郵儲銀行小金庫自查報告

郵儲銀行小金庫自查情況如何?以下是本站小編收集的郵儲銀行小金庫自查報告，僅供大家閱讀參考!

報告一：郵儲銀行小金庫自查報告

根據郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關於開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面:

一、加強組織，認真領導

我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真紮實地開展清理工作。同時成立了以行長爲組長，副行長爲副組長，各部門負責人、財務人員爲成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。

二、認真自查自糾，建立監督機制

根據省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行爲的本質內涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發現我支行均按照國家有關財經法規執行，不存在任何形式的“小金庫”行爲。從制度上和行爲上保障了財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

今後，我支行將繼續一如既往地嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發生。

報告二：郵儲銀行小金庫自查報告

爲全面、紮實做好“合規執行年”重點活動自查整改活

動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線複查的基礎上，於5月30日召開最高級別的風險管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩步推進自查整改活動。

一、 梳理，彙集問題。根據自查整改活動時限安排，5

月25日崗位自查工作結束，活動領導小組辦公室於26日及時對各條線自查所發現的問題進行歸類彙總，本着不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型並形成分析報告報送活動領導小組。

二、治理，措施先行。針對以上問題，高管層不迴避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負責人彙報問題形成原因，並引導大家從優化流程、深化服務、盤活人力資源、科學制定櫃檯員工排班等方面找出解決問題的'突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施，高管層態度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權限、監控設施安裝等久而不決的問題，效果良好，爲徹底整改風險問題、整改率達到100%的工作目標奠定了堅實基礎。

三、整改，制度保障。會議要求，各部門根據會議確定的整改思路進行逐條整理，於5月底前報活動領導小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認真組織整改，並在每週例會上彙報進展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計部制定自查整改活動抽查方案，於6月16日起實施監督檢查，目的是查漏補缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。