酒店財務部門工作計劃
財務計劃是財務預測所確定的經營目標的系統化和具體化,又是控制財務收支活動、分析經營成果的依據。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數學方法,對目標進行綜合平衡,制定主要計劃指標,擬訂增產節約措施,協調各項計劃指標。它是落實酒店奮鬥目標和保證措施的必要環節。
酒店編制的財務計劃主要包括:籌資計劃、固定資產增減和折舊汁劃、流動資產及其週轉計劃、成本費用計劃、利潤及利潤分配計劃、對外投資計劃等。每項計劃均由許多財務指標構成,財務計劃指標是計劃期各項財務活動的奮鬥目標,爲了實現這些目標,財務計劃還必須列出保證計劃完成的主要經營管理措施。
編制財務計劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因,全面安排計劃指標
審視當年的經營情況,分析整個經營條件和目前的`競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素,按照酒店總體經濟效益的原則,制定出主要的計劃指標。
(二)協調人力、物力、財力,落實增產節約措施
要合理安排人力、物力、財力,使之與經營目標的要求相適應;在財力平衡方面,要組織資金運用同資金來源的平衡、財務支出同財務收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內部潛力,從提高經濟效益出發,對酒店各部門經營活動提出要求,制定出各部門的增產節約措施,制定和修訂各項定額,以保證計劃指標的落實。
(三)編制計劃表格,協調各項計劃指標
以經營目標爲核心,以平均先進定額爲基礎,計算酒店計劃期內資金佔用、成本、費用、利潤等各項計劃指標,編制出財務計劃表,並檢查、覈對各項有關計劃指標是否密切銜接、協調平衡。
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