2020最新內控政府採購業務管理制度

在社會發展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。我敢肯定，大部分人都對擬定製度很是頭疼的，以下是小編爲大家收集的內控政府採購業務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

根據工作需要，結合單位實際，特制定以下內部控制制度：

一、崗位工作責任制

政府採購中心的工作主要包括負責人、採購受理、採購操作、履約驗收四個崗位。

1、負責人崗位的主要工作是：人員管理，制度建設，崗位培訓，業績考覈，籤批對外文書，審覈報告。

2、採購受理崗位主要工作是：接受採購人委託、審覈項目資料、根據項目的特點、類別、合理確定項目負責人、協調採購會議時間安排、採購文件審覈、發送中標通知書等。

3、採購操作崗位主要工作是：溝通採購人、發佈採購信息、製作併發售採購文件、組織評標活動、整理已辦結項目檔案等。

4、履約驗收崗位主要工作是：督促、指導和服務採購人簽訂採購合同。對重大的集中採購項目，與採購人共同組織有關技術專家進行驗收、製作驗收報告。一般項目由採購人驗收並填制合同履行情況表作爲驗收報告。受理質疑和投訴。

工作崗位相互分離，各負其責，互相制約與制衡。即採購受理崗位不負責採購操作和檔案管理。採購操作崗位不負責履約驗收和檔案管理，履約驗收崗位不經辦採購受理和檔案管理。

二、迴避和輪崗制度

1、建立迴避制度。在政府採購活動中，採購人員及相關人員（包括招標採購中評標委員會的組成人員、競爭性談判中談判小組的組成人員、詢價採購中詢價小組的組成人員）與供應商有利害關係的，必須迴避。

2、建立輪崗制度。採購中心受理業務後，對中心人員工作分配要全面，工程、貨物和服務類都要經手，大、小項目儘量平均，促進全體人員都能掌握採購操作的全流程業務。

三、文明辦公制度

1、實行政治和業務學習制度。每週除參加區政府辦公室統一組織的政治學習外，每月還安排兩個下午，組織全體人員進行業務學習，特別是學習與政府採購相關的法律、法規，進一步提高工作人員的政策業務水平。

2、提倡文明用語，對來電來訪者，應做到熱情、大方、得體，一律使用文明語言，樹立良好服務觀念。

3、嚴格執行考勤制度。全體人員應遵守作息時間，堅守崗位，做到不無故遲到、早退和曠工，請假須按規定辦理。工作期間一律不得從事與工作無關的.事情，比如上網淘寶、炒股、打遊戲、看電視劇等等。

4、注意安全和保密。平時注意保管文件、資料和辦公用品，重要文件及時歸檔，對涉及國家機密、工作祕密、供應商的商業祕密，必須妥善保管，不得泄露。

5、厲行節約，反對浪費，杜絕一切不必要的開支，自覺愛護公共財物，努力減低採購成本。

四、印章管理制度

1、日常工作所需，比如招標文件、中標通知書等，需啓用印章，經辦人在“公章使用登記表”上簽字並填寫清楚文件材料名稱、份數、時間和需要說明的事項，確保無誤後方可蓋章。

2、凡涉及到財務、人事、工資等內容的各類型報表、文件、報告、申請、便函、介紹信等必須由單位負責人簽字後方可蓋章，否則，不予蓋章。

3、凡涉及個人事項需加蓋公章的材料，如貸款、擔保、落戶口等一律由單位負責人同意簽字後，方可蓋章。

4、外單位需採購中心出具證明等之類情況，需經單位負責人簽字後方可蓋章。

5、單位公章由專人負責管理，財務印章由財務人員負責管理，未經單位負責人批准不得私自轉交他人代管，凡是出現未經單位負責人同意後蓋章的情況，責任由公章管理人員自行承擔。

七、檔案管理制度

1、文書檔案和專業檔案應按照檔案資料的內容進行收集整理，編寫歸檔目錄，交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整，次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作，專業檔案一般在項目完成後一週內歸檔。聲像檔案隨時歸檔。

2、檔案人員要嚴格執行檔案的查借閱制度，任何單位或個人借閱、複印檔案資料，均需填寫《檔案查詢申請表》，經單位負責人簽字批准方可查閱，借出的檔案要及時歸檔、覈實。

3、檔案人員要增強保密觀念，經常檢查設施安全保密情況。離開檔案室時，必須鎖好文件資料櫃，關好門窗。

4、銷燬檔案要登記造冊，須經單位負責人簽字批准後方能進行，銷燬時要有監銷人，並履行簽字手續。

5、檔案人員熟悉檔案庫藏情況，完善檔案檢索工具，對庫藏檔案和資料的保管情況定期進行檢查覈對，切實做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強光、衛生等工作，室內禁止存放易燃易爆等危險物品。

六、財務管理制度

1、財務報銷程序

①、報銷人需把報銷的票據整理完整。

②、報銷票據上應由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字，標明經手人。

③、會計人員必須認真審覈原始票據的合法性，大小金額是否一致，戳記是否清晰等。對不真實、不合法的原始憑證，有權拒絕辦理，並向單位負責人說明情況。

④、財務人員審覈領導簽字、財務印章及報銷金額，據實予以報銷。

⑤、聘請的專家在參加政府採購中，如需申請工作用餐、去現場勘察或制定技術參數所發生的費用，必須如實的填報審批單、報銷單，由項目負責人簽字確認，經主任審批後，財務人員方可報銷。

⑥、所有報銷票據、財政受權支付票據、報銷審批單，均需單位負責人簽字後加蓋財務公章及法人私章，方可生效使用。

2、收取、退付保證金工作程序

①、投標及履約保證金的收取

供應商前來交納保證金時，要覈實繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開具湖北省非稅收入一般繳款書，進行收款、蓋章，並將票據交給交款人。不接受以個人名義和現金形式交納的保證金。

②、投標及履約保證金的退付

根據申請退款人提交的領款單，覈實項目負責人、檔案管理人員簽字及退款信息（注意覈實退款信息必須與繳款人一致，否則有權拒絕辦理），且覈實並完善相關手續後辦理退款事宜。一律以轉賬方式退還，不退付現金。

七、廉政管理制度

嚴格實行工作人員廉政八不準：

1、不準違反工作程序，違規操作。

2、不準濫用權利、謀私、玩忽職守、假公濟私。

3、不準在工作中扯皮、推諉或無故拖延。

4、不準在政府採購過程中替供應商向招標代理機構、採購人或評標人員說情、打招呼。

5、不準將招標保密事宜透露給他人。

6、不準利用職務之便接受採購人和供應商的財物或其他好處。

7、不準與採購人或供應商串通進行損害第三方利益的活動。

8、不準從事有損於政府採購形象的一切活動。