銀行印章管理自查報告
爲進一步規範印章管理,切實防範印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,並根據市行下發第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的`全面自查。現將自查情況彙報如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作爲支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,並對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷燬廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(a角),另一保管人爲印章專管人的b角。實行雙人上鎖保管制,行章存放於市行統一配發的保險櫃內,主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在XX年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規範。
目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:
1、存在舊章在用現象。
機構名稱更換後,現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發單位後統一刻制。
2、用印登記簿登記不及時。
個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作爲登記依據,易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查,明確以後必須堅持以下兩點:1:用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認2:用印後,立即登記用印登記簿。
3、由於人員受限,監印製度有待進一步加強。
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