銷售人員管理制度(精選15篇)

隨着社會不斷地進步，我們都跟制度有着直接或間接的聯繫，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編精心整理的銷售人員管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷售人員管理制度1

一、 工作時間：

1、 店面實行每週7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班

2、 店面營業時間爲每週一至週五早上8點到17點，週六週日早上8點到17點半，大型活動期間除外

3、 每天上班第一件事是開啓店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛生打掃工作

4、 店面員工每週不得在週六，週日安排公休（特殊情況須報公司批准）

5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條於門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）

6、 法度節假日不休息

二、考勤制度

1、早上8點進行上班報到！

2、早上10點以後報到，按曠工半天處理，扣發半天工資，納入團隊活動基金

3、17點前離開的，視爲早退，發生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金

4、每月遲到3次，視爲事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金

5、無故缺崗或事先請假條的，視爲曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理

三、禮儀制度

1、員工必須穿着工作服上崗，並在正確位置佩帶LOGO

2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝豔抹，佩帶過多誇張飾品或塗抹過濃香水

3男女員工不準留過長頭髮，不許染怪異顏色

4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發現，扣發100元，納入團隊活動基金

5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”

2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業領導者--我們豐勝的產品”

3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關注我們豐勝的微信二維碼，並有精美禮品送給您”

4、：“我們的工作有什麼不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”

5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯繫，我們將竭誠爲您服務”等敬詞與禮貌用語

6、向顧客介紹產品交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關注客戶的話語導向及關注點

四、例會制度

1、每週一晚上5點全體員工召開周例會

2、會議內容：

（1）店鋪本週銷售情況總結及問題點

（2）員工在本週遇到的困難及解決方案

（3）制度下週工作目標，列出主要事件

五、衛生制度

1、店面各區域衛生由所有員工共同負責

2、早上上班後立即打掃衛生

3、衛生標準如下：

（1）門頭：保持清潔，無明顯污漬

（2）門前地面：無散置垃圾，菸蒂等

（3）室內地面，牆面：無明顯污跡，天花板等區域無蜘蛛網

（4）背景牆：無明顯水漬，字體無損壞

（5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印

（6）迎賓鞋墊：保持乾燥不破損，無明顯泥漬

4、商品展示

（1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產品擺

放對應彩頁

（2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮

（3）商品標價籤整齊美觀漂亮

六、店面員工基本行爲準則

（1）不串崗，不脫崗

（2）個人辦公用品，按規定擺放，不得隨意亂丟，每發現一次口頭警告，如屢教不改扣發工資50元

（3）員工必須穿着工作服上崗，衣領角佩戴好LOGO

（4）不得濃妝豔抹，佩戴誇張飾品與誇張髮型

（5）工作時間不得聚衆聊天，吃零食，玩遊戲，翻看報紙雜誌

（6）工作時間不得倚靠商品，或過分放鬆肢體

（7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客

（8）不得與顧客發生爭吵或言語攻擊顧客

（9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態度對待顧客

（10）不得在展廳內遊戲或打鬧

（11）不得在上班時間與領導頂撞，與同時爭吵

（12）當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得自作主張，一經發現，造成公司經濟損失，個人負全部責任

銷售人員管理制度2

第一章總則

第一條適用範圍本管理辦法適用於中國建築標準設計研究所發行室（以下簡稱發行室）

第二條目的爲規範銷售員的市場行爲，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

第三條原則堅持業務管理的計劃、組織、控制、考覈相結合的管理原則。

第二章組織管理

第四條制定程序管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批後經過主任辦公會審議通過後，下發有關部門執行。

第五條執行營銷主管負責組織執行。

第六條實施監督主任負責管理制度執行過程中的監督和考覈。

第七條實施效果考覈發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。

第三章制定方法

第八條類比法主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。

第九條經驗對比法主要根據發行室過去3—5年內的銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

第十條綜合法在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理內容

第十一條銷售員管理

（一）產品銷售員管理；

（二）網絡銷售員管理。

第十二條銷售員激勵機制

第十三條銷售員的業績評估

第五章產品銷售員管理

第十四條銷售員職責

（一）產品銷售員主要職責

1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，並負責實施；

2、執行營銷政策，維護重要客戶，並與客戶保持良好關係；

3、幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；

5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作

（二）營銷主管主要職責

1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，並監督實施；

2、負責領導制定技術服務計劃，並監督實施；

3、負責組織制定營銷政策，並監督實施；

4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；

5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

6、負責銷售隊伍建設、培訓和考覈。

銷售人員管理制度3

一、制定目的：

爲了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用範圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3）對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業祕密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄擡物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6）務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門覈對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。

7）定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8）及時瞭解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9）執行公司所交付的相關事宜。

四、統計人員職責：

1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2）設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考覈辦法及獎勵辦法

一、制定目的：爲激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員的考覈、獎勵及處罰：

1、考覈方法及獎勵方法：

①獎勵金額爲單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度4

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一、目的：

強調以業績爲導向，按勞分配爲原則，以銷售業績和能力拉昇收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。

二、適用範圍：

本制度適用於所有列入計算提成產品，不屬提成範圍的產品公司另外製定獎勵制度。

三、銷售人員薪資構成：

1、銷售人員的薪資由底薪、提成構成；

2、發放月薪=底薪+提成+績效

四、銷售人員底薪設定：

銷售人員試用期工資統一爲1200元，試用期爲三個月，試用期考覈之後進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間爲準，試用期時間不將累計到正式入職時間，銷售人員簽訂勞動用工合同後享受績效工資考覈：

五、銷售任務提成比例：

銷售人員的銷售任務額爲每月月初由銷售管理人員公佈，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，簽訂勞動合同後的正式期員工按100%計算任務額，每月完成銷售指100%標業務人員，可在月底報銷售部門申請績效工資，完成當月業績指標考覈，績效工資將按實際在發放工資是一同發放。

六、提成制度：

1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；

2、提成考覈：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、老客戶提成計算辦法：

銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比（10%—15%）

淨銷售額＝銷售單價－生產成本－應交增值稅

生產成本＝設計費+材料成本+製作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

4、新開發客戶提成計算辦法：

銷售提成=淨銷售額×銷售提成百分比20%

淨銷售額＝銷售單價－生產成本－應交增值稅

生產成本＝設計費+材料成本+製作成本+交通費用+公司日常運作成本百分比（5%—10%）

5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策。

6、業務人員交通費採用實報實銷制度，出差住宿一晚補貼80元。

七、激勵制度：

活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造衝鋒陷陣式的戰鬥力，特設四種銷售激勵方法：

1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予300元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）

2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予800元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）

3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予5000元獎勵；（銷售冠軍必須超額完成月銷售任務，回款率達到90%以上）

4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最後一個月工資發放；（如業務員未工作到年底獎金不予發放）

5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；

八、實施時間：

本制度自20xx年1月1日起開始實施。

銷售人員管理制度5

一、財務處工作制度

1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規範》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計覈算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行爲作鬥爭。

2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《雲南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對於臨時必須的開支，應按審批手續辦理。

3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨牀和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。

4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，並會同有關部門做好經濟覈算的'管理工作。

5、凡本院對外採購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字後，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作爲正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批准，任務完成後及時辦理結帳報銷手續。

6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。

7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、傢俱、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衛生材料等）等國家資財進行經常性的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因後報領導批示處理。

9、會計覈算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。

10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關政策。

二、財務管理規定

1、預算編制按照事業發展計劃，採取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批准後，由財務處統一掌握執行。

2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入爲出，略有結餘。

3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支範圍，按照批准的預算和計劃所規定的用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。

4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計後，報院領導審批，方可購買和實施。

5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批准的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。

6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審覈後執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審覈後，由院長批准執行。

7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。

8、低值易耗品實行“定額管理、定期覈銷、科室覈算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，覈定消耗定額，按定額以舊換新。

9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理覈定藥庫和藥房儲備資金。

10、衛生材料和其它材料按照“計劃採購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。

11、專項資金的管理，遵循“先提後用、量入爲出、專款專用”的原則，按照規定的用途和開支範圍以及開支標準辦理。

12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衛生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何藉口以購列支。

13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行

銷售人員管理制度6

一、制定目的：

爲了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用範圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，並

完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

3)對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業祕密，不得泄露;如

有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄擡物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退並交出所挪用貨款。

6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況，並隨時與財務部門覈對各客戶

的應收款，持續賬面正確、清晰，便於及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，瞭解客戶新的動態及發展方向，並建立往來客戶良好的人際

關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時瞭解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

三、統計人員職責：

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考覈辦法及獎勵辦法

一、制定目的：爲激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用範圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

三、銷售人員的考覈、獎勵及處罰：

1、考覈方法及獎勵方法：

①獎勵金額爲單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額爲銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩餘20%的獎勵金額。

⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度7

（一）儀表規範

乾淨整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作爲一名優秀

的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：

·注意髮型不宜太誇張，包括頭髮顏色、頭髮形狀；

·化妝要適宜，不宜濃妝；

·不能戴太大的耳環；

·指甲不要留得太長，也不要染色；

·着裝要求統一、整潔大方，不能穿休閒類服飾；

（二）用語規範

促銷員應保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，儘量要做到熱情大方，但不必過於謙卑，用熱情的服務來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。

不同情況下的用語

見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；

稱呼顧客應使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；

對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！

對未購買者，可使用“沒有關係！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；

不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起，讓您久等了”；

介紹產品時“讓我爲您演示一下產品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產品介紹，好嗎？”等；

在顧客等待之後“抱歉，讓您久等了！”

在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；

在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。

（三）服務規範

1、言語舉止符合規範；

2、對產品的相關知識要了解，當顧客的好參謀，不誇大其詞產品功能或功效；

3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；

4、顧客較多時，應“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要藉機造勢，掀起銷售高潮；

5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；

6、爲顧客拿產品或進行包裝時應熟練、正確，遞給顧客時應使用雙手；

7、不強拉顧客；

8、不惡意詆譭競爭對手的商品。

（四）行政紀律

1、準時上、下班，上班時間內不允許出現空崗；

2、請假應遵守公司和賣場的考勤規定；

3、就餐時間嚴格遵照賣場規定；

4、上班不得閒聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧譁等；

5、不能坐、靠着待客；

（五）售後服務處理規範

1、對購買後的回頭諮詢的顧客，應熱情、耐心地予以解答；

2、對待投訴，應熱情地接待，確認投訴內容是否確因本公司的產品或服務引起的；若不是也必須耐心解釋；

3、確因本公司的產品或服務引起的，應確認是否使用不當引起的；對於用法不當引起的，應悉心講解，並表示歉意；

4、確因質量問題引起的，應予以退、換貨，並表示歉意，（若企業允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關退換貨規定執行；處理後需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；

5、問題較嚴重的，應先安撫好顧客情緒，並馬上向業務主管或其他上級彙報；

6、及時與顧客協調處理，並取得相關部門證明（如鑑定報告、診斷病歷卡、費用發票等），簽訂〈投訴處理協議〉（見附表），達成正式諒解；

7、月底將所有相關資料（賣場小票或證明、相關部門證明、顧客有效證件複印件、上級批覆的申請、協議等）報予公司；

10、整個處理過程應注意隔離事件，嚴防事件被進行不利的報道。

（六）考覈條例

1、上班要準時：若發現無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應自覺捐

款（捐款金額不限）到公司作爲活動開銷的一部分。

2、積極參加公司各種培訓活動，努力提高推銷技巧；

3、業績考覈：

a、薪資構成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考覈獎金；

b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；

c、銷售提成獎

任務銷量：依據超市具體情況而定

4如銷售員月任務量爲1萬元，完成任務量，按以下二種方式全額提成：

第一方案：1584

a紙品按1.5%的提成。

b尿片、尿褲溼巾按3.3%的提成。

c衛生巾按6%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及溼巾6000元、衛生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下

特價：20xx元×0.05%=10元

紙品：5000元×1.5%=75元

尿片、溼巾：6000元×3.3%=198元

衛生巾：20xx元×6%=120

考覈獎金：獎金是指在本月銷售任務量的基礎上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。

如：本月任務量是10000元，實際銷量爲15000元，已在本月任務量的基礎上超出50%給予150元的獎金。

薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考覈獎金）=1383元

第二方案：在第一方案的基礎上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用

a紙品按1%的提成。

b尿片、尿褲溼巾按2%的提成。

c衛生巾按3%的提成。

d特價紙按0.5%的提成。

示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及溼巾6000元、衛生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下：

特價：20xx元×0.05%=10元

紙品：5000元×1%=50元

尿片、溼巾：6000元×2%=120元

衛生巾：20xx元×3%=60

考覈獎金：如同第一方案。

薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考覈獎金）+300（其他費用）=1520元

若未完成任務量沒有提成及獎金，只有保底工資。

（七）促銷的技巧與藝術

一個優秀的促銷員經過長期的工作經驗積累之後，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作

出準確的判斷，從顧客的年齡、衣着、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，並對顧客作

出以下分類：

A、漫不經心、隨便看看的；

B、有購買意向，前來打聽價格的；

C、想購買但還存在猶豫心理的；

D、能夠作出決策、馬上購買的。

如果能作到這一點的話，那麼就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客

購買力的判斷，要先衡量顧客的意願和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權的

人花費太多的時間。

在促銷中可以採取以下策略：

對付精打細算的：可以採取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；

對付愛嘮嘮叨叨的：可以採取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；

對於愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。

銷售人員管理制度8

一、目的：爲進一步規範銷售人員日常工作，以便更好的服務於客戶。

二、適用範圍：中心經理、行銷經理、省經理、專員、城市經理

三、工作標準：

1、考勤管理

城市經理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤，不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監督；中心辦公室不定期進行抽查，並對抽查結果出具考覈通報；

城市經理需要參加駐地客戶每日的晨會，城市經理在每日晨會時，針對走訪市場時發現的問題進行溝通並確定整改落實的排期，同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和佈置；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，必須拜訪當地客戶，並對市場進行走訪；同時依據走訪過程中發現的問題和客戶進行溝通並明確問題整改的措施及排期；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，嚴格執行當地客戶銷售人員的作息時間。

激勵辦法：

晚到半小時以內爲遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；未向上級領導請假說明，無故脫崗2小時以上，

按照曠工扣除相應全天工資；

未參加晨會，負激勵50元/次；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間，未拜訪當地客戶、未走訪市場，負激勵100元/次，同時不予報銷在該市場發生的差旅費；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理走訪市場，未按照當地客戶銷售人員的作息時間上班，晚到半小時以內爲遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市場時已過上班時間）。

2、會議管理

要求各銷售中心經理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室；省經理（省區例會）和城市經理（經銷商主管會、分銷商會等）每月25日提報下月例會排期給中心辦公室；中心辦公室每月1日下班前將各省區、市場的會議排期表彙總後網發銷售中心經理、行銷經理，銷售中心經理、行銷經理依據自己的行程參加對應的會議；

各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會，如會議取消或者會期變更需向辦公室（銷售部/中心）說明備案；

要求銷售人員在必要時，提前準備相關的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排，要求保存溝通材料以備查；

各銷售中心經理、行銷經理、專員、省經理在走訪市場期間根據中心辦公室網發的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執行情況做不定時抽查。

激勵辦法：

未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；

未按照會議排期參會，負激勵50元/次，會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的，按照未參會執行負激勵；

經抽查發現各中心經理、行銷經理、省經理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。

3、市場走訪

市場走訪總則：原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案；

市場走訪標準見下表：

要求各中心經理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室，行銷經理、省經理、城市經理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室，；要求嚴格按照計劃走訪市場，如有特殊原因需要更換行程的，需提前提交行程更改說明並有直接上級審覈確認；

在走訪結束後與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發現的問題，並明確整改的措施和排期；

每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；

城市經理每天在走訪市場後，需對每天工作情況進行記錄，記錄在10年半年度客戶中下發的城市經理筆記本內。

激勵辦法：

未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；

沒有按照計劃排期走訪市場，負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執行負激勵；

走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執行負激勵；

公司人員檢查市場過程中，如發現城市經理未在筆記本內填寫工作日誌，每少填寫一天負激勵25元。

4、經銷商拜訪

中心經理、行銷經理、省經理對所管轄區域內的重點經銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪；對所管轄區域內的非重點經銷商每月至少有兩次電話拜訪；

負責多市場的城市經理對所轄區域的重點經銷商每月不少於五次的面對面拜訪，對非重點經銷商每月不少於兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經理每天必須嚴格按照上班時間到經銷商處報到。

激勵辦法：

中心經理、行銷經理、省經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵50元/項；城市經理未按要求對經銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵30元/項；

銷售人員在拜訪經銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。

5、經銷商提出問題回覆

經銷商將需要解決的問題反映給當地城市經理，如城市經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如城市經理不能處理，則在2小時內反饋給省經理，如省經理可以處理，則必須在6小時內給予處理；如省經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售中心經理，銷售中心經理可以處理需在6小時內給予處理，如銷售中心經理不能處理，則必須在2小時內反饋給銷售部，銷售部在6小時內給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內。

——所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現經銷商越級反饋的情況。

激勵辦法：

銷售部在接到經銷商反饋的問題後進行覈實確認，如發現經銷商反饋的問題已告知城市經理，但城市經理未予解決，或未向上級反饋，第一次出現對城市經理負激勵200元，第二次出現城市經理回總部學習；如城市經理反饋至省經理處，省經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對省經理負激勵200元，第二次出現省經理回總部學習；如省經理反饋至中心經理處，中心經理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現對中心經理負激勵200元，第二次出現中心經理回總部學習

6、終端售賣

售賣時間爲17：00—19：00

售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；

銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查；

激勵辦法：

未售賣，對銷售中心經理負激勵200元/次，行銷經理、省經理、分公司經理負激勵150元/次，城市經理負激勵100元/次；

參加售賣人員次日參加經銷商晨會時告知經銷商售賣情況；

備註：如因特殊原因不能售賣者與直接上級請假，同意後方可不參加售賣。

7、工作紀律

嚴禁銷售人員參與賭博；

嚴禁銷售人員出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所；

嚴禁駐地銷售人員招待走訪市場的各級人員；

嚴禁駐外銷售人員利用職務之便向經銷商吃、拿、要、借行爲較嚴重的（一般指金額超過300元）；

嚴禁駐外銷售人員給巡查人員好處，引導巡查人員在自己管理較好的區域、街道檢查；一經發現負激勵500元/次。

逢年過節時，嚴禁下級部門給上級部門買禮品；

開會時不允許帶特產；

隨時注意言談舉止，時刻維護公司良好形象；杜絕打架鬥毆等不文明行爲。

考覈辦法：

各銷售中心所有人員均負有監督、舉報的權利和義務；

參與賭博，一經查實所有參與人員給予賭博最高金額的三倍考覈並解聘，蒙牛公司永不錄用；

出入有色情的酒吧、歌廳等娛樂場所，一經查實，買單人給予解聘，其他所有參與人員考覈3000元/次，並全公司通報；

出現招待上級部門人員或贈送禮品的情況，對兩雙當事人各給予發生金額的三倍考覈；

參與打架鬥毆，一經查實，給予3000元/次負激勵。

銷售人員管理制度9

第一條、爲鼓勵銷售人員發揮工作潛能,積極拓展市場,促進公司產品的營銷,維護公司的正常發展,特制訂本辦法。

第二條、本辦法的實施對象爲公司銷售業務代表以及銷售業務的主管人員(主任級及其以上人員)。

第三條、獎勵計算的標準時間爲每月月初至月末。

第四條、銷售業務代表獎勵辦法。根據銷售達成率、收款達成率、客戶交易率三項指標綜合評定。

1、計算公式。

①銷售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額×、100%

說明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定爲最高上限,是因爲目標制訂

過低或某些突發事件出現,而非銷售人員個人努力的結果)。

②收款達成率=貨款回收率×、60%+天期率×40%=實際收款額×上月應收款餘額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40%、。

說明事項:

a、貨款回收率低於40%(即等式右方的前項低於24%)時,不計獎金。

b、現金扣5%的客戶,等式右方的後項貨款到期日應加75天。

c、收款基準日爲次月10日。

d、後項的分子數90天是指公司所允許的最長票期(從送貨後的次月一日算起)。

③客戶交易率=∑每日交易客戶數/250×50%+當月交易客戶數/總客戶數×a

說明事項:

a、等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高爲150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最起碼每天應拜訪10位客戶。因前項的50%加後項的a的百分數超過100%,所以限定30%爲最高限。)

b、當月交易客戶數對客戶不可重複計算。

c、總客戶數在100戶以上者,a定爲90%;

總客戶數爲90~99戶者,a定爲80%;

總客戶數爲80~89戶者,a定爲70%;

總客戶數爲70~79戶者,a定爲60%;

總客戶數爲60~69戶者,a定爲50%;

總客戶數爲59戶以下者,a定爲0。

(總客戶數是銷售人員負責區域內的有往來的客戶總數)

2、獎勵金額標準。

第五條、銷售業務主管人員獎勵辦法。

1、計算公式:

產品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產品銷售目標金額×5%

2、獎勵金額(如下表)。

產品銷售達成率(%)獎金(元)

121~150500×達成率/120

100~120、5000

90~99、3500

80~89、20xx

79、0

第六條、獎金的核算單位。

由領取獎金的單位負責計算獎金金額,並於次月15日以前提呈,在工資發放日同時發給。稽覈科應按時進行抽查工作,以稽查各單位獎金覈計的正確性。

第七條、獎金領取的限制條件。

1、若有舞弊隱瞞及不正當的虛僞銷售、收款及虛設客戶冒領獎金的事情,一經查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內獲取獎金的資格,同時按人事管理規定另行處置。

2、當月該銷售業務代表若發生倒賬事件,除該員及其所屬主管人員不得領取該月獎金外,還要依照倒賬賠款辦法處理。

第八條、國外銷售部的獎勵辦法另行研究。

第九條、本辦法自xx月xx日起實施。並根據實際情況加以修改。

銷售人員管理制度10

爲規範客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

（1）市場調查，研究市場。

（2）瞭解競爭對手。

（3）客戶保養：A、強化感情聯繫，建立核心客戶；B、推動業務量；C、結清貨款。

（4）開發新客戶。

（5）新產品推廣。

（6）提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

（1）業務往來之客戶。

（2）目標客戶。

（3）潛在客戶。

（4）同行業。

三、拜訪作業

1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審覈。

2、客戶拜訪的準備

（1）每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

（2）拜訪前應事先與拜訪單位取得聯繫。

（3）確定拜訪對象。

（4）拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

（5）拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

（2）儘可能地建立一定程度的私誼，成爲核心客戶。

（3）拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。

（4）拜訪是發生的公出，出差行爲依相關規定管理。

4、拜訪後續作業

（1）拜訪應於倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審覈。

（2）拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

（3）拜訪後續作業之結果列入員工考覈項目，具體依相關規定。

四、銷售拜訪作業計劃查覈細則

1、制定目的

（1）本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。

（2）促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

2、適用範圍：本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位

（1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查覈規定之計劃程序

（1）銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，並填制《月銷售計劃表》，呈主管覈定後，按計劃執行。

（2）作業計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》；應於每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制於《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審覈；經主管審覈後，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查覈。

5、查覈要項之銷售人員

（1）銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，並根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

（2）如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，並須將實際變更的內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。

6、查覈要項之部門主管

（1）審覈《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，瞭解銷售人員是否依計劃執行。

（2）每週應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

五、注意事項

1、銷售部主管應使銷售人員確實瞭解填制《拜訪計劃表》並按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查覈銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查覈結果，應作爲銷售人員年度考覈的重要參數。

銷售人員管理制度11

一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得爲原則。

二、新聘的銷售人員必須參加公司安排的不低於5日至10日的業務培訓,經考試合格方能上崗。培訓期間薪金減半,公司提供免費工作午餐。

三、銷售人員試用期爲1個月,公司將對其素質進行綜合檢驗,並保留解聘該銷售人員的權利。

四、試用期間,銷售人員薪金爲500元/月,公司提供免費工作午餐。

五、試用期過後,銷售人員薪金制度爲底薪加佣金制。

1、公司根據實際情況每月對銷售人員下達銷售任務,分不同檔次採取薪金制度。

2、銷售任務以開盤後當月新認購併簽約的數量爲計量標準。

3、未完成任務(如2套)則當月底薪600元,按其當月銷售額的1.5/千計提佣金。

4、完成任務(如2套)則當月底薪1000元,按其當月銷售額的2/千計提佣金。

5、客戶交付20%首付款後提取20%佣金,在符合手續報送銀行後,銷售人員即可於當月底計提該套房佣金的75%,剩餘5%佣金待辦理完按揭手續後提取。

7、如銷售人員連續2個月未完成公司的銷售任務,則公司有權解聘該銷售員,其工作由副總監指定的銷售人員接替。

8、嚴禁銷售人員爲獲取更高比例的佣金而私下轉讓業績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定並侵害了公司利益。::一經發現,將對當事人及其副總監給予嚴厲查處直至解聘。

10、如果客戶退房且銷售員已提該套房佣金,則應於當月底扣除此筆已發佣金。

11、由公司介紹的客戶經副總監指定銷售人員負責,該套房計入銷售人員業績,但不計提佣金。

12、每月公司按照國家相關規定從銷售人員薪資中代扣應繳的個人收入所得稅款。

13、公司每月給予銷售冠軍500元的個人獎勵。

10、公司鼓勵銷售人員提出建設性的意見和建議,並對其中佼佼者予以獎勵。

11、考覈週期從當月1日至次月1日。

12、每月10日前發上月薪金。

銷售人員管理制度12

第一章一般規定

第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。

第四條部門主管按月視實際業務量覈定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。

第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷爲原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請

表”，並呈報主管批准。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業

祕密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、規格的特徵;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1.客戶對產品質量的反映;

2.客戶對價格的反映;

3.用戶用量及市場需求量;

4.對其他品牌的反映和銷量;

5.同行競爭對手的動態信用;

6.新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條銷售人員應將必須時期內(每週或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管覈准，同時還需提交“一週銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。

第十二條對於有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作爲開拓新客戶的依據。

第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分爲若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條銷售人員原則上每週至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，爲避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

第二十五條各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。

第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門覈對。

第六章業務報告

第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十章對於新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”

銷售人員管理制度13

制定目的爲加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

適用範圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規範的體制管理之

（一）銷售人員應依照本公司管理規定上下班打卡（有遲到早退現象者扣二分 如缺打扣五分）

（二）銷售人員每日早上9點召開晨會（未按時參加者扣一分）

（三）銷售人員每日必須按要求着工裝上班（未按規定着工裝者扣二分）

（四）銷售人員上班時間後禁止食用早餐（違者扣五分）

（五）銷售人員上班時間內不得辦理私事 不得私用公司交通工具 不得使用手機玩遊戲 看電影（違者扣除五分）

（六）銷售人員每日晨會後應按規定清潔各自車輛展位上的車輛（未清潔或清潔不到位扣一分）

（七）銷售人員應將每次接待客戶信息認真填寫在“三表一卡”上 並按要求回訪（未登記或未回訪者扣三分 並取消該車提車）

（八）銷售人員在銷售或交車過程中必須按要求走流程（未完成流程每項扣一分）

（九）填寫合同必須規範（不規範者扣二分）

（十）當在銷售過程中超出權限範圍銷售時 需向上一級請示（未請示者扣除該車提成並扣三分）

（十一）節能惠民車上完牌後半個月內應追回行車證（未追回者扣五分）

（十二）完成上級領導安排的其他工作（未能及時完成者扣三分）以上制度望銷售部全體員工務必認真遵守

　　銷售部

　　二零一三年八月十六日

銷售人員管理制度14

第一章一般規定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時上班後，由公司出發從事銷售工作，公事結束後回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關係誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

第四條

部門主管按月視實際業務量覈定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

第五條

銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷爲原則，但事先須提交費用預算，經批准後方可實施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，並呈報主管批准。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業祕密；

（三）不得理解客戶禮品和招待；

（四）執行公務過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作範圍包括：

（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；

（二）向客戶說明產品性能、規格的特徵；

（三）處理有關產品質量問題；

（四）會同經銷商蒐集下列信息，經整理後呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映；

2、客戶對價格的反映；

3、用戶用量及市場需求量；

4、對其他品牌的反映和銷量；

5、同行競爭對手的動態信用；

6、新產品調查。

（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；

（八）退貨處理；

（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應將必須時期內（每週或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管覈准，同時還需提交“一週銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地瞭解客戶。

第十二條

對於有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作爲開拓新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分爲若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每週至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡迴訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，並填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，爲避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應收賬款單據後，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據後，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，並呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門覈對。

第六章業務報告

第二十九條

銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對於新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

銷售人員管理制度15

企業零售業務採用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。

1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）

（l）售貨員在顧客挑選好商品後，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。

（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章並加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到櫃檯交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。

（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”後與留存的第3聯“交款憑證”覈對無誤後，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。

（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯彙總個人當日銷售額，並做登計，組長簽字。

（6）收款員根據“交款憑證”第2聯彙總銷售額，與當日收款額覈對無誤後，按櫃組填制“交款憑證彙總表”1——4聯，1聯轉櫃組，與第1聯交款憑證彙總金額覈對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。

（7）收款員清點貨款後，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字後雙人交會計室。

（8）商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤後在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封籤。

（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售彙總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉櫃檯。

（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售彙總表”對其進行審查覈實，並與當日“交款單”覈對，無誤後做相應的賬務處理。

（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。

2、無收款臺（一手錢一手貨）

（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行彙總計算個人的銷售額，並與當日收到的現金覈對無誤後會計室，營業卡轉商品賬。

（4）會計室點款、核票無誤後，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（櫃檯），第3聯轉商品賬，第4聯封籤。

（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售彙總表1—3聯”。

（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售彙總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的櫃檯減少。

（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售彙總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。

（8）商品賬根據“舊清日結銷售彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售彙總表”2聯轉統計，3聯轉櫃檯。

（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。