適老化改造項目績效報告

隨着個人的文明素養不斷提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那麼什麼樣的報告纔是有效的呢？下面是小編幫大家整理的適老化改造項目績效報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

適老化改造項目績效報告1

一、項目基本情況

（一）項目概況：永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院於一體的社會福利機構。主要職責：嚴格貫徹執行國家有關法律法規和政策，堅持社會福利性質，保障供養、收養、代養人員的合法權益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠羣衆，民主管理、文明辦院、敬老、養老的.辦院方針。承接着全縣復退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農村或城區特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養老人等對象的集中養老或養育服務功能，確保老人老有所養、老有所醫、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據湘民發[2017]17號關於印發《開展養老服務質量建設專項行動實施方案》的通知中的養老院服務質量大檢查指南的第28條和第36條規定爲了改善敬老院居住條件和環境，便於入住老人在更舒適的環境中生活，對老房衛生間、洗漱間進行改造,現將老人宿舍衛生間洗漱間老化改造項目經費報告如下。

（二）項目績效目標

1.項目績效目標。養老環境得到改善，養老設施升級，不斷提高入住老人的滿意度，績效目標是項目及時完工，老人宿舍衛生間洗漱間等適老化生活居住環境得到升級，便於入住老人在更舒適的環境中生活。

二、績效評價工作情況

1縣福利院建於上世紀八九十年代，老人宿舍衛生間、洗漱間簡陋老化，破舊嚴重，爲了加強社會養老發展管理及搞好養老服務，2021年4月29日經民政局研究決定，對福利院老人宿舍衛生間、洗漱間進行改造，預算改造衛生間洗漱間數量68間改造面積408㎡。預算項目經費51.69萬元。

2.成立福利院項目績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員

組長：鄧淑環

成員：曹躍平.李江華

辦公室設在財務室。

3.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督.檢查覈實績效自評結果。

（2）小組成員職責：起草和修改績效考評方案，實施執行績效自評方案，牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長指示對考評結果進行復核，完成績效自評工作。

2021年4月29日，考評工作組按照項目批覆文件、合同條款、項目設計概算等，開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定，覈實資金撥付情況等。

三、績效分析及評價結論

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，對項目進行綜合績效評價分。績效指標分值爲100分，其中產出指標50分、效益指標30分、滿意度20分，自評分爲98分。

（一）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法，堅持實事求是，公平、公開的原則。

（二）績效評價工作過程

實施改造從2021年月4開始籌備實施，按照本地改造提升行動方案，對照改造提升標準，認真組織實施。要定期開展督促檢查，適時進行階段性總結評估，確保改造提升任務全面完成，切實做到精準建設、精準改造、精準提升，由於各種原因，特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預計2022年5月底前完成。

四、存在的問題

（一）項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工，未對項目實施進度做出嚴格要求，對項目完工有一定影響。

（二）、改進措施加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，保障工程進度，提高項目管理水平。

五、有關建議

暫無

適老化改造項目績效報告2

根據《關於印發<12月份民生工程工作安排計劃>的通知》（財民生辦函〔20xx〕31號）要求，現將20xx年棚戶區改造績效評價自評情況報告如下：

一、目標任務完成情況

（一）老舊小區改造方面

20xx年省下達我市老舊小區改造任務爲：改造27個老舊小區、建築面積158.38萬平方米，涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達的目標任務，並於20xx年11月底前全部通過竣工驗收。通過“一次改，改到位”，實現“路面平了，道路寬了，路燈亮了，設施全了，環境美了”，受到廣大居民好評。20xx年11月，我市成功入選全國第一批城市更新試點市，7個老舊小區改造納入城市更新項目。住建部建築節能與科技司20xx年10月15日印發的“我爲羣衆辦實事”實踐活動簡報（第二期），刊載《銅陵市多向發力推進社區活動場地設施建設》一文，專門介紹推廣我市經驗做法。

（二）棚戶區改造方面

20xx年，我市計劃實施省級棚戶區改造新開工任務1500套、基本建成1513套。截至目前，我市已完成棚改新開工1879套，佔省目標任務的125%；基本建成1803套，佔省目標任務的119%，均已超額提前完成省級目標任務。

二、主要做法

（一）老舊小區改造方面

1.高位推動，完善組織協調機制。一是加強組織領導。成立以市政府主要領導爲組長，分管領導爲副組長，縣區政府和住建等相關部門、單位負責人爲成員的市老舊小區改造工作領導小組。縣區也成立相應工作機構，實行“一把手”負責制，建立工作專班，明確包保領導、責任單位、完成時限，定期開展工作調度。二是充分尊重民意。將老舊小區改造作爲重要民生工程和發展工程，組織社區工作人員、樓棟網格員培訓，詳細瞭解改造方案、吃透政策，做好入戶宣傳和協調溝通工作。改造前，問需於民；改造中，問計於民；改造後，問效於民；充分吸納居民意見，將“怎麼改”與“怎麼管”同步考慮，制訂改造後老舊小區管理方案，突出長效管理。三是加強協調督辦。市老舊小區改造工作領導小組辦公室統籌老舊小區改造工作，嚴格落實“旬督查、月通報、季考覈”制度，及時通報工作進展，協調解決項目存在的問題和矛盾，促進工程順利進展。

2.精心謀劃，優化改造設計方案。在深入開展調查摸底、充分徵求居民意見基礎上，編制20xx-20xx年老舊小區改造計劃和“十四五”老舊小區改造規劃，制訂年度改造計劃。我局組織編制《銅陵市老舊小區功能修補專項規劃》，以控規單元爲單位，充分徵求居民意見，推進相鄰小區及周邊地區聯動改造，按照“缺什麼、補什麼”的原則，實施基礎設施補短板、環境提升和服務功能完善。重點開展違章拆除，雨污分流，道路和水電氣管網整治，通訊線纜整治，綠化提升，海綿城市建設，增設停車位、充電樁、路燈、消防、智能安防、居民休閒健身設施，適老化改造等內容，並結合小區實際，增設養老、托幼、居民活動中心、物業用房等便民服務設施。優選設計隊伍，在方案設計階段，通過“兩上兩下”，充分徵求並吸納居民意見，多輪修改，確保規劃設計方案充分體現民意。

3.打造樣板，提升老舊小區品質。選擇解放東村、新城花園片區作爲試點，按照“統一顏色、風格、樣式，留住城市記憶，與周邊服務設施共建共享”的設計理念，聚焦小區雨污分流和道路設施改造、小區出入口和一樓院牆整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務設施建設，我局會同規劃、發改、公安、數據資源等部門，邀請省市規劃設計專家多次召開會議專題研究，對涉及方案嚴格把關。組織老舊小區改造技術指導組綠化、市政、供排水方面專業人員，深入現場督查指導，強化設計、施工、竣工驗收、後期管理全過程管控，爲全面提升我市老舊小區品質提供範例。

4.加強監管，致力打造滿意工程。一是印發《關於加強城鎮老舊小區改造工程質量安全管理的通知》，加強工程質量安全和文明施工管理。二是引導居民參與，在每個改造小區選聘3名業主代表作爲義務監督員，全程參與工程設計、施工、驗收。三是堅持公開、公平、公正的原則，嚴格項目審批和招投標程序，做到程序合法規範，方案科學合理，過程公開透明。四是將施工單位自檢、監理單位監理、社區和業主代表參與管理、縣區住建部門監管與市住建部門派駐現場專業技術人員指導監督相結合，落實全方位、多層次、網格化監管，提高項目建設質量和文明施工水平。五是縣區住建部門牽頭，組織設計、施工、監理單位以及社區負責人、居民代表參加，嚴格按程序對改造工程進行竣工驗收並考覈評分。

5.多方籌資，提高資金使用績效。一是建立共擔機制。按照政府主導、社會參與、居民共擔的總體思路，老舊小區改造費用原則上由政府主導，按照“誰投資、誰受益”的原則，指導管線單位在小區改造的同時對老舊管網進行改造。鼓勵利用老舊小區閒置房產改造成居民活動中心、物業管理用房等。二是創新籌資模式。積極申報爭取中央和省級補助資金，明確市、區（縣）資金分攤比例。鼓勵區（縣）樹立“經營城市”理念，引入社會化資本參與經營性服務設施投資和後期管理，實現建設、管理、運維一體化。三是完善資金管理制度。會同市財政局聯合印發了《銅陵市城市老舊小區改造專項資金管理辦法》，進一步明確各類資金用途，嚴控工程造價，加強資金監管。要求縣區及時籌措配套資金，爲老舊小區改造提供資金保障。

6.加裝電梯，解決居民爬樓難。爲解決試點期間發現的新情況、新問題，確保政策的連續性和加裝電梯工作持續推進，市住建、規劃、市場監管、財政部門今年4月聯合出臺《銅陵市既有多層住宅增設電梯指導意見（修訂）》，依據《民法典》適時調整徵集居民意見的比例和同意率；提出不同樓層出資參考比例，便於業主協調一致意見；精簡申報程序，建立部門聯合審查工作機制和水電氣、通訊管網改造綠色通道，強化屬地安全質量監管；明確增設電梯工作所需資金，在財政給予適當獎補的.基礎上，可採取業主自籌自建與社會資本代建使用者付費等方式。鼓勵轄區建立加裝電梯工程隊伍庫，通過市場化手段促進加裝電梯優質優價。目前全市已有26個單元加裝電梯建成投入使用，40個單元陸續進入施工階段。

7.立足長遠，推動改造後期管理常態長效。將老舊小區改造與後期管理同步考慮，通過制訂物業服務方案，明確和公示物業費標準，公開選聘物業企業入駐。持續推進老舊小區準物業服務考覈，考覈結果與物業企業信用評價和市場招投標掛鉤，實現優勝劣汰。深入貫徹“解業主之憂，紓企業之困”服務宗旨，開通“銅都物業服務”微信公衆號，搭建銅陵市物業管理服務平臺，及時處理物業投訴問題，提供維修、家政等便民服務。開展陽光新村等6個老舊小區車輛亂停放專項集中整治行動，印發實施方案，建立執法聯動機制，推進老舊小區道路命名和錄入交警平臺、停車線施劃、宣傳勸導、依法處理、互通互認等工作。

通過實施27個老舊小區改造，解決了羣衆急難愁盼問題，取得了明顯成效：利用小區邊角和空閒地塊，共增建停車位1900餘個，緩解老舊小區停車難；引進鐵塔公司、城森智慧城運公司投資新建非機動車充電樁1100個，杜絕“飛線”充電安全隱患；增設及更換路燈1308盞、增設樓道燈8259個，解決居民夜間出行不便；銅官區新城花園、解放東村等4個小區實施供電和通訊線纜下地改造，義安區天使小區、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區實施通訊線纜下地改造，老洲鎮大包墩東苑實施通訊線纜橋架方式改造，破解老舊小區“蜘蛛網”難題。修復路面21萬平方米，綠化提升10.12萬平方米，增設智能安防設施125套，共完成改建公共活動廣場約46000平方米，配置健身器材220套、健身步道11.8公里，改建居民活動中心、物業服務用房5100平方米，提升了居住品質。

（二）棚戶區改造方面

1.快速啓動工作。一是在20xx年棚改任務計劃確認基礎上，我局印發《關於印發銅陵市20xx年棚改和第一批徵收任務分解表的通知》（棚指〔20xx〕1號），明確各縣區本年度工作任務。二是爲規範推進棚改工作，我局與市財政局聯合印發《關於印發<銅陵市20xx年民生工程棚戶區改造實施方案>的通知》，要求責任單位對標對錶抓調度、強化聯動抓落實、依法依規抓強拆，確保完成年度目標任務。

2.常抓統籌調度。一是組織調度推進。7月，我局召開年中棚改和徵收安置調度會，對各縣區棚改滯後問題一一梳理，做到問題件件清，應對方案件件有，確保後續棚改工作持續推進。二是現場調度推進。9月，市政協副主席孫中輝現場視察獅子山獨立工礦區棚改項目，詳細瞭解工作進展情況及面臨的困難，對此指出各級各相關部門要協調聯動，加快工作推進，建立工作專班，積極協調解決具體問題；局分管領導多次帶隊前往銅官區獅子山獨立工礦區、樅陽縣上碼頭、義安區五鬆城區城北片進行現場督查，對督查中發現的問題，及時提出相應解決措施，要求相關棚改項目加快推進速度，做好棚改任務完成工作。三是強化督查推進。建立目標責任機制，將棚改納入市黨政機關目標管理考覈，對縣區黨政領導實行雙考覈，並與縣區簽訂目標責任書，出臺考覈測評辦法，明確目標任務、責任主體、推進措施、考覈獎懲；建立督辦問責機制，實行交辦、會商、督辦“三單”推進和定期督查考覈通報制度。

3.做好資金保障。20xx年積極爭取中央和省級棚改專項資金、保障性安居工程專項資金等政策性補助資金3176萬元；組織縣區申報發行棚改專項債券4.2億元，爲棚戶區改造和城市基礎設施建設提供資金支持。

4.加大對外宣傳。棚戶區改造作爲省民生工程項目，我局高度重視，採取在主流媒體刊登文章、發放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式，面向受益對象開展宣傳，提高羣衆知曉度和滿意度。我局在人民日報安徽頻道、銅陵日報、銅陵網絡臺、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇；在市住房城鄉建設局網站設立“民生工程”專欄，每月公示市住房城建系統民生工程項目內容和進展情況，有效提高了羣衆知曉度。

三、下步工作安排

（一）老舊小區改造方面

1.鞏固老舊小區改造成果。指導縣區堅持黨建引領，發揮居民主體作用，認真制訂落實小區長效管理方案，公開選聘綜合實力強、管理業績好的優秀管理單位進駐。進一步拓展“紅色物業”覆蓋面，在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個小區開展“紅色物業”創建工作，搭建社區、業委會、物業企業和相關管理單位多方參與的溝通議事平臺，促進小區管理規範有序，各類設施得到有效維護。

2.進一步細化改造方案。組織縣區政府會同社區及相關單位深入20xx年擬改造的31個老舊小區調查改造小區的具體情況，瞭解居民需求。公開選聘具有豐富經驗、綜合實力強的設計單位，努力提升老舊小區改造效果和環境品質。按照小區實際和居民意願深化方案設計，不斷豐富和完善老舊小區改造計劃和內容，因地制宜推進大片區統籌改造、跨片區組合改造，實施服務設施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源，補齊基本公共服務配套短板，推進公共服務設施配套建設及其智能化改造，創建一批完整社區、綠色社區，打造亮點特色，促進城市綜合更新改造提升。

3.進一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機制，在明確上級補助和市、區（縣）兩級財政資金作爲籌資主渠道前提下，鼓勵創新融資方式。鼓勵多個小區改造項目打包運作，將老舊小區基礎設施改造與部分房屋拆除改建、增建相結合，完善小區各項功能，提升小區品質和價值，運用市場化方式吸引社會力量，尤其是實力雄厚的企業整體承接改造項目，參與老舊小區改造。

（二）棚戶區改造方面

1.做好迎檢準備工作。繼續督促縣區做好與市第三方績效評價和上級考覈工作，針對發現問題及時進行整改。與省住建廳積極對接瞭解我市棚改項目年尾排名情況，並認真做好考覈迎檢準備。

2.做好明年棚改規劃工作。堅持量力而行、盡力而爲原則，做好20xx年棚改項目總體安排。進一步梳理20xx-20xx年三年棚改計劃，從推進城市發展和重點項目建設需求出發，計劃20xx年棚戶區改造1020套，做到早謀劃、早落實。

3.做好資金爭取工作。針對明年棚改項目，堅持政策導向，積極與省住建廳對接，搶抓棚戶區改造政策機遇，把推進棚戶區改造作爲工作的重中之重，全力做好棚改項目上級補助資金、專項債券申報工作，爲棚改工作順利實施提供保障。

適老化改造項目績效報告3

根據宿州市住建局20xx年度城市老舊小區整治改造民生工程績效評價要求，對我縣20xx年城市老舊小區整治改造績效評價進行了自評，現將評價情況彙報如下：

一、整治改造小區基本情況

20xx年，蕭縣將蕭縣中學家屬院南區納入老舊小區改造民生工程實施項目。此次老舊小區改造預計投資173萬元，佔地面積1.76萬m2，總建築面積2.36萬m2，涉及到176戶居民生活品質的提升。該工程3月15日掛網，4月10日開工，截至6月24日，改造項目已全部完工，並於7月3日通過竣工驗收。

蕭縣中學家屬院（南區）位於龍城鎮教育路中段南側、蕭縣中學北側，小區1985年1月至20xx年陸續建成，至今已有30多年，由於年限久遠，房屋主體及公共配套設施老化嚴重，，屋面破損漏雨、牆皮出現脫落，下水道多年來進行疏通、堵塞嚴重，遇到下雨天、積水嚴重，小區垃圾遍地，不能及時清運且缺少現代小區所必需的消防、防盜、安全等設施，已嚴重影響居民的正常居住生活，且對市容市貌帶來諸多負面影響。爲認真落實良好省、市下達老舊小區整治改造的精神和要求，我縣高度重視、項目資金及時安排到位，工程質量進度得到保證，改造後小區各項設施齊全，小區面貌煥然一新，社會效益明顯，羣衆十分滿意。

二、自評基本結論（滿分100分，實得98分）

（一）投入（滿分15分，實得15分）

1.項目申報（滿分5分，實得5分）

我局經過對城區認真摸排，確定改造小區，制定中長期工作計劃、項目年度計劃和實施方案《蕭縣老舊小區整治改造工作實施方案》。對整治改造小區居民通過張貼通告和發放《致廣大居民的一封信》等形式宣傳城市老舊小區改造政策，通過召開居民座談會和發放整治改造小區居民改造徵求意見表，廣泛徵求居民意見建議。

2.資金管理（滿分10分，實得10分）

根據《宿州市城市老舊小區改造資金管理暫行辦法》的要求及時在上一年度上報本年度我縣城市老舊小區整治改造計劃和資金要求，並積極落實縣級配套資金，做到專項資金及時到位，按照財務制度、設置專賬覈算，制定出臺保障資金安全及規範資金管理的措施和辦法（《蕭縣城市老舊小區改造資金管理辦法》），對項目資金結合進度進行專項督查（《關於對蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造項目資金專項督查的通知》），做到工程款及時撥付、監督工程款專項專用，採用跟蹤審計方式，確保資金用到實處。

（二）過程（滿分25分，實得25分）

1.項目實施（滿分10分，實得10分）

改造項目認真履行招標制度和程序，按相關法律、法規規定實行工程總承包（EPC）招標，選擇技術過硬、信譽好工程總承包企業（聯合體），方便根據居民需求調整設計方案，加快工程實施，保證項目保質保量按時完成，滿足居民意願。改造項目嚴格按照《安徽省城市老舊小區整治改造技術導則》落實，制定《蕭縣20xx年城市老舊小區改造計劃》，本着早施工、早落實、羣衆早受益的目的實施。項目實施中抽調技術過硬的監理、質檢人員現場監督指導施工，對質量、進度制定了相應獎懲措施，保證了項目按計劃實施完成。制定《關於城市老舊小區整治建後管養的實施意見》，落實物業管理服務模式，根據居民意願，爲有條件小區選聘物業服務，該項目根據羣衆訴求和實際情況，由蕭縣中學後勤部門進行統一管理，並幫助蕭縣中學進行服務採購，與合肥居安物業管理有限公司簽訂物業合同。

2.信息建設（滿分10分，實得10分）

嚴格實行老舊小區整治改造信息錄入制度，按時將計劃項目、進度等內容錄入系統並及時更新。每月將更新信息、簡報信息、經驗做法、主要成效及時上報市住建局、縣民生辦。

3.管理創新（滿分5分，實得5分）

在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業服務、資金管理方面本着務實、高效的原則，注重吸收居民參與全過程監督，通過召開業主座談會、發放徵求意見表、致廣大居民的一封信等措施調動居民積極參與項目工程改造，聘請業主代表作爲義務監督員、發放聘書、請代表全程參與工程的設計、施工、驗收，保證了居民的知情權、建議權、監督權。施工過程中，採取監理旁站、跟蹤審計等方式，準確掌握施工過程中，尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息，提升項目管理水平，確保工程質量，減少與施工方的矛盾糾紛，加快工程進度，保證工程質量，確保每一份資金用到實處。

（三）產出（滿分35分、實得35分）

1.目標任務完成率（滿分20分，實得20分）

20xx年我縣共實施老舊小區改造項目1個，我局抽調部門專職人員對項目工程質量、進度進行督促管理，監理、質監等人員對施工過程實時監管，項目工程按時、按質完工，經驗收合格。

2.項目時限達標率（滿分5分，實得5分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造項目於20xx年6月24日完工，提前完成改造任務。

3.項目質量達標率（滿分5分，實得5分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造項20xx年7月3日通過竣工驗收，驗收合格。

4.試點工作（滿分5分，實得5分）

本年度老舊小區改造項目實施過程中，對照明燈具等進行了節能改造，實施了安裝扶手、鋪設地面防滑磚等適老化改造。

（四）效果（滿分25分、實得23分）

1.社會滿意度（滿分10分，實得10分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造完成後縣電視臺及我局對居民進行了回訪，羣衆感到十分滿意。

2.社會效益（滿分10分，實得10分）

改造實施過程中，積極迴應羣衆訴求，及時處理施工過程中羣衆反映的問題，經徵求意見，對小區進行水電、綠化、管網、道路及屋面維修等項目進行改造施工作業，共改造、新增：麪包磚1950平方米、清理下水道890米、排水溝蓋板50塊、路燈9套、清化糞池32個、換防盜門25樘、進出大門1樘、圍牆金屬油漆450米、滅火器6個、宣傳欄2處、電子監控一套、新增樓道吸頂燈110個、刷內外牆漆19000平方米、宣傳畫300平方米、自行車棚3個、新建門崗室1間、防盜窗油漆1200平方米。拆除違建、修建活動小廣場、種植苗木、設置消防、安全監控、垃圾桶等設施，下水道疏通改造，實現雨污分流這一系列改造的實施，使小區環境、安全得到提升，面貌煥然一新，各項功能設施齊全。

3.新聞宣傳（滿分5分，實得3分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造的經驗、做法、成效在省民生工程網站上推廣。工程竣工後，縣電視臺對小區改造情況進行了現場採訪和宣傳報道。

三、做法成效、存在問題及下一步打算

（一）主要做法及成效

1.爲達到擬定整治小區早實施、早完工、羣衆早受益的目的，我局提前謀劃，制定出實施計劃，辦理設計、立項、招標等文件手續，工程做到了早開工。6月24日完工，7月3日實現驗收，並按要求完成了審計、工程款支付等工作，提前完成本年度改造任務。

2.爲使小區居民瞭解支持、參與城市老舊小區改造，我局加大宣傳政策的宣傳力度，通過召開座談會、徵求意見表、致廣大居民的一封信、入戶走訪、公開負責人電話等等方式宣傳、徵求小區居民意見，提高了居民對小區改造政策的認識，調動了參與的積極性，使改造項目順利圓滿實施。利用宣傳欄、展板等形式集中展示改造前、改造中、改造後的效果對比、特別是隱蔽工程部分，使羣衆更深刻了解城市老舊小區改造成果。

3.聘請居民代表擔任義務監督員，全程參加項目的設計、施工、驗收，在施工過程中採納了監督員提出的個別單項工程合理變更及爲完善小區設施功能增加項目的意見，真正體現居民的話語權、監督權，做到了城市老舊小區改造怎麼改小區居民說了算。

4.實行工程總承包招標，接受居民合理改造意見、進行設計變更等更爲便捷，加快了工程實施的同時還能更好的滿足居民意願。

5.採取跟蹤審計、監理旁站等方式，準確掌握施工過程中，尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息，提升了項目管理水平，確保了工程質量，減少了與施工方的.矛盾糾紛，加快了工程進度，確保每一份資金用都能用到實處。

6.蕭縣是中國著名的書畫之鄉，改造後的小區也體現出蕭縣特有的文化氣息。小區原破損的圍牆改造整改後，被打造成 “文化長廊”，頗有徽派風味，長廊灰底白麪，牆面上分別精心畫上了牡丹、山水、梅花、青藤、雄雞等國畫，書法愛好者畫寫關於社會主義核心價值觀，民生工程及傳統文化孝道方面的標語和畫面，走進小區迎面撲來的濃厚文化氛圍老百姓十分喜歡。

7.制定出臺《關於城市老舊小區整治建後管養的實施意見》，落實整治改造的建後管養，爲切實提升小區管理水平，鞏固老舊小區整治改造成果提供幫助。

（二）存在問題及下一步打算

我局在項目實施中對城市老舊小區改造宣傳工作還不夠，下一步將加強宣傳力度，保證這一民生工程讓更多人民羣衆所熟知，同時選取文筆能力強的職工進行文稿的編輯，爭取將我們的改造經驗、做法、成效在更多的媒體上推廣。

我局將按照中央、省、市、縣工作要求，堅持全心全意爲人民服務的宗旨，真抓實幹，持續開展好老舊小區改造這一民生工程，爲居民生活提供良好的居住環境，爲縣城打造良好的市容面貌不懈努力，保證更多的居民受益。

適老化改造項目績效報告4

一、基本情況

（一）項目概況。按照國家關於推進棚戶區改造的總體要求，以及省市開展“美麗縣城”建設的工作部署，爲了改造老城區髒亂差問題突出的棚戶區，提升城市形象，尋甸縣20xx年啓動實施縣城小碑村、月甲、仁德一小老校區3個片區棚戶區改造項目，涉及拆遷戶600餘戶，項目概算總投資14.6億元，資金主要通過申請棚戶區改造專項債券籌集11億元、縣級財政籌措3.6億元。在省市發改、財政、住建等部門的大力支持下，20xx年、20xx年分別取得城鎮保障性安居工程建設指標900套。棚戶區改造項目採用異地實物安置爲主，在縣城北片區配套建設安置小區，新建安置房1800套，配套商業開發、醫院、農貿市場等設施。

爲推進棚戶區改造項目，20xx年4月尋甸縣印發《尋甸縣縣城棚戶區改造工作實施方案》，成立工作領導小組和指揮部，明確棚戶區改造堅持政府主導與市場運作相結合、統籌規劃與分步實施相結合、整體拆遷與風貌改造相結合、棚戶區改造與保障性住房建設相結合、拆遷安置與保障性住房建設相結合5項原則，用3年時間完成改造，分兩期實施，其中第一期實施月甲、小碑村、老仁德一小3個片區，安置小區建設即爲當前實施的北二環以北建設項目。安置小區建設佔地132畝，建設規模28.6萬平方米，20xx年9月全面開工，20xx年4月中旬逐步停工，20xx年2月27日復工，目前項目建設正常推進，現已封頂11個棟號，封頂樓棟面積105000平米1232套，其餘樓棟正進行主體工程施工，完成形象進度70%，審覈完成產值累計約4.6億。確權且撥付工程進度款3.7億元，土地證辦理支付1.54億元。

20xx年獲得棚戶區改造專項債券（一期）資金4億元、20xx年2.3億元，到位中央專項補助資金、中央預算內資金1.22億元、省級補助資金780.46萬元，棚戶區改造項目到位資金共7.6億元，撥付縣棚改指揮部賬戶5.3億元。截至20xx年3月底，指揮部已根據項目進度撥付工程款24529.58萬元、縣住建局撥付工程款9610.27萬元，向第三方中介機構設計院、律師事務所、會計事務所和測繪等7個部門撥付資金2219.49萬元，用於土地收儲資金15847.2萬元，土地出讓金稅費、不動產測繪費467.28萬元。

（二）項目績效目標。整個項目計劃20xx年底前完成，安置房小區計劃20xx年12月31日前基本建成。

（三）項目組織管理情況。爲有序推動項目，成立了以縣委、縣政府主要領導爲組長的縣棚戶區改造工作領導小組，在領導小組的領導下成立尋甸縣棚戶區改造工作指揮部，指揮部下設綜合辦公室、資金保障組、土地及房屋徵收補償安置工作組、工程建設工作組、社會穩定組，工作人員從相關單位抽調。指揮部制定了《尋甸縣棚戶區改造工作指揮部財務管理制度》、《尋甸縣棚戶區改造工作指揮部差旅費、會議費、培訓費報銷制度》、《尋甸縣棚戶區改造工作指揮部食堂管理制度》、《尋甸縣棚戶區改造工作指揮部考覈辦法》、《尋甸縣棚戶區改造工作指揮部考勤管理制度》，項目由尋甸城鄉投資開發集團有限公司負責實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。建立科學、合理的項目支出績效評價管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益。對象包括納入政府預算管理的所有項目支出，內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執行情況。對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執行率偏低的項目要分析並說明原因，研究提出改進措施。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系評價方法、評價標準、評價抽樣等。績效評價應當遵循科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明的原則，主要依據《尋甸縣項目支出績效評價管理辦法》進行，採用定量與定性評價相結合的比較法，評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等。

（三）績效評價工作過程。由項目單位先開展自評，財政局會同有關部門對單位自評進行抽查複覈。

三、綜合評價情況及評價結論

根據指標評價體系，對照指標進行逐項目進行評分，總分值100分，自評分值93分，評價結論爲優。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。項目立項符合法律法規、相關政策、符合縣城發展規劃以及部門職責，項目申請、設立過程符合相關要求。

（二）項目過程情況分析。項目到位資金率爲52%，預算執行率爲100%，資金使用符合相關的財務管理制度，項目實施單位財務和業務管理制度健全，項目實施符合相關管理規定。

（三）項目產出情況分析。市級下達項目計劃爲20xx年12月31日前基本建成1800套，現完成1232套，完成率68.4%，項目全部建成後爲1851套，實際完成率爲102.8%。質量達標率爲100%。項目實行勘察、設計、施工EPC總承包模式，通過公開招標選聘專業造價諮詢機構控制成本，審計機構進行成本覈算。

（四）項目效益情況分析。通過項目的實施，帶動地方發展，拉動投資，有效改善髒、亂、差現象，完善配套基礎設施，完善城市功能，提升城市面貌，有效改善人居環境，提高了羣衆的獲得感、幸福感、安全感。

五、主要經驗及做法。

項目實行勘察、設計、施工EPC總承包模式，通過公開招標選聘專業造價諮詢機構控制成本，審計機構進行成本覈算。認真學習專項債券項目的使用範圍、資金監管流程、財務審計流程等內容，增強理論指導實踐的.能力，進一步提高全局幹部職工的專業理論和技術運用水平。

六、存在的問題及原因分析。

項目原計劃通過申請棚戶區改造專項債券籌集11億元、縣級財政籌措3.6億元，隨着國家政策調整，專項債發行總額不得超過總投資的50%，現發行棚改專項債共6.3億元，縣級財政籌措的3.6億元也不能到位，現到位上級專項補助資金共1.3億元，資金缺口7億元。

七、有關建議。

（一）加快項目融資，儘快解決資金不足問題。

（二）完善制度體系，優化相關管理辦法。

（三）多措並舉，進一步提高資金撥付效率。

八、其他需要說明的問題。

無

適老化改造項目績效報告5

一、政府專項債券資金基本情況

（一）項目情況

1.項目概況

邵陽市北塔區資江北路片區棚戶區改造項目20xx年納入國家棚戶區改造項目，是邵陽市重要民生保障設施建設項目。項目改造範圍爲雪峯路以東、魏源路以南、北塔路以西、資江北路以北，佔地面積約220畝（14.5633公頃），擬拆遷面積47250平方米，拆遷安置630戶，涉及人數1890人，安置方式爲貨幣化安置及實物安置，概算總投資約29546.59萬元，建設週期2年，建設期限爲20xx年4月至20xx年3月。項目建設資金來源主要爲公司自籌資金、發行政府專項債券和其他融資，其中發行政府專項債券金額5300萬元。

本項目主管部門爲北塔區住房和城鄉建設局（區棚改辦），項目實施單位爲邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司。

2、政府專項債券概況

根據邵陽市人民政府與邵陽市北塔區人民政府於20xx年7月簽訂的《邵陽市本級20xx年第一批棚改專項債券資金使用管理協議》，北塔區資江北路片區棚改專項債券屬於“20xx年湖南省棚戶區改造專項債券（二期）-20xx年湖南省政府專項債券（三期）”，在財政部地方政府性債務管理系統中的債券編碼爲104600，期限爲7年，金額5300萬元，年利率3.81%，起息日20xx年4月26日，利息按年支付，本金到期一次性償清。

3.項目決策情況

（1）立項批覆情況。根據《湖南省住房和城鄉建設廳、湖南省財政廳關於印發<湖南省20xx年城市棚戶區改造項目信息備案表>的通知》（湘建保〔20xx〕18號），資江北路片區棚戶區改造項目納入湖南省棚戶區改造項目。

（2）20xx年12月邵陽市規劃局核發《湖南省建設項目選址意書》（湘建〔選〕字第20xx-55號），通過本項目建設選址。

（3）20xx年12月邵陽市國土資源局《關於邵陽市20xx年第二十一批次用地預審意見》（邵國土預審字〔20xx〕77號），通過本項目用地預審。

（4）20xx年2月湖南省人民政府《農用地轉用、土地徵收審批單》（〔20xx〕政國土字第412號），審批同意項目申請用地總面積14.5633公頃。

（5）20xx年2月項目實施單位委託湖南省致誠工程諮詢有限公司完成可行性研究報告。

（5）20xx年5月邵陽市發改委文件《關於邵陽市北塔區資江北路片區棚戶區（北塔路到資江二橋）改造（徵拆）項目可行性研究報告的批覆》（邵市發改投〔20xx〕177號），同意實施北塔區資江北路片區棚戶區改造項目。

（2）其他決策情況。

爲控制風險、規範運作本項目，主管機構制定出臺了《湖南省邵陽市20xx年第一批棚戶區改造專項債券項目預期收益和融資平衡方案》；由市財政局委託第三方中介機構會計師事務所和律師事務所，分別出具了收益與融資自求平衡專項審覈報告書和法律意見書，編制了項目總體預算，明確了資金籌措方式、項目預期收益來源、還本付息情況等。專項審覈報告書和法律意見書結論爲項目能夠實現總體和年度收支平衡，項目申報程序合法合規。

4、項目組織實施情況

邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司經授權對資江北路棚戶區改造項目進行土地一級開發，對項目區域範圍內的城市國有土地、鄉村集體土地進行統一的徵地、拆遷、安置、補償，並進行適當的市政配套設施建設。爲規範項目運作和控制風險，邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司制定了《北塔區棚戶區改造項目實施方案》，對項目潛在風險進行評估，建立了社會穩定風險、項目收益與預期存在差異風險應對措施。項目徵地拆遷經市人民政府批准發佈了徵收（使用）土地公告（邵徵地告字〔20xx〕6號），區政府成立了項目指揮部，依法依規組織實施徵拆工作。邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司與邵陽市北塔區徵地和房屋徵收工作辦公室分別簽訂了拆遷補償及附屬設施徵收包乾協議、徵收集體土地、附屬物及遷墳相關工作經費總包乾合同，同時全程參與項目徵地工作，對各包乾項目補償標的物逐一登記複覈後簽字確認。建設項目的房屋拆除工程經邵陽市招標投標監督管理辦公室審批覈準，採用公開招標方式。土地一級開發完成後，20xx年12月18日在邵陽市公共資源交易中心網上交易系統舉辦的國有建設用地使用權拍賣出讓活動中，分別由衡陽市灣田房地產開發有限責任公司、毛小平等單位或個人競得棚改區項目範圍內56002.16平方米、19167.61平方米的國有建設用地使用權，由競得者進行土地二級開發。

5.項目資金管理情況

邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司制定了財務管理制度，依照《地方政府專項債券預算管理辦法》（財預〔20xx〕155號）、《中共湖南省委湖南省人民政府關於嚴控政府性債務增長、切實防範債務風險的若干意見》（湘發〔20xx〕5號）等文件規定使用及管理專項資金，專項債券資金與自籌資金分開覈算，單獨建賬建戶、專款專用。對棚改專項債券資金實行“雙控”監管，由市財政局和公司在開戶行中國農業銀行江北支行設立了“雙控”賬戶，債券資金支付時，由市住建局會同北塔區住建局負責業務把關；市財政局會同北塔區財政局負責監管資金嚴格用於對應棚改項目。嚴格執行資金報賬審批制度，支付棚改專項債券資金時填報了支付審批表，經北塔區財政局、區政府領導、市住建局簽署意見同意後支付。公司定期向財政、主管部門填報了《20xx年政府專項債券發行使用情況表（資金結餘部分）》

6.項目完成情況

邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司的北塔區資江北路片區棚戶區改造項目是土地一級開發項目，公司的項目開發成本主要包括土地報批、測繪、可研等前期費用以及徵地拆遷補償支出、債券利息支出等，土地達到三通一平、五通一平或七通一平的建設條件（熟地），再對熟地進行有償出讓或轉讓，項目完成後無具體的`實物資產。項目於20xx年11月15日完成了房屋徵收信息公示（第三榜），涉及拆遷戶59戶（其中2戶爲異地安置房安置，其他爲貨幣的安置）、面積35276.12平方米，徵地和拆遷補償款已支付到位；20xx年12月18日國有建設用地使用權經拍賣成功，已取得土地出讓收入，出讓的建設用地由中標方進行二次開發。項目投資評審工作現正由市財政局財評中心進行中，與市房屋徵收辦、北塔區徵收辦、市徵地拆遷事務所暫未辦理結算。

（二）項目資金情況

1.土地使用權出讓收入情況。邵陽市北塔區資江北路片區棚戶區改造項目經土地一級開發後公開拍賣，出讓75169.77平方米國有建設用地使用權，取得土地價款收入30038萬元入國庫。

2.邵陽市北塔區棚戶區改造城鎮建設開發有限公司本項目收、支情況（截止20xx年8月31日）。

（1）收入18234.02萬元。其中：20xx年中央專項資金1102.02萬元，土地出讓金返還11832萬元，專項債券資金5300萬元（到期需歸還）。

（2）支出22210.69萬元。其中：土地報批、測繪、可研等前期費用6021.50萬元，拆遷補償支出5555.48萬元，債券利息403.86萬元（共7期已支付2期、每期201.93萬元），稅費5.72萬元，市房屋徵收辦3809.21萬元，北塔區徵收辦4700萬元，市徵地拆遷事務所1714.92萬元。

（3）以上支出超過收入的部分由公司自籌資金支付。

3、專項債券資金收支情況

（1）收入情況。20xx年7月8日邵陽市財政局轉入公司在農行江北支行開立的“雙控”監管賬戶5300萬元。

（2）支出情況。全部用於本項目27個拆遷戶的拆遷補償款5255.48萬元，支付執行率99.15%。

（3）結餘情況。截止20xx年8月31日，賬戶銀行存款餘額53.52萬元，其中：專項債券資金結餘44.52萬元，活期存款利息收入9萬元（扣除賬戶管理費、手續費後）。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過全面分析和綜合評價政府專項債券項目資金的分配使用情況，瞭解項目的申報、審批、組織實施及事後監督情況，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防範政府債務風險，總結項目管理經驗，發現資金管理及項目實施管理存在的問題，爲今後政府專項債券項目管理提供參考依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關於深度整合規範省級專項資金的通知》（湘財預〔20xx〕87號）、湖南省財政廳關於印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的.通知（湘財績〔20xx〕7號）以及有關的政府專項債券資金管理相關文件、規定、財務會計制度等，堅持實事求是、客觀公正的原則。

2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細緻的三級績效評價指標體系，包括項目決策、過程、產出、效益的評價指標，採用查閱資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。

（三）績效評價工作過程

20xx年10月中旬，邵陽市財政局成立績效評價工作指導小組，下發了《邵陽市財政局關於開展20xx-20xx年度邵陽市市本級政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕18號），並委託湖南遠揚會計師事務所有限公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年11月上旬，項目實施單位開展自查自評；20xx年12月上旬，湖南遠揚會計師事務所有限公司績效評價工作小組對項目事項進行現場評價；20xx年12月中旬結合項目單位績效評價自評報告，形成評價結論。

三、資金主要績效

本項目棚戶區城中村改造是一項民生工程，經過棚戶區改造後，羣衆居住條件得到有效改善，城市面貌煥然一新，產生了良好的社會效益和經濟效益。

（一）改善了羣衆居住條件。本項目除2戶選擇異地安置房方式外，其他拆遷戶均選擇了貨幣的安置。通過推進棚改貨幣化安置，有利於縮短安置週期、節省過渡費用，滿足羣衆多樣化居住需求，讓羣衆享有更好的住房質量、居住環境和物業服務。拆遷戶取得拆遷補償款後，通過自主選擇購置不同檔次的商品住宅，也有利於化解商品住房庫存，促進邵陽市房地產市場平穩健康發展。

（二）推動了城市建設發展。項目收益主要來源於土地使用權出讓收入，項目內112.75畝可出讓土地交易成功，實現土地成交價款3億元，中標的二家單位對項目土地進行了二級開發建設，大大改善了城市環境、完善了基礎設施配置、提升了土地使用價值、增加了城市就業率，對北塔區的經濟發展起到了一定的帶動作用。

四、評價結論及指標簡要分析

根據《邵陽市20xx-20xx年度市本級政府專項債券項目資金績效評價指標評分表》評分體系，經績效評價組現場調查審覈，會議討論分析，集體打分，共計得分83.6分，評價等級爲“良”（詳見附表和績效評價指標評分過程情況說明）。

(一)項目決策情況

北塔區資江北路片區棚戶區改造項目完成了可行性研究，經過了省市區相關部門的審批覈準，項目申報程序合法合規。本項目屬於“城中村”棚戶區改造項目，棚戶區改造是我國政府爲改造城鎮危舊住房、改善困難家庭住房條件而推出的一項民心工程，同時棚戶區改造也是推動經濟和社會發展重要舉措，項目符合專項債券支持領域。項目通過土地掛牌出讓取得收益，屬於政府主導、市場運作的公益性項目。本項目編制了“一案二書”，但未專門編制項目績效目標。市財政局委託的湖南天平正大會計師對本項目方案及募集資金投資項目收益與融資自求平衡情況進行了審覈，結論爲資金投入及投資項目收益可實現現金流完全覆蓋，即達到總體收支平衡和年度收支平衡。

(二)項目過程情況

資金管理情況。項目概算總投資約29546.59萬元，實際支出22210.69萬元，實際到位金額按與支出相匹配同樣爲22210.69萬元。本項目土地一級開發未全部完成，財政只返還了部分土地出讓金，資金到位率75.17%(22210.69/29546.59)，預算執行率100%。項目單位制定了財務管理辦法，債券資金專賬覈算、專款專用於拆遷補償，資金撥付有完整審批程序和手續。實施方案制定了還本付息計劃，已支付2期債券利息403.86萬元，尚未支付5期債券利息1009.65萬元和債券本金5300萬元，已實現的土地開發收益約3億元目前能夠覆蓋債券融資成本。專項債券期限超過項目建設運營期限：專項債券還本付息期限7年，項目建設週期2年。項目實施和風險控制情況。項目實施按《北塔區資江北路片區棚戶區改造項目集體土地上房屋拆遷與補償安置方案》組織執行。公司與邵陽市北塔區徵地和房屋徵收工作辦公室簽訂了拆遷補償及附屬設施徵收包乾協議、徵收集體土地、附屬物及遷墳相關工作經費總包乾合同，同時全程參與項目徵地工作，對各包乾項目補償標的物逐一登記複覈後簽字確認。公司在實施方案中對項目進行了潛在風險評估，明確了社會穩定風險定風險和項目收益與預期存在差異風險的應對措施，在項目實施中未發生過重大風險事件、因債務引起的重大事件等情況。公司定期向財政部門報送了20xx年政府專項債券發行使用情況表，對債券資金使用、結餘等情況進行信息披露。除實施方案外，公司沒有專門制定風控機制及措施和專項債務管理制度。

(三)項目產出情況

1、計劃情況。按照邵陽市發改委在20xx年5月對項目可行性研究報告的批覆文件，資江北路片區棚戶區改造項目總拆遷建築面積47250平方米，拆遷安置630戶1890人，安置方式爲貨幣化安置，總投資29546.59萬元，項目建設期限爲20xx年4月至20xx年3月。

2、實際情況。根據現場評價資料，本項目截止20xx年8月31日涉及拆遷戶59戶（其中2戶爲異地安置，其他爲貨幣的安置）約325人、徵拆面積35276.12平方米，徵地和拆遷補償款已支付到位，賬面總投入22210.69萬元；20xx年12月國有建設用地使用權經拍賣，取得土地出讓收入30038萬元。

3、產出情況。本項目是土地一級開發項目，完成後通過土地出讓取得收入，只有建設期無運營期、無相應資產形成。按拆遷面積計算的實際完成率爲74.66%（35276.12/472503）；項目拆遷任務完成，無重大風險事件、重大事件，質量達標率100%；項目於20xx年12月完成土地使用權出讓，在2年的建設週期內完成了項目建設任務。建設成本節約率24.83%（(29546.59-22210.69)/29546.59）。

(四)項目效益情況

邵陽市十四五規劃提出，建設宜居宜業省域副中心城市，加快中心城區“五大功能組團”建設，城西組團以北塔片區爲核心，依託資江建設濱江城市綜合體，以招商引資爲主抓手，以完善功能配套爲着力點，着力打造集會展、休閒娛樂、高檔地產、商貿物流於一體，具有濱江風貌的高品質中央商務區。加快推進城鄉一體化發展進程，推進農業轉移人口市民化。

本項目爲城中村棚改項目，位於資江沿岸，主要涉及農村集體土地徵拆，符合國家住房政策，選址符合邵陽市城市發展規劃，通過推進棚改貨幣化安置，改善城中村羣衆居住條件。通過出讓國有土地使用權對項目土地進行了二級開發建設，對北塔區的經濟發展起到了一定的促進作用。項目建設期無社會資本投入。本次現場評價發放調查問卷30份，被調查對象滿意度在100%。

五、績效評價發現的主要問題

（一）項目申報時沒有編制績效目標申報。項目缺少必要的績效目標申報資料，沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標，沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

（二）專項債券期限超過項目建設運營期限。政府專項債券還本付息期限7年，項目建設期限爲2年，專項債券期限超過項目建設運營期限。

（三）未正式出臺債務風險應對預案和社會穩定風險應對預案。

（四）批覆的建設規模與實際完成數存在較大差異。邵陽市發改委批覆的拆遷建築面積47250平方米，拆遷安置630戶1890人；實際完成拆遷建築面積35276.12，拆遷安置59戶約325人（前期摸底人數），安置戶數和人數差異較大。按拆遷面積計算的實際完成率爲74.66%。

（五）項目無社會資本投入。

六、有關建議措施

（一）重視績效目標管理工作。按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》（湘財績[20xx]12號）規定，“項目單位在項目申報時應當編制項目績效目標。未按要求設定績效目標或績效目標審覈未通過的項目不得納入政府債券需求清單。績效目標應當具體、明確、可衡量、可實現。”

建議項目單位今後在申請政府債務項目資金時，向財政部門做好預算績效目標申報工作。

（二）按不同項目確定政府債券資金還本付息期限。邵陽市20xx年第一批棚戶區改造專項債券項目中邵陽市本級項目共3個，開發規劃不一但設計的還本付息期限均爲7年。建議今後設計專項債券還本付息期時，根據各項目前期摸底實際情況和、資金量規模和棚戶區改造拆遷難易程度確定還本付息期限，以減少項目建設期結束後仍需承擔多餘資金利息成本。

（三）建立完善專項債務管理制度，加強專項債券全生命週期風險管理。防範風險管控，參照國家、省市有關專項債券管理辦法規定，制定單個項目的政府性債務風險應急處置預案。

（四）加強項目前期摸底工作，規範項目建設規模申報口徑。建議按前期摸底實際情況進行項目申報工作，避免計劃與實際因申報口徑不一致產生較大差異。

（五）探索引進社會資本，創新推進棚戶區改造。在符合政策的前提下，探索實施先行開展棚戶區改造實施業主候選人招標，再由中標候選人報名參加土地拍賣出讓等開發模式。

適老化改造項目績效報告6

爲進一步規範和加強20xx年度專項債券項目資金管理，提高財政資金使用效益，根據《吉林省財政廳關於開展20xx年度地方政府專項債券項目資金績效評價工作的通知》的有關規定，形成20xx年洮南市棚戶區改造項目績效評價報告。

一、基本情況

（一）項目概況。

爲改善洮南市現有棚改地塊平房房屋分散、破損嚴重，配套基礎設施不完善、環境質量較差、出行不便等現象，從而建設了20xx年洮南市棚戶區改造項目（以下簡稱該項目）。

該項目包含四個棚戶區改造項目，即洮南市馨楓雅居小區棚戶區城中村回遷改造項目總建築面積6.7055萬㎡、洮南市御墅別苑小區棚戶區城中村回遷改造項目總建築面積9.5571萬㎡、洮南市璀璨隆庭小區棚戶區城中村回遷改造項目總建築面積12.8584萬㎡及洮南市安泰嘉園小區棚戶區改造建設項目總建築面積3.5058萬㎡。

該項目20xx年申請專項債券0.8億元，截至20xx年末，0.8億元已全部投入項目使用，按照績效目標內容有序建設中。

（二）項目績效目標。

總體目標：有效貫徹落實省廳的決策部署，加強政府專項債券項目資金管理，提高專項債券資金使用效益，有效防範政府債務風險。

階段性目標：完成對洮南市棚戶區改造項目20xx年度績效評價。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目標、對象和範圍。

1.評價目的：瞭解專項債券項目資金使用和效益情況，進一步規範專項債券項目管理，提高財政資金使用效益。

2.評價對象和範圍：洮南市棚戶區改造項目20xx年度項目實施情況及債券使用情況。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

1.評價原則：遵循實事求是、公正公開、績效相關、重點核查的原則。

2.評價指標體系：從決策、管理、產出、效益四個方面進行評價，具體包括程序規範性、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益、滿意度等多項二級指標。

3.評價方法：採用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現程度。採用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。

4.評價標準：主要爲計劃標準、行業標準，以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作爲評價標準。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備。迅速安排部署，明確評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效評價工作按時完成。

2.組織實施。安排部署評價工作，要求本着實事求是的原則，客觀評價。

3.分析評價。一是合理設置評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性描述和定量分析的方法，對各項進行單一評價，對自評表相關數據進行分析，對資金的投入與產出的效果進行對比，得出項目實施績效結論。

三、綜合評價情況及評論結論（附相關評分表）

根據績效評價指標體系，20xx年洮南市棚戶區改造項目項目最終評分結果爲89分，評級等級爲"良"，具體得分情況如下：

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

（1）新增地方政府專項債券項目申報的政策依據與程序規範性

該項目是省住房和城鄉建設廳計劃的棚戶區改造項目，屬於重大項目，符合專項債券支持領域和方向情況。

該項目立項審批符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和市縣區城市發展規劃。根據國家關於棚改項目要求，本項目已通過可行性研究報告及評審、用地預審、規劃選址、立項批覆、用地規劃許可、工程規劃許可及施工許可證。

該項目已納入財政部地方政府債務管理系統項目庫和發改委國家重大項目建設庫，項目資金已納入政府性基金預算管理。

（2）新增地方政府專項債券績效目標設定的.合理性與指標明確性

根據該項目專項債券收益與自求平衡方案，項目分四個小區建設，總建築面積326268平米，根據測算，預計項目騰空土地出讓及配套商業設施出售收益114，667.06萬元。通過本項目的實施，改善洮南市棚戶區居民的居住環境，提升城市品質。

根據該項目實施方案中項目主要建設內容，項目主要產出指標爲：洮南市馨楓雅居小區棚戶區城中村回遷改造項目總建築面積6.7055萬㎡，其中住宅建築面積6.2202萬㎡，公建建築面積爲0.0742萬㎡，地下建築面積0.4111萬㎡。洮南市御墅別苑小區棚戶區城中村回遷改造項目總建築面積9.5571萬㎡，其中住宅建築面積8.7146萬㎡，公建建築面積爲0.1275萬㎡，地下建築面積0.715萬㎡。洮南市璀璨隆庭小區棚戶區城中村回遷改造項目總建築面積12.8584萬㎡，其中住宅建築面積9.7755萬㎡，公建建築面積爲1.1572萬㎡，地下建築面積1.9257萬㎡。洮南市安泰嘉園小區棚戶區改造建設項目總建築面積3.5058萬㎡，其中住宅建築面積3.4082萬㎡，公建建築面積爲0.0546萬㎡，地下建築面積0.043萬㎡。主要效益指標爲：項目騰空土地出讓及配套商業設施出售可用於還款收益114，667.06萬元。項目效益指標數值清晰，可衡量，能夠與項目目標任務數量相對應。

（3）編制新增地方政府專項債券資金平衡方案科學性和資金分配的合理性

20xx-20xx年，由洮南市發展和改革局主持，先後召開了該項目四個小區可行性研究報告評審會。根據洮南市發展和改革局立項批覆，該項目總投資爲112，085.00萬元。項目投資額編制經過科學論證且編制標準明確。項目單位的平衡方案以財務評價報告爲依據，中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）吉林分所出具的《財務評價報告》認爲，在相關建設單位對項目收益預測及其所依據的各項假設前提下，本次評價的項目預期收益能夠合理保障償還融資本金和利息，實現項目收益和融資自求平衡。北京君澤君（長城）律師事務所出具的法律意見書認爲，根據《財務評價報告》，在相關棚戶區改造單位對項目收益預測及其所依據的各項假設前提下，本次評價的洮南市棚改專項債券預期土地出讓收入扣除對應的政府性資金後的收入及配套商業設施銷售收入能夠合理保障償還融資本金和利息，實現項目收益和融資自求平衡，符合“財預[20xx]89號文”和“財預[20xx]28號文”的相關規定。編制的內容與申請專項債券項目內容相匹配。

資金分配合理性。該項目總投資爲112，085.00萬元，20xx年預算資金安排42，785.00萬元，佔38.17%，棚戶區改造專項債券資金69，000.00萬元，佔61.83%。項目資本金設定符合《國務院關於調整固定資產投資項目資本金比例的通知》中最低資本金比例爲20%的要求。

該項目20xx年申請專項債券8，000.00萬元，專項債券資金分配與項目實際需求相適應，預算資金、債券資金額度分配符合專項債發債要求。

（二）項目管理情況。

（1）新增地方政府專項債券資金管理制度健全性及組織實施有效性

該項目20xx年度發行政府專項債8，000.00萬元，實際撥付項目單位8，000.00萬元。該項目單位制定專項債券資金管理辦法，嚴格按照《吉林省新增地方政府債券資金操作規程（試行）》有關規定進行管理，工程款及項目相關款項支出。項目基本按照國家財經法規和財務管理制度、債券資金管理的有關規定、項目融資平衡方案或相關立項批覆文件中列明的建設範圍和用途使用資金，根據工程量填寫申請，經市財政廳審覈後方可進行撥付。

該項目建設按照安全生產管理辦法，開展組織、協調、施工等工作。項目工程變更嚴格按照要求執行，工程變更內容與目標建設內容相一致，工程量變更與實際建設需求相匹配。項目建設期間，未發生重大安全事故，不存在未達到安全文明施工要求的事件。項目資料檔案管理規範、有效，資料完整。項目採購、建設、檔案管理等方面制度執行有效。項目暫未竣工驗收。

該項目預測收入133，058.89萬元，應還本息92，373.40萬元，該項目對債券資金髮行、續存等用途進行了信息披露。該項目專項債券資金按照申請撥付至，支付進度正常。該項目資金使用及採購嚴格按照各項流程進行。

（2）新增地方政府專項債券資金使用情況

該項目編制了科學合理的實施計劃，資金建設運營期間按照計劃執行；公司成立項目部進行專業化施工及管理。該項目建設期間，項目資金爲專款專戶專用，不存在地方政府擅自動用項目資金情況。項目實施單位按要求設立資金專戶，遵守專戶專管、專款專用原則，專項債券資金只用於對應項目建設，未發成超出使用範圍規定的支出情況。

該項目單位沒有被中國人民銀行列入徵信系統黑名單。項目均及時繳納了應當承擔的專項債利息。該項目收入爲騰空土地出讓收入及其他商業配套設施收入，預測收入133，058.89萬元；成本爲各種政策性成本、應繳納的增值稅及附加、印花稅、所得稅等相關稅費18，391.83萬元；預期收益114，667.06萬元，項目收入、成本及預期收益合理，項目全生命週期預期收益與專項債券規模基本匹配，專項債券期限與項目建設運營期限基本匹配。

（三）項目產出情況。

（1）產出數量

項目形成資產情況：該項目爲四個棚戶區改造小區，項目可形成回遷住宅2776戶及商業配套基礎設施。

項目建設進度情況：20xx年，項目中璀璨隆庭小區完成工程量的80%，御墅別苑小區完成工程量的90%，馨楓雅居小區完成工程量的95%，安泰嘉園小區完成工程量的95%。

項目建設成本與預期相符。

項目完工後將進行居民回遷，不會閒置。

（2）產出質量

該項目已完工部分符合國家相關行業的質量檢測標準；符合計劃設計中的'功能；項目爲異地建設，不涉及拆遷問題。項目建成後將用於回遷居住。

項目爲棚戶區回遷項目，目前正在建設中，預計20xx年全部建成。

（3）產出時效

項目按計劃開工，現正在建設工期中，暫未完工。

項目建設中的風險因素暫未影響項目的施工進度。

項目按計劃完成階段性工程量。

（4）成本

項目資本金安排的建設部分基本落實到位，項目預備費按規定用於工程建設中。20xx年專項債券資金已於20xx年底前全部支出，執行率100%。

該項目按計劃分配使用項目建設資金。

項目收益對項目融資成本的覆蓋情況：根據測算，該項目預測收益爲114，667.06萬元，而項目債務本息合計爲92，373.40萬元，覆蓋倍數爲1.24倍。

（四）項目效益情況。

（1）社會效益

該項目的建設，可以有效改善棚戶區居民的生活質量，提升城市形象。項目在建設期內提供施工崗位，建成後小區周邊可增加就業機會。

（2）經濟效益

項目的實施過程中，建設所需的大部分建築材料和運輸設備將由本地區供應，這將給建築業和設備製造業帶來一定的發展機遇，有效帶動當地經濟。項目建成後，將帶動區域商業發展，地方可從與其相關的產業如餐飲、購物和交通郵電服務等方面的潛在消費中獲取一定的收入，以此增加地方財政收入。

（3）生態效益

項目爲棚戶區改造項目，可改善棚戶區居民居住環境，提升城市形象。

（4）可持續影響

項目建成後可滿足回遷居民使用50年以上。

（5）滿意度

服務對象滿意對，該項目的實施可改善當地棚戶區居民破舊住宅條件根據調查顯示，棚戶區居民對本項目的綜合滿意度爲97%，滿意度較高，同時也對棚戶區改造後住戶環境、實施效果等方面提出了意見。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法。

多年來，洮南市現有棚改地塊棚戶區的落後局面一直影響着居民的日常生活，本項目的建設實施，不僅能夠徹底改變現有棚戶區居民的居住條件和居住環境，極大的滿足其居住需求，小區的建成將使多人收益，社會意義大。

該項目在設計、施工方面貫徹以人爲主的理念，通過全面優化設計、加強施工管理、定製施工考覈措施等工作，提高棚改小區建成後的居住舒適度。嚴格落實防塵防治工作，加強各類環保措施，有效減少環境污染，降低碳排放及粉塵污染。

（二）存在的問題及原因分析。

1.該項目績效目標從總體上對項目的數量、質量、時效、成本指標進行了細化，但對具體單個項目的預期實施成果目標細化不到位。

2.若土地市場供求關係、貨幣政策等出現不利變化，可能影響土地出讓收益水平，進而影響整個項目收益。

六、有關建議

1.加強項目管理。加強對擬發債項目的評估，強化對施工單位的管理，督促其合法合規施工，切實保障項目質量。

2.統籌調配各項目收益、充分挖掘項目收益點，穩定項目運營收益。挖掘現有設施的經濟效益，增加或豐富休息站等運營形式，增加項目收入。通過統籌調配各項目收益、提高運營收入，保障對應的政府性基金收入保障償還債券本金和利息，實現項目收益和融資自求平衡。

適老化改造項目績效報告7

根據工作安排，現將我區20xx年城鎮棚戶區改造民生工程績效評價自評如下。

一、項目開展情況

1、目標制定

20xx年根據省市工作部署，區政府及時安排史河街道、徵遷事務處、住建局、財政局等單位謀劃、申報20xx年度棚戶區改造任務，通過摸底調查、資金測算，我區編制上報了20xx棚戶區改造項目計劃，共申報棚戶區改造項目2個，共1388套，均採用實物安置方式進行安置。

此項工作自評得分2分。

2、具體項目落實

根據職能部門分工，區徵遷事務處牽頭負責徵收工作，史河街道承擔具體徵收任務，住建會同財政負責徵遷資金的籌集等項目前期工作。20xx年我區實施棚戶區改造項目2個，1388套，分別爲南外環棚戶區改造770戶，史河灣三期棚戶區改造618戶。上述項目屬於我區中心城區城中村，居民居住條件差，配套設施極不全，符合六安市棚戶區改造界定標準，項目於20xx年1月進行了目標任務分解。

此項工作自評得分6分。

3、改造方式確定

針對我區政府在建安置房房源有限，商品房庫存量大這一現狀，爲響應羣衆呼聲，20xx年我區在棚戶區改造安置中搭建購房平臺，創新使用“購房券”進行安置，全年未發生因安置方式不合理，導致棚戶區改造居民信訪事件。

此項工作自評得分2分。

二、資金落實

1、資金申請

根據年度計劃申報並下達，20xx年中央及省級先後下達我區棚改專項補助資金4939萬元，其中中央補助資金4637萬元，省級補助資金302萬元。

此項工作自評得分3分。

2、資金使用

今年中央及省級下達我區專項補助資金4939萬元，在資金使用及撥付中嚴格執行國庫管理制度，做到及時撥付、專款專用，截止目前我區從國庫支付中心完成撥付4939萬元，撥付率達100%。

此項工作自評得分3分。

3、市縣級安排

爲保證建設資金及時到位，區財政局根據區級財力，按照年度棚戶區改造計劃，積極申報棚改專項債券資金。20xx年共申請專項債券資金5.2億元。

此項工作自評得分2分。

4、合法合規性

我區堅決做到專款專用，同時不截留、不挪用、不擅自改變項目資金用途，確保工程建設資金安全、高效、廉潔運行，在各級紀委、監委巡視中未發現相關違規違紀情況。

此項工作自評得分2分。

三、項目管理

1、規劃編制

根據《轉發住房城鄉建設部辦公廳等關於申報20xx年棚戶區改造計劃任務的通知》（建保〔20xx〕196號）文件精神，按照《六安市住房城鄉建委關於印發六安市棚戶區改造範圍及界定標準的通知》（六建保函〔20xx〕533號）要求，我區在原三年滾動計劃基礎上重新修訂上報了《六安市葉集區20xx-20xx年城鎮棚戶區改造三年滾動計劃規劃》（中期調整），計劃實施棚戶區改造項目13個，改造戶數6861戶，其中貨幣化安置2210套，實物安置4651套。按照三年滾動計劃，20xx年我區實施棚改項目2個，共1388戶，均爲實物安置，截止9月底已全面實施完畢。

此項工作自評得分4分。

2、項目計劃管理

年度改造任務下達後，我區按時將20xx年棚戶區改造目標任務錄入安徽省住房保障信息管理系統，進行任務分解，並根據項目實施情況及時更新系統信息，按時上報月度報表，同時年初制定的目標任務未出現項目調整情況，完成度達100%。

此項工作自評得分5分。

3、貸款發放使用

受國家政策調整影響，20xx年我區未向政策性銀行進行貸款，徵遷資金來源於上級補助資金、棚改專項債資金及區國投集團融資。

此項工作自評得分3分。

4、土地、稅費減免政策

在今年棚改項目實施上我區免收了各項行政事業性收費和各項稅費優惠政策，切實加大了政策支持力度，爲確保我區保障性住房如期開工建設奠定了良好基礎。20xx年我區共減免稅費232戶，345.39萬元。

此項工作自評得分3分。

5、工程質量管理

在安置小區及商品房小區工程質量和施工安全管理上，區住建局安全質量監督站始終按照省住建廳工程質量安全管理和國家強制性標準要求。在質量管理中，能夠做到“三階段”，即：事前控制、事中檢查、事後驗收；堅持遵循履行程序、規範行爲、審查圖紙、防治通病、監理報告、見證取樣、實體檢測、樣板引路、分戶驗收、終身責任等原則，確保竣工驗收順利達標。截止今年底尚無一例上級相關部門及羣衆、新聞媒體檢查、發現存在的工程質量問題。

此項工作自評得分4分。

四、財務管理

1、財務管理制度健全性

爲建立健全的棚戶區改造資金管理制度，保證資金規範、安全運行，區財政局、住建局參照財務會計制度聯合制定印發了《六安市葉集區城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法》（葉財〔20xx〕62號），明確了資金支持範圍，規範撥付流程。

此項工作自評得分4分。

2、資金使用合規性

20xx年我區棚戶區改造資金管理和使用，實行專款專用，按規定撥付，符合國家財經法規和財務管理制度以及有關資金管理辦法規定，棚戶區改造資金撥付根據項目進度和合同約定，由實施單位申請，區財政部門審批，區城投集團撥付的程序進行，審批手續齊全、程序到位。

此項工作自評得分5分。

3、財務監控有效性

20xx年棚戶區改造上級補助資金及區級財政配套資金管理安全、使用高效，在各級主管部門開展的專項督查中尚未發現違規問題。此項工作自評得分5分。

五、項目產出

1、開工完成情況

20xx市級下達我區棚戶區改造新開工建設1388套，共2個項目。上述項目均已於9月全面開工，開工任務完成率100%。

此項工作自評得分25分。

2、基本建成任務完成情況

20xx年我區暫無棚戶區改造基本建成任務。

此項工作自評得分10分。

六、項目效益

1、探索創新

在棚戶改造安置方面，今年我區採用貨幣化與實物安置相結合的方法進行安置，創新出臺了“購房券”安置辦法，強化激勵機制，進一步豐富了徵遷羣衆的安置選房面，減少了政府過渡安置費支出，推動了徵遷工作的.順利開展。

此項工作自評得分2分。

2、廉政風險防控情況

爲認真貫徹落實《省住建廳轉發住建部辦公廳關於進一步落實住房保障廉政風險防控制度的通知》精神，我局及時出臺了《葉集試驗區推進住房保障廉政風險防控工作的實施方案》，爲確保住房保障工作的順利開展，建立了廉政風險防範體系，有效防範和化解廉政風險，全年住房保障工作未發生違規違紀行爲。

此項工作自評得分2分。

3、羣衆滿意度

我區自開展住房保障工作以來，能夠及時對全區來訪、諮詢人員做到耐心講解相關政策、申請程序，能及時解決信訪渠道所反映的問題，全年無一例事件及越級上訪事件發生，同時對20xx年棚改拆遷戶開展了羣衆滿意度問卷抽查，羣衆滿意度達100%。

綜上，20xx年我區棚戶區改造民生工程績效評價自評97分。

適老化改造項目績效報告8

爲貫徹落實《蚌埠市人民政府關於20xx年實施33項民生工程的通知》（蚌政〔20xx〕44號）文件精神，切實提高項目實施的規範性、科學性、有效性，進一步提高資金管理水平和使用效益，我部門結合項目組織實施情況，對棚戶區改造項目進行自評，自評得分100分，現將自評報告彙報如下：

一、項目投入情況（15分）

（一）項目立項（8分）

1、20xx年我區棚戶區改造新開工1100套。

2、根據項目年度實施規劃，燕南苑計劃開工450套，秦集安置房項目650套。根據各個項目實際情況，狠抓落實，確保任務達成。

（二）資金落實（7分）

20xx年我區相關資金全部納入預算，資金到位率100%。

二、項目過程情況（42分）

（一）項目管理（15分）

建立健全定期通報制度、監督檢查制度、內部控制制度、績效考覈制度和責任追究制度，並制定問題清單和整改清單，爲項目管理提供強大的政策和制度保障。

（二）資金管理（27分）

我區資金支付嚴格執行國庫集中支付制度，並且在使用時履行規範的審覈審批程序，嚴格按照預算批覆的支出項目和規定的.標準執行，不斷強化財政資金監管，提高財政資金的使用效率。

三、項目產出情況（33分）

棚戶區新開工情況：至20xx年12月底，燕南苑項目450套、秦集安置房650套已開工建設，棚戶區改造開工完成率100%，較好的完成了今年的目標任務，資金撥付使用爲10440.0465萬元。

四、項目效果情況（10分）

1、我部門通過來電諮詢及來訪羣衆進行滿意度調查，滿意度95%。

2、經檢查，我區棚戶區改造工作未收到投訴和負面報道。

適老化改造項目績效報告9

一、基本情況

（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結餘情況等。

單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預算財政撥款收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，年初預算完成率100%，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考覈的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。

1、區委、區政府或上級主管部門績效考覈的個性指標

通過開展預算績效管理工作，城改局20xx年較好完成了區委、區政府下達的年度主要目標任務及主要領導交辦的有關工作:

（1）全面啓動33個老舊小區改造。已於20xx年8月啓動老舊小區改造二期項目33個小區、1126戶、59棟建築，總建築面積15.15萬平方米的改造工作，目前已爭取上級資金共計2783萬元。成功包裝併發行老舊小區改造第三批新增專項債券1.2億元。指導街道正在按5個標段設計施工造價及監理單位招標工作，待開標後全面組織實施。

（2）加大10件惠民實事涉及的村莊搬遷推進力度。結合涉及搬遷的社區實際情況，以“成熟一個，搬遷一個”的工作思路，根據工作安排積極推進村莊搬遷工作，啓動及開展了涉及全區6個街道12個社區的村莊搬遷。

（3）快速推進重點建設項目拆遷工作。完成涉及KCC20xx-92號、斗南中學改擴建、福宜高速公路項目（呈貢段）、龍鬥二號地塊、東外環配置用地、寶相大健康產業園、滇池生態治理涉及烏龍棋具廠等11個建設項目38個拆遷單項的拆遷，拆除建（構）築物28790.67㎡，搬遷苗木300.435畝，涉及補償資金27704780.36元。

（4）高效推進重點建設項目管線遷改工作。全力推進各重點建設項目涉及的錦繡大街立交、金桂街提升改造工程（呈貢67號路）、呈貢257-號道路等11個項目線路遷改工作，完成呈貢67號路（金桂街）興呈路至古滇路段等9個建設項目涉及的管線遷改23項。

（5）保障民生，組織撥付已搬遷未安置羣衆過渡期租房補助，嚴格按照村莊搬遷過渡期租房補助政策開展工作，在政策規定標準內完成全區20xx年呈貢區6個街道5390戶15177人村莊搬遷過渡期租房補助資金132676089.75元兌付工作，維護搬遷羣衆利益和社會穩定，爲新區發展創造了良好的投資環境。

在部門整體支出實施過程中，加強成本控制，本着厲行節約的原則，嚴格規範各項開支，按照拆遷補償標準進行補償，依法依規開展拆遷工作，完成全年財政預算安排資金支出進度。

2、預決算公開

嚴格按規定時限，在收到區級財政預決算批覆20日內，在呈貢信息公開門戶網站公開年度預算信息和決算信息，接受社會監督。

3、存量資金管理

單位本年收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

4、資產管理

截至20xx年12月31日的國有資產佔有使用情況如下：

資產總額1,006,636.08元，其中：固定資產價值288,388.89元、流動資產803,219.02元（流動資產主要是貨幣資金及其他應收款）。

5、三公經費控制

呈貢區城市更新改造局按照厲行節約的規定，嚴格控制“三公”經費的支出，20xx年“三公”經費支出0元，其中：

（1）因公出國（境）費用

20xx年無因公出國（境）費用。

（2）公務接待費

20xx年公務接待費支出0元，國內公務接待批次爲0次，共計接待0人次，較上年減少489元。減少的原因：20xx年落實過“緊日子”要求，厲行節約，嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公”經費支出，規範公務接待管理，壓縮公務接待支出。

（3）公務用車運行維護費

20xx年無新購公務用車，公務用車運行維護費0元，與上年相同。

6、內部管理制度建設

爲了進一步加強行政事業單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行爲，從源頭上預防腐敗，結合我局實際制訂《呈貢區城市更新改造局財務管理制度》，建立健全項目管理、財務管理、資產管理、績效跟蹤管理辦法等內部控制制度。

7、項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等!

項目績效總目標

呈貢區城市更新改造局在區委、區政府的堅強領導下，緊緊圍繞全區中心工作，不斷轉變工作職能，明確工作職責，全力指導好呈貢轄區內的城市更新工作，圓滿完成20xx年各項目標任務。

項目績效階段性目標

城市更新改造局20xx年較好完成了區委、區政府下達的年度主要目標任務及主要領導交辦的有關工作，加大10件惠民實事涉及的村莊搬遷推進力度，啓動及開展了涉及全區6個街道12個社區的`村莊搬遷，在政策規定標準內完成全區20xx年呈貢區6個街道5390戶15177人村莊搬遷過渡期租房補助資金兌付工作，維護搬遷羣衆利益和社會穩定，爲新區發展創造了良好的投資環境，全面啓動老舊小區改造二期項目33個小區、1126戶、59棟建築，總建築面積15.15萬平方米的改造工作，推進老縣城老舊小區連片改造，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，帶動新區商業和生產的發展，改善拆遷羣衆的居住環境，提高居住的生活水平，解決搬遷戶過渡期租房問題,維護呈貢區被拆遷羣衆的切身利益,維護社會和諧穩定發展，爲新區發展創造了良好的投資環境。

預期經濟、社會效益

通過拆遷和老舊小區改造，加快基礎設施建設，保障施工項目順利進行,創造了良好的投資環境，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，刺激居民消費，增加社會總需求，帶動新區商業和生產的發展。改善拆遷羣衆的居住環境，提高居住的生活水平。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析

1.資金到位情況分析

按照呈財行[20xx]97號預算批覆，20xx年單位收入282902116.6元，其中：基本支出1827300.51元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，資金到位率和年初預算完成率100%。

單位本年收入282902116.6元，其中：一般公共預算財政撥款收入282902116.6元，上年結轉1127381.75元，本年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元（人員經費支出2726059.79元，日常公用經費支出374602.41元），項目支出280928836.15元，年初預算完成率100%，當年收支平衡，20xx年年未結轉0元。

2.資金使用情況分析

城市更新改造局20xx年支出284029498.35元，其中：基本支出3100662.2元，用於保障機構運轉，開展全區範圍內的拆遷工作經費支出；項目支出280928836.15元，年未結轉0元，用於保障昆明市呈貢區城市更新改造局及下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標：

(1)“村莊搬遷過渡期租房補助資金”預算項目支出131548708元。上年結轉1127381.75元，嚴格按照村莊搬遷過渡期租房補助政策開展工作，在政策規定標準內完成6個街道5390戶15177人20xx年過渡期租房補助資金132676089.75元兌付工作，年未結轉0元，維護了搬遷羣衆利益和社會穩定。

(2)“徵地拆遷工作指揮部工作經費”預算項目支出422746.4元。主要用於保障區徵地拆遷工作指揮部正常運轉，完成省、市重點交通項目建設以及區委、區政府下達的年度拆遷工作目標任務及主要領導交辦的有關工作。

(3)“20xx年中央財政城障性安居工程補助資金”預算項目支出27830000元。用於全面啓動老舊小區改造二期項目33個小區、1126戶、59棟建築，總建築面積15.15萬平方米的改造工作，由龍城街道具體負責實施改造工作。

(4)“呈貢區老縣城老舊小區改造改造專項債券專項資金”預算項目支出120000000元。結合呈貢區老縣城的實際情況按照“四橫四縱”的規劃，對道路周邊的45個老舊小區實施連片改造，共涉及居民1613戶，總建築面積26.05萬平方米，由龍城街道具體負責實施改造工作。

3.資金管理情況分析

嚴格賬務處理和核算，強化內部監督，規範機關財務行爲，做到了資金撥付有完整的審批程序和專款專用。

4.項目組織情況分析

呈貢區城市更新改造局主要負責全區範圍內的城市更新改造工作，爲保證工作有效開展，圓滿完成城市更新改造工作任務，區政府每年覈定機構運轉工作經費。按照城市更新改造補償標準進行補償，完成全部財政預算安排資金，不超範圍、超預算支出。按時完成城市更新改造工作，保障施工項目順利進行，創造良好的投資環境。

項目完成後，對項目的實施情況逐項進行分析，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。結合自評工作情況，得出項目實施自評分，並撰寫出項目績效自評報告。

5.項目管理情況分析

呈貢區城市更新改造局加強領導，高度重視，成立呈貢區城市更新改造局預算績效管理工作協調小組，結合我局實際制定修改完善《呈貢區城市更新改造局財務管理制度》，建立健全項目管理、財務管理、資產管理、績效跟蹤管理辦法等內部控制制度。對20xx年指揮部日常辦公經費按照財務審批程序下達補助資金，確保了各項經費、資金的合理使用，資金使用用途正確、支出合規合法，未發現資金挪用、截留、擠佔現象。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過本次績效評價可以強化部門財政支出管理責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益、改進預算管理，爲下一步安排年度預算提供重要依據。

（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。

1.前期準備

呈貢區城市更新改造局負責做好部門整體支出的自評報告、資料、數據的收集整理、彙總，並按要求提交。

2.組織實施

爲切實提高財政資金使用效益，全面推進部門預算績效管理工作，我局加強領導，高度重視，成立呈貢區城市更新改造局預算績效管理工作協調小組，項目組成員通過蒐集項目決策、項目管理、項目績效結果的相關文件、數據及資料；與相關人員瞭解並覈實部門整體支出的實施情況。結合自評工作情況，得出部門整體支出實施自評分，並撰寫出部門整體支出績效評價報告。

3.分析評價

在領導小組的正確領導下，部門整體支出得以正常推進。項目實施過程中，項目依法依規，按照基本程序進行，保障了項目資金效益最大化。項目完成後，對項目的實施情況逐項進行分析，總結好的經驗和做法，對效益不好、實施實施過程中發現的問題，提出整改方案，限期整改。在此基礎上，對整個項目的實施情況作出總體評價。

三、主要績效及評價結論

1、經濟性分析

在部門整體支出實施過程中，加強成本控制，本着厲行節約的原則，嚴格規範各項開支，按照徵地拆遷補償標準進行補償，依法依規完成徵地拆遷工作，完成全部財政預算安排資金，不超範圍、超預算支出。通過徵地拆遷改造，及時、足額兌現徵地拆遷補償款，保障了被拆遷人的合法權益，維護了社會穩定。

2、效率性分析

完成區委、區政府下達的年度目標任務及主要領導交辦的有關工作，按照徵地拆遷項目進度要求，按時完成徵地拆遷工作，加快基礎設施建設，保障施工項目順利進行，創造良好的投資環境。

3、效益性分析

通過徵地拆遷改造，拉動新區城市基礎設施建設投資需求，刺激居民消費，增加社會總需求，帶動新區商業和生產的發展。改善拆遷羣衆的居住環境，提高居住的生活水平。

該項目已按績效目標完成，根據《20xx年部門整體支出績效自評指標評分表》對相關指標評價公式計算，自評得分99分，自評爲優。

四、存在的問題

呈貢區老舊小區改造二期項目實施因本次實施小區數量多，老百姓需求不一致，改造方案各有重點和差異，前期推進所需時間長，影響預算執行進度。

五、有關建議

1、嚴格執行財務管理制度，規範會計覈算。

2、定期公佈預算資金執行進度，確保資金按預算執行。

3、按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

4、應加強對項目資金的監督，確保專款專用，杜絕擠佔、挪用和資金滯留問題的發生。

六、其他需要說明的問題

無

適老化改造項目績效報告10

一、基本情況

(一)項目背景、內容。

今年以來，在縣委、縣政府的堅強領導和相關部門的大力配合下，我縣北岸棚戶區改造工作任務得以順利推進，大量棚改居民住進高品質住宅小區，羣衆居住環境得到有效改善和提升，棚戶區改造工作計劃至20xx年起到20xx年，全面完成名山街道現存城鎮危舊房屋(不包含公房、廠礦企業和20xx年後新建房屋)的拆遷和環境綜合整治工作。項目稱爲豐都縣北岸城區棚戶區改造，該項目涉及名山街道花園、雙桂、東作門、連新路四個社區，約8978戶，建築面積約81.2萬㎡(其中:住宅73.8萬㎡，非住宅7.3萬㎡)，佔地394.7畝。

(二)項目資金情況。

截至20xx年12月31日“名山棚戶區改造”項目資金到位18797.19萬元，全年使用資金18797.19萬元，結餘爲0元。

(三)績效目標。

年初設定目標:完成名山街道現存城鎮危舊房屋(不包含公房、廠礦企業和20xx年後新建房屋)的拆遷和環境綜合整治工作。

(四)職能職責。

負責自然資源調查監測評價;負責自然資源統一確權登記工作;負責自然資源資產有償使用工作;負責自然資源的合理開發利用負責建立空間規劃體系並監督實施;貫徹執行國土空間用途管制制度和城鄉規劃政策並監督實施;負責自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作;承擔國土空間生態修復。負責本區域國土空間生態修復規劃的編制報批並實施有關生態修復工程負責實施最嚴格的耕地保護制度;負責管理地質勘查行業和地質工作;負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃並實施;負責礦產資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;承擔空間規劃和自然資源管理的督察工作。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體績效目標完成情況分析

對照總體目標全年實際完成100%。

(二)績效指標完成情況分析

(1)數量指標。戶數8978戶，面積81.2萬㎡，佔地394.7畝，全年實際完成情況100%。

(2)質量指標。改善居民居住環境。

(3)時效指標。安置補助資金撥付及時。

(4)社會效益指標。提高居民整個生活質量。

(5)滿意度指標。主管部門滿意度≥90%，羣衆滿意度≥90%。

(三)評價結果

本項目自評得分94分，達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方面的問題

無

(二)資金使用方面的.問題

無

(三)項目績效方面的問題

無

(四)其他方面的問題

無

四、下一步改進措施

在今後的工作中將繼續做好績效目標自評

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無

適老化改造項目績效報告11

一、項目基本情況

（一）項目概況

20xx年,潘集區計劃完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造，共佔地30.806萬平方米，建築面積共35.51萬平方米，共涉及4000戶，項目總投資約3898萬元。其中：翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目，由礦業集團統一實施；軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道爲實施主體。

（二）項目績效目標

以更貼近羣衆居住功能爲主，旨在通過環境綜合整治、硬件提檔升級及後期長效管理，基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下：

1、基礎設施：對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤，接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查，更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統，實現雨污分流。

2、環境設施：根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建，建立、完善小區車行、人行道路系統，方便居民生活及出行。拆除違法建築、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外牆、完善小區監控系統。

3、環衛消防設施：配套小區環衛設施，清理疏通消防通道，配套微型消防站和移動式消防設施。

（三）項目任務完成情況

項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區從“裏”到“外”煥然一新，居民住房條件和居住環境顯著改善。

（四）項目資金到位及使用情況

實際總費用869.0338萬元，上級撥付項目補助資金1084萬元。

二、績效評價結論

根據《關於開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》（建房函〔20xx〕1640號）文件，20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的'評價指標體系分爲投入、過程、產出、效果4個一級指標，分設12個二級指標。績效評價滿分100分。

綜合評價項目得分爲100分。評價結果具體分析如下：

（一）投入

年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排，制定20xx-2020年三年改造計劃，制定《20xx-2020年老舊小區改造實施方案》，印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》，保障資金安全及規範自己管理，得分13分。

（二）過程

按照招標設計規範，結合小區實際及羣衆需求設計，對進展情況及時監督管理，改造後引進專業物業公司實施小區管理；利用老舊小區整治改造管理信息系統，按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統，實施更新項目推進信息，及時編報簡報信息報送區民生辦；公示監督電話，注重居民參與與全過程監督，得分22分。

（三）產出

年度目標任務10個，完成任務10個，完成率100%；項目時限10月底完成，實際10月底完成，時限達標率100%；項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格，驗收質量達標率100%；項目改造中有“適老化”及建築節能改造項目，得分35分。

（四）效果

通過老舊小區改造，實現了雨污分流，提升綠化水平，不斷完善公共配套設施，滿足羣衆生活需求，居民生活環境明顯改善，滿意度96.8%，得分20分。

本次目標考覈自評評分90分。

三、存在主要問題

老舊小區改造存在居民訴求願望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區改造全覆蓋，讓羣衆滿意，是老舊小區改造的難點。同時在後期管護方面，新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。

四、意見與建議

1、加強項目決策，強化項目管理

明確項目目標；規範項目申報、審批程序；項目實施調整時應履行相應手續，涉及變更，按照變更做調整手續。

2、完善制度建設，加強執行力度

制定出臺項目管理辦法等政策文件並嚴格執行；成立專門的機構，設專職人員，明確分工。

3、嚴格執行評審，狠抓工程質量

加強財務監督機制，實施財務檢查，在工程施工完成後及時組織相關驗收工作，加強工程結算管理，財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段，確保工程質量。

適老化改造項目績效報告12

一、項目基本情況

爲適應新的融資形式，保山市積極研究新政策，在省住建廳和省財政廳的大力支持下，我市緊抓機遇、積極爭取，於20xx年8月22日我市成功發行保山中心城市青華湖片區棚戶區改造項目（二期）專項債券8億元，20xx年9月29日開始兌付房屋徵收補償費。項目總投資108904.35萬元，拆遷戶數1611戶，拆遷面積188658平方米，全部採用貨幣化安置。20xx年保山市財政局共下達我局棚戶區改造資金3032萬元，用於支付該項目專項債利息。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕4號），爲貫徹落實黨的十九大“全面實施績效管理要求”，不斷提高認識，切實加強績效管理工作的組織領導，保山市住房和城鄉建設局建立了規範的內部工作機制，明確業務科室爲單位內部績效管理的直接責任主體，綜合辦公室負責績效管理的組織實施和監督。按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，市住房城鄉建設局住房保障科爲該項目績效管理的`直接責任主體，綜合辦公室負責績效管理的組織實施和監督。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

根據《保山市財政局關於下達棚戶區改造項目資本金預算的通知》（保財預〔20xx〕250號）等文件下達資本金3032萬元，專項用於償還債券本息。

2．項目資金執行情況。

20xx年保山市住房和城鄉建設局共支付保山中心城市青華湖片區棚戶區改造項目（二期）3032萬元。

3．項目資金管理情況。

爲了進一步加強單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行爲，保山市住房和城鄉建設局制定了財務管理制度經費報銷辦法、預(決)算管理辦法、資產管理辦法、專項資金管理辦法、差旅費管理辦法、會議費管理辦法、財務報銷管理辦法等一系列管理措施。具體有《保山市住房和城鄉建設局支出報銷審批制度》、《保山市住房和城鄉建設局財務管理制度》、《保山市住房和城鄉建設局專項資金內部管理暫行制度》、《保山市住房和城鄉建設局預算管理規定》、《保山市住房和城鄉建設局政府採購管理制度》、《保山市住房和城鄉建設局差旅費管理辦法》、《保山市住房和城鄉建設局會議費管理辦法》、《保山市住房和城鄉建設局培訓費管理制度》等。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

及時撥付專項債利息3032萬元。

2．效益指標完成情況。

通過棚戶區改造項目的實施，有效改善了棚戶區羣衆住房條件，緩解了城市內部二元矛盾，提升了城鎮綜合承載能力，促進了經濟增長與社會和諧。同時，對本區域發展及與周邊區域的經濟協作起到了積極的推動作用。

3．滿意度指標完成情況。

通過棚戶區改造，進一步改變了居住環境，大幅度提升城市品質，通過對被徵遷羣衆進行問卷調查，羣衆對棚戶區改造徵遷工作滿意度均比較高，達到了90%以上，對於羣衆信訪，相關部門給予及時處置，及時給予信訪羣衆回覆。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已完成。

五、績效自評結果

我局對該項目評價得分爲100分，整個項目運行順暢。保山市住房和城鄉建設局緊緊圍繞市委、市政府的安排部署，繼續保持拼搏進取的精神狀態、苦幹實幹的工作作風，全力推進各項工作，達到預期目標，今後，我局將進一步採取措施，加強項目資金管理，保障政策落實到位，確保資金使用安全、規範、有效。

六、結果公開情況和應用打算

財政支出績效評價結果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優化財政支出結構，提高資金管理水平和使用效益的重要手段，保山市住房和城鄉建設局將對自評結果進行整理、歸納、分析，及時優化本部門後續項目和下一年度預算支出的方向和結構，保山市住房和城鄉建設局將在政府的網站公開項目績效自評報告及項目自評表。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

(一)管理制度有待完善和健全。

在全面認真梳理保山市住房和城鄉建設局現行各項財務規章制度和管理辦法的基礎上，發現我局對權力集中的部門和崗位未嚴格定期輪崗，在今後的工作中我局要以建立和實施全面、完整、規範的內部控制制度爲抓手，完善全面涵蓋預算、收支、政府採購、資產、建設項目五大業務控制的內部流程控制，對權力集中的部門和崗位定期輪崗，實行分事行權、分崗設權、分級授權，防止權力濫用，持續穩步建立完善保山市住房和城鄉建設局內部控制制度體系。

(二)項目績效指標不夠完善。

由於實施績效評價時間不長，未能根據績效自評情況，進一步補充完善績效評價指標，未形成部門與行業的績效評價指標庫，保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善能全面反映項目產出、效果及效率的指標。建議逐步通過政府購買服務，引入第三方服務機制，在加強預算管理、完善績效評價考覈、健全內部控制林系、強化資產監督管理和規範會計覈算等方面，全面提升專業化、規範化和精細化管理水平，提高財政資金使用效益。

八、其他需說明的問題

無。

適老化改造項目績效報告13

爲貫徹落實《豐都縣財政局關於開展20xx年預算績效自評工作的通知》（豐都財政發〔20xx〕18號等文件有關規定，我鎮以政府會計制度類級功能科目爲項目基礎，以項目重要性原則，對20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目開展績效評價，形成自評報告如下：

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關於推進養老服務發展的意見》（國辦發〔20xx〕5號）部署的重要任務，是鞏固家庭養老基礎地位、促進養老服務消費提升、推動居家養老服務提質擴容的重要抓手，對構建居家社區機構相協調、醫養康養相結合的'養老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養老服務業發展補助資金，市級資金安排2.00萬元用於20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

（二）項目資金情況。

財政安排市級資金預算2.00萬元，專項用於20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底，江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成，資金已全部支付，用於完成徐坪村適老化改造。

（三）績效目標。

用於按時撥付20xx年軍人優撫補助資金。

（四）部門（單位）職能職責。

20xx年3月7日，成立預算績效評價工作組，負責績效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

1.工作組成員

組 長：王靖夫鎮黨委副書記、鎮長

副組長：毛 磊鎮黨委委員、人大主席

蒙昌龍鎮黨委政法委員、武裝部長、副鎮長

成 員：譚 肖鎮黨委副書記、工會主席

譚正江鎮統戰委員

秦艾莉鎮黨委組織委員

冉東昇鎮黨委委員、紀委書記

餘勁軍副鎮長

陳 斌四級調研員

谷明權 四級調研員

秦亞軍 四級調研員

下設辦公室於鎮財政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負責日常事務管理。

2.工作職責

（1）組長職責：審批績效自評方案，監督、檢查、覈實績效自評結果；

（2）副組長職責：審覈修改擬定的績效自評方案，並提交考評工作組會議討論通過；監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

（3）小組成員職責：起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過，實施執行績效自評方案；牽頭組織並實施年度績效自評，根據組長、副組長指示，對考評結果進行復核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

20xx年3月18日，考評工作組到江池鎮財政辦，對我鎮20xx年預算資金使用開展自評檢查工作，對項目整體實施情況和質量進行評定。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析

用於完成徐坪村適老化改造。

（二）績效指標完成情況分析

評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式，根據產出、效益、滿意度績效指標值，逐項分析全年實際完成情況，對豐都縣江池鎮20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值爲100分，其中產出35分，效益35分，滿意度30分。

產出：覆蓋江池鎮1個村，改造戶數10戶，資金到位率100%，項目資金專款專用，預算執行率100%，資金撥付及時率100%，項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

效益：改善改造戶人居環境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質量，項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

滿意度：改造戶家庭和社會公衆滿意度高。滿意度指標得分30分。

（三）評價結果

本項目自評分滿爲100分，自評分爲100分，評價等級爲優，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理有所欠缺；

（二）項目績效目標設置不夠科學，績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性，產出指標及效益指標有待優化。

四、下一步改進措施

（一）加大項目過程管理監督的力度，加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監管工作。

（二）加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃，加強執行中的過程管理和監督機制，保障工程進度，提高項目管理水平，按照相關約定和規定及時撥付資金，對於無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人，應落實項目績效考覈制度，堅持將績效考覈結果與獎勵掛鉤。

（三）完善隊伍建設，提升管理、服務水平，加大專業人才的引進，加強職業教育培訓，提高專業技能、服務水平。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無。

適老化改造項目績效報告14

一、基本情況

（一）項目背景、內容。

1、立項背景

爲了進一步改善豐都投資環境，提高豐都城市現象，需要對縣城的整體形象進行提檔升級。橫四路作爲豐都縣城的重要組成部分，體現了城鎮形象和文化，與人民生活息息相關。整治橫四路主次幹道對於改善豐都縣城鎮的整體形象，增強城鎮的集聚效應和輻射功能，吸引人流、物流、資金流和信息流向城區聚集，對減輕城市交通壓力、促進全縣經濟發展，加快穩定脫貧和全面建設小康社會起到極其重要的作用。

經渝發改地【20xx】291號批覆，豐都縣橫四路綜合改造工程予以立項。

2、項目建設規模及建設內容

綜合改造峽南溪路、雙桂路、延生路，雪玉路、龍河路等5條主幹道和平都西路、南天湖西路、南天湖中路、南天湖東路、平都東路、濱江東路、濱江西路等7個片區次幹道，道路全長19.8千米；景觀改造涉及4個廣場、2個公園、1個遊園、2個節點，面積26.9萬平方米。主要建設內容包括：人行道改造，道路及管網建設、擋牆護坡治理、廣場及景觀提檔升級，公園、遊園及節點工程整治，燈飾改造，店招地安排及環保設施建設和市政綠化等。

（二）項目資金情況。（項目資金到位、資金執行和管理等情況）

20xx年豐都縣橫四路綜合改造項目資金600萬元，其中：中市600萬元，縣本級財政配套資金0萬元，共計600萬元，均投入到該項目，投入資金600元，資金到位率100%。

（三）績效目標。（設定預期目標情況）

1、總體目標

整治道路環境改造16.1KM，景觀改造240847.4平方。

2、總體績效目標設定值

數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民羣衆就業崗位20（個）；

可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成後正常運行比例100（%）；

服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

3、年度績效目標設定值

數量指標：改造路面面積6500（平方米），整治道路1.433（KM）；

質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

成本指標：實際完成投資控制在概算內的項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

經濟效益指標：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民羣衆就業崗位20（個）；

可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成後正常運行比例100（%）；

服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

（四）部門（單位）職能職責。

主要負責城市規劃區（除風景名勝區和水天坪工業園區）的城市開發建設服務工作。具體職責任務：負責管理和經營政府授權範圍內的國有資產，確保保值增值；負責縣政府確定的城市基礎設施和城市開發建設、改造更新項目進行投資、建設；負責所屬區域城市基礎設施建設、城市開發建設項目管理，並組織實施工程的竣工結算、財務決算等工作，以發揮城建資金最佳的投資效益；負責所屬區域統籌城市建設和開發等其他工作。

二、績效目標完成情況分析

（一）總體績效目標完成情況分析（對照總體目標分析全年實際完成情況）。

已完成利民中醫院至環保局段道路升級改造，累計完成道路升級改造約700米長，完成人行道鋪裝約3600平方，栽種桂花樹176棵，安裝路燈64盞。

（二）績效指標完成情況分析

數量指標：改造路面面積6000（平方米），整治道路0.7（KM）；質量指標：工程質量合格率100（%），項目驗收通過率100（%）；

時效指標：項目按時開工率100（%），項目按時驗收率100（%），年度預算執行率80（%）；

成本指標：實際完成投資控制在概算內的'項目比例100（%），項目調整概算程序完備率100（%）；

經濟效益：促進城鎮居民人均增收額50（元）；

社會效益指標：城鎮人民收益人口10000（人），直接受益移民人口12000（人），新增移民羣衆就業崗位20（個）；

可持續影響指標：城鎮移民人均可支配收入年增長了6（%），項目完成後正常運行比例100（%）；

服務對象滿意度指標：農村居民對項目的滿意度95（%），農村移民對項目的滿意度95（%），相關信訪問題化解率95（%）。

（三）評價結果

本項目自評得分94分，評價等級爲優，達到預期績效目標。

三、存在問題

（一）項目管理方面的問題

居民意見不一致，導致施工難。

（二）資金使用方面的問題

無

（三）項目績效方面的問題

績效管理經驗不足，項目的部分成果無法用指標形式表示；在績效考評指標的設計上，有待完善。

（四）其他方面的問題

無

四、下一步改進措施

與相關部門聯繫，儘量協調統一居民意見，順利施工。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在豐都縣人民政府公衆信息網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

無