按照保密審查程序，結合我局公文製作和運轉流程，建立健全了信息公開保密審查機制，明確了審查職責。近年來，我局嚴格落實領導幹部保密責任制、涉密人員管理制度、涉密計算機保密管理制度、網絡安全管理責任人、信息審查員(計算機安全員)管理制度、發佈信息登記制度，確保不發生泄密事件，做到以制度管人、按程序辦事，確保保密工作順利開展。

(二)開展保密宣傳教育情況

我局高度重視保密宣傳教育工作，一是積極組織有關人員參加了上級部門舉辦的各種培訓學習;二是深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規劃，採取多渠道、多形式加強對領導幹部、重點涉密人員、保密幹部的保密法制宣傳教育，認真組織開展“保密宣傳教育月”活動，組織幹部觀看保密教育片，學習《中華人民共和國保守國家祕密法》，通過學習教育增強保密幹部的保密意識，提高了業務能力;三是對幹部職工進行保密知識考試，進一步提高了我局保密幹部隊伍的業務水平，爲做好我局保密工作奠定了紮實的基礎。

(三)政務信息公開保密審查工作開展情況

1、嚴格實施有關計算機網絡信息保密管理制度，加大保密審查力度。對主動公開的政務信息，由相關科室確定並製作、更新，在起草公文和製作信息時,應當對文件內容是否公開提出擬定意見,對屬於免於公開的政府信息應當說明具體理由,由科室負責人審覈並報單位分管領導審批後報局信息公開保密審查領導小組審批。經審查，截止目前，我局在本單位的網站上向社會公開發布的信息，不存在任何部門發佈自己權限外的信息內容，對涉及到羣衆切身利益的新聞、政策法規、政策解讀等信息能做到穩妥、及時、詳盡地公開。

2、抓好計算機信息系統的保密管理和文件的管理。重點加強對計算機信息系統保密防範和治理工作和文件的管理。指定懂業務、會管理的.工作人員專門負責計算機的管理工作，按有關要求及時組織人員對機關各辦公室的辦公自動化設備配置、使用情況進行整理、協調。防止涉密信息上網，做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”，按照“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“誰上網，誰負責”的原則，加強了對計算機網絡的檢查。經審查，截止目前，上網公開的信息符合保密規定，未發生計算機泄密事件。

二、存在的問題

(一)信息公開保密工作意識有待提高。目前，有些部門、部分同志對信息公開保密工作認識度不高，還有麻痹大意的情況，信息安全存在一定隱患。

(二)制度還需進一步完善。有些部門信息公開的制度和流程需要進一步細化、規範和完善。

三、下一步措施

針對存在的問題，下一步，我們將認真分析總結，積極探索，不斷創新，進一步深化政府信息公開保密工作。

一是加強宣傳教育，增強信息公開保密意識，時刻繃緊信息公開保密這根弦，提高做好保密工作的主動性和自覺性，該公開的公開，不該公開的堅決不公開。

二是加強制度建設，進一步完善信息公開保密工作規範，對重大事件、重要政策、重要數據，要強化保密制度審覈。

三是加強督辦檢查，確保信息公開保密工作萬無一失。

社保自查報告10

XXXX有限公司工會建立已有XX年，目前全體員工皆已加入工會，現有工會會員XXX人，其中女性爲XXX人，男性XXX人。爲全面貫徹黨的十九大精神，根據XX市XX區總工會文件精神，在公司工會代表的主治下，認真學習《工會法》等有關法規文件，僅僅依靠全體員工，在繼續完善工會的組建管理工作，推進公司民主管理進程，完善職工保障機制等方面做出了實踐與探索，各項工作取得了良好成績，現將工會自查自評情況總結如下：

一、基本情況：

XXXX有限公司工會經費一直是獨立開戶、獨立管理，接受工會經費委員會的審查與監督。20xx年工會計提XXXX元，工會總收入XXXX元，其他收入XXXX元，總支出XXXX元，其中員工活動費用XXXX元，職工醫療費用XXXX元，職工探望費用6322.5元，銀行管理費用XXX元，員工理髮室及檯球桌維修費用XXXX元。

二、規範運作，嚴格管理經費

工會認真落實工會財務政策，嚴格按照適用範圍和標準進行經費管理。一是健全規章制度。根據財務管理規定和工作實際，健全完善了工會經費預算管理制度，費用審批制度、物品購置、驗收、管理和使用制度、賬薄登記、及財務人員責任制，實現工會的規範化管理。二是嚴格執行財務的審查制度，每月由工會會員對賬，做到公示公開透明的費用管理。

三、統籌兼顧，合理使用工會費用

工會按照“勤儉節約、統籌兼顧、收支平衡，少花錢多辦事”的原則，將有限的資金切切實實用到職工身上，用到關心工會會員的'生活、開展活動上，切實爲職工辦好事，辦實事。保證重要節日活動的舉辦，職工之家的建設，困難職工的幫扶，以及上級工會活動的積極參與。在20xx年工會舉辦了多種形式的活動，具體包括員工檯球室、理髮室的建立與活動舉辦，參與XXXX活動，端午節員工包糉子活動，上級工會給企業送文藝等數十項工會自主活動，豐富了員工的業餘文化生活。工會各項費用支出，都遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費現象。

一年來，雖然取得了成績，保證了各項工作的順利開展，從整體運作來看，仍有不足的地方：一是嚴格按照預算執行還做得不夠，未考慮特殊或突發情況的費用預算。二是存在支出超限情況，針對這些情況，工會及公司管理層都非常重視，已制定整改措施，後期將迅速糾正，在今後的工作中切實加以解決。

社保自查報告11

黨費收繳，是黨的基層組織建設和黨員隊伍建設中的一項重要工作。按照《黨章》規定向黨組織交納黨費，是每個黨員必須履行的義務。更是共產黨員黨性覺悟和組織觀念的重要體現。爲此，根據縣委佈置和安排，現將我支部的黨費收繳工作自查結果報告如下：

我支部共有18個黨員，其中預備黨員一人。每個黨員的思想素質和思想覺悟都很高。入黨動機單純，對黨忠誠。積極主動並按時按標準交納了黨費。xx年我支部在鄉黨委的要求和嚴格管理下，是對每個黨員按時按標準收繳了黨費，並及時上交到鄉黨委。xx年我支部向鄉黨委繳納黨費共計2415.4元。其中一季度交587.20;二季度交587.20;三季度交595.80;四季度繳646.20元。xx年我支部已交674元。

在收繳黨費的過程中，我們做到了以下幾點;

1、強化了對黨員的政治思想教育，着力提高黨員的黨性意識和責任意識，增強黨員交納黨費的自覺性和主動性。如老黨員xxx，每月到要交黨費的時期時主動提醒我們收黨費的，並第一先交納了黨費，且他的`黨費在我們支部是最高的。

2、專收專管。我們支部確定了兩名負責黨費的收繳工作，一是支委成員xxx負責每月對每個黨員的黨費的收繳，然後記入《黨費登記冊》。將所交費用交後勤xxx保管。並在一定時候交鄉黨委。

3、堅持執行了黨員交納黨費公示制度。在每月過黨組織生活時，收取了黨員，並向每個黨員公佈了每個人交的多少，上交時間。

存在的問題：

在收繳黨費的過程中，零錢不好找。

有時到交黨費的時候，們沒有準備好黨費。

收齊黨費後不好保管。

整改意見：

確定時間。規定每月的7-8號爲交黨費日子。就是每月過組織生活時候交。

社保自查報告12

我局自20xx年8月以來，認真貫徹全市戶籍制度改革工作會議精神。按照市政府的`工作部署，抓緊開展農轉非人員參加退地養老保險工作。現將相關情況彙報如下：

一、組織領導。

20xx年8月，我局成立了以局長李啓軍爲組長、副局長薛丹爲副組長的農轉非人員參加退地養老保險小組。唐一洪、張帆爲小組成員。

二、工作研究部署情況。

20xx年8月以來，我局在開縣人力資源和社會保障局的直接領導下多次召開會議。參會人員有局領導、社保局全體幹部工作人員、鄉鎮街道社保所。通過會議，全體社保人統一思想，提高認識，切實增強了做好這項工作的責任感和緊迫感。同時也明確了目標任務、參保對象、基本原則、養老保險繳費標準、退宅基地補償標準和明確辦理程序。

三、工作開展情況。

（一）宣傳方面。一是在我局宣傳牆上設立戶籍制度改革參加退地養老保險政策專欄，下發給鄉鎮街道社保所市政府關於戶籍制度改革相關政策文件。二是製作、張掛宣傳標語，下發給鄉鎮街道社保宣傳資料10000餘份。三是搭臺宣傳諮詢活動一次。

（二）工作開展情況。與縣國土房管局和縣公安分局緊密配合，

做好工作銜接，併成立退地農轉非辦理窗口。各鄉鎮街道社保所於8月1日開始正式接待羣衆辦理農轉城申請。

（三）農轉城參加養老保險辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農轉非養老保險237人，農轉非人員參加城鎮企業職工養老保險96人。

社保自查報告13

一、強化組織領導，細化工作措施

一是成立了市人力資源和社會保障局安全生產工作領導小組，明確一把手爲組長親自抓，分管領導爲副組長具體抓，各科室及下屬事業單位負責人爲成員，逐項抓落實，把安全生產工作擺上了重要議事日程，納入了目標管理。二是利用每一次例會，部署、分析、研究、總結安全生產工作，堅持隱患排查、安全檢查制度。三是堅持值班制度和事故信息報送，在重大節假日、重大活動期間，全天24小時安排值班，落實領導帶班制度，確保了信息暢通。

二、深入企業，開展安全工作

以勞動監察專項檢查爲契機，指導、協助轄區內企業嚴格遵循安全生產操作流程，消除安全生產隱患。一是加強安全生產宣傳教育。結合當前安全生產工作面臨的嚴峻形勢，以案說法，讓企業深入認識到安全生產工作無小事，必須始終保持清醒頭腦，毫無鬆懈地抓好新形勢下的安全工作。二是結合“百日安全生產”、“安全生產月”等活動，組織學習《中華人民共和國安全生產法》和中央、省、市有關安全生產的法律法規和規章制度。三是建立了以“預防爲主、調解優先”的多元化社會矛盾糾紛解決機制，及時協調處理拖欠農民工工資、用工合同不規範、工傷認定標等社會矛盾糾紛，糾紛調解成功率達77.32%。

三、狠抓預防，確保局內安全

我局堅持安全隱患排查與治理齊抓並進，做到了排查不留死角，發現隱患及時整治。在隱患排查的同時，我局積極開展安全生產工作。一是注重車輛管理，建立公車使用臺賬，做到節假日公車入庫，禁止單位駕駛員酒後駕車，禁止領導幹部酒後駕車、避免發生交通事故造成人員傷亡和財產損失；二是要求全局職工嚴格遵守交通規章，禁止橫穿馬路，禁止乘坐無客運資格的'車輛外出；三是注重全局內部防火工作，各辦公室負責辦公區域內的安全隱患排查，做到人走電關，避免電腦、電熱水器等因漏電引發火災事故；四是認真開展安全生產宣傳活動，着力普及安全知識，提高城鎮勞動者安全意識，增強勞動者自我保護能力。五是爲推進我區安全工作，結合工作實際，通過人才引進和事業單位公招，爲區安監局新招3名事業單位工作人員。六是積極協助相關單位，作好安全生產事故工傷認定、仲裁等工作，共定工傷206件，處理勞動仲裁案件289件。在全局幹部職工的共同努力下，我局的安全生產工作取得了較好的成績，全年未出現人員、財產、交通安全事故。我局將繼續認真貫徹落實《安全生產法》和國家、省、市、區有關安全生產的一系列重要文件、指導精神，始終堅持安全發展指導原則和“安全第一、預防爲主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實科學發展觀，以建立安全生產長效機制爲目標，狠抓安全生產宣教培訓、人才引進、勞動監察、勞動爭議仲裁等方面，力爭在隱患排查治理、強化法制建設、提升科技保障、加強應急救援等方面取得新突破，確保用水、用電、用火、出行等方面的安全正常運行，形成人力資源和社會保障科學發展、安全發展的新局面。

社保自查報告14

爲切實加強醫療保險經辦機構內部控制體系建設，維護醫療保險基金安全，根據部、省的相關文件精神和統一部署，我市市本級及所屬縣醫保經辦機構於20xx年6月至20xx年9月對本部門、本單位醫保經辦機構內控制制度建設進行了認真檢查評估，積極查找問題，梳理經辦風險。爲此專門成立了檢查評估小組，領導並具體組織實施本次檢查評估工作。整個檢查評估分爲自查自糾和檢查評估整改兩個階段。評估內容主要包括經辦機構組織機構控制、業務運行控制、基金財務控制、信息系統控制、內部控制的管理與監督等五個方面。現將檢查評估情況報告如下：

一、基本情況

（一）組織機構控制

一是建立主任負責，副主任分管協作的管理制度。市醫保中心在市委市政府有關部門的領導下，在市社會和勞動保障局的指導下，獨立自主的開展醫療保險工作。中心設中心主任一名，全面負責醫保中心工作，協調解決各副主任間工作中遇到的問題，謀劃醫保中心全局工作，開拓進取、與時俱進、科學發展。中心設有三名副主任和辦公室等七個業務科室。中心決策機構爲中心主任辦公會議，由中心主任主持、三名副主任參與決策。

二是建立了業務各個環節互相監督制約制度。醫療保險經辦機構各個業務科室之間的內部控制職責明確、業務信息傳遞、反饋、監控流程規範。各項待遇支付時，首先由業務科室審覈、再經分管領導複覈、最後經主要領導簽字。真正做到了各個環節互相監督制約。

三是強化業務、優化了崗位設置。市醫保中心設立辦公室、財務科、醫療科、徵集科、結算科、特殊病科、計算機室等七個業務科室。

辦公室：協助領導組織，行政管理工作；負責中心後勤工作。 財務科：負責醫療保險基金管理及中心內部的財務管理工作。 徵集科：負責醫療保險參保登記及繳費基數審覈,參保人員信息變更審批,醫保IC卡發放、掛失等工作。

醫療科：負責參保人員門診、住院費用的審覈，對定點醫院

（藥店）監督檢查，對其報告分析等工作。

結算科：負責醫保中心與定點醫院（藥店）的.費用結算；個

人醫療費用的報銷；醫療費用的統計、分析等工作。

特殊病科：負責《慢性病就診卡》的發放及慢性病就醫管理，三種特殊慢性病的門診補助的確認等工作。

計算機室：負責醫療保險計算機系統的維護和管理及軟件開

發、完善工作。

各業務科室分工協作，各有專攻，合理設置的內設科室組織

架構進一步明確了各科室間的業務信息傳遞、反饋、監控流程，爲深化醫藥衛生體制改革過程中起到重要作用。

（二）業務運行控制

1、依法操作 有章可循

我市醫療保險經辦機構嚴格規範行爲，依據國家社會保險有

關法規和政策並結合本地區實際制定業務操作管理辦法和工作制度，確保各項措施有法可依、有章可循。

根據國發?1998?44號文件、皖政?1999?27號文件、淮政辦?1999?42號文件、淮勞障?20xx?108號文件、淮政?20xx?67號文件精神，先後制定了我市職工醫療社會保險的操作管理辦法和工作制度、靈活就業者參加醫療保險制度以及城鎮居民基本醫療保險的操作管理辦法和工作制度，以及城鎮職工、居民醫療保險繳費標準。

同時我市醫療保險經辦機構結合社會經濟發展，不斷提高醫

療保險待遇。根據淮勞障?20xx?50號文件精神，職工基本醫療保險統籌基金最高支付限額爲5萬元，大額醫療救助基金最高支付限額爲20萬元；城鎮居民醫療保險基金支付限額，少年兒童、在校學生爲10萬元，其他參保居民爲6萬元。

2、完善服務 方便保民

醫療保險經辦機構緊緊圍繞服務下功夫，改進就醫、報銷模

式，方便參保人就醫、報銷。參保人持IC卡、證歷、複式處方到

本市內定點醫院（藥店）就診或購藥。因病情需要急診的，可就近醫院治療，後轉至定點醫院治療。長期在外的，可辦理異地就醫手續在異地就醫。

在本市定點醫院就診的患者，直接在醫院結算；已按規定辦

理異地居住手續的或急診的患者，治療結束後，可持醫保卡、住院發票、病歷複印件等相關材料到醫保中心報銷。

3、嚴格流程 獨立操作

醫療保險經辦機構對各業務環節的經辦範圍、程序、要求和

辦理時限等方面進行明確規定。各業務科室的操作流程既要各司其職、獨立操作，又能相互銜接、相互制約，操作人員嚴格按照規定的操作流程在其職權範圍內開展工作。同時明確各項業務審覈、複覈和審批要求，明確規定審覈的相關報表、憑證等的真實、完整和有效。

6、政務透明 開門納諫

建立政務公開制度，設立政務公開欄，對社會保險政策、業

務流程、經辦人、辦理時限和內容等方面做到公開透明。同時每週做客淮北市廣播電臺的行風熱線欄目，接受聽衆諮詢、建議。在收費項目上，我市醫療保險經辦機構根據省財政廳、省物價局（皖價費?20xx?288號）文件精神，制定職工醫療社會保險收費項目。並製作“職工醫療社會保險收費公示欄”在醫保服務大廳、電子觸摸屏公示。

7、檔案管理 嚴格規範

建立業務檔案資料保管制度，明確業務經辦過程中涉及的相關資料的留存、歸檔、立卷和保管。

（三）基金財務控制

1、建立財務會計等管理制度。我市醫療保險經辦機構按照國家的法律、法規、政策和社會保險基金財務會計制度，同時結合本地實際，建立起一套合理的財務會計等管理制度；

2、統籌基金與個人賬戶基金分別獨立覈算，運用合理的會計方法對發生的業務進行賬務處理；

3、建立分工明確的崗位責任制。設立會計負責人（主管）、記賬、出納等崗位。會計人員輪崗或調離時，履行交接手續。財務印鑑、票據、空白憑證實行專人分別保管；

4、財務收支審批實行分級授權，杜絕未經授權越崗代辦；

5、堅持不相容崗位相互分離。貨幣、有價證券的保管與賬務處理分離，空白憑證的保管與使用分離，資金收支的審批與具體業務辦理分離，會計處理與業務經辦、信息數據處理分離；

6、財務與業務進行定期覈對，並做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。

社保自查報告15

廣元市高速公路建設協調小組辦公室:

按照廣元市高速公路建設協調領導小組辦公室《關於報送高速公路被徵地農民社會保障情況的通知》（廣高速公路協調小組辦發[20xx]1號）文件要求,我辦積極協調區國土、勞動保障、公

安等相關單位,嚴格按照省發改委、省人力資源和社會保障廳、省國土資源廳、省交通廳《關於進一步明確高速公路被徵地農民社會保障資金個人繳費不足部分繳納責任主體的通知》（川發改項目〔20xx〕1420號）文件及市政府辦《關於進一步做好被徵地農民社會保障工作的.通知》（廣府辦發〔20xx〕43號）文件規定，對我區境內廣陝高速公路項目被徵地農民參保人數和所需保障資金情況報告如下：

一、基本情況

廣陝高速公路項目自20xx年底開始建設，20xx年5月23日全線建成通車。該項目途經我區境內轉鬥鄉、沙河鎮等6鄉鎮，20個行政村，72個村民小組（含1個居委會），紅線內共徵收土地2310畝（未包括補徵地和邊角地），施工期間因設計方案變及棄渣場建設新徵收323畝，增加失地農民544人。項目啓動至今，尚未解決被徵地農民的社會保險問題，社會反響十分強烈，當前，被徵地農民社會保險問題已成爲廣陝高速項目涉及鄉鎮最大的社會隱患，嚴重影響我區社會穩定。

二、項目涉及社保人數及資金額度

經統計，廣陝高速公路建設過境段共產生被徵地農民3841人，其中超齡人員1214人。根據廣元市人民政府辦公室《關於進一步做好被徵地農民社會保障工作的通知》（廣府辦發43號）文件規定，我區社保部門對參保人員繳費情況進了測算，解決廣陝高速公路項目被徵地農民社保資金約1.5億元。

特此報告