財務財產管理制度範文
一、財務管理
1、經費使用堅持“統一管理,保證重點,量入爲出,合理節約”、“一支筆”審批和“保職工工資、保工作運轉”的原則,嚴格執行財經紀律。
2、購置辦公用品。一次性金額在0元以上的,必須事先請示主任同意;一次性支出在00元以上的,須經主任與副主任通氣取得一致意見;大額性支出在00元以上的.,須經單位職工集體研究決定。
3、差旅費報銷。由出差人按規定填寫出差報銷單,經財會人員審覈後,報領導審批。特殊情況需租用車輛,必須事先請示主任同意。
4、單位材料原則上在內部統一打印,節約耗材、紙張,減少人爲浪費。因特殊情況(如出版書目等)必需在外印製的,應請示主任同意並在規定地方印製。否則,所產生的費用“誰作主、誰負責”。
5、公務接待應本着“必要、熱情、簡樸”原則,由主任(或副主任商主任同意)確定接待與否及接待標準,原則上不招待名酒,不找包包煙,不隨意給客人購買禮品、土特產品,不安排高消費娛樂活動。
6、公用電話由單位報賬員負責管理,原則上不許用辦公電話打市外電話辦私事。
7、關心、慰問、探望職工(包括離退休幹部)。除有規定外,凡職工生病住院以及每年春節慰問離退休幹部等,室領導應以集體名義購買100元以內的慰問品前往探望、慰問。職工家庭生活特別困難或發生意外,確需經濟援助的,經本人申請,集體研究,可給予適當解決。
二、固定資產管理
1、凡單價在100元以上,使用期超過一年和單價雖不足100元但使用期較長的物品、設備等均作爲本單位固定資產,按辦公室進行造冊登記,明確責任人進行管理。
2、凡需新購置固定資產,嚴格按有關規定和本單位財務管理權限進行審批把關,統一辦理,造冊登記,調配使用,每年清核一次。如工作變動,應及時辦理固定資產移交手續。
3、單位固定資產不得擅自歪借和私人使用,若確屬必要,須經管理財務領導同意,並嚴格履行借用手續,限期收回。
4、凡造成固定資產損毀、遺失的,落實責任人,除按一定比例賠償損失外,視其態度、情節責令其寫出書面檢討直至追究責任。
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