税务自查报告自查情况填写说明
税务自查报告自查情况填写说明
第一部分是企业以前年度漏报的税额,如果漏了哪项税款就补哪项,没有就不用填
第二部分就按照规定的年份填写,按期申报税款项就填写该企业年度申报的税额总数(除个税和社保),其他不用填
第三部分只要填写个人所得税就可以了
背面纳税人情况说明,只要写清楚漏税金额已核对并及时更正,如果什么都没有,写上一上情况属实。
注意:2009年的自查时间到6月份
税务自查报告自查情况填写说明
1,先是说自己公司的业务行业之类的,包括税务专管员之类的情况。
2,然后说自己适用税率和涉及的税条。
3,然后说自己相应年份应纳税所得额,以及应纳税额。 4,具体来说,纳税人自查报告的情况说明中的各种问题,应当这样来回答:问题1:入库增值税 --是填我已经缴纳的增值税么?
答:是的。
问题2:入库企业所得税----- 是填已缴纳的所得税么
答:是的。
问题3:自查增值税进项税转出 ---这个要填什么?
填写你单位以作进项税抵扣后发生以下情况应该转出的进项税:第十条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务;
(二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务;
(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务;
(四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品;
(五)本条第(一)项至第(四)项规定的'货物的运输费用和销售免税货物的运输费用
问题4;自查所得税弥补(调减)亏损 ---是填 我审计报告上的可以弥补的数么?
填今年可以弥补的数额。
问题5:年度缴纳企业所得税---是实际已缴纳的所得税么?
答:对。是的
问题6:自查申报企业所得税税额---是审计后应补所得税+实际已交所得税额么?
填弥补亏损后应缴纳的所得税。
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