員工工資計提
職場百科2.44W
請問一個新成立的小廣告公司賬目很少的,基本上就是現收現付的憑證,基本上沒有轉賬的,但現在8月發放7月的工資,應該入7月份的`賬吧???可是現付憑證上是8月付的工資,在現金日記賬裏邊7月工資8月發放,要入7月的賬我該怎麼做啊???
還有這筆賬我想直接走管理費用,不經過計提應付職工薪酬這個分錄可以嗎???
如果可以,是不是這樣做分錄啊:
借:應付職工薪酬——**員工
貸:現金
如果不可以,那我做的是:
借:管理費用
貸:應付工資
次月,實際發放時,
借:管理費用——**員工
貸:現金
那這樣的話我就要用到轉賬憑證,可是這邊很少用的啊~~另外還有個問題,如果做了轉賬憑證,同時也要做現金支付的憑證,但是原始憑證就只有一張啊,怎麼辦???
拜託大家幫幫忙啊~~~萬謝!!!
還有這筆賬我想直接走管理費用,不經過計提應付職工薪酬這個分錄可以嗎???
如果可以,是不是這樣做分錄啊:
借:應付職工薪酬——**員工
貸:現金
如果不可以,那我做的是:
借:管理費用
貸:應付工資
次月,實際發放時,
借:管理費用——**員工
貸:現金
那這樣的話我就要用到轉賬憑證,可是這邊很少用的啊~~另外還有個問題,如果做了轉賬憑證,同時也要做現金支付的憑證,但是原始憑證就只有一張啊,怎麼辦???
拜託大家幫幫忙啊~~~萬謝!!!
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