項目預算事前績效評估報告

隨着社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那麼報告應該怎麼寫才合適呢？下面是小編整理的項目預算事前績效評估報告，希望對大家有所幫助。

項目預算事前績效評估報告1

一、項目概況

農村危房改造是一項惠及千家萬戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象，市、縣配套資金用於提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。

二、績效目標設定及指標完成情況

（一）省住建廳下達任務。20xx年，省住建廳分兩批下達農村危改任務16971戶，第一批任務8167戶，第二批任務8804戶，已到位中央和省級補助資金35411.6萬元。赫山區、資陽區任務1829戶，按2500元/戶的標準，市級配套資金182.9萬元（1000元/戶），區級配套資金274.35萬元（1500元/戶）。用於提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。

（二）民生實事任務。今年我市重點民生實事任務爲9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達任務7791戶須全部完成，其他區縣（市）完成第一批任務3757戶，此項工作已全面完成，並經市統計局和市重點民生實事辦公室評估認定。

（三）工程建設進度。第一批任務8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務8804戶於8月份下達，要求年內全部開工，年內竣工4768戶，其餘在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務已開工16936戶，佔任務數的100%，竣工16301戶，佔全年任務應完工數的126%。其中赫山區竣工1231戶，佔全年任務應完工數的172%，資陽區竣工521戶，佔全年任務應完工數的104%。

三、具體工作措施

（一）壓實工作責任。及時制定了《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》，建立了局長總負責、分管領導具體抓、村鎮建設科承辦的工作機制，按照脫貧攻堅項目總體要求，將目標任務分解到區縣（市）、相關部門，層層壓實了農村危改責任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發改委、市民政局、市殘聯、市統計局等部門的協調溝通配合，形成工作合力。

（二）嚴格審覈把關。堅持農村危改對象確定 “四原則”，嚴格執行農戶自願申請、村民會議或村民代表會議民主評議（公示）、鎮級審覈（公示）、縣級審批（公示）的程序進行對象確定，建立臺賬，堅決杜絕關係戶、權利戶，把好對象入口關。同時通過電視、網絡，舉辦培訓班等方式，將農村危房改造的政策要求、審批程序等進行廣泛宣傳，切實提高村民知曉率、申請率，增加透明度和羣衆知曉度，並將審批結果在各級政府門戶網公示，自覺接收羣衆監督。

（三）嚴格質安管理。按照省、市相關文件要求，嚴格規範危改工程建設程序，明確了工作流程、操作要求、工作責任落實、工程質量安全等事項。指導和督促區、縣（市）住建部門、鄉鎮管理機構，落實對農村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造後）覈查、不定期進行質量安全監督檢查，整改存在的問題，確保了全年農村危改未發生質量安全事故，工程質量安全達到標準要求。

（四）完善臺賬資料。嚴格實行一戶一檔、批准一戶、建檔一戶。建立農戶紙質檔案資料模板，規範入檔內容，建立健全農戶檔案信息錄入制度，確保農戶檔案及時、全面、真實、完整、準確錄入信息系統。

（五）落實配套資金。根據《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》要求，市級財政對兩區任務進行配套，市、區縣（市）原則上每戶配套不少於2500元，用於提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施危房改造。市住建局、市財政局聯合下發了《關於認真落實20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關於認真落實20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》，督促配套資金落實。20xx年，市、區縣（市）配套資金已全部到位。

（六）認真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考覈工作機制，及時掌握危改進展情況，採取全面督查與重點督查相結合，對進度慢、基礎弱的區、縣（市）跟蹤督辦。

四、農村危房改造績效自評

按照項目支出績效自評指標，由赫山、資陽兩區對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進行了自評，對二級指標、三級指標進行了具體細化、量化，逐項進行了自評打分（具體見附表）。

五、存在的問題和困難

一是危改任務仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點對象危房改造任務，在任務下達和補助資金等方面，需上級部門大力支持。

二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造戶均補助標準雖然較往年有大幅提高，但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別爲每平方米700-800元和300-400元，其領取的補助資金僅能滿足部分改造需求。爲最大限度解決貧困戶住房基本安全問題，我市通過差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式，解決貧困戶實際困難。

六、下一步工作安排

（一）服務脫貧攻堅大局。深刻領會脫貧攻堅戰略佈局重大意義，圍繞農村危房改造是全省住建系統近兩年工作中心的要求，服務市委市政府全市脫貧攻堅工作部署，進一步增強政治意識、責任意識和大局意識，把圍繞中心抓落實作爲首要任務，切實發揮作用，爲全面實現貧困戶“住房安全有保障”目標作出貢獻。

（二）強化責任落實。明確年度工作任務，細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時限，下大力氣狠抓主體責任落實，形成一級抓一級、層層抓落實、責任全覆蓋的工作格局。加強協作配合，市住建局是牽頭部門，負責指導、統籌、協調農村危房改造工作，民政、財政、扶貧和殘聯等市直相關部門、區縣（市）以及鄉鎮分別爲責任主體和工作主體，承擔各自工作責任。

（三）突出重點工作。完成年度目標任務，關鍵要抓好重點環節。突出抓好存量危房覈查、規範審覈審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開展農村危房改造領域作風問題專項治理等重點工作。

（四）加強監督檢查。開展經常性的工作調度和監督檢查，糾正錯誤,彌補不足，促進工作有序開展。對工作不紮實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區縣（市），予以全市通報並約談區縣（市）住建局負責人。

項目預算事前績效評估報告2

一、項目概況

項目名稱：梅縣區村級財務專項檢查.

項目達到的目的：爲了更好地規範梅縣區村級財務的管理，規範村級幹部發放獎勵性補貼的情況，遏制農村腐敗問題，保護農民的合法權益，使村級財務公開透明。

主要內容：

（1）20xx年發放獎勵性補貼情況(140個村)、20xx年發放獎勵性補貼情況（92個村）

（2）20xx年往來款項情況，視情況往前追溯（200個）

（3）20xx年1-7月份的賬務情況（200個）

項目開始實施時間：20xx年8月30日

項目完成時間：11月30日

項目已經按計劃全部完成

二、項目資金管理情況

嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《關於印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府採購規定，進行政府採購計劃備案和定點採購，嚴格履行採購合同和撥款程序，做到專款專用。

三、項目執行基本情況

項目總投入545600元，項目採取聘請誠安信會計師事務所進行檢查的方式，項目已經在規定時間內完成。

四、項目績效情況

（一）總體目標完成情況。

通過組織梅縣區村級財務專項檢查，對梅縣區村級財務管理存才的問題、村級幹部違規發放獎勵性補貼的情況等方面提出了存在問題和整改建議。

（二）具體績效情況

1、產出數量：年初設定目標≤200個村，全年實際完成200個村。

2、產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、實施目的方均按工作要求完成全面完成，嚴格執行定點採購合同，驗收合格率達100%。

3、產出成本：實際支出54.56萬元

4、產出時效：均在20xx年內完成

5、產生的經濟效益：退回違規發放資金226058.6元。

6、產生的社會效益：規範好農村財務管理，遏制腐敗問題的發生，保護了農民的合法權益。

項目預算事前績效評估報告3

爲加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關於印發<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關於開展20xx年第三方評價和運行監控工作的通知》（臨財發〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委託湖南九澧諮詢服務有限公司，對臨澧縣20xx年度農村危房改造專項資金支出情況進行了績效評價，現將評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景及立項依據

根據湖南省住房和城鄉建設廳湖南省財政廳關於印發《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉建設局常德市扶貧開發辦公室關於印發《常德市20xx年農村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰指揮部結合縣城的實際情況，下達了關於印發《20xx年農村危房改造資金籌集與發放辦法》的通知（臨脫貧指發〔20xx〕1號），原則上每戶配套標準爲2.7萬元。

項目資金用於農村危房的修繕或新建，主要爲完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務。爲其他低收入農戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉建設局（以下簡稱“縣住建局”）。

2.項目主要內容

對臨澧縣範圍內的存量危房進行改造，其中包括9個鄉鎮、2個街道的390戶農村危房進行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務的情況下，對農村經濟相對困難、唯一住房爲C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農戶滿意度。

3.項目實施情況

根據常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房爲C、D級危房的非4類重點對象進行農村危房改造。具體實施步驟：

1.農戶申請。

2.民主評議，評議結果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。

3.鄉鎮政府審查。鄉鎮接到申報材料後，組織人員現場覈查。審查危改對象條件、審批手續、審定資金補助標準，確認開工時間，上報縣農村危房改造辦公室審批。

4.縣住建局危改辦覈准及公示。縣危改辦接到鄉鎮上報材料後，對申報材料進行復核，對符合補助條件的，根據住房危舊程度，覈定危房改造方式，並對審批結果及時反饋鄉鎮公示，公示期至少7天。

5.組織竣工驗收。鄉鎮初步驗收合格後向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現場檢查驗收。

6.資金撥付。按審批後的名單撥付危改資金。

4.項目資金投入和使用情況

20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

嚴格按照黨中央、國務院有關加快農村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自願、政府引導和科學規劃、統籌兼顧等基本原則，全面落實精準扶貧“兩不愁、三保障”，結合農村雙改行動和脫貧攻堅戰役，加快推進農村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房爲C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現“人不住危房，危房不住人”的目標。

2.項目年度績效目標

通過本項目實施，對農村危房進行合理規劃改造，改善區域內4類重點對象、唯一住房爲C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉鎮、2個街道清查的農村危房進行修繕或新建，有效消除農村危房安全隱患。具體目標細化如下：

（1）數量指標。完成年度危改任務390戶。

（2）質量指標。危房鑑定嚴格按照《農村危險房屋鑑定技術導則（試行）》標準執行，鑑定精準率100%。改造房屋符合《臨澧縣農村危房改造竣工驗收實施方案》規定標準，均通過現場竣工驗收，合格率100%，打卡發放到戶率100%，補助對象合規率100%，無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。

（3）時效指標。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。

（4）成本指標。補助標準合規率100%。

（5）經濟效益。有效減少由於危房問題而導致的農戶經濟損失，減輕危改戶經濟負擔。

（6）社會效益。提高農房安全質量，保障危改戶居住安全，促進社會和諧，無一例農戶上訪戶，危改房利用率100%，相關對象政策知曉率90%以上。

（7）可持續性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發展，形成良性循環機制。

（8）滿意度。受益對象滿意度達90%以上。

二、績效評價工作開展情況

湖南九澧諮詢服務有限公司接到臨澧縣財政局委託後，成立了評價小組，根據項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關資料，對項目資金情況、項目實施情況進行覈實；通過現場查勘向受益對象隨機發放調查問卷、電話問訪、暗訪等方式，瞭解相關情況。與項目單位、財政部門溝通交流後，綜合分析形成本項目績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

經績效評價小組綜合評價，該項目績效評價得分86.5分，評價等級爲“良”，得（扣）分情況如下：

詳見附件2專項資金績效評價指標體系

四、績效評價指標分析

（一）項目投入情況

1.項目立項

該項目立項依據充分，程序規範。

2.績效目標

填報的專項資金績效目標表欠完整準確。

3.資金投入

項目資金按照鄉鎮上報的名單及補助金額，補助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉鎮審覈上報。

（二）項目過程情況

1.項目資金管理情況

（1）項目資金到位率。

截止到20xx年年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。

（2）預算執行率。

截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預算執行率100%。

（3）資金使用合規性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經層層審批後由縣鄉財局通過一卡通打卡發放，資金撥付程序合規，部分資金未打卡到農戶本人，簽訂協議後打卡到村幹部或承建施工方。

2.組織實施情況

（1）管理制度健全性

無補助標準制度，村鎮補助標準各地不一致。

（2）制度執行有效性

11個鄉鎮的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

（三）項目產出情況

1.產出數量。完成了縣城9個鄉鎮、2個街道共390戶農村危房的改造工作。完成目標任務。

2.產出質量。農戶危房進行鑑定，鑑定精準率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現場竣工驗收單，驗收合格率均達100%。打卡發放到戶率100%，補助對象合規率100%，無一例違規補貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標。

3.產出時效。農村危房改造年內及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標。

4.產出成本。新建179戶，補助540.7萬元；修繕201戶，補助445.35萬元，置換9戶，補助18.5萬元，安置1戶，補助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補助實行個體差異化，未制定補助標準制度或方案，無統一的補助標準。

（四）項目效益情況

1.經濟效益

投入資金對臨澧縣的農村危房進行改造，促進了建築業、裝修業的發展，有效拉動了內需。同時農房建設機械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農村個體建築工與小工，可爲農村勞動力提供就業機會，增加了務工人員的收入水平，農村就業渠道得到拓展。

2.社會效益

危房改造項目通過政府投入引導，激發了農村困難羣衆籌集資金改造危房的積極性，大部分困難羣衆住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。彙總統計調查問卷結果，危房改造農戶對政策知曉率爲75.68%。

3.可持續性影響

項目的實施，保障了農村4類重點對象、唯一住房爲C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質量進一步提高。對打贏脫貧攻堅戰，實現鄉村振興具有長遠意義。

4.滿意度

通過彙總調查問卷結果，危房改造農戶滿意度爲86.49%，未完成績效目標。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進村入戶開展調查研究和現場督導。

2.加強巡查管質量。發現房屋改造存在質量安全問題、未達到入住條件的，要求立即整改到位；對嚴重超面積建設的，取消危改補助資格。巡查、排查、檢查中發現的質量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。

（二）存在的問題

1.項目管理欠嚴謹

一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家嶺爲南京的電話號碼等；無聯繫方式45戶（葉發奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認身份的證明資料和相關部門身份審覈信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。

二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關於印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“紙質檔案原則上由鄉鎮負責填報、整理，竣工驗收後交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉鎮、縣級農村危房改造臺賬管理制度”，現場調查發現鄉鎮均未提供真實準確的檔案或臺賬資料。

三是打卡到村幹部或承包方銀行賬戶進行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農戶對代建的項目內容和成本不清楚。

2.未制定補助標準

根據湖南省住建廳湖南省財政廳《關於印發湖南省20xx年農村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規定“制定具體控制標準，並在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規範的補助或控制標準，無完整的補助金額佐證依據，補助金額差異化未提供差異化依據，如同爲修繕補助，刻木山鄉肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發3.5萬元等，補助標準較高。同爲新建補助，太浮鎮田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。

3.部分危改資金效益欠佳

空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補助危改資金30.45萬元。空置房無後續管理制度。

（二）原因分析

以上問題產生的原因一是村鎮未將基礎工作精細化管理，檔案嚴謹性、真實性、完整性欠缺；二是補助制度未制定，鄉鎮資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房後續處置問題。

六、有關建議

（一）精準完善檔案資料

規範並嚴格執行危改戶的身份審覈程序，完善、精準村、鎮、縣三級危改檔案資料，便於備查和核對。各級各層應逐一嚴格審覈從申報到資金撥付等所有的檔案資料，並保證檔案資料的真實、完整、準確，避免弄虛作假，套取財政資金行爲發生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農戶本人簽字確認，知曉代建內容和成本情況，報村鎮審批確認，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發揮。

（二）制定公平合理的補助標準

根據文件規定，對危改戶進行準確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補助標準，各鄉鎮村級參照執行，確保補助資金的對象認定、補助標準公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關係戶、虛報冒領戶、吃回扣等違規違紀情況。

（三）制定後續管理制度

制定危房補助後續管理制度，針對財政資金補助五保戶等危改對象，因亡故後房屋空置的情況，建議村鎮提出合理化處理建議後報縣住建局統一確定處理方案。

項目預算事前績效評估報告4

一、評估對象

政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等

二、事前績效評價的基本情況（評估程序、方式、方法）

（一）評估程序

1、成立評估工作組

（1）確定評估工作組成員

組長：xx

副組長：xxxxx

成員：xxxxxx

（2）明確評估的依據、內容、目的、任務、時間、要求等事項。

2、擬定工作方案

評估工作組結合事前績效評估工作要求，擬定《事前評估工作方案》，包括評估對象、內容、方法、時間安排等。

3、評估工作組結合實際情況調研

（1）與等人員溝通，進一步熟悉項目內容；

（2）指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》；

（3）通過查閱資料、覈實，瞭解項目具體內容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據等，聽取並記錄相關人員對問題的解釋和答覆；

（4）評估工作組經過深入的瞭解，收集項目信息，通過集中座談等方式進行充分論證後，評估工作組出具評估意見，得出評估結論，完成《預算政策和項目事前績效評估》。

（二）論證思路及方法

本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、並提出相關建議。

本次事前績效評估主要採用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

（三）評估方式

本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則，主要採用深入座談的方式，同時輔之以資料分析、網絡查詢、電話採訪等評估方式和手段，對項目的相關性、可行性、持續性等方面進行全面評估。

三、評估內容與結論

（一）項目實施的必要性、可行性、合理性（立項的必要性）

1、主要的立項依據：如相關政策、職能和規劃等，同時明確依據的時效性。

2、政策和項目的現實需求。針對的問題，當前存在的短板和問題，政策實施後將解決哪些問題。

3、是否有確定的服務對象或受益對象

4、可替代性。是否可通過市場替代，是否屬於非競爭領域，是否具有公益性屬性，財權與事權是否匹配，是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。

（二）投入經濟性

明確細化資金測算並在各子項中分解資金測算應儘量明確標準、單價、數量等。

（三）績效目標合理性

1、以明確總體目標和分年度目標

2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限，政策當前所處階段以及政策後期逐步退出安排等。

3、明確產出指標和效益指標

（四）實施方案可行性

是否有具體操作方案或實施細則，對可能遇到的技術風險、協調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措，是否有明確的責任主體和責任人。

（五）籌資合規性

1、財政性資金支持方式及相關配套經費保障渠道的可行性

2、如有負債，是否符合地方政府債務管理的相關規定

3、按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的，應進行債務風險評估。

（六）總體結論

四、其他需要說明的問題

闡述評估工作基本前提、假設、報告適用範圍、相關責任及其他需要說明的問題。

項目預算事前績效評估報告5

一、基本情況

（一）項目概況。

根據發改委職責：負責編制區級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區政府投資的重大建設項目；指導和監督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向；負責組織職責範圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元，內容包含：深化銅陵市空間規劃，促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調，建立統一的空間規劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，餘款因未達到支付節點，結轉下年支付。

（二）項目績效目標。

項目的實施將深化銅陵市空間規劃，促進義安區城鄉規劃、土地利用規劃、國民經濟和社會發展規劃、環境保護規劃等多種規劃的統籌協調，建立統一的空間規劃體系，統一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進義安區城鄉經濟、社會、環境的可持續發展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

就20xx年度項目前期經費使用情況，從項目編制、評審、申報等環節，分析管理利弊，開展自評，發揮專項資金最大效益。

（二）績效評價工作過程。

1、前期準備。根據績效評價的相關要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。

2、項目組織實施情況。評價主要步驟爲：①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②覈查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價情況。

截止20xx年底，本項目包含的3個設計子項目：外部環境分析:全面分析銅陵市義安區實施鄉村振興戰略的宏觀環境、主要農業產業發展現狀及未來發展趨勢；內部環境分析:分析義安區實施鄉村振興戰略規劃的內部資源能；鄉村振興戰略規劃編制:結合義安區實施鄉村振興戰略規劃的內外部資源能力,制定義安區多村振興戰略規劃方案。

（二）評價結論

20xx年度銅陵市義安區發展和改革委員會前期經費自評總分爲100分，經自評，總得分爲97.5分，評價結果爲優秀，具體情況如下：

1、預算執行情況10分，自評分爲7.5分，存在原因是項目前期經費已經完成任務，但未達到支付節點時間，本年度支付率60%，剩餘資金結轉下年支付；

2、產出指標實現情況50分，自評分爲50分；

3、效益指標實現情況30分，自評分分爲30分；

4、滿意度指標實現情況10分，自評分爲10分。

我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度讚譽，反饋意見良好，項目管理規範有序，項目績效達到預期的社會效益。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

進一步研究提出並組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃，積極落實國家和省關於“項目爲王”的發展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設，把項目建設作爲經濟建設的中心，強化規劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。

（二）項目過程情況。

我委認真組織實施，制定方案，周密部署，嚴格按照項目前期經費計劃落實，爲我區項目編制有序、高效打下堅實基礎。

（三）項目產出情況。

該項目年初預算50萬元，主要任務是完成本級政府投資

60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。

（四）項目效益情況。

1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經費未達到支付節點時間，本年度支付率60%，剩餘資金結轉下年支付。

五、存在的問題

研究創新的意識不夠強，面對新型城鎮化和城鄉一體化的新要求，規劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進理念在規劃中沒有充分落實體現，編製成果還不能很好地適應新的發展要求。

六、有關建議

（一）進一步強化規劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。

（二）加強我區規劃的執行和管理力度，完善內部管理機制，促進鄉村、城市規劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規劃編制效率。

項目預算事前績效評估報告6

根據《亳州市20xx年度住房保障工作目標管理績效考覈辦法》（亳住保組〔20xx〕4號）要求，我局認真對照考評細則，對我局危房改造改造工作實施情況進行了自查，現將自查情況報告如下：

一、基本情況

20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶，目前190戶危房改造任務數已全面竣工。按照“六類重點人羣”應改盡改、動態清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

二、各考覈指標實施情況

（一）“監督管理”指標完成情況（得6分）

20xx年以來，我局聯合民政局、鄉村振興局、財政局印發了《利辛縣農村低收入羣體等重點對象住房安全保障工作實施方案》，對農村危房改造任務進行了分解，明確了補助對象，補助標準，申報程序。

印製了《20xx年農村危房改造審批流程圖》，採取多渠道進行政策宣傳，通過網上公示、鎮村廣播、入戶宣傳、等方式加強政策宣傳，提高基層政策知曉率、執行力。

我局6月22日組織全縣23個鄉鎮分管領導參加省廳召開的農村低收入羣體住房保障政策解讀，農村房屋安全隱患鑑定暨相關建築工匠技術培訓會；7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉鎮領導班子成員、鄉村振興服務站站長、村（社區）書記就住房安全保障實施方案進行政策解讀；9月18日召開20xx年農村危房改造建築工匠培訓會，本次培訓涵蓋了全縣23個鄉鎮的鄉村建設工匠、鄉村建設管理人員400餘人，對農村危房改造政策要求和農村建房圖集推廣應用、建築施工安全、建築工程施工技術等內容對全體學員進行了詳細講授和專業化培訓。

我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑑定工作，加強施工現場巡查與指導監督，嚴格執行《住房城鄉建設部辦公廳關於印發農村危房改造基本安全技術導則的通知》（建辦村函〔20xx〕172號），確保改造後的房屋符合安全要求。

（二）“工程實施”完成情況（得25分）

20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶，目前190戶危房改造任務數已全面竣工。按照“六類重點人羣”應改盡改、動態清零工作要求，我縣共完成危房改造戶233戶，已全部竣工打款到戶，共打款557.8萬元。

堅持“戶申請、村評議、鄉鎮審覈、縣級審批”，規範危房改造對象的審覈審批，規範危房改造對象的審覈審批，強化責任落實，將補助對象基本信息和審查結果按照相關程序在村務公開欄公示。

危房改造完工後，驗收工作由我局牽頭組織，鄉鎮、村等有關人員參加。

（三）“質量監督”指標完成情況（得20分）

縣局專門抽調了村鎮股、質建站、設計院等股室（單位）專業技術人員，組成農村危房改造技術指導組，指導全縣農村危房改造工作。特別針對農村危房的鑑定分類、質量安全、竣工驗收等工作開展指導，進一步提高農村低收入羣體基本住房的規範性、安全性和可靠性。同時，各鄉鎮引導農戶建房選擇有資質的施工單位或經過培訓的施工隊，鼓勵農戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業部門技術指導同時。下發了安徽省農房設計圖集，圖集設計充分考慮舒適、經濟、實用等要求，供農戶改造時選用。危房改造竣工後，我局及時組織相關部門、鄉鎮、村等有關人員參加，驗收重點包括補助對象確定、工程質量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及羣衆滿意度等。

（四）“信息管理”指標完成情況（得15分）

20xx年以來，我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關媒體平臺採用。如：省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調研農村危房改造和農房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮：危房改造托起羣衆“安居夢”》、市民生工程網報道《利辛縣開展農村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升羣衆幸福感等》等。

每月及時統計上報改造進度，及時將20xx年危房改造信息錄入全國農村危房改造信息系統，紙質檔案與系統錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結果舉報電話按照相關程序在村務公開欄及網站進行公示，接受監督投訴。

（五）“作風建設”指標完成情況（得30分）

20xx年農村危房改造工作未發現補助資金未落實打卡發放、剋扣、吃拿卡要、優親厚友、虛報冒領等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。

（六）“績效評價”指標完成情況（得4分）

已制定年度任務績效評價文件，及時公開評價結果，形成自評報告。

三、績效自評結果

綜上所述，我縣按計劃完成20xx年度農村危房改造目標任務，資金執行到位，使用高效，管理規範，項目產出效果明顯，自評爲“優秀”。

項目預算事前績效評估報告7

爲進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，爲鞏固脫貧成效，按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求，堅持精準扶貧基本方略，聚焦深度貧困對象和特殊貧困羣體，把建檔立卡貧困戶擺在突出位置，全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象通過實施危房改造實現住房安全有保障目標，統籌實施經濟相對困難的非4類重點對象危房改造，切實解決貧困戶住房安全保障，現對我單位危房改造專項資金項目開展自評，現將自評結果彙報如下：

一、基本情況

（一）設立依據

根據《湖南省2019年農村危房改造實施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署，縣財政安排危房改造專項資金1653.5萬元、專項工作經費22.8萬元。

（二）設立目標

2019年，江華縣級危房改造專項資金設立以下目標：

1、數量指標：完成577戶四類重點對象農村危房改造項目。

2、質量指標：改造後房屋滿足基本居住功能需要；改造後驗收合格率達到100%；新建類建房面積控制標準爲：1人戶20-55平方米；2人戶30-65平方米；3人戶40-90平方米；3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積，現有安全住房面積不能滿足基本住房保障的，建房面積按建房控制總面積覈減原有安全住房面積計算。

3、時效指標：當年開工率、完成率均達到100%。

4、成本指標：

危房改造補助標準：新建類：建檔立卡貧困戶補助4.5萬元/戶，低保戶補助1.5萬元/戶，貧困殘疾人家庭補助1.3萬元/戶，貧困邊緣戶補助1.5萬元/戶，一般貧困戶補助1萬元/戶，農村分散供養特困人員集中統建老年公寓工程造價預算控制在每戶4萬元以內。

修繕加固類：建檔立卡貧困戶補助1.5萬元/戶，農村分散供養特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補助0.8萬元/戶，一般貧困戶補助0.5萬元/戶。

5、社會效益指標（羣衆滿意度）：改造後房屋人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件有基本保障，改造後房屋入住率、改造後房屋在相當於本地區抗震設防烈度地震中無嚴重毀損的比例均達到100%。

6、可持續影響指標：改造後房屋保證安全期限20年。

二、專項資金整體規劃實施績效情況

根據中央、省、市、縣相關文件要求，從項目立項、資金落實、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行評價，根據評價標準對抽查項目實施評分。

經評定2019年度危房改造專項資金績效評價得分爲滿分100分。其中項目立項得分12分，資金落實得分8分，業務管理得分10分，財務管理得分20分，項目產出得分30分，項目效益得分20分，績效級別評定爲“優秀”。

三、專項資金使用績效

（一）資金落實及支出情況

本次實際評價危房改造項目，截止2019年12月31日，專項補助資金到位1653.5萬元，專項工作經費到位22.8萬元，通過惠農一卡通支付到人到戶1653.5萬元，支付專項差旅費、辦公費、整改經費及其他支出22.8萬元。

（二）項目績效評價總體情況

1.專項資金的組織管理情況。

在住房保障覈查鑑定中，經鑑定唯一住房爲C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃，按程序進行村級評議、鄉鎮審覈、部門聯審和三級公示，並簽訂危房改造協議及時組織實施。農村危房改造嚴格執行一戶一宅建房審批制度，拆除新建的要求先拆除危房再實施改造；實施修繕加固的，應及時組織修繕，儘快消除安全隱患，根據危房改造工程進度，分批組織竣工驗收並及時撥付資金到戶，確保全面完成危房改造任務並搬遷入住。

2.取得的實效：危房改造補助資金1653.5萬元全部通過預付鄉財政所，發放到577戶農村危房改造“一卡通”賬戶，資金全部發放到位。農村危房改造工作經費22.8萬元按實施情況覈撥使用，專項用於鄉鎮危房改造工作、存量危房覈查和專項整治工作以及縣危改辦日常工作。

四、存在的問題

農村危房改造工作繁雜，需要下村逐戶覈查存量危房以及基本信息情況，現場監管、系統錄入、檔案資料審覈整理等均需要大量人力與時間，根據縣危改辦及鄉鎮危改辦現有人員配備情況，工作強度極大。

五、改進措施和建議

建議編辦增加編制。

項目預算事前績效評估報告8

一、基本情況

（一）項目概況。

紅河州財政局20xx年年初預算項目4個，項目預算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預算執行率75.17%。分別是：

1.財政改革業務經費，項目預算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預算執行率24.45%。

2.財政監督檢查經費，項目預算資金41萬元，全年支出0萬元，預算執行率0%。

3.財政委託業務經費，項目預算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預算執行率98.38%。

4.財政信息化維護經費，項目預算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預算執行率70.13%。

（二）項目績效目標。

1.財政改革業務經費項目年度總體目標：進一步理順紅河

州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實“六保”工作，兜實兜牢“三保”底線，印發《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》，加大防範非法集資宣傳教育力度，提升人民羣衆防範非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進珠心算水平的提高。加強財政幹部隊伍建設，按照州委組織部幹部培訓要求，舉辦一期財政幹部培訓班。

2.財政監督檢查經費項目年度總體目標：在20xx年監督

檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務：會計信息質量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環保資金檢查等財政監督檢查工作。

3.財政委託業務經費項目年度總體目標：完成財政支出績

效評價項目投資評審委託業務、政府購買PPP諮詢服務、預決算公開檢查委託業務和20xx-20xx年小（二）型病險水庫除險驗收項目工作，爲了進一步深化州級預算績效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績效評價的規模和範圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

4.財政信息化維護經費項目年度總體目標：在20xx年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務：

（1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業務系統平穩運行，財政專網平穩運行，視頻會議正常召開；

（2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

（3）雲南省地方財政預算標準化管理平臺；

（4）紅河州預算單位會計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

（5）資產系統數據對接開發項目；

（6）省政府採購管理信息系統、“政採雲”電子賣場；

（7）隱性債務監測平臺新模塊開發及服務項目；

（8）紅河州部門決算業務管理系統建設費、設備購置費、運維費。

（三）項目組織管理情況。

1.成立以局長爲組長，副局長爲副組長，各科室負責人及

局辦公室相關人員爲成員的部門整體支出績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務分解清單。

2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編，修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規範了收支行爲。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。

3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實施範圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節點等，保證項目順利實施。

4.通過公開招標方式，擇優委託第三方機構，協助紅河州財政局完成相關工作。

二、績效評價工作開展情況

爲確保部門工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績效爲導向的財政資金管理機制，建立統一、規範的績效管理體系並全面正確實施，紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度，進一步明確了機關行政經費審批手續和報銷程序，加強了預算管理，規範了收支行爲。

2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目進行分析並說明原因，研究提出改進措施。

3.根據預算法、《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《紅河州財政局關於印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關文件要求，對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優化，確保績效目標設置更加科學、合理。

4.開展事前績效評估工作，在第三方機構人員的指導下，由部門領導、相關業務科室負責人組成專家評估小組，形成評估成果。

5.開展績效運行監控工作，明確績效運行監控的目標，把績效管理的目標分解落實到績效監控中，提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。

6.在第三方機構指導下，結合部門實際情況，搭建起了本行業、本領域的整體支出和項目支出績效指標體系。

7.配合第三方機構開展20xx年項目支出績效部門評價工作，對評價結果存在問題進行分析，提出改進措施並進行整改，提高部門績效水平。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關自評表）

（一）績效評價綜合結論。

1.財政改革業務經費，共設22個績效指標，完成13個，未完成或部分完成9個，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級爲“中”。

2.財政監督檢查經費，共設8個績效指標，完成8個，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級爲“優”。

3.財政委託業務經費，共設32個績效指標，完成29個，未完成或部分完成3個，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級爲“優”。

4.財政信息化維護經費，共設25個績效指標，完成24個，未完成1個，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級爲“優”。

四、主要經驗及做法

紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關財務管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務管理等制度彙編，印發《紅河州財政局關於印發<機關公務接待管理辦法>的通知》（紅財辦發〔20xx〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規、完整財務和業務管理制度，形成良好的內部控制機制。爲項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開展。

五、存在的問題及原因分析

（一）項目預算及自評工作不夠精準，統籌協調不夠，不能及時解決項目實施過程中存在的問題，難以確保項目實現預期目標，各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）在績效指標完成情況填報工作中，財政支出多個子項目合併爲一個主項目時存在一定困難，並對後期的.運行監控和績效評價工作增加了難度。

（三）部分項目由於不可抗拒原因，未完全按年初計劃開展，資金支出進度緩慢，影響了工作任務和績效指標的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財政幹部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務和相應績效指標的完成。

六、下一步工作打算

（一）進一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

（二）進一步調整充實績效評價工作領導小組人員，明確分工，形成合力，壓實責任，確保完成單位年度考評目標任務。

（三）加大對績效評價相關知識的培訓力度，結合實際制定完善資金管理制度。

七、其他需要說明的問題

“財政信息化維護經費”項目的“政府性債務系統建設諮詢委託業務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統建設諮詢委託業務維護費40萬元”經財政部門批准調整爲“紅河州債務系統駐場運維服務經費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規性覈查工作委託業務費49萬元”，同時更新了相應的績效指標。

項目預算事前績效評估報告9

一、項目資金情況

20xx年度績效評價經費參照省級預算績效管理委託服務計費標準，結合本地實際，預算安排50萬元，實際支出76.8萬元，執行率154%。超預算的主要原因是20xx年重點評價項目同比增加了5個項目；評價項目總金額達11.07億元，同比增加9.88億元。

二、項目資金管理情況

嚴格執行預算資金管理有關制度，按照《預算績效管理委託第三方實施工作規程（試行）》（粵財績[20xx]4號）、《關於印發政府向社會力量購買服務實施暫行辦法的通知》（梅縣區府[20xx]29號）和政府採購規定，進行政府採購計劃備案和定點採購，嚴格履行採購合同和撥款程序，做到專款專用。

三、項目績效情況

（一）總體目標完成情況。重點評價項目9個，通過組織開展預算績效管理，在完善項目績效目標編制內容、完善項目資金管理、規範項目實施程序、評價結果應用等方面提出了32項相關政策建議。

（二）具體績效情況

1.產出數量：年初設定目標≤10宗，全年實際完成9宗。

2.產出質量：主要從項目資金、項目組織實施、項目績效方面，按工作要求完成績效評價，嚴格執行定點採購合同，驗收合格率達100%。

3.產出時效：已組織開展的9宗績效評價均在20xx年內按時完成。

4.產出成本：實際支出76.8萬元。

5、經濟效益：對評價等次爲“中”的2個項目，建議參照粵財預[20xx]153號文件《關於印發<廣東省省級財政預算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績效評價結果掛鉤規定，按不低於20%的比例扣減對應項目預算額度。對專項績效評價發現的存在問題責成項目主管部門進行整改，促進預算單位提高預算績效管理水平，不斷提高資金使用績效。

四、總體評價

綜上所述，績效評價經費執行情況及實施效果總體良好。

存在短板主要是組織實施重點項目評價工作時間安排需進一步優化，績效結果的應用還需進一步提升。

項目預算事前績效評估報告10

根據民生工程績效自評工作安排，現將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下：

一、項目基本情況

爲貫徹落實省委、省政府關於鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續推進鄉村會面振興，根據省市文件精神，舒城縣住建局聯合縣財政局、縣民政局、縣鄉村振興局制定下發關於印發《舒城縣農村低收入羣體等重點對象住房安全保障工作實施方案》的通知（舒建祕〔20xx〕68號）文件，嚴格按照政策要求，有序開展農村危房改造工作。年初，省住建廳下達我縣160戶危改目標，我縣實際完成179戶，完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬元，20xx年縣政府對179戶提高補助標準132.4萬元。

二、項目投入情況

1、項目立項

⑴項目立項規範性方面。危房改造項目運行規範，我縣179戶農村危房改造需由農戶本人自願申請、村評議、鄉鎮審覈、縣審批，且申報條件及材料真實性可靠，按照省市要求，所有危改對象在鎮村兩級比對“三證一手冊”（五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊）基礎上，再經縣扶貧局、民政局、殘聯比對蓋章確認，方可最終確認，符合項目規範性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌爲主，政府積極支持幫扶，實行多渠道籌措”的原則，具有可行性。

⑵績效目標合理性方面。農村危房改造項目制定完備的實施方案，項目符合住房城鄉建設部、國家發展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規劃的要求，且績效考覈已納入縣政府目標任務考覈內容。

⑶績效指標明確性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟，建設內容與資金進行量化匹配，有明確的時度時間節點和完成時限，科學合理確定重建戶和修繕加固戶數量（其中重建類77戶，修繕加固類102戶）。

2、資金落實

⑴資金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬元，截止績效評價日，已到位資金363.6萬元（其中縣級專項資金17.4萬元）。資金到位率＝（實際到位資金/應到位專項資金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。

⑵資金到位及時性方面。對於納入農村危房改造的農戶，在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下，各鄉鎮向縣住建局出具資金申請報告，由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存摺內，資金到位及時率爲100%。

三、項目過程情況

1、項目管理

⑴管理制度健全性方面。調整充實了由分管副縣長任組長、縣直相關部門負責同志爲成員的縣農村危房改造工作領導組，在住建局設立了辦公室，抽調專人進行辦公。制定下發了《舒城縣農村低收入羣體等重點對象住房安全保障工作實施方案》（舒建祕〔20xx〕68號），明確了危改對象、範圍、程序及要求等工作內容。

⑵制度執行有效性方面。各鄉鎮（開發區）相繼成立工作組織，召開專題會議，有序推動工作開展。通過“農戶自願申請、村委會評議、鄉鎮審覈、縣危房改造領導組審批”的程序來確定危改對象，通過鄉村振興、民政、殘聯等單位查驗來精準認定對象，通過網站和鎮村公示來公開補助對象，確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位，全方位接受社會監督，無虛報假報現象。

⑶項目建設規範性方面。各鄉鎮（開發區）對申請需要改造的農村危房採取逐一入戶覈查的方式，對照住房和城鄉建設部《農村危險房屋鑑定技術導則（試行）》予以鑑定C、D等級，填寫入戶覈查表。農村危房改造規劃選址安全可靠，並根據當地抗震設防烈度採取抗震措施。爲此縣住建局組織專家對鄉鎮農村危房改造施工工匠進行農村建築工匠抗震技能業務培訓。同時危房改因地制宜，滿足農村風貌綜合管理。

⑷項目質量可控性方面。規範計劃指標和對象調整變更手續，嚴格做到調整變更有文件、有批准。同時，加強對農村危房改造的質量管理力度，要求各鄉鎮（開發區）安排專業人員及時到現場對危改建築進行技術指導和檢查，發現不符合質量安全要求的當即告知建房戶，並提出處理建議和做好現場記錄，督促整改到位。危房改造工程竣工後，縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室，抽調精幹力量，採取“質量優先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式，由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對於達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的，一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目179戶均已通過驗收，並撥付危房改造補助資金。

⑸資料報送情況方面。各鄉鎮（開發區）農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。

2、財務管理

⑴會計覈算規範性方面。農村危房改造補助資金嚴格執行國庫集中支付制度，設立了財政專戶管理，專賬覈算，專款專用，資金支付的審批程序和手續規範。

⑵資金使用合規性方面。嚴格執行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關規定，實行縣財政專戶管理、封閉運行、專款專用，在年度農戶危房改造任務完成後，經縣危房改造領導組組織力量驗收合格後，補助資金直接打入“一卡通”，確保危房改造完成一戶，資金兌現一戶，杜絕了冒領、剋扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續費”等現象的發生。

⑶財務監控有效性方面。縣住建局會同財政局聯合制定下發了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》（財建〔20xx〕87號）文件，採取有效措施保障資金安全及規範資金管理。

四、項目產出情況

1、目標任務完成率方面。截至績效評價日，179戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率＝（實際完成改造數/計劃完成改造數）×100%=179/160*100%=112%

2、投資完成率方面。投資完成率＝（項目實際投資/項目計劃投資）×100%=363.6/363.6*100%=100%

3、完成時效性方面。完成時限符合率＝（符合申報時限要求的完成任務/申報任務數）×100%=160/160*100%=100%

4、檔案信息管理規範性方面。各鄉鎮（開發區）加強項目實施過程管理，建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度，資料根據類型進行分類，然後編制檔案目錄，最後裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整，便於查閱。對於危改對象的檔案，實行“一戶一檔”制，並按鄉鎮進行整理，統一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時在危改信息系統中錄入數據及改造前、中、後照片，嚴格執行農村危房改造信息的月報送制度。

5、質量達標情況方面。各鄉鎮（開發區）嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》（建村〔20xx〕104號）相關標準規範建設，房屋的地基承載、結構部件、室內淨高等方面符合基本建設要求，基本居住功能齊全，滿足人畜分離等基本衛生條件，給水、供電及通風設施符合要求。

五、項目效果情況

1、政策宣傳方面。及時印發危房改造宣傳海報，張貼在鎮、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動，印製發放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000餘份，讓民衆熟悉並知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度，對羣衆的投訴和舉報及時調查處理。

2、可持續影響方面。改造後的農房質量符合安全入住標準，農戶均已入住，不存在低效運轉或閒置浪費的情況。對於存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對於已實施危房改造，後因自然災害等影響導致房屋出現零星隱患的，由鄉鎮安排施工隊爲其消除隱患，相關費用由鄉鎮支付。

3、社會效益方面。通過危房改造工作，切實解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶、低保戶、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農村低收入羣體的居住安全問題，改善了他們的居住條件，保障了其生命安全，極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心，進一步完善了社會幫扶救扶制度，取得了明顯的社會效益。

4、經濟效益方面。有效的降低了受益對象的建房支出成本，緩解了困難羣衆的經濟負擔，加快了他們脫貧致富的進程。同時，帶動了當地鋼材、水泥等建築材料的銷售，促進了金融、運輸、裝修、家電等行業的發展，對於促進地方經濟發展，拉動社會資金投入起到了極大的作用。

5、生態效益方面。危房改造項目注重體現地域特點，突出鄉村特色，保護生態環境，傳承建築風貌，加強傳統村落和傳統民居保護，實施農房風貌管理，生態效益顯著。

6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益179戶危房改造對象戶滿意度達100%。

六、綜合自評情況

危房改造項目依照安徽省住房和城鄉建設廳的要求實施，依據充分、目標明確、程序合理；中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位，項目的組織管理有效；項目的產出基本達到目標，項目效果良好，項目的績效基本能實現。

綜上所述，項目總體自評分爲“100分”，自評級別爲優。

項目預算事前績效評估報告11

一、項目的建設必要性

1、項目的建設符合國家產業發展方向項目的建設符合國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項“衛生健康”第1條“預防保健、衛生應急、衛生監督服務設施建設”條款以及第5條“醫療衛生服務設施建設”條款。符合《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達到新水平，衛生健康體系更加完善”的經濟社會發展目標。

2、是完善公共衛生醫療服務體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛生基礎設施建設，不斷提高疾病預防和醫療救治能力，目的就是爲了加快建設疾病預防控制體系、醫療救治體系、突發公共衛生事件應急體系和衛生監督執法體系，提高公共衛生服務水平和應急處置能力。統籌城鄉衛生髮展，鼓勵、引導城市衛生資源向農村轉移，提高衛生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結核病、艾滋病、新冠等重點疾病預防，切實控制傳染病、地方病的發生和流行。要實現以上目標，就必須完善公共衛生醫療服務體系，建設各級公共衛生醫療機構，並逐步使之醫療現代化、先進化。

3.是保障人民身體健康，促進當地衛生事業發展的需要醫療衛生事業關係到人民羣衆的身體健康和生老病死，與人民羣衆切身利益密切相關，是社會高度關注的熱點，也是貫徹落實科學發展觀，實現經濟與社會協調發展，構建社會主義和諧社會的重要內容之一。健康是人最寶貴的財富，無論是自身的發展、自我價值的實現，還是社會發展的參與和社會發展成果的享有，都必須以身體健康爲前提。而發展衛生事業正是人民健康的保障。只有衛生事業發展了，人們的身體健康纔會有保障，才能投身經濟建設之中。

4、是適應社會經濟發展，滿足醫療衛生事業發展的需要中醫院在全縣醫療機構中起着極爲重要的作用。隨着經濟社會的快速發展和廣大人民羣衆物質、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴峻挑戰。建設完善農村醫療救治體系，對於及時有效地應對交通事故、疾病搶救、突發事件，保障人民羣衆生命安全，促進社會經濟發展是非常必要的。因此，進一步加強醫療基礎設施的建設，能夠改善醫療環境和佈局，發展醫療衛生事業，滿足人民羣衆對醫療服務的基本需求。

5、是醫療體制改革、醫院自身發展的需要建立完善的、適應社會經濟發展的基本醫療服務體系是我國衛生體制改革的重要內容，而救治能力又是基本醫療服務體系建設的關鍵環節。醫院加強自身建設，防治結合與進一步提高醫療衛生及配套設施、環境的現代化，是改善醫療體系落後現狀的重大舉措，將大大增強醫院綜合實力，大大提高醫院綜合競爭能力。特別是醫院在不斷完善醫療體系，適應市場經濟、技術力量與醫療設備配套有較好基礎的前提下，醫院各項工作將會進入一個更加完善的良性循環。

6、是公共機構建設適應城市發展的需要醫療事業的發展是城市發展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現代化水平和居住區文化環境質量的重要標準。本項目的建設有利於城市品位的提高和醫療環境改善，能夠滿足人民羣衆不同層次的醫療保健服務需要。

項目實施後將進一步擴大醫院影響力，進一步提高醫療條件，提升對公共衛生突發事件的應急處置能力，使醫院的技術優勢、市場優勢和人才資源得到更好的發揮，同時對全縣經濟的發展、人民生活水平的提高和全縣衛生事業的可持續發展起到積極的推動作用。綜上所述，本項目符合國家產業政策，具有明顯的'社會效益。項目的實施可顯著提升全縣的醫療救治和應急救援水平，增強中醫院的醫療衛生綜合實力，實現跨越式發展，符合醫院的長期發展戰略和當地的發展規劃，同時中醫院已爲本項目的實施做了必要的技術準備。因此，該項目的建設是十分必要的。

二、項目經濟社會效益

本項目建成後，可大力改善中醫院的.醫療條件和診療水平，對提高醫療質量、拓寬醫療業務範圍、滿足新時期廣大人民羣衆對醫療保健的需求有着十分重要的意義。其建設和發展對全縣醫療衛生事業的發展影響極大，對中醫藥醫療體系的建立和完善、應對突發性公共衛生事件的能力提升、各級醫護人員技術水平的提高等方面發揮着極其重要的示範和指導作用。人民羣衆就醫更加方便，緩解人民羣衆看病難、看病貴的矛盾，是一項利民惠民的工程，是促進區域經濟社會和諧發展的重要措施。

項目預算事前績效評估報告12

根據《關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報告如下：

一、項目基本概況

（一）項目概況

1.立項背景

豐都縣住房和城鄉建設委員會主要職能職責爲：1.負責推進住房和城鄉建設事業改革發展。2.負責房地產行業的監督管理。3.負責建築行業的監督管理。負責規範建築市場秩序。4.負責勘察設計行業的監督管理。負責規範勘察設計市場秩序。5.負責住房保障工作。6.統籌推進城市基礎設施建設工作。7.統籌城市人居環境改善工作。8.負責城鎮排水與污水處理的監督管理。負責城市污水處理廠建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網建設維護管理。9.指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策。10.負責綠色建築與建築節能管理。11.負責建設工程消防設計審查驗收相關工作。12.承擔人民防空工程建設管理的責任。

我委20xx年因職能職責所涉及項目共17個，均爲財政資金全額撥付。項目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財政配套資金6075.50萬元），項目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元），項目結餘：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財政配套資金508.22萬元）。

2.項目實施情況及經費使用情況

具體項目情況如下：

（1）28座鄉鎮污水處理廠及44個農村連片整治站點運行經費：20xx年3月，根據縣政府《研究解除桑德合作協議事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管後相關事宜專題會議紀要》（〔20xx〕第18期）精神，環衛集團對桑德公司運營的28座鄉鎮污水處理廠及44個農村環境連片整治（污水處理）項目進行緊急接管。28座鄉鎮污水處理廠按照《豐都縣鄉鎮污水處理廠建設運營一體化項目PPP特許經營協議》13.15條污水處理服務費標準1.36元/m3、保底水量45%計算運營經費；44個農村環境連片整治（污水處理）項目按照《豐都縣2016年農村環境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經營協議》第33條、31條污水處理服務單價1.65元/m3、保底水量75%計算運營經費。該項目根據《豐都縣2016年農村環境連片整治項目（污水處理）PPP項目特許經營協議》要求，20xx年運營經費爲1000萬元，已支付926.32萬元，餘73.68萬元未支付。用於28座鄉鎮污水處理廠運營維護管理，確保正常運行，達標排放。

豐都縣城區雨污管網日常維護費：隨着城區雨污管道的普及率、城市化進程在加快發展，雨污管網老化、破損現象也將日益增多。爲避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運營維護。根據《關於進一步明確城市市政管理職能職責的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區雨污管網運營維護。確保城區王家渡組團和名山組團290多公里雨污管網運行正常，損毀堵塞及時整治恢復率100%，全年巡查維護5000小時以上，2000人次以上，全年發生零安全事故，不影響城區環境衛生和廣大居民正常出行。

20xx年城區雨污管網日常維護費專項資金430萬元，撥付370萬元，餘60萬元。

（3）鄉鎮污水處理廠（站）整改經費：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉鎮污水處理廠運行管理專題會議紀要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環衛集團對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行了整改。縣環衛集團組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進行全方面摸底調查，排查出各類問題210條，並建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環衛集團管轄的48座污水處理廠（站）共計鋪設人行便道2692米；清理污水調節池781平方；管網維修814米；人工溼地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子檯村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區污水處理站）；抽取格柵池人工溼地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工溼地填碎石950噸；清理人工溼地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復人工溼地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內及周邊清潔衛生4000平米；人工溼地、設備房做防水600平米；掛標識標牌48個廠（站）等。

桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮、虎威鎮、雙路鎮、青龍鎮等鄉鎮污水處理廠進廠道路約1200米；打掃廠內及周邊清潔衛生4000平米；人工溼地、設備房做防水320平米；修復桑德公司興龍鎮污水處理廠圍牆85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內雜草、枯死樹枝、建築垃圾清理；對陳家巖污水處理站的廠區、罐體等進行清理，欄杆、電路、設備、控制櫃等更新與修復，設備工藝進行綜合調試；完成十直污水處理廠人工溼地清理110平米，管網40米；完成採購20套污水處理廠脫泥設備等，購置吸污車一輛，並修建脫泥車間，現都已調試安裝到位。該項目專項資金300萬元，撥付272.24萬元，餘27.76萬元。

（4）污水處理公共服務費：20xx年6月x日，根據縣政府專題會議紀要《研究鄉鎮污水處理廠運行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環保公司併入重慶豐都環衛集團有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運營維護工作。在日常運營維護工作中，對2座污水處理廠採取“6人輪班制、24小時值守制”全天候對廠區開展日常運營維護工作，確保廠區正常運行，對49座農村污水處理站（其中7座因周邊農戶少和被其他污水處理設施所覆蓋導致無污水來源等原因，現已暫停運行）採取“日常巡檢制、水質周檢制、年終終檢制、站點負責制、站點考覈制”將每座站點落實到相應的責任人中，做好站點的運營維護工作，確保站點正常運行。污水處理公共服務費項目納入20xx的財政預算，共計494.52萬元，用於確保49座污水處理廠(站）正常運行，該筆資金已全部用於該項目，無結餘。

（5）包鸞鎮新臺村污水管網改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領縣政府辦等單位有關負責人，就包鸞鎮彈子檯水庫飲用水水源地保護情況進行專題調研，並召開現場辦公會。11月21日，縣政府辦印發《調研包鸞鎮彈子檯水庫、新臺完小、龍河河長制推進情況現場會議紀要》，要求“徹底清除水源地保護區周邊污水、垃圾，收影響區範圍（主要包括齊新村、彈子檯村等區域及相對聚集居民點）內，要進一步加強污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居羣衆要按照創建文明家庭、衛生家庭要求，對生活垃圾及污水進行有效管控”。爲認真落實羅成縣長調研指示精神，11月1日，縣政府常務副縣長向文明同志帶領縣政府辦等單位有關負責人，深入包鸞鎮彈子檯水庫飲用水水源地保護區的新臺村和齊新村，實地調研察看新臺村污水處理站運行情況何新臺場鎮及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現有的新臺村污水處理站附近合理選址，採取新建提升泵何管網改造方式，徹底解決新臺村場鎮及周邊居民生活污水收集率低、排放不達標問題，並指定重慶福豐環保有限公司作爲業主單位，抓緊邀請具備資質的環保工程專業設計機構儘快制定項目初步設計方案。根據縣政府出臺專題會議紀要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財政在縣環保年初預算中統籌解決（包含青苗補償費）。后豐都財政投資評審中心委託北京國金匯德工程管理有限公司進行預算審覈，審覈金額爲83.71萬元。

20xx年包鸞鎮新臺村污水管網改造工程項目審計結算金額爲79.73萬元，縣財政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用於該項目，無結餘。

（6）污泥處置費：爲改善生態環境，污水處理穩定持續達標排放所產生污泥處置費；污泥處置費標準按渝府辦發〔2016〕208號、縣政府專題會議紀要（〔2016〕第56期）、縣經信委《關於轉報東方希望重水環保有限公司以193元/噸價格續簽市政污泥處置合同的請示》執行。重慶市豐都縣水資源開發有限公司、重慶市豐都排水有限責任公司、重慶重水環保有限公司、豐都縣甘泰環保科技有限公司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產生污泥由重慶重水環保有限公司等協同焚燒處理。

20xx年下達污泥處置費專項資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結餘資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。

豐都縣保和、虎威、仁沙鎮排水設施改造項目：爲了完善豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實現場鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣保合鎮、仁沙鎮、虎威鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告於20xx年4月30日經豐都縣發改委批覆（豐都發改委發〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項目於20xx年8月開工建設，當前已完工並投入運行。該項目計劃建設污水管網20929米，實際已建成污水管網21274米。20xx年10月11日縣財政局下達《關於下達20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，20xx年撥付258.06萬元，結餘資金466.61萬元。

（8）豐都縣社壇鎮排水設施改造項目：爲了完善豐都縣社壇鎮排水基礎設施，提高污水收集率，實現場鎮雨污分流，提升碧溪河流域水質。確定實施豐都縣社壇鎮排水設施改造項目，該項目可行性研究報告於20xx年4月16日經豐都縣發改委批覆（豐都發改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項目於20xx年8月開工建設，當前已完工並投入運行。該項目計劃建設污水管網11570米，實際已建成污水管網14578米。國家補助資金和縣級財政資金統籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，20xx年撥付285.80萬元，資金結餘246.16萬元。

（9）鄉鎮污水處理廠在線監測運維服務經費：隨着豐都縣社會和經濟的加速發展，人口增加迅速，生產生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉鎮的水環境，也增加了三峽庫區入庫的污染物負荷，還制約了經濟社會的可持續發展。按照國家發展和改革委員會、住房和城鄉建設部2016年12月31日《關於印發<“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃>的通知》（發改環資〔2016〕2849號）要求，到20xx年，城市污水處理率達到95%，縣城不低於85%，建制鎮達到70%，其中中西部地區力爭達到50%。同時，根據《重慶市長江三峽庫區流域水污染防治條例》等污水集中處理設施的運營單位，必須保持污水處理設施及監控裝置的正常運轉，保證出水水質達到國家或地方規定的排放標準，防止造成二次污染的規定，各污水處理廠應嚴格管理，加強監管和監控。因此，豐都縣政府提出了鄉鎮污水處理廠在線監測系統的建設。根據《縣政府專題會議紀要》（2018第23期）和《豐都縣鄉鎮污水處理廠在線監測項目PPP模式特許經營協議》，該項目於2018年建成。該項目於2017年10月25日立項，目前該項目已全面完工，目前處於正常運行狀態。

根據《豐都縣鄉鎮污水處理廠在線監測項目建設專題會議紀要》要求，在線監測系統PPP項目是污水處理廠的配套設施，無法單獨、直接向使用者收費，屬於非經營性項目，SPV項目公司的主要收入來源是“政府付費”，即通過縣政府授權的業主單位按協議約定支付相關費用獲得回報。在線監測項目20xx年服務費總金額爲584.5萬元，已支付386.75萬元，餘197.75萬元未支付。

（10）農村工匠培訓：爲深入貫徹黨中央、國務院關於培養一批鄉村工匠的精神，認真落實《重慶市實施鄉村振興戰略行動計劃》（渝委發〔2018〕1號）、《重慶市農村人居環境整治三年行動實施方案》（渝委辦發〔2018〕1號）工作部署，培養和建設一支農村建設技能人才隊伍、落實農村建築工匠在農房建設、改造和農村人居環境整治等工程項目管理、技術和質量安全方面的責任、提高農房品質、改善農村人居環境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓全縣各鄉鎮農村建築工匠84名，現已全部培訓完畢，84人培訓合格，20xx年，20xx年10月10日至20xx年10月15日，在縣匠成學校四樓，培訓全縣各鄉鎮農村建築工匠97名，現已全部培訓完畢，97人培訓合格。20xx年——20xx年豐都縣培訓農村建築工匠工匠181人。

經費下達時間20xx年初，下達金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結餘：3.94萬元。

（11）豐都縣綜合交通樞紐站項目配套費返還：根據汽車運輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運中心及站點建設合作協議》第七條“乙方在建設過程中涉及的相關地方性收費實行先繳後返用於客運中心及換乘站基礎設施建設”的約定執行，20xx年配套費返還金額爲108.32萬元。

（12）招商引資優惠政策兌現：按照合同約定兌現重慶恆安實業有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現重慶潤凱商業管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結餘。

（13）棚戶區改造項目：以切實保障人民利益爲出發點，以改善北岸城區面貌、消除危房安全隱患爲着力點，以打造國際旅遊名城爲突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區棚戶區進行改造，分別下達了豐都發改發〔2016〕232號、豐都發改發〔2017〕304-305號、關於豐都縣北岸城區棚戶區改造項目（一期、A、B區）可行性研究報告的批覆。20xx年豐都縣北岸城區棚戶區改造項目資金有三筆：（1.渝財建渝財建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財〔20xx〕1400號追加購買服務資金（1850萬元、3.渝財債〔20xx〕5號支1050萬元），共計3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結餘。

（14）住房和建設管理費：爲促進我縣城市基礎設施建設、加強城市建設配套費徵收管理，規範政府收入分配秩序，促進經濟社會協調發展，根據有關法律、法規的規定，依法徵收城市建設配套費。

我委20xx年徵收城市建設配套費13587.71萬元，縣財政下達非稅徵收工作經費260萬元，該資金已全部用於非稅工作，無結餘。（在面對經濟不景氣和疫情的困難情況下，我委徵收城市建設配套費難度大而工作經費遠遠不足，懇求縣財政局增加非稅徵收工作經費）。

（15）人居環境整治“亮化”項目：根據《重慶市財政局關於提前下達2018年市級農業專項資金預算指標的通知》（渝財農〔2017〕218號）文件要求，爲保障三建鄉穩定脫貧及完善場鎮基本設施，由縣政府統籌使用資金，完善相關建設推動脫貧。中市資金下達資金共計：296萬元，已使用281.61萬元，結餘資金14.39萬元。結餘資金爲路燈質保金，需要在20xx年繼續撥付。

（16）解決青龍鄉等10個鄉鎮升級改造施工圖設計審查費用：根據縣委縣政府決定，對青龍鄉、虎威鎮、仙女湖鎮、社壇鎮、南天湖鎮、武平鎮、太平壩鄉、都督鄉、龍河鎮、暨龍鎮等10個鄉鎮場鎮升級改造施工圖設計審查，爲以上10個鄉鎮場鎮升級改造打下基礎。下達資金共計：19.55萬元，已使用17.595萬元，結餘1.96萬元。

（17）危房改造項目：根據《關於下達20xx年農村危房改造中央和市級財政補助資金預算的通知》（渝財建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人羣”房屋進行改造，保障住房安全，動態清零全年的危房。中市資金下達資金共計：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，20xx年撥付1498.37萬元，結餘資金91.27萬元。

（二）項目績效目標

1.加快城市擴容步伐：加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。2.加強村鎮建設管理。3.完成中市縣下達民生實事指標任務。

二、項目績效評價工作情況

20xx年1月11日，成立項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組長：付體川

副組長：趙武、餘世平、秦仕軍、陳佳

成員：郎學峯、高應華、張長江、邱軍、藍光明、陳恆、曾豔

辦公室設在財務室。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、覈實績效自評結果；

（2）副組長職責：審覈修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項目點現場，按照項目批覆文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，覈實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

（一）投入

20xx年項目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。

（二）管理

1、加強組織領導。爭取領導重視，我委先後多次召開專題研究預算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責分工，確定預算績效管理工作聯絡員，並將其作爲部門日常性重要工作來抓。

2、加強制度建設。根據財政局預算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結合我委實際，細化考覈指標，完善考覈標準，進一步明確了績效考覈工作目標，明確了評價管理考覈責任，使我委的各項工作有標準、有措施的穩步開展。

（三）產出

我委加快城市擴容步伐：

1.加快路網和地下管網建設、城市綜合設施配套、背街小巷建設。

2.加強村鎮建設管理。

3.住房保證工作。

4.完成中市縣下達民生實事指標任務。

（四）效果

1、社會效益：提高人居生活質量，改善民居環境。

2、可持續發展：基礎設施項目等可持續發展時限大於等於10年。

3、社會公衆滿意度：居民滿意度100%。

（五）評價結果和評價結論

本項目自評分爲93分，評價等級爲優等級，已達到預期績效目標。

四、經驗總結、存在問題及意見或建議

1、逐步擴大績效管理範圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。

2、加強評價指標體系建設。一是彙總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標彙編成庫；二是建立指標更新機制，將以後年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。

3、積極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果逐步公佈，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作爲安排以後年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作的應有作用。

4、加強培訓和指導。採取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓力度，進一步統一認識，充實業務知識。

項目預算事前績效評估報告13

根據6月份工作計劃安排，已基本按計劃完成全部工作任務，績效考覈工作已按要求環節完成。從本月工作總體來看，各部門相對前兩個月的考覈來比較，已逐步適應新的績效管理方法，基本上對部門內員工的評價能嚴格按照個人月度內工作表現進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發現，部門內員工明確了工作職責與目標，能根據工作職責安排每月的工作計劃，工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大，但相對來說仍存在不少問題，尤其是生產管理部各車間，現針對本月出現的問題總結如下：

一、各部門對強制正態分佈比例標準不統一，不能按照方案中所列示行爲標準嚴格參照劃分比例。

二、部門中有二級部門的，本部門內對二級部門考覈人沒有嚴格要求統一考覈標準，出現了二級部門與二級部門之間考覈分值差異較大，無法在同一部門中平衡比例（如質量管理部）。

三、本月各部門與車間相對上月來說出現的計算錯誤較多，有個別計算錯誤已影響到最後正態等級分佈（如企業管理部、承德車間、產業園車間）。

四、除供應部與市場部對考覈表中完成值描述較好外，多數部門對考覈表中完成值描述仍無法總結說明，出現了個別考覈指標完成值與評分不相符現象（如技安環保部）。

五、各部門對績效面談環節普遍重視性不高，各自以工作太忙爲由，忽略了以面談形式提升個人績效，以達到提升組織績效的目的。

對上述問題進行分析，存在問題的原因在於：

一、績效方案中對強制正態分佈的比例說明爲五級，與實際績效結果應用不對應。

二、對於部門人員較多，考覈人較多的，部門負責人沒有進行統一培訓學習與嚴格要求。

三、生產管理部個別項目考覈人與工段考覈人責任意識較差，素質有待提高。

四、各部門在對業務工作的安排與管理工作的安排沒有協調合理，只重視業務，不重視內部總體工作上的管理。

五、各部門對於每月的績效考覈工作準備不充分，致使在月末考覈時會使主觀判斷成分增加。

六、部門考覈人在評估時較爲粗心，對分值的計算準確率須加強，對完成值的總結描述須完善。

對出現的問題分析原因後，提出下列改進措施：

一、明確績效考覈結果應用比例，與各部門再進行溝通，統一正態分佈比例。有特殊情況的，正態比例不超過上下5%。

二、7月份已完成對承德車間的培訓工作，使車間工人對績效管理工作有了全面認識與深入瞭解，在工人瞭解自身需努力的工作目標外，對工長需考覈的各項指標也進行了解，並鼓勵他們進行監督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓工作，加強考覈人的責任意識。

三、要求部門內有二級部門的負責人，進行統一學習，並且統一考覈標準。

四、通過每月下發的績效考覈結果反饋表，加強各部門對管理工作的重視度，提醒部門在做考覈前的準備工作，包括信息記錄，績效輔導等。

五、8月份將對各部門的績效考覈資料存檔情況進行檢查，幫助各部門建立績效檔案，使各部門的管理工作更加規範化，程序化。

六、制定出對生產管理部各項目考覈人的綜合考覈辦法與指標，加強對生產上的管理與約束以及與各部門之間的協調，提大學聯考覈人的素質與責任意識。

七、考慮制定出正態比例獎勵辦法，調動部門整體與車間項目之間的積極性。

項目預算事前績效評估報告14

一、評估對象基本情況

（一）項目概況

1．項目名稱

文水縣中醫院異地新建項目

2．項目性質

新建項目

3．項目性質建設單位

文水縣中醫院

4．項目負責人

張金旺

（二）項目立項背景

1．中醫藥作爲我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源，在經濟社會發展中發揮着重要作用。隨着我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展，人口老齡化進程加快，健康服務業蓬勃發展，人民羣衆對中醫藥服務的需求越來越旺盛，迫切需要繼承、發展、利用好中醫藥，充分發揮中醫藥在深化醫藥衛生體制改革中的作用，造福人類健康。但就目前來看，我國中醫藥資源總量供應仍然不足，中醫藥服務領域出現萎縮現象，基層中醫藥服務能力薄弱，發展規模和水平還不能滿足人民羣衆健康需求。

文水縣中醫院成立於1985年10月，是省衛生廳批准的首批全民所有制中醫院，建院37年來，在各級政府關心支持下，現已發展成爲集醫療、預防保健、康復、教學爲一體的二級乙等中醫醫院，是全縣城鎮職工醫保、城鄉居民醫保定點醫療單位，擔負着文水縣城區及文水全縣的醫療衛生重任。醫院現編制牀位80張，實際開放50張，設有內、外、婦、兒、肛腸、鍼灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內鏡、中西藥房、手術室、煎藥房等二十多個臨牀醫技科室，其中中醫腫瘤專科是山西省中醫院腫瘤科協作共建科室，鍼灸理療科、肛腸科2018年確定爲十三五期間省級重點專科建設項目。目前，醫院佔地面積2500㎡，現有建築面積1800㎡，該建築是原文水縣工業局辦公樓，建於上世紀七十年代末期，於1985年文水縣中醫院建院時縣委縣政府把該建築轉於文水縣中醫院使用。可以說該建築建造年限久遠，目前建築陳舊，與二級乙等中醫醫院、編制牀位80張不相匹配，門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、後勤等擁擠在一起，造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離，很難達到規範化操作，建築設施不符合相關醫療機構的建設標準，嚴重阻礙文水縣中醫院的發展。

根據《呂梁市衛生健康委員會關於進一步加強發熱門診感染防控工作的通知》（呂衛函〔20xx〕14號），按文件要求二級以上中醫院設立發熱門診，該院雖爲二級中醫院，但基礎設施落後，空間狹小，位於西街居民區，不符合感染防控要求，不具備設立發熱門診的條件。

2．規劃及政策背景

根據國家《中醫藥發展戰略規劃綱要（20xx－20xx年）》、《中醫藥健康服務發展規劃（20xx－20xx年）》、《山西省中醫藥健康服務發展規劃（20xx－20xx年）》、《關於印發全面加強縣域綜合醫改中醫藥工作意見的通知》文件精神，到20xx年末，統籌推進縣域綜合醫改中醫藥工作的運行機制全面建立，中醫藥服務能力顯著提升，力爭全省有60所縣級中醫院達到二級甲等以上水平，65％的縣（市、區）創建成爲省級基層中醫藥工作先進單位，“中醫館”建設覆蓋率達到70％，到20xx年，每個縣（市、區）建所標準化公立中醫醫院且達到二級甲等以上水平，100％的縣（市、區）創建成爲省級基層中醫藥工作先進單位，社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院中醫館全覆蓋，80％以上的村衛生室能夠提供中醫藥服務。同時落實中醫傾斜政策，履行政府辦院責任，加大縣級中醫院的建設與扶持力度，沒有獨立設置公立中醫醫院的縣級政府，要將中醫院建設納入規劃，儘快建成，獨立設有公立中醫醫院，但未達到二級中醫醫院標準的縣級政府，要在中醫院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持，爭創二級甲等中醫院，基礎設施完善、服務能力較強的縣級中醫醫院要進一步提檔升級，力爭全省有20所縣級中醫院達到三級中醫醫院水平。

3．形勢背景

新冠肺炎疫情發生以來，在省委省政府的堅強領導下，有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫院充分發揮中醫藥、中西醫結合並重優勢，服務大局、緊密配合，積極參與，在疫情防控中取得了明顯成效。爲進一步做好疫情防控和醫療救治工作，加強中西醫結合，促進醫療救治取得良好效果，滿足人民羣衆對中醫藥日益增長的需求，文水縣中醫院根據縣委、縣政府相關指標要求，提出了遷址新建文水縣中醫院項目。

（三）項目主要內容

本項目總建設用地面積爲20008.48平方米，約30畝。總建築面積30487.33平方米，由地上建築面積23535.3平方米，地下面積6952.03平方米兩部分組成，牀位設置爲260張，符合《中醫院建設標準》（建標106－2008）項目用地指標建設標準、牀均建築面積指標規定。

1．文水縣中醫院醫療建築面積

1.1．建築物概況

本項目建設內容包括住院綜合樓、門診醫技樓、感染樓、附屬用房等。

1.2．項目構成

1.2.1規定要求

根據《中醫院建設標準》（建標106－2008）第十三條，中醫醫院的用房由急診部、門診部、住院部、醫技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統、行政管理和院內生活服務等輔助用房組成。第十四條中醫醫院中藥製劑室、中醫傳統療法中心、大型醫療設備等項目的用房應根據需要合理設置，建築面積單列。

1.2.2中醫醫院基本用房及輔助用房組成內容

1．門診部：內科診室、外科診室、婦（產）科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫治療室、留觀室、搶救室、輸液室、鍼灸診療室、推拿診療室、康復診室、門診治療室、中心輸液室、中醫換藥室、體檢中心。醫護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。

2．感染性疾病科：病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。

3．住院部：住院病房、產房等。

4．醫技科室：檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內窺鏡室、手術室、病理科、供應室、營養部（含營養食堂）、醫療設備科、中心供氧站、核醫學科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。

5．藥劑科室：中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調劑室、西藥調劑室、臨方炮製室、中成藥庫房、中成藥調劑室、週轉庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。

6．保障系統：鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。

7．行政管理：辦公室、計算機房、中醫示範教學培訓室、圖書室、檔案室等。

1.2.3建設地點

項目選址位於文水縣307國道東側、恩輝佳園南側、金鳳嘉園西側、則天大街西端北側，用地規模約30畝，地理位置優越，場地平坦，交通便捷，周邊市政條件良好。

（四）項目資金構成

項目建設總投資1.89億元，已爭取專項債券資金5000萬元，繼續積極爭取上級資金，其餘由縣財政解決。

（五）建設週期及實施計劃

本項目建設週期預定爲2.5年，自項目申報起至竣工驗收並投入使用。

實施計劃如下：

20xx年3月，完成可行性研究、立項工作；

20xx年4月－8月，完成勘察、設計、施工圖、招投標工作

2021年12月－2023年6月，工程施工、竣工驗收。

二、事前績效評估工作開展情況

（一）評估目的及對象

評估目的及對象爲文水縣中醫院異地新建項目的事前績效產出指標、績效指標和社會滿意度指標。

（二）評估思路及方式方法

1．成立評估工作組

評估組成員：

組長：張雪娟　縣政府副縣長

副組長：張國強　縣衛體局局長

成員：

陳曉玲　縣政府辦副主任

賀澤煒　縣發改局局長

段拉銀　縣財政局局長

李燕剛　縣審計局局長

張玉和　縣人社局局長

楊衛東　縣水利局局長

田懷利　縣文旅局局長

劉德志　縣自然資源局局長

權建強　縣行政審批局局長

吳晨勁　市生態環境局文水分局局長

劉　輝　縣公安局副局長

程延軍　縣住建局副局長（主持工作）

王振斌　縣供電公司經理

石金棟　鳳城鎮鎮長

張金旺　縣中醫院院長

胡曉勇　縣政府法律顧問

2．制定評估方案及評估方式、方法

按照評估對象概況、評估依據、評估目的、評估方法、評估內容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案，評估方法採用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

（三）總體目標：

通過項目建設對健全和完善文水縣中醫醫療救治體系，全面提高縣中醫醫療水平，更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成後可滿足人民羣衆對中醫日益增長的社會需求，能夠滿足文水縣公共衛生突發事件的防控需要，改善文水縣中醫院基礎設施。

1．產出指標

（1）數量指標：

文水縣中醫院異地新建項目　　　　1個

住院綜合樓　　　　　　9層　　建築面積　　11581.65平方米

門診醫技樓　　　　　　3層　　建築面積　　　　7694.5平方米

感　染　樓　　　　　　3層　　建築面積　　　3514.07平方米

附屬用房等　　　　　　1層　　建築面積　　　745.08平方米

（2）質量指標：工程驗收合格率100％，全部完成。

（3）時效指標：本項目計劃工期爲2.5年。

（4）成本指標：

a．成本控制：總投資18855.03萬元。

b．平均建設成本：不超預算。

c．成本費用：費用合理。

2．效益指標：

a．社會效益：在安全文明運營方面符合安全文明在社會責任方面可對社會產生積極影響；在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫院服務能力，促進其健康持續發展，醫院經營獲得業務收入的同時，健康的環境也爲社會經濟發展提供有力的保障。

b．生態效益：在環境保護方面，建築格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染，在建設過程中嚴格按照環保要求進行施工。

c．可持續影響：發揮中醫藥服務在醫療體制改革中的作用，造福人類健康。

3．滿意度指標

（1）滿意度指標：

社會公衆及就診患者滿意度≥90％。

三、綜合評估情況與評估結論

（一）立項必要性

1．項目的建設是滿足文水縣公共衛生突發事件防控的需要，本建設項目包括髮熱門診在內的感染性病房，平戰結合方式運作，戰時可用於收治感染性疾病患者，平時可爲中醫院日常業務用房。當縣域出現公共衛生突發事件時，可以根據防控需要用來全力收治或隔離感染性患者，充分發揮中醫藥和中西醫結合的協同作用，積極參與疾病預防和救治，項目建成後將提高文水縣就醫資源和質量，併爲文水縣應急醫療救助提供充足保障。

2．項目建設是滿足城鄉居民對中醫藥醫療服務的需要

根據國家標準，縣級醫療結構編制牀位6牀／千人，文水縣常住人口37.25萬人，應有編制牀位約2235張，目前全縣僅有牀位460張，其中按照《山西省中醫藥健康服務發展規劃（20xx－20xx年）》要求縣級中醫院0.55牀／千人，應有編制牀位約205張，不能滿足醫院發展及病人日益增長的需要。隨着社會和醫療衛生事業的發展，人們對健康水平的追求和對醫院設施、環境的需求也發生了深刻的變化，醫院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段，還需要對亞健康人羣進行提前干預，做到早發現，早治療，營造一個方便、安靜、祥和、溫馨的環境。

綜上所述，項目的建設是十分必要的。

（二）投入經濟性

文水縣中醫院異地新建項目預算與績效目標相匹配，預算編制符合相關規定，編制依據充分，資金投入和使用過程中成本節約的預期水平和程度合理，資金使用、投入支出比例合理。

（三）績效目標合理性

文水縣中醫院異地新建項目有明確的績效目標，績效目標與我縣的長期規劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實事之一，同時也是我縣“十四五”規劃的重點項目。受益羣體定位準確，爲我縣城鄉居民。績效目標與我縣現實需求相一致，具有一定的前瞻性和挑戰性。

（四）實施方案可行性

文水縣中醫院異地新建項目建成後，醫院將能進行明確的功能分區，門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開，將爲中醫藥技術推廣、技術培訓、科研教學等項目的開展提供充分的場所和工作環境，將徹底解決文水縣中醫院目前存在的諸多問題。項目設置牀位200張，日門診最大接待量700人，將充分滿足文水縣患者的診療需求，使醫院的中醫藥事業向高標準邁進了一步，對振興文水縣的中醫藥事業將發揮出更大的作用。

（五）籌資合規性

積極爭取上級資金，其餘由縣財政解決，目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規，不存在法律風險。項目建設所需資金符合政策規定。

（六）總體結論

綜合上述績效評估情況，我們認爲本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確，與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關，評估過程經調查研究及科學論證，符合實際。建議予以支持文水縣中醫院異地新建項目。

四、評估的相關建議

文水縣中醫院要嚴把資金收支關口，加強財政資金使用精細化管理，對縣財政撥付的資金要加強動態監控，提升財政資金使用績效。

五、其他需要說明的問題

本項無其他需要說明的問題