機械製造倉庫的管理制度
爲保證生產經營活動正常運行及倉庫物資的安全完整,確保物資的(臺)賬、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。
一、適應範圍
本公司所有倉庫,包括供應部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫;生產部外協件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下,做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法:
1、倉庫保管員根據經批准的《請購單》及供應部門填開的《入庫單》驗收入庫,爲保證產品質量,在材料驗收入庫前,必須通過質量檢驗部門的檢驗驗收。
2、材料物資經檢驗部門驗收後,倉庫保管員根據《入庫單》認真審覈供應商名稱、材料名稱、規格、數量及價格資料,清點數量並在“實收數”欄目上標明實收數。《入庫單》應收數與實收數相符的,僅有倉庫保管員簽字即可,若應收數與實收數不相符的.,除倉庫保管員簽字外,必須有供應部門經辦人、供應商代表在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯,分別由倉庫、供應部門、供應商和財務部留存。倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資臺賬,並把經相關部門主管審覈後的《入庫單》交給供應商。對於物料混裝分辯不清、標識不清,倉庫不予以辦理入庫手續。
3、經檢驗不合格的不良品應在倉庫另行存放,待供應商下次來或結賬時退還客戶,其結賬金額在其中扣除應付款項。
4、生產車間班組員工計劃內領料時,倉庫需根據生產計劃單發料,由生產部門負責人籤批後,倉庫方可發料。《領料單》一式三聯,分別爲倉庫留存、財務記賬留存、領料單位留存。計劃外特殊情況領料需提供相關書面說明經分管領導簽字後,提交總經理批准後方可領料,否則倉庫不予以辦理出庫。
5、技術部門試製研發階段在倉庫領料時,需持技術主管簽字的技術通知單到倉庫領料。
6、生產過程中發生的邊角餘料及廢品應退還倉庫並辦理退料手續,倉庫保管員不得拒收,並由倉庫保管員另行保管並登記庫存臺帳。
7、對於倉庫的日常管理,倉庫保管員應保證整齊、清潔,還應注意防火、防鏽、防黴等防範措施。
8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時有雙方(如領料人,交貨人、退料人、倉庫保管員等)當事人的簽字。
9、倉庫保管員應該具備強烈的責任心,在日常清理中發現材料物資賬實不符時,必須上報其直接上級及公司有關領導,不得隱瞞事實,否則一經查出,倉庫保管員應負經濟責任,具體視情節給予經濟處罰並通報全公司。
10、對於倉庫出現的各種問題,如果其直接上級主管或領導沒有及時發現和糾正錯誤,同樣必須負有連帶責任。具體視情節給予經濟處罰並通報全公司。
11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續,以保證賬實相符。
四、其他補充規定
關於勞動保護用品的發放,應由公司辦公室統一按員工各崗位的工作需要制定發放標準,編制發放花名冊,並提交總經理批准後,由勞保倉庫發放。領用一般常用的工具,如鉗子、扳手等時,領料單上必須經本部門領導籤批,方可發料;領用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領導籤批外,還需上級主管部門領導審批後方可領(發)料。
五、 附則
本制度經公司總經理審批後即日生效執行。
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