事業單位政府採購業務管理制度範本
在現在的社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。什麼樣的制度纔是有效的呢?下面是小編收集整理的事業單位政府採購業務管理制度範本,希望能夠幫助到大家。
事業單位政府採購業務管理制度1爲加強對單位採購活動的內部控制和管理,防範採購過程中的.差錯和舞弊,結合單位實際,特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動,包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫,並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的審覈。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審覈。
5、分管副主任負責審覈採購價格、驗收入庫和監督完善採購文件。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責審覈確定採購方式、發票真僞、支付貨款。
二、採購流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”,經科室負責人審批同意後,定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後,每月統一提出申購計劃,先報分管領導審覈,然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元(含)以上或批量2萬元(含)以上的大宗物品、1萬元(含)以上的維修工程,必須通過政府採購途徑購買;單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的`維修工程,可以自行購買,並索要正式、合格發票。對小額零星採購,按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低採購成本。
4、對大宗物品,辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同,然後由法律顧問審覈,報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品,由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫,出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審覈,並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督,並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換,防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關文件,包括:採購預算與計劃、各類批覆文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求,由單位領導班子集體研究決定,併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調、相互制約的機制,加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目,應當在政工科的監督指導下,嚴格履行安全保密審查程序,並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
事業單位政府採購業務管理制度2爲加強對單位採購活動的內部控制和管理,結合單位實際,制定本制度。
1、採購人員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購,確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同,按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。
3、對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買物資需申報調整預算,並完善相關手續。
6、對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定,併成立由單位內部資產、財務、修建等部門相關人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。
7、對小額的零星採購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低採購成本。
8、分管領導負責審覈採購合同、採購價格,監督驗收入庫和完善採購計劃。
9、單位領導負責對採購合同付款的審批。
10、財務科負責審覈採購方式、發票真僞並執行付款結算。
11、採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。
12、本制度從二?xx年十二月起執行。
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