財政支出績效監控報告範文（精選10篇）

在不斷進步的時代，報告與我們的生活緊密相連，不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告就拖延症懶癌齊復發？下面是小編精心整理的財政支出績效監控報告範文（精選10篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

財政支出績效監控報告1

根據《瀘定縣財政局關於開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》檔案要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

瀘定縣經濟資訊和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。

（二）基本職能及主要工作

根據三定方案，經濟資訊和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：

1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、叢集招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進專案的跟蹤服務，完善重大引進專案激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。

2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化程序中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂並組織實施工業（不含能源，下同）和資訊化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、資訊化和無線電領域的社會中介組織發展。

3.監測、分析經濟執行態勢和質量，建立全縣工業經濟執行預警機制，擬訂經濟執行目標、政策建議並組織實施。協調解決經濟執行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急排程工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。

4.統籌推進全縣資訊化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網路的互聯互通和資訊資源共享；負責全縣資訊基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣資訊保安保障體系建設，參與處理網路與資訊保安重大事件；負責無線電應急通訊技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（三）人員概況

經濟資訊和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，佔86.22%；其他收入132.91萬元，佔13.78%。

20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，佔20.7%；專案支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），佔79.3%。

（二）收入支出結構分析

1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，佔86.22%；其他收入132.91萬元，佔13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，佔20.7%；專案支出1160.26萬元，佔79.3%；

2.20xx年收入支出與上年度對比

20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年專案資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出專案減少1652.25萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，佔本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是專案資金減少。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：

（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。

（3）資源勘探資訊等支出（類）製造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小於預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探資訊等支出（類）工業與資訊產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探資訊等支出（類）支援中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。

（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；

（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。

（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。

（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。

5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫卹金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車執行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公裝置購置、專用裝置購置、資訊網路及軟體購置更新、其他資本性支出等。

6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小於預算數的主要原因是今年車輛執行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。

（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及執行維護費支出決算12.48萬元，佔52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，佔47.24%。具體情況如下：

①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。

②公務用車購置及執行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及執行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。

公務用車執行維護費支出12.48萬元。主要用於應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用於執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。

④年末結轉和結餘

20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，佔總結轉22.38%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一)部門預算管理

包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關檔案指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算範圍內開支，並完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。

(二)專項預算管理

包括專項預算專案程式嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各專案進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，專案資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。

（三）結果應用情況

1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金專案開展了預算事前績效評估，對3個專案編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個專案開展績效監控，年終執行完畢後，對1個專案開展了績效目標完成情況梳理填報。

電子商務專項是用於電子商務進農村專案的專項資金，專項用於：電子商務進農村專案的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點裝置的購置。

2.專項資金安排落實及到位情況

（1）20xx年電子商務進農村示範專案：年初結轉結餘資金400萬元，本年支出400萬元。

（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。

（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結餘資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。

（4）支援中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。

（5）工業和資訊產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結餘1.73萬元。

（6）製造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。

（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。

3.專項資金使用管理情況

為確保專案順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展專案完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。

4.部門開展績效評價結果

隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷髮展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助於加強財務管理，有利於政府管理，也有利於激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，並提出了合理的建議。

5.存在的問題

本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。

6.改進建議

補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。

財政支出績效監控報告2

一、專案基本情況

(一)專案概況

德巨集州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為專案實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社群等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。

主要內容：1.開展登革熱監測防控專案。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行專案工作。

2.流感監測專案。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

3.手足口病監測專案。通過標本採集、對重症和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展專案工作。

4.麻風病防治專案。開展麻風病症狀監測、高危人群監測、現症病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。

5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展專案工作。

6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。

7.學生常見病和健康影響因素監測與干預專案。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行專案工作。

8.鼠疫防控專案。通過開展病原學監測和血清學監測，進行專案追蹤、評價。

(二)專案績效目標情況

1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規範化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。

2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。

4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列專案支出的情況;無截留、擠佔、挪用專案資金情況;無超標準開支情況。專案實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規範。

二、專案實施及管理情況

一是強化組織領導，完善政策措施。德巨集州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。

二是完善專案方案，合理分配資金。德巨集州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。

三是加強資金管理，規範會計核算。專案實施單位資金管理制度健全，專案資金使用均按照相關制度執行;設有專案輔助賬，對各專案資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據不合規、虛列專案支出的情況;無截留、擠佔、挪用專案資金情況;無超標準開支情況。

四是加強基本公共衛生服務專案規範管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層專案單位開展業務知識的.培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。

三、專案績效自評開展情況

按照《雲南省20xx年度中央轉移支付疾控類專案績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應專案、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和資料真實、完整。

四、專案目標實現情況分析

(一)產出分析

1.數量指標

(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;

(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

(3)流感監測哨點醫院標本採集數1040份;

(4)流感監測病毒分離樣本數156份;

(5)手足口病標本採集數300份;

(6)麻風病症狀監測380例;

(7)土源性線蟲病監測≥1000人;

(8)瘧疾血檢任務17775份;

(9)鼠疫監測任務數4030份;

(10)人禽流感外環境監測80份。

2.質量指標

(1)麻風病可疑線索報告率達100%;

(2)流感標本核酸檢測率100%;

(3)學生常見病監測任務完成率100%;

(4)手足口病重症、死亡病例調查及時率100%;

(5)學生常見病監測學生完成率100%;

(6)飲用水監測任務完成率100%。

(二)有效性分析

時效指標。各項指標完成時間，20xx年12月。

(三)社會性分析

可持續影響。

1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

2、進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;

3、居民健康水平提高;

4、公共衛生均等化水平提高。

(四)其他需要說明的事項

無其他說明事項。

五、結論

(一)主要指標情況及結論(可附表)

各項指標均達到年度要求，完成率較好。

(二)主要經驗及做法

各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強專案管理，按照專案方案完成工作，達到專案目標。

(三)存在的困難、問題

中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足專案工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有專案單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政排程安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高專案資金執行力度，確保工作有效落實。

(四)工作建議

建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付專案經費，用於當地多部門合作開展專案工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。

財政支出績效監控報告3

一、專案的公益性和建設必要性

1、專案的公益性

隨著經濟、政治高速發展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設已經成為政府機關工作的重點，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。

2、專案的必要性

為了加強精神文明建設，展示歷史文化及經濟發展成果，為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施，決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智慧化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。專案的建設有利於節約土地資源和公共設施投資，對推動公共文化事業建設，滿足公眾文化需求，促進經濟和社會發展，將發揮重要作用。

二、專案經濟社會效益

1、經濟效益分析

本專案為綜合文化展館建設工程，建成後可以有效地帶動文化教育、旅遊、會展服務的發展，可產生較好的經紀效益。

2、社會效益分析

展覽館是人類文明發展程序中的展示視窗，具有國際化的基本特徵。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。

（1）本專案適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來，經濟發展勢頭強勁，帶動了社會各項事業的發展，各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。

（2）專案投入使用，可以通過展覽，加強對外宣傳。綜合文化展館的建設，一方面以此為平臺，將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等，同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。

（3）完善了城市功能。展覽館建成後，填補了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術交流活動，完善了城市的功能。

財政支出績效監控報告4

為進一步推進我省城市社群衛生服務體系建設，建立穩定的社群衛生服務籌資、投入機制和規範的收支執行管理機制，提高財政資金投入的經濟性、效率性和效益性，根據省財政廳和衛生廳關於開展《城市社群衛生服務財政專案支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛生部門通力協作、明確職責，切實開展城市社群衛生服務財政支出績效評價工作，現將評價工作情況報告如下：

一、工作背景

（一）開展社群衛生服務財政支出績效評價的目的意義

在全省開展城市社群衛生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經濟社會發展總要求和奮鬥目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關於發展和加強城市社群衛生服務工作的指導意見，建立完善的城市社群衛生服務體系工作目標實現度的一次檢驗。

通過開展城市社群衛生服務財政專案支出績效評價工作，瞭解我市城市社群衛生服務事業發展的狀況，掌握城市社群衛生服務中心建設和開展公共衛生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社群衛生服務為基礎，社群衛生服務機構、醫院和預防保健機構三方分工合理、協作密切的新型城市衛生服務體系建設；維護居民健康、構建和諧社群，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫療衛生服務。

（二）市城市社群衛生服務基本情況

市建城區面積約209.12平方公里，主要包括市經濟技術開發區和玉山鎮範圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社群衛生服務中心3家，社群衛生服務站40家，社群衛生服務機構房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛技人員337人，衛技人員佔比85.1%，衛技人員中有高階職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社群衛生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業務收入5314.54萬元，業務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入佔比77.22%。

二、過程方法

本次社群衛生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛生局協助開展，於9—11月間完成，具體分以下幾個階段：

（一）工作佈置階段

1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟體應用及計算機網上資料填報操作技術培訓。

2、成立由市財政局、衛生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社群中心為本次績效評價物件。

3、10月上旬，召開三家城市社群衛生服務中心相關人員會議佈置任務，並開展績效評價業務培訓。

（二）基礎資料表填報、複核和彙總階段

1、10月25日前，三家城市社群衛生服務中心按《基礎資料採集系統》要求，按時完成評價基礎資料填報，經計算機校驗後上報市財政和衛生部門。

2、10月31日前，市財政和衛生部門按《基礎資料採集系統》要求，負責完成本級有關基礎資料表的填報、城市社群衛生服務中心上報基礎資料的接收、稽核彙總，經計算機校驗後上報省財政廳。

3、11月上旬，市財政局和衛生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調查工作。

（三）資料彙總分析、綜合評價和提交報告階段

11月底前，完成自評價工作，市財政和衛生部門在完成全市資料填報、核查、稽核、彙總及問卷調查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統一評價標準，組織有關人員對本市社群衛生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。

三、基本結論

隨著我市財政對社群衛生服務投入的持續增加，城市社群衛生服務機構建設不斷加強，社群衛生服務人才結構不斷優化，社群衛生服務能力水平不斷增強，社群居民滿意度不斷提高。突出表現在以下三個方面：

一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮兩級財政加大了對城市社群衛生服務機構建設、裝置配置、藥品補貼、人員經費等方面的投入，極大改善了社群衛生服務機構硬體水平，有效降低了醫療衛生總費用，社會綜合效益明顯提升。

二是資源利用效率明顯提升。市衛生局有效整合城市醫療資源，將市一院、市中醫院、市二院等單位社群門診部統一劃歸轄區社群衛生服務中心管理，城市社群衛生服務機構用較少的人員和裝置，完成了較大的基本醫療和基本公共衛生服務工作量，資源利用效率明顯提升。

三是社群工作效益明顯提升。城市社群衛生服務中心切實履行職能，積極開展融醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術等“六位一體”服務，社群衛生服務工作效益明顯提升。

四、主要成效

完善政策體系，加大財政投入。一是明確社群衛生服務機構性質和人員編制。政府舉辦的社群衛生服務機構為公益性事業單位。社群衛生服務中心衛生技術人員數量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社群衛生服務人員補助經費。從起，根據城鄉社群衛生服務機構實際人員數，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區鎮財政預算安排，以後隨經濟社會發展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本裝置專項資金。市、區鎮兩級財政部門根據新、改擴建機構建設計劃，將社群基本建設和基本裝置配置經費列入財政預算。原則上基本建設和基本裝置資金由市、區鎮、村按4：4：2比例負擔，經濟薄弱村由市、區鎮兩級財政各50%比例負擔。四是建立社群衛生服務人員培養經費政府補助機制。對應聘至社群工作的醫學院校應屆畢業生實施定向脫產培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫院下派到社群衛生服務機構工作的人員按職稱實行經費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社群衛生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮職工與居民醫保參保實際人員數實行人均20元標準，對社群常用藥品實施補貼。對社群基本公共衛生服務專案實行政府補貼，為人均23元。

（二）規範建設標準，推進機構建設。一是完善設定規劃。我市按照經濟社會發展規劃要求，制訂了社群衛生服務機構設定規劃。到，全市將規劃設定城市社群衛生服務中心9家，社群衛生服務站46家。原則上城市建成區建制街道(約3～5萬人)設社群衛生服務中心1家，人口規模大於10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社群，適當設定一定數量的社群衛生服務站。鄉鎮每5萬人左右設社群衛生服務中心1家，每3000—5000人左右設社群衛生服務站1家。二是統一建設標準。根據國家、省社群衛生服務機構建設標準，結合我市實際，制訂了《市社群衛生服務中心建設標準（試行）》以及《市社群衛生服務站建設標準（試行）》，加強全市社群衛生服務機構基本功能、基本設施、基本裝置、科室設定及人員配備等規範化建設。原則上，社群衛生服務中心業務用房面積不少於1500平方米，社群站業務用房面積不少於150平方米；社群中心基本裝置配置標準為300萬元，社群站基本裝置配備為10萬元。三是推進機構建設。按照三年時間，完成社群衛生服務機構建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社群衛生服務中心2家，社群衛生服務站9家，實施裝置標準化配置中心3家，社群站27家。市鎮兩級財政直接投入城市社群衛生服務機構建設和裝置配置資金約1685萬元。

（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養機制。一是提升一批。一方面組織在職社群醫生參加全科醫學規範化培訓，已完成社群醫師、護士、鄉村醫生全科規範化培訓214人次。另一方面，開展鄉村醫生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉村醫生參加省鄉村醫生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社群人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛生技術人員和醫學院校應屆畢業生37名。三是培養一批。我市積極組織參加全科規範化培訓工作，已選派8名本科畢業生參加位於蘇州市立醫院和市一院的全科規範化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫學生，畢業後定向分配到全市社群衛生服務機構工作。今年已與31名全科醫學專業本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫生下基層社群工作制度，今年已有15名市級醫療衛生機構人員到城市社群工作。同時，對下派人員實行補助。

（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社群常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社群衛生服務機構中，全面實施居民常用社群藥品政府補貼制度。補貼物件為參加本市城鎮職工基本醫療保險和居民基本醫療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規，社群基本藥物價格在國家規定的現行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社群基本公共衛生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛生保健、兒童衛生保健、健康教育管理、衛生應急管理、衛生資訊管理等8大類45項基本公共衛生專案實行政府補貼。三是擴大社群衛生服務機構醫保定點範圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫療保險條件的社群衛生服務機構納入到醫保定點單位，今年6月，我市結合社群藥品政府補貼制度的實施，將社群衛生服務站全部納入了城鎮職工醫保定點單位。

（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事專案任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市於四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社群掌握並管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產婦系統管理3845人，0—6歲兒童系統管理人數20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社群健康教育工作。建立健全社群衛生服務機構健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規範。以農村衛生現代化建設、示範社群衛生服務機構建立、億萬農民健康促進行動、衛生城鎮和健康鎮村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。

五、存在問題

我市城市社群衛生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區機構規劃建設難度較大。城市建成區範圍內，由於種種因素，社群衛生服務機構設定較少。到底要完成9個社群中心和46個社群站的規劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社群衛生服務隊伍建設任務艱鉅。我市提出到，社群衛生服務機構中，鄉村醫生佔比降到20%以下。目前城市社群衛生服務隊伍存在人員不足、業務素質不高、結構不合理等問題，，雖然我市己經採取了很多促進社群衛生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執業資質人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱鉅。三是社群衛生機構資訊化建設程序亟待加快。雖然我市社群衛生服務機構已由全面普及資訊化建設，實行刷卡看病，但資訊化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，資訊化建設程序亟待加快。

六、相關建議

一是進一步加快推進社群衛生服務機構建設。要以社群衛生服務機構建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社群衛生服務機構標準化建設。完成規劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社群衛生服務站的施新改擴建及裝置標準化配置任務。在加快社群機構建設的同時，完成省市示範社群衛生服務機構建立工作。

二是進一步加強社群衛生服務人才建設。要繼續做好引進、提升、資助、下派、培養“五個一批”的社群衛生服務人才培養機制，進一步優化我市社群人才隊伍結構，繼續做好鄉村醫生中專學歷教育及定向培養人員的規範化管理工作，尤其是要做好籍全科醫學生資助培養工作，繼續落實社群衛生服務人員各項經費政策，穩定和吸引優秀人才加入社群衛生服務隊伍行列。

三是進一步加強社群衛生服務功能建設。要以社群藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社群衛生服務機構就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規範化管理為重點，全面提高社群預防保健和健康教育等基本公共衛生服務專案質量。要在城市社群衛生服務中心建立全科團隊服務，充分發揮社群衛生主動服務和連續服務的優勢，提高社群衛生服務居民滿意度。

四是進一步加強社群衛生服務制度建設。在社群居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社群藥品政府補貼制度執行的分析研究，結合省市社群衛生服務機構藥品目錄要求，調整社群藥品政府補貼的藥品目錄品規，保證社群藥品供應。在社群基本公共衛生服務政府購買制度上，我市將修訂並印發《市社群衛生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛生服務考評細則，加強基本公共衛生服務專案管理和評估管理，規範市、鎮兩級社群衛生服務專項資金管理，提高資金使用效益。

五是進一步加強社群衛生服務基礎管理。要加強社群衛生服務質量管理，嚴格執行各項診療規程，規範各種醫療文書書寫。要加強社群衛生服務經費管理，建立市、鎮兩級社群衛生服務專案管理臺帳，實行對社群經費的專帳管理、專項考核，保證社群衛生服務專項資金專款專用，切實提高資金使用效益。要加強社群衛生服務資訊管理，要儘快開發社群衛生服務基本醫療以及居民健康檔案資訊管理系統，提高社群衛生服務資訊化管理水平。

財政支出績效監控報告5

20xx年，省級下達我縣旅遊發展專項資金共143萬元，其中，鄉村旅遊重點村資金98萬元，貧困革命老區資金45萬元。根據通知精神，現將我縣20xx年省級旅遊專項資金專案績效監控情況報告如下：

一、績效監控工作組織實施情況

霍邱縣文化旅遊發展中心高度重視專案資金的績效監控工作，加強對資金的使用和監管，最大限度發揮資金使用效益。一是加強領導，成立以分管領導任組長，相關股室負責人為成員的領導小組，全程跟蹤督導資金的使用和管理工作。二是注重協調，與縣財政部門保持密切聯絡，及時掌握資金撥付動態，快速按照有關程式將資金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規範程式，所有資金專案均由所在鄉鎮、村結合實際認真研定，報經縣文旅體發展中心同意批覆後方可實施，專案實施過程中嚴格執行專案法人負責制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關制度，確保程式到位，規範操作。四是強化監管，專案所在鄉鎮為專案的實施主體，負責專案的申報、招投標、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與專案所在鄉鎮共同組織力量對專案實施和獎金使用情況進行監督，確保專款專用，發揮實效。

二、預算執行進度和績效目標執行情況

（一）預算執行進度情況

20xx年上級省級下達我縣的旅遊發展專項資金共143萬元，涉及到2項內容，分別是98萬元的鄉村旅遊重點村資金和45萬元的貧困革命老區資金。其中，98萬元的鄉村旅遊重點村資金已全部執行到位；45萬元的貧困革命老區資金用於霍邱縣李氏莊園遊客中心策劃、編制概規及建設方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至專案鄉鎮——馬店鎮，馬店鎮正在委託規劃設計單位對李氏莊園遊客中心進行規劃設計。

（二）績效目標實現程度

縣文旅體中心科學合理、按時按質完成專案績效目標設定、撥付和監測等管理工作，實行預算編制、執行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。專案資金實行專戶儲存、專人管理、專賬核算、專款專用，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程式合理規範，實行國庫集中支付制度，資金支付進度符合財務管理要求。

20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅遊基礎設施建設帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉村農家樂品質得到進一步提升，村集體收入和貧困人口收入進一步增加，霍邱旅遊接待設施基礎建設得到改善。在專案推進執行過程中，受益群眾、遊客，受益鄉鎮、村滿意度達98%以上。

三、存在的主要問題及原因分析

省級旅遊發展資金給我縣旅遊扶貧村發展提供了機遇，帶動了鄉村旅遊的進一步發展，使貧困人口真正享受到了專案資金帶來的實實在在的好處。但由於我縣旅遊業起步較晚，發展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的'資金有較大差距，在謀劃專案時不夠大膽，投入較小。

四、下一步改進工作的舉措

縣文旅體中心將把專案績效監控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設、早完工，緊抓序時進度，確保專案資金在年度及時、足額執行到位。

五、其他需要說明的問題

無

財政支出績效監控報告6

為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）檔案精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）基本情況

宜章縣中醫醫院始建於1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療裝置120餘臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯絡單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。

（二）整體支出情況

20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

二、整體支出管理及使用情況.

（一）20xx年度預算基本情況

我院屬於差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。

（二）20xx年收入支出決算情況

20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用於保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。

（三）基本支出使用管理情況

醫院建立健全了收入、支出、政府採購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費稽核審批程式，“三公”經費較好地控制在預算範圍之內，有效杜絕了資金使用擠佔、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規範性、安全性和有效性，切實降低醫院執行成本。

三、資產管理情況

制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了採購計劃，按國有資產配置、政府採購和有關規定加強管理，程式到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。

四、部門整體支出績效情況

20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

（一）經濟性評價

1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按專案科學認真編制部門預算。

2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。

（二）行政效能評價

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學習和宣講，並已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列檔案精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。

3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保資訊系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。

五、存在的問題

年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用範圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，並按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

六、改進措施和有關建議

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制範圍儘可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的稽核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務資訊，儘可能地做到決算與預算相銜接。

3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的`預算編制模式，將績效評價從事後評價湘預算編制、審查批准、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

財政支出績效監控報告7

一、專案概況

（一）專案績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

（二）專案基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、專案基本性質：常年專案。

2、專案用途：專案實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、專案主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場資訊科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場資訊科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場資訊科和全縣鎮街。

二、專案資金使用及管理情況

（一）專案資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政專案資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，專案單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，專案單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，專案單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，專案單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）專案資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

專案完成總投資180萬元，100%完成。

（三）專案資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

專案資金按照財務制度專款專用，嚴格落實專案責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

三、專案組織實施情況

（一）專案組織情況（包括專案招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統專案採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設專案經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為專案建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各專案12月均按時完成專案建設，並驗收。

（二）專案管理情況（包括專案管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

專案實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場資訊科成立專案督導檢查工作小組，不定期對專案執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了專案按時保質完成。

四、專案績效情況

（一）專案績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平臺，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；建立“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。群眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有建立方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。專案實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平臺建設，並投入使用。專案單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬體安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟體操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個專案實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成專案建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

專案資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。

財政支出績效監控報告8

一、專案基本情況

（一）專案概況

專案立項背景根據縣編辦成立機構的有關檔案，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常執行設立人員工資及日常辦公經費專案。

專案實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源於縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

（二）專案績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常執行

二、績效評價工作情況

（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支專案比較大，影響範圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮專案實施對單位及社會的影響。

（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

（三）證據收集方法財務部門提供專案開支情況，辦公室提供開支效果。

（四）績效評價實施過程年初制定專案績效目標，年中檢查進度，專案結束要評估總結，提出改進意見。

（五）本次績效評價的侷限性

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交執行平穩。

績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

（二）評價結論

評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

財政支出績效監控報告9

為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)檔案精神，結合實際，我單位對財政預算基本支出、專案支出有關賬目進行自查，收集整理分析支出相關資料並進行評定，現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

一、單位基本情況

宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院，是宜章縣縣域醫療中心，主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重症病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉診；按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救，應急保障等；適宜醫療技術的推廣應用；接受下級醫院轉診，培訓和指導基層醫療衛生機構人員，承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務；按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。

我院經機構管理部門核定人員編制數640人，年末實有在崗人數705人，其中在編在崗人數321人，合同制用工人員384人。編制床位400張，實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設專案；有心內科、神經外科、呼吸與危重症醫學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療裝置150餘臺，裝置總值達1.02億元。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元，佔基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

（二）專案支出情況

20xx年無專案支出預算。

三、政府性基金預算支出情況

我單位無政府性基金預算支出。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

20xx年，我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元，其中：年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位資訊化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費）63.56萬元、20xx年抗疫特別國債（PCR實驗室）320萬元、20xx年中央補助醫療服務和保障能力提升專案（呼吸重症與核酸檢測能力服務）經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫療服務能力提升（公立醫院）重症救治能力建設專案經費100萬元。

我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了厲行節約、專款專用，做到不截留、不擠佔、不挪用、不虛列支出，發揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，根據工作安排，按進度用於次年的工作開展。以下是各專案工作開展情況：

（一）新冠疫情救治與防控工作常態化

一是常態化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室專案預計總投資350萬元，其中：鋼架結構土建等170萬元、裝置採購180萬元，現PCR實驗室已經建成，正在進行財政投資評審結算。專案建成後，新冠核酸檢測由原先的送上級檢測，到現在在本院進行檢測，最快可以當天出檢測結果，並可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和願檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月，累計核酸檢測155973人次，其中：發熱門診核酸檢測7298人次，住院患者核酸檢測31263人次，陪人核酸檢測46052人次，醫院高風險崗位核酸檢測12835人次，中風險崗位核酸檢測10292人次，其他願檢盡檢48233人次。

二是紮實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫療救治保障”工作。

根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專題排程會要求，我院制定下發了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫療救治保障以來，我院派出全縣片區新冠疫苗接種點現場醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次，為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

（二）強化提升醫療業務服務能力

一是加強醫院重點學科建設。落實醫院重症醫學科、呼吸與危重症醫學科、骨科重點專科能力建設，為呼吸與危重症醫學科購入電子支氣管鏡、行動式肺功能檢測儀、除顫監護儀等10臺醫療裝置103.5萬元；為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10臺醫療裝置10.55萬元；為骨科購入移動式C臂x射線機38萬元；為感染科重症救治購入監護儀等裝置30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置，規範建設了呼吸與危重症醫學科內鏡室、重症監護室（RICU）和肺功能室，明顯提升了呼吸重症救治能力和技術水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治癒率，通過建設發展，特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期診斷，規範化治療率。骨科醫療服務能力與水平逐年提高，診療技術、手術水平向高、精、尖發展，對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。

二是加強業務培訓學習，提升急救能力。20xx年組織全院醫務人員舉行業務培訓學習8次，選派9名急救業務骨幹參加湖南省人民醫院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓，已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設，並積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前，醫院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫務人員急救理論和技能培訓7場，培訓人員565人次，本院職工參加培訓率100%，考核合格率92.92%。

三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適，人盡其用”原則，全年新聘任17名衛生系列中高階職稱，引進各類專業技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次，大型培訓11次，其中聘請三甲醫院專家來我院進行院級業務講座及技術指導5次，培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次，選派業務骨幹到中南大學附屬湘雅醫院等三級醫院進修學習26人次，選派住院醫師參加規範化培訓6人次。

七、存在的問題及原因分析

由於醫院屬於業務型單位，應對突發公共事件、緊急採購、臨時維修等專案較多，年初預算很難精細、完整編制，追加的預算只能從總額進行控制。

八、下一步改進措施

1.細化預算編制工作，編制範圍儘可能全面、不漏項，儘量壓縮變動性、有控制空間的費用專案，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2.在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的稽核、跟蹤及預算執行情況分析，儘可能地做到決算與預算相銜接。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規定在政府入口網站公開了績效自評的相關資訊，資料真實、完整、準確。

財政支出績效監控報告10

一、專案概況

（一）專案基本情況

1．落實專案主管部門。縣環保局作為專案主管部門，對環保專項資金專案全面履行監管責任：一是督促施工單位加快專案建設進度，確保如期完成專案建設；二是加強專案工程建設監管，定期不定期檢查工程建設，確保工程質量；三是及時撥付資金，加強資金使用監管，確保專款專用；四是督促專案單位做好已建設施的日常維護管理，確保正常執行。

2．縣20xx年市級環境保護轉移支付專項資金專案是根據市財政局、市環保局聯合下發的《關於印發市市級自然生態環境保護專項資金使用管理辦法的通知》（財發[]187號）檔案精神和市環保局《關於20xx年省、市級環保專項資金專案申報有關事的通知》等檔案精神進行專案立項、申報，共申報專案3個，其中農村鄉鎮汙水處理示範工程專案1個、自然生態保護設施建設專案1個、畜禽養殖場汙染源治理專案1個。

3．專項資金支援條件及資金使用管理情況。縣嚴格按照市環保局《關於20xx年省、市級環保專項資金專案申報有關事的通知》規定的專項資金支援的專案條件和範圍要求，確定專項資金支援的專案，嚴格按照有關規定使用管理專項資金。

（二）專案績效目標

1．專案主要建設內容：

（1）鄉社群生活汙水處理設施專案主要建設內容是建設汙水淨化池abr池1個，共計300立方米，排汙管網建設800米，建設氧化塘生態溼地1個。

（2）鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設專案主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標誌牌等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣，新建垃圾轉運站1個，購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺，新建農村沼氣池和小型溼地40戶。

（3）縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設專案主要建設內容是新建沼氣淨化池2口共180m3,建排汙管道400m，兔糞堆放場1處。採用“乾溼分離，雨汙分流，節水養殖，迴圈利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。

2.專案績效目標。

專案建設按進度計劃進行施工，工程質量達到質量要求，工程建設按時完成；專案建成後，汙水得到有效處理，出水水質達到規定要求，設施管護到位，執行正常，切實改善生產生活環境，提高生態鄉鎮建立水平。

3．分析評價。

縣環保局深入到該3個專案進行實地檢視，並認真對專案的申報內容和申報目標進行稽核，其申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）專案自評步驟及方法

按照市財政局《關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（財發〔20xx〕156號）的要求,縣財政局、縣環保局召集專案單位安排部署績效評估工作；專案單位根據相關規定和要求，對專案的.實施程式、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理執行情況、資金使用管理情況以及專案資料歸檔完善情況等進行自查自評，並撰寫自評報告上報縣級主管部門；縣級主管部門深入實地，按照相關要求進行檢視，檢查工程建設程式是否規範、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規範、專案資料是否完善等，並按照要求撰寫績效自評報告。

二、專案資金的申報及使用情況

（一）專案資金申報及批覆情況

縣財政局和環保局按照市環保局《關於20xx年省、市級環保專項資金專案申報有關事的通知》的要求，及時將《通知》轉發到各單位，由各單位擬報專案，經縣財政局和縣環保局會商，確定擬申報5個專案，並按照專案申報要求完善相關申報材料，上報到市環保局、市財政局。市環保局、市財政局稽核後同意縣申報3個專案，即：鄉白虎社群生活汙水處理設施專案、鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設專案、縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設專案。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1、資金安排情況。20xx年6月，市財政局、市環保局下達縣20xx年省市級環境保護專項資金31萬元，縣財政局、環保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個專案，其中：鄉白虎社群生活汙水處理設施專案安排專項資金16萬元（專案總投資60萬元，其中縣鄉財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元）；鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設專案安排專項資金10萬元（專案總投資58.4萬元，其中縣鄉財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元）；縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設專案安排專項資金5萬元，（專案總投資32萬元，其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元）。

2、資金到位情況。縣財政局於20xx年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環保局，縣環保局根據專案工程建設進度將資金撥付到專案單位，已撥付到位資金31萬元，其中：鄉白虎社群生活汙水處理設施專案安排專項資金16萬元，鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設專案安排專項資金10萬元，縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設專案安排專項資金5萬元。

3、資金使用情況。截止至20xx年6月，已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行專款專用，其支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法，與預算和計劃相符，沒有發現違規問題。

（三）專案財務管理情況。通過檢查，專案單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。

三、專案實施及管理情況

（一）專案組織架構及實施流程

3個專案單位專案建設組織機構健全，有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。

專案按照以下程式實施：專案可研―發改立項―專案申報―專案下達―專案工程設計及審查―專案投資財政預審―發改下達投資計劃―施工單位選擇―專案施工―竣工驗收―專案績效評估。

（二）專案管理情況

鄉鎮場鎮生活汙水治理設施、自然生態小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設專案管理的有關規定和要求進行建設和管理。

縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設是按照畜禽養殖汙染治理的規定和技術設計施工要求進行建設和管理。

（三）專案監管情況

在專案實施過程中，縣財政局、縣環保局對工程採取定期和不定期檢查的方式，對專案的建設情況進行監督檢查，其專案工程監督管理到位，效果較好。

四、專案完成情況

虎社群生活汙水處理設施專案已完成汙水淨化池abr池1個，共計300立方米，排汙管網建設800米，建設氧化塘生態溼地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容，並通過驗收投入使用。

鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設專案完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%，完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標誌牌2個等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣，新建垃圾池15口，購置垃圾桶66個，新建垃圾轉運站1個，密封式垃圾轉運車1臺，新建農村沼氣池和小型溼地43戶，完成小區內水泥路建設5.5公里。

縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設專案完成新建沼氣淨化池2口共180m3,建排汙管道400m，兔糞堆放場1處，租用空閒土地4畝作為溼地對畜禽養殖產生的汙染物進行處理。

五、專案效果情況

鄉社群生活汙水處理設施專案建成後，設施管理到位，執行正常，汙水達標排放，徹底解決解決新村場鎮生活汙水直排的歷史問題，確保了人畜飲用水安全，切實改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產生活環境，為生態鄉鎮建立奠定了良好基礎。

鎮自然生態小區有關基礎設施建設專案實施後，增強廣大人民群眾對生態環境的保護意識，自覺參與到保護自然的行動中，更好地保護了飛泉自然生態小區內得天獨厚的自然資源和人文資源，帶動第三產業，促進人與自然更加和諧發展。

縣綠草地畜禽養殖場汙染治理沼氣淨化池及配套管網設施建設專案的的改造，改善了養殖場及周邊的環境汙染，達到了預期治理和整改的目標。

六、評價結論及建議

（一）評價結論

縣20xx年3個市級環境保護轉移支付專項資金專案總體評價是：專案科學合理，專案管理規範，專案監管到位，專案完成較好，專案質量較高，執行保障有力，汙染排放達標，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經濟效益顯著。

（二）存在問題

1、專案建設程式有待進一步規範。

2、專案資料有待進一步完善。

3、專案後續管理有待進一步加強。

（三）相關建議

1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功建立省級生態縣的基礎上，正在全力建立國家級生態縣，併力爭於20xx年建立為國家級生態縣，在建立工作中，特別是農村汙染治理和自然生態保護方面，希望市局多給予縣政策傾斜和資金支援。

2、逐步建立科學的生態補償機制，讓犧牲經濟發展，生態環境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。