工程審計年度工作總結

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，是時候寫一份總結了。你所見過的總結應該是什麼樣的？以下是小編收集整理的工程審計年度工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

工程審計年度工作總結1

前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備採購不按規定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。

其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%（1.8億）還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質複雜，所以增加大量工程施工。由於工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發現的問題，作出暫停付款的.措施。

我們在審查時發現，由於沒有對項目實行事中監督，即是對施工現場監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法覈實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

工程審計年度工作總結2

前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備採購不按規定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%（1.8億）還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質複雜，所以增加大量工程施工。由於工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發現的問題，作出暫停付款的措施。

我們在審查時發現，由於沒有對項目實行事中監督，即是對施工現場監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法覈實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

總之，在進行工程項目審計時應重注意發下問題：

一、注意招投標是否合規

建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規範，纔能有利於公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規定、是否合規、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無爲了逃避招投標或鑽招投標方式的空子，採取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。

③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。

④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業因自身資質較低或無資質，採取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

二、注意工程預算是否超標

檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。

三、注意簽證手續是否齊全

檢查簽證單是否有業主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相複印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否僞造，複印件與原件是否一致等是審覈的重要內容。

四、注意工程量的是否相符

要審覈工程量時，特別注意是對於工程量的簽證，審覈時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆覈實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作爲審覈的重點。因爲這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規範，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審覈也不能大多。

五、注意設備價格、質材的檢查

在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，並將審查合同設備清單及財務結算髮票相結合，對工程所需的設備，要看採購合同清單，如果屬於業主直接採購的設備，要注意設備採購的'運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

六、注意定額套用的標準

檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分爲直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規定的價格是否相符加以對比進行審查，着重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進行換算及換算方法是否合理、正確。

七、注意結算取費的標準

取費是要工程預結算時按照企業資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，瞭解施工企業的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優惠讓利等，施工合同條款是否合法；瞭解建築物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等；最後應仔細研究費用定額及相關取費文件。明確各項費用的計取條件、適用範圍、計算基數，並結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發現亂用費用標準的情況。

工程審計年度工作總結3

話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠，工作總結就是工作中的一個巨人，你只有及時做好了工作總結，你才能更加完整的掌控之前的知識並加以有效的利用，請看下文工程審計年度個人工作總結範文。

20xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用,全年共完成審計項目79項，其中處級領導幹部經濟責任審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的`基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最後對外審結果進行有重點的複覈。初審、參與、複覈的控制程序既有效的保證了審計質量，又爲學校節約了委託審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、複覈、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至20xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審覈資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

2、受黨委組織部委託，對2位處級領導幹部進行了離任經濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作爲評價重點，如實客觀地對領導幹部任期內的經濟責任進行評價，並提出了切實可行的審計意見和建議

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部20xx年10月至20xx年5月的財務收支情況和後勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年1月至20xx年5月財務收支情況的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陝西科信服裝有限公司的經營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審覈工作;

5、積極參與學校合同審籤事項，共完成合同審籤百餘份。

6、參與學校有關工程和大宗物資採購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導幹部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審籤辦法》、《審計項目委託審計管理辦法》等規章制度的起草工作。完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情況審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、20xx年綠化工程等項目審覈工作。

工程審計年度工作總結4

工程項目審計的範圍，涵蓋項目開工前，在建期間和竣工驗收階段的所有工作，不僅涉及到建設單位的財務收支，更重要的是涉及到決策、規劃、設計、概預算、招投標、施工管理、竣工驗收等與建設項目有關的管理活動。它側重於督促和幫助被審計單位堵塞管理漏洞，完善內部控制，提高管理效率。

當前，受拉動內需，擴大消費等因素影響，固定資產投資規模不斷擴大，而現行的投資管理體系還不夠完善，項目管理的科學化、專業化水平還不高，建設過程中的決策、規範、設計、招標、材料採購、施工管理環環相扣，哪個環節出了問題都有可能導致巨大損失，影響建設項目的社會和經濟效益。因此瞭解項目建設中存在的問題，並及時解決這些問題已迫在眉睫。我就審計工作中發現的一些問題和解決辦法談幾點看法：

一、招標工作中存在的問題

存在迴避招標、圍標等行爲：在實際工作中，我們發現一些項目存在迴避招標、圍標招標等行爲，迴避招標就是將應納入招標的建設項目分解成幾個小項目或是幾個標段來建設，使大項目化成零星工程來回避招標和審計監督。圍標：就是一個工程招標時，參與競標的人是一個施工隊借多家建築公司的資質證來參與競標，由於競標的雖是多家建築公司，但真正操縱的是一個施工隊，所以招標報價很高。

存在轉包、分包、肢解發包等現象。有些中標了的施工隊，在收取一定費用後將工程轉包給其他施工隊，甚至轉包給沒有資質的人，造成管理不善，質量低劣，由於收取了轉包費，增加了費用，基建隊只有採取偷工減料的辦法來節減開支，造成豆腐渣的工程等一列問題。

存在個人借建築資質來投標的現象，一些非工程專業人員，借建築資質證來投標，中標後，由於他們不懂建築，也不懂管理，給建築質量和施工管理帶來很大威脅。

二、在施工過程中存在的問題

一些施工單位中標後，以種種理由增加工程造價，常見的有：

變更工程設計，增加工程造價。如：一些投標人在中標後，以種種藉口增加工程造價。在實際工作中，常用方式有：改變中標材料、增加材料單價；土方工程中以挖方土質太硬爲由變更成石方計價；房屋建築工程中以土質太軟或是土質疏鬆爲由變更基礎，即：加深基礎或改爲滿堂基礎；道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質太硬爲由變更成石方計價等方式來變更設計、增加工程造價。而有些單位基建管理人員隨意簽證，監理人員和設計人員又不負責任，施工隊提出要求，礙於情面，同意變更設計，從不考慮後果，這些隱蔽工程變更。勢必給建設單位造成巨大損失，同時也給審計工作帶來一定的難度。

通過簽證增加工程量或提高材料單價，增加工程造價。有些建設單位在簽證工程量時，沒有認真測量，以施工隊上報數爲準，隨意簽證，增加了工程量；二是在簽證材料單價時，沒有認真尋價，由於不瞭解行情，簽證價格高於市場價很多，有的超出幾倍，或是在簽證時不註明材料品牌、規格，只簽證單價，造成施工隊改變品牌和規格，偷工減料、以次充優，降低工程質量。

偷減工程工序。有些施工隊不按設計要求施工，偷減工序，造成質量低劣，而在計量工程造價時，沒做的工序也計算工程量，工程造價不減。

三、在竣工決算時存在的問題

1、有意高套定額和費率，增加工程造價。有些施工隊在竣工結算時，有意高套定額和改變計取費用的程序和標準，多計工程造價。

2、有意多算工序，多計工程造價。

四、存在問題的解決對策

（一）首先抓好工程竣工的決算審計，其次抓好費用支出審計和決算編制審計

1、重視現場測量和察看

到現場抽查覈對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是覈減工程造價的重要環節。由於工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規範性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規範性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，覈對工程量。

2、重點審查變更調整項目，即審查變更造價

a、根據建設單位提供完整的變更資料集工程量計算書來確定變更事項即造價的準確性

b、根據招投標時建施單位簽訂的合同

c、對變更部分不能獨立進行審計，結合構成合同價的投標書內容進行覈對，注意有無重複列項，多計工程量現象。

d、對單價承包合同尤其如此，不僅要對比分析投標書和工程決算的各項內容，審查有無加大工程量，還要結合設計變更和現場簽證，重點審計大額變更增加項目。

3、充分運用現代科技手段

對政府投資項目工程竣工決算，要通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。

4、全面覈對財務資料和計價項目

工程造價審計並不是獨立的，它與財務收支密切相關，二者相輔相成才能審深、審透，在審計工程項目決算時，不僅要審工程實體，還要查工程財務，分析資金結構，審查資金使用的方向與用途，找出差異點與疑點，才能達到最佳的審計效果。要注意對工程計價項目與相關財務資料的對比分析與印證，尤其是據實決算的裝飾裝修等材料價差，必要時直接審查施工單位的原始資料。

5、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制

與建設單位協商，每月的中旬及下旬發兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況更瞭解，更有利於審計。

（二）解決辦法無論以上哪個環節存在的問題，都會影響工程質量，增加工程造價，給國家造成一定的損失。爲了減少項目建設中的問題，我認爲，應該從以下幾個方面去加以改進：

1、嚴把招標投標關。

招標投標是爲了節資增效，保證工程質量，提高了經濟效益。實行公開、公平、公正的市場競爭機制，增加透明度，減少貪污受賄。對迴避招標、圍標、分包、藉資質投標等擾亂招標投標秩序的行爲，有關職能部門應該嚴格按照《招標投標法》和有關規定執行：嚴肅處理有關責任人，同時，對分包人再次分包的，轉讓、分包無效；對藉資質進行投標的，中標無效；並處轉讓、分包、藉資質中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款；有違法所得的，並處沒收違法所得；並責令停業整頓；情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照。

2、嚴把工程建設中變更工程、增加工程造價關。

一是從嚴控制隱蔽工程變更：要加強《招標投標法》和有關法律法規的學習宣傳，《中華人民共和國招標投標法》中明確規定了強制招標範圍：主要着眼於“工程建設項目”，而且是工程建設項目全過程的招標，包括從勘察、設計、施工、監理到設備、材料的`採購。工程勘察指爲查明工程項目建設地點的地形地貌、土層土質、巖性、地質構造、水文條件和各種自然地質現象而進行的測量、測繪、測試、觀察、地質調查、勘探、試驗、鑑定、研究和綜合評價工作。從《招標投標法》可以看出，項目在招標過程中，已經對整個工程進行了全面的工程勘察，工程設計也是在勘察的基礎進行的，因此，工程中標後，對因地勢，地質等原因而變更設計增加工程造價的要從嚴控制。

二是從嚴控制材料變更：要多瞭解市場行情和材料價格信息，從嚴控制材料單位的簽證，如需變更材料，簽證時應註明品牌、規格、出廠地等等。

三是加強施工管理：要求施工管理員和監理人員認真負責，嚴格按圖施工，對每個工序、用料質量和配比嚴格檢驗，嚴把質量關。

在工程竣工結算時，把好審查關，對多算工序，高套定額和費率的，應從結算造價中剔除。

3、建立責任追究制加大管理中的違紀查處力度。從勘探、設計、招標、施工、監理、建設單位工程管理人員都應制定相應的管理責任，並落實到人，做到“誰勘察，誰負責，誰設計，誰負責，誰變更，誰負責，誰簽證，誰負責”。並做到經常檢查，通過檢查發現管理上的漏洞，總結經驗，提出強化管理的措施，規範項目管理行爲，達到有效監控的目的。查出管理中的問題，依法追究單位和直接責任人員的責任，構成犯罪的，移交司法部門處理。

4、加大工程決算審計力度。這些年來，審計部門通過工程決算審計工作，在規範建設項目管理，抓好工程質量，減少工程造價方面做了一些貢獻，爲了更好的發揮工程決算審計工作的作用，還應從以下兩個方面去努力：一是審計要由單純造價審計向質量審計並重轉變：審計人員要從工程質量入手，採取深入工程現場踏勘檢查，揭露了一些施工企業不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題。對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業、監理公司和現場監理、施工人員進行了處理處罰。二是由單一工程量審計向管理審計轉變：應該從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環節的全程監督分析，揭示建設業主、監理人員在施工現場管理、監理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。

五、工作體會

領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和大力支持。局領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，爲審計工作的順利實施提供了有力保證。

內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行爲，它的目標是爲了加強內部管理，爲管理者服務。結合實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於爲經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時爲領導提供可靠的決策依據。

總之，今年經過我們的共同努力，雖然我們取得了一定成果，但是隨着中國經濟的蓬勃發展，隨着我縣建設力度加大，我們將面臨許多新問題：審計工作急需提高效率，審計制度待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯繫本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

工程審計年度工作總結5

某某年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導幹部經濟責任審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1。xx億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最後對外審結果進行有重點的複覈。初審、參與、複覈的控制程序既有效的保證了審計質量，又爲學校節約了委託審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、複覈、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至某某年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審覈資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

2、受黨委組織部委託，對2位處級領導幹部進行了離任經濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作爲評價重點，如實客觀地對領導幹部任期內的經濟責任進行評價，並提出了切實可行的審計意見和建議

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部某某年10月至某某年5月的財務收支情況和後勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園某某年1月至某某年5月財務收支情況的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陝西科信服裝有限公司的.經營情況進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及建議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審覈工作；

5、積極參與學校合同審籤事項，共完成合同審籤百餘份。

6、參與學校有關工程和大宗物資採購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導幹部任期經濟責任審計實施辦法》、《科研經費決算審籤辦法》、《審計項目委託審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

完成了《經濟責任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行某某分院成立以來的財務收支情況審計和職工住宅樓工程、某某校區08、09、某某年綠化工程等項目審覈工作。

工程審計年度工作總結6

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作爲一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項收入進行了審覈，內審小組認爲學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務覈算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審覈，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行爲，內審認爲均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對於學校的.資產構成情況，經審計認爲貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性爲基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

工程審計年度工作總結7

看着日曆一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結。總體來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長較爲突破的一年!充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作於快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成爲你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜於自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先後參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯社、xx武威公司、xx長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及xx公司的合併審計工作，企業範圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載着我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的`規定和所裏制定的審計手冊的要求執行，保持着認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭爲客戶提供質的服務。隨着經濟的的發展，社會公衆對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作爲一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之餘則更加註重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也爲以後的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成爲一名更專業的審計人員。

因此，在以後的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續學習的方向：

1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接着各種項目啓動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

2、時間轉眼到了預審，我按照現有的思路開始整理着我的工作，合理掌握着時間進度，安排項目組成員緊張的工作着;一天接着一天過去，一家接着一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由於我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的複覈，工作的督促，細節的完善等等這些問題在年審之後完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的複覈不到位，導致了底稿完成情況的落後，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得的失誤。

3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今後如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什麼。在年審期間，張哥給了我的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪裏等等。

我有那麼那麼多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因爲我有堅持的信念，堅實的後盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

4、對於項目團隊管理，我沒有什麼特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發展，不要僅限於煤炭、電力行業的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業務範圍，比如IPO、圖書、超市等，企業性質不同於原本審計的國有方向。當然這也有侷限性，因爲跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今後會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業務，想投入到諮詢行業的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，紮根我的理論，才能豐富我的經驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

工程審計年度工作總結8

20xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本着積極認真負責的態度，做到公平公正的審覈，在此，對一年來的工作進行總結：

努力完成工作任務，取得良好成績

20xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細緻、負責的態度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發展。

全省項目審計工作開展順利

20xx年，全省共開展工程建設項目審計348個，審計資產總額6.93億元，提交審計結果報告190份，提出建議43條，促進增收節支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局（公司）對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和濰坊菸葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。

市局（公司）堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環節實行全面跟蹤審計，並與中介機構每週定期參加工程項目施工現場會，對審計過程中存在的'問題提出建議和整改措施，做到早發現、早處理，有效地防範虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發生。投資總額嚴格控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事後監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監管、服務職能。

工程審計年度工作總結9

20xx年xx月xx日，是機遇也是一種緣分，我來到了xxxxxxxxxxxx公司，成爲工程管理部的一員!在這新的一年交替的時候，回顧我在xxxx工作的這九個月，嘴角會不自覺的上揚，很溫暖也很愉快!心裏滿是感激，感謝李總能給予我進入創高的機會，感謝公司裏面領導對我的親切關照和信任，感謝同事們對我的關心和幫助，謝謝你們!

來到這裏，給我最大的感觸就是xxxx是一個非常積極向上的團隊，同事之間相互協作相互關心，整個公司有着非常和睦、愉快的工作氛圍。記得我初來乍到時，鍾總每天都會關心我的中餐問題，會問我習不習慣，會鼓勵我!何總也經常會我問我工作上有沒有什麼困難，會幫助我，指導我!楊部長雖然也是我的領導，但我覺得更像兄長和朋友，也給了我很多關照和幫助!人事部兩位部長帶領我認識公司同事，熟悉公司制度，一路走來也給了我許多的幫助!還有其他同事，大家都是我的良師益友，我非常珍惜跟大家在一起工作的機會，也非常感謝大家對我的關照，對我的信任，謝謝!

工作方面，這些日子以來，跟大家學到了很多，我自認爲業務能力也提高了不少。剛來的時候，我接手的工作是xxxxxx一期的備案。開始對項目不熟悉，所以我幾乎每天都跟着工程部的隊伍下工地，到現場蒐集幾個標段的信息，把相關主體單位和分包單位的現場或資料負責人組建成一個通訊網絡，組織會議並催交資料。大概我本人也是比較隨和的人，所以很快就跟大家都熟絡了，各單位也都比較配合我的工作。以爲我中心，三個標段的'資料員爲主，兩個多月之後，及時完成了xxxxxx一期的節能備案。接着於6月xx日取得了檔案初驗合格證，並於6月xx日完成了AB區的竣工驗收。到現在，二標段已經完成了備案，另外兩個標段資料已經準備完善，只待進倉。

除了xxxxxx的備案工作，我也參與了公司組織的季度檢查和日常檢查，對自營和掛靠項目的資料進行審查，發現問題並督促整改。質安部共簽發了20份隱患整改單，目前有xxxxxxxx項目2份回覆未送到公司，其他回覆基本齊全。我一直都有記工作筆記的習慣，所以基本上每一次會議我都會有錄音或者用筆記錄，會後則整理錄入電腦並存檔。

在何總和楊部長的指導下，我完成了公司的標準化管理圖集和安全生產文明施工標準管理辦法的編制，並刻錄成光盤，存檔和下發項目部。工程部和質安部的收發文，我都及時做好了記錄和存檔。10月份公司交給我C區地下室人工挖孔樁資料的任務，目前樁已打完，資料基本與進度同步完成。另外，我對資料歸檔還有一點疑問，對於所有項目的歸檔資料，目前幾個部門各存有一部分資料，我希望明年能明確進行分類，確定哪些資料歸檔到哪個部門，以免出現混淆的情況。

對於自己的本職工作，或者是領導交代我的任務，我都要求自己竭盡所能高質高效的去完成，難免中間也會出現一些不足，我自認爲專業知識和業務能力都還有很大的提高的空間，謝謝領導和同事們對我的包涵，也請領導同事們繼續相信我、支持我，往後的工作中我一定會更加努力認真更加細緻嚴謹。在公司裏面上班，時間有時候會相對比較寬鬆，偶爾還是能抽空看看書，今年也報名了幾個專業考試，結果只能說是一般，說明我還不夠投入，明年我還是會繼續努力。

最後，在新的一年來臨之際，祝福所有的領導和同事新年快樂，萬事如意!希望我們在新的一年裏繼續團結協作，力爭各項工作都更上一個新臺階!也祝福公司蒸蒸日上，興旺發達!

工程審計年度工作總結10

工程項目審計的範圍，涵蓋項目開工前，在建期間和竣工驗收階段的所有工作，不僅涉及到建設單位的財務收支，更重要的是涉及到決策、規劃、設計、概預算、招投標、施工管理、竣工驗收等與建設項目有關的管理活動。它側重於督促和助被審計單位堵塞管理漏洞，完善內部控制，提高管理效率。

當前，受拉動內需，擴消費等因素影響，固定資產投資規模不斷擴，而現行的投資管理體系還不夠完善，項目管理的科學化、專業化水平還不高，建設過程中的決策、規範、設計、招標、材料採購、施工管理環環相扣，哪個環節出了問題都有可能導致巨損失，影響建設項目的社會和經濟效益。因此瞭解項目建設中存在的問題，並及時解決這些問題已迫在眉睫。我就審計工作中發現的一些問題和解決辦法談幾點看法：

一、招標工作中存在的問題

存在迴避招標、圍標等行爲：在實際工作中，我們發現一些項目存在迴避招標、圍標招標等行爲，迴避招標就是將應納入招標的建設項目分解成幾個小項目或是幾個標段來建設，使項目化成零肖程來回避招標和審計監督。圍標：就是一個工程招標時，參與競標的人是一個施工隊借多家建築公司的資質證來參與競標，由於競標的雖是多家建築公司，但真正操縱的是一個施工隊，所以招標報價很高。

存在轉包、分包、肢解發包等現象。有些中標了的施工隊，在收取一定費用後將工程轉包給其他施工隊，甚至轉包給沒有資質的人，造成管理不善，質量低劣，由於收取了轉包費，增加了費用，基建隊只有採取偷工減料的辦法來節減開支，造成豆渣的工程等一列問題。

存在個人借建築資質來投標的現象，一些筏程專業人員，借建築資質證來投標，中標後，由於他們不懂建築，也不懂管理，給建築質量和施工管理帶來很威脅。

二、在施工過程中存在的問題

一些施工單位中標後，以種種理由增加工程造價，常見的有：

變更工程設計，增加工程造價。如：一些投標人在中標後，以種種藉口增加工程造價。在實際工作中，常用方式有：改變中標材料、增加材料單價；土方工程中以挖方土質太硬爲由變更成石方計價；房屋建築工程中以土質太軟或是土質疏鬆爲由變更基礎，即：加深基礎或改爲滿堂基礎；道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質太硬爲由變更成石方計價等方式來變更設計、增加工程造價。而有些單位基建管理人員隨意簽證，監理人員和設計人員又不負責任，施工隊提出要求，礙於情面，同意變更設計，從不考慮後果，這些隱蔽工程變更。勢必給建設單位造成巨損失，同時也給審計工作帶來一定的難度。

通過簽證增加工程量或提高材料單價，增加工程造價。有些建設單位在簽證工程量時，沒有認真測量，以施工隊上報數爲準，隨意簽證，增加了工程量；二是在簽證材料單價時，沒有認真尋價，由於不瞭解行情，簽證價格高於市場價很多，有的超出幾倍，或是在簽證時不註明材料品牌、規格，只簽證單價，造成施工隊改變品牌和規格，偷工減料、以次充優，降低工程質量。

偷減工程工序。有些施工隊不按設計要求施工，偷減工序，造成質量低劣，而在計量工程造價時，沒做的工序也計算工程量，工程造價不減。

三、在竣工決算時存在的問題

1、有意高套定額和費率，增加工程造價。有些施工隊在竣工結算時，有意高套定額和改變計取費用的程序和標準，多計工程造價。

2、有意多算工序，多計工程造價。

四、存在問題的解決對策

（一）首先抓好工程竣工的決算審計，其次抓好費用支出審計和決算編制審計

1、重視現場測量和察看

到現場抽查覈對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是覈減工程造價的重要環節。由於工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規範性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規範性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，覈對工程量。

2、重點審查變更調整項目，即審查變更造價

a、根據建設單位提供完整的變更資料集工程量計算書來確定變更事項即造價的準確性

b、根據招投標時建施單位簽訂的合同

c、對變更部分不能立進行審計，結合構成合同價的投標書內容進行覈對，注意有無重複列項，多計工程量現象。

d、對單價承包合同尤其如此，不僅要對比分析投標書和工程決算的各項內容，審查有無加工程量，還要結合設計變更和現場簽證，重點審計額變更增加項目。

3、充分運用現代科技手段

對政府投資項目工程竣工決算，要通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。

4、全面覈對財務資料和計價項目

工程造價審計並不是立的，它與財務收支密切相關，二者相輔相成才能審深、審透，在審計工程項目決算時，不僅要審工程實體，還要查工程財務，分析資金結構，審查資金使用的方向與用途，找出差異點與疑點，才能達到的審計效果。要注意對工程計價項目與相關財務資料的對比分析與印證，尤其是據實決算的裝飾裝修等材料價差，必要時直接審查施工單位的原始資料。

5、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制

與建設單位協商，每月的中旬及下旬發兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一報，這樣根據每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況更瞭解，更有利於審計。

（二）解決辦法無論以上哪個環節存在的問題，都會影響工程質量，增加工程造價，給國家造成一定的損失。爲了減少項目建設中的問題，我認爲，應該從以下幾個方面去加以改進：

1、嚴把招標投標關。

招標投標是爲了節資增效，保證工程質量，提高了經濟效益。實行公開、公平、公正的.市場競爭機制，增加透明度。對迴避招標、圍標、分包、藉資質投標等擾亂招標投標秩序的行爲，有關職能部門應該嚴格按照《招標投標法》和有關規定執行：嚴肅處理有關責任人，同時，對分包人再次分包的，轉讓、分包無效；對藉資質進行投標的，中標無效；並處轉讓、分包、藉資質中標項目金額千分之五以上千分之十以下的罰款；有違法所得的，並處沒收違法所得；並責令停業整頓；情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照。

2、嚴把工程建設中變更工程、增加工程造價關。

一是從嚴控制隱蔽工程變更：要加強《招標投標法》和有關法律法規的學習宣傳，《中華人民共和國招標投標法》中明確規定了強制招標範圍：主要着眼於“工程建設項目”，而且勝程建設項目全過程的招標，包括從勘察、設計、施工、監理到設備、材料的採購。工程勘察指爲查明工程項目建設地點的地形地貌、土層土質、巖性、地質構造、水文條件和各種自然地質現象而進行的測量、測繪、測試、觀察、地質調查、勘探、試驗、鑑定、研究和綜合評價工作。從《招標投標法》可以看出，項目在招標過程中，已經對整個工程進行了全面的工程勘察，工程設計也是在勘察的基礎進行的，因此，工程中標後，對因地勢，地質等原因而變更設計增加工程造價的要從嚴控制。

二是從嚴控制材料變更：要多瞭解市場行情和材料價格信息，從嚴控制材料單位的簽證，如需變更材料，簽證時應註明品牌、規格、出廠地等等。

三是加強施工管理：要求施工管理員和監理人員認真負責，嚴格按圖施工，對每個工序、用料質量和配比嚴格檢驗，嚴把質量關。

在工程竣工結算時，把好審查關，對多算工序，高套定額和費率的，應從結算造價中剔除。

3、建立責任追究制加管理中的違紀查處力度。從勘探、設計、招標、施工、監理、建設單位工程管理人員都應制定相應的管理責任，並落實到人，做到“誰勘察，誰負責，誰設計，誰負責，誰變更，誰負責，誰簽證，誰負責”。並做到經常檢查，通過檢查發現管理上的漏洞，總結經驗，提出強化管理的措施，規範項目管理行爲，達到有效監控的目的。查出管理中的問題，依法追究單位和直接責任人員的責任，構成犯罪的，移交司法部門處理。

4、加工程決算審計力度。這些年來，審計部門通過工程決算審計工作，在規範建設項目管理，抓好工程質量，減少工程造價方面做了一些貢獻，爲了更好的發揮工程決算審計工作的作用，還應從以下兩個方面去努力：

一是審計要由單純造價審計向質量審計並重轉變：審計人員要從工程質量入手，採取深入工程現場踏勘檢查，揭露了一些施工企業不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題。對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業、監理公司和現場監理、施工人員進行了處理處罰。

二是由單一工程量審計向管理審計轉變：應該從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環節的全程監督分析，揭示建設業主、監理人員在施工現場管理、監理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。

五、工作體會

領導的重視與支持是搞好審計工作的關鍵。領導的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發揮的作用也就越。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對審計工作的高度重視和力支持。局領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以力支持，對重問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，爲審計工作的順利實施提供了有力保證。

內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行爲，它的目標是爲了加強內部管理，爲管理者服務。結合實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於爲經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時爲領導提供可靠的決策依據。

總之，今年經過我們的共同努力，雖然我們取得了一定成果，但是隨着中國經濟的蓬勃發展，隨着我縣建設力度加，我們將面臨許多新問題：審計工作急需提高效率，審計制度待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合發展要有新思路、要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的思想，聯繫本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

工程審計年度工作總結11

尊敬的各位領導、各位同事：

大家好。

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子裏，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到後來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，爲公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細緻的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建築工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審覈工作;所以對於我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因爲每個工程都是新的機遇和挑戰。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業業，恪守職業操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

一、工作紀律方面

1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。

4.尊重他人，在審覈過程中做到有理有據有節。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審覈項目的各相關方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規、公司規定。

7.服從主管領導安排，配合、支持其他專業人員，協調一致。

8.善於總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有：

1.負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數據嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，爲招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節約成本，併爲合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔並做好相應的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自願、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審覈工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，爲竣工結算預留住相應的尾款。

5.起草、研討、審覈工程聯繫單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。

三、預算工作方面

主要完成有：創智物流園一期工程前期各棟樓的.藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，爲合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關於提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。

今後，我會提前做好工作計劃，變被動爲主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，並將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。

3.利用工作之餘認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對於工作中存在的一些重要問題，及時地向領導彙報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20xx年工作計劃

項目現在正處於一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因爲決算的數額直接關係到公司的經濟效益;重點工作：

1、收集好相關資料，參加竣工圖審覈，對各種修改按照依據準確覈對。

2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細覈對。

3、各分包項目的分類決算。

回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。爲了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司佈置的各項工作任務。

工程審計年度工作總結12

20xx年工程審計部部門，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本着積極認真負責的態度，做到公平公正的審覈，在此，對一年來的工作進行總結：

一、努力完成工作任務，取得良好成績

20xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細緻、負責的態度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發展。

二、全省項目審計工作開展順利

20xx年，全省共開展工程建設項目審計xx個，審計資產總額x億元，提交審計結果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和菸葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結算的每個環節實行全面跟蹤審計，並與中介機構每週定期參加工程項目施工現場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發現、早處理，有效地防範虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發生。投資總額嚴格控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事後監督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監管、服務職能。

1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監督，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現場監督和服務。三是加強對受託中介結構的管理。擬出臺《山東省菸草專賣局(公司)系統工程審計中介機構使用管理辦法》，並明確指導方式和考評辦法，通過月度彙報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。

3、突出“六個重點”，實現全程跟蹤審計。

在招投標、合同管理、材料設備採購、工程管理、工程造價、財務決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發現，有效防範、避免，實現全程跟蹤審計。

(一)各地市區審計工作取得良好工作成績

1、xx菸葉儲運中心二期工程建設項目。

通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委託跟蹤審計的xx菸葉儲運中心二期工程建設項目已辦理完竣工結算手續，該項目審減率爲x%，投資總額控制在預算範圍之內，取得了良好的投資效果。

2、完善制度優化流程，審計出新招。

今年，地區在原本制度體系的基礎上，根據市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區特色的規章制度，工作流程，不僅使工程建設項目審計實現了有章可循，有法可依，更爲跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。

3、加強監督管理，“亮牌”措施。

處在招標過程中，對代理機構工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構更加負責任地開展工作，並且制發了《招標代理機構監督評價表》，定期組織監察、審計、財務、法規、內管等部門全程參加招標活動，現場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標過程中的違規操作、違法亂紀行爲。

4、跟蹤審計寫實記錄表，監管落實處。

在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發現、並糾正工程建設中出現的問題，確保把“五個關口”監管措施落到實處。

5、積極參與，注重細節。

積極參與招標文書和重大合同的起草和審覈，注重細節，建立健全合同訂立和履約監管機制，動態掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防範轉包、違法分包行爲的發生。

三、存在一些差距和不足問題

20xx年，工程審計處在上級的正確領導下，通過全體幹部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：

一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務重的情況下，放鬆了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質;

二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執行審計工作還需進一步積累經驗;

三是如何適應財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。

四是審計方式沒有及時轉變，沒有跟上現在市場經濟的變化，需要通過創新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。

五是調研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，瞭解基層，需要在調研工作方面下功夫。

四、立足工程審計，共創公司美好明天

回顧一年工作，我們立足於工程項目審計，全面做好本職工作，爲創造公司美好的明天而奉獻自己的努力。

(一)繼續加大對審計人員的培訓力度，全面提高內部審計人員素質。

工程建設項目內容覆蓋面廣、建設過程複雜，既涉及財務管理，又涉及工程建設管理，審計內容綜合性、專業性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業務知識培訓，提高現有審計人員業務素質、拓展知識面，爲工程建設項目審計的順利實施奠定相應的專業基礎。

(二)建立健全內部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規範化、程序化、制度化發展。

工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設項目審計模式的重大創新。爲了使工程項目審計能健康發展，同時也是爲了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地爲建設工程項目服務，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規範，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，爲審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協調運轉，使工程審計步入規範化、程序化、制度化的軌道。

(三)進一步加強工程建設項目的審計監督，實現“兩個轉變”。

爲了更好的.發揮工程建設項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質量審計並重轉變，審計人員要從工程質量入手，採取深入工程現場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關職能部門對施工企業、監理公司和現場監理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉變，從管理審計入手，通過對設計、招投標、施工合同和施工環節的全程監督分析，揭示施工單位、監理人員在施工現場管理、監理和材料價格把關不嚴等方面存在的問題。

(四)繼續開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。

進一步加大審計監管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結算爲止的投資活動全過程進行連續、全面、系統的審計，嚴控工程設計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設計變更、隱蔽工程驗收、工程結算等關鍵環節，以規範投資行爲，提高資金效益。

(五)進一步完善工程審計質量控制機制。

爲有效控制工程審計質量，我們將建立健全工程審計質量控制的具體措施，並在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎上，執行好質量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構審計質量監督機制，對一些較大工程項目結算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質量。

(六)加強對各地市的調研指導工作。

由於各個地區的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規的經驗處事，而是要根據各地市的實際情況，進行系統、細緻的分析，深入的調研，實現審計工作又好又快的開展。

1、深入各地市調研，現場測量和察看。

到現場抽查覈對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設計變更現場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是覈減工程造價的重要環節。由於工程審計有嚴密性、準確性、適應性、實用性和規範性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規則以及規範性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，覈對工程量。

2、跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制，投資控制。

在項目審計過程中，每月中旬及下旬發兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。

3、充分運用現代科技手段。

通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關，關鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。

以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結，還請各位領導評議，並藉此機會，向一貫關心、支持和幫助審計工作進行的各位領導和同事表示誠摯的謝意。

工程審計年度工作總結13

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年爲中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考覈審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，爲完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審覈時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，爲下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考覈審計

20xx年7月，公司爲扭轉xxx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考覈職責書。爲配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位復磋商，報請主管領導審覈，最終確認xxx汽車租賃公司的經營績效考覈結果，維護公司經營考覈嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據

爲評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省xxx、xxx、xxx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xxx公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，爲投資決策帶給依據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20xx年，寶xxx原總經理、新湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，爲集團人事考覈帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843、44萬元，覈減金額286、84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392、40萬元，覈減金額384、39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審覈。20xx年引進外部力量進行工程造價審覈1項，結算報審金額228、13萬元，覈減金額1xx、93萬元。爲集團降低了工程造價，節省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨着企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的`信息量和強的查尋與信息分析功能能夠助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，着手開展ERP環境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審覈時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

三、存在問題與今後打算

1、存在問題

由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工復、超預算、結算不清晰等現象。

2、今後打算

堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加xxx市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，爲集團審計工作發展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

工程審計年度工作總結14

看着日曆一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結。總體來說，我的__年，工作具有十分挑戰，是成長較爲突破的一年!充實而富有挑戰的工作使我的專業知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作於快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題，竟慢慢發現，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成爲你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的___也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜於自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來，我先後參加了__煤炭公司的離任審計，市信用聯社、__武威公司、__長灘等專項審計，__年度年報審計工作及__公司的合併審計工作，企業範圍主要涉及煤炭業、電力行業及彩票行業。這些項目記載着我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態度，我始終相信保持一份向上的進取的心態，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所裏制定的審計手冊的要求執行，保持着認真嚴謹的工作作風與虛心上進的工作態度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭爲客戶提供質的服務。隨着經濟的的發展，社會公衆對審計質量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作爲一名優秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業務水平，提高自身的專業分析與判斷能力，培養和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之餘則更加註重自身素質的提高，充實自己專業知識的同時也爲以後的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成爲一名更專業的審計人員。

因此，在以後的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年終審計中遇到的問題和還應該繼續學習的方向：

1、今年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經理的直接領導下開導工作，編制、___項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務，協同項目經理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接着各種項目啓動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領導給我的是關懷，更是給予我期望。

2、時間轉眼到了預審，我按照現有的思路開始整理着我的工作，合理掌握着時間進度，安排項目組成員緊張的工作着;一天接着一天過去，一家接着一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業賬務處理基本完結，我們需要的是收口的工作，但是由於我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查，底稿的複覈，工作的督促，細節的完善等等這些問題在年審之後完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤，我的複覈不到位，導致了底稿完成情況的落後，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得的.失誤。

3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今後如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什麼。在年審期間，張哥給了我的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪裏等等。

我有那麼那麼多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業務方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因爲我有堅持的信念，堅實的後盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。

4、對於項目團隊管理，我沒有什麼特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發展，不要僅限於煤炭、電力行業的審計領域，我希望更多的可以接觸到其他的業務範圍，比如IPO、圖書、超市等，企業性質不同於原本審計的國有方向。當然這也有侷限性，因爲跟公司委派的工作有關，我只是提出我的一點點想法，希望領導今後會考慮。

我希望在__年我可以能鞏固原有的業務，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業務，想投入到諮詢行業的內控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領導和項目經理的建議，更多的學習基礎知識，紮根我的理論，才能豐富我的經驗。

總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今後的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。

工程審計年度工作總結15

在今年的審計工作中，我們將評價的監督對象確定爲一線營業人員和各級管理人員；以重點股室、關鍵崗位、薄弱環節的審計爲主；有針對性地檢查監督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價範圍，提升了評價層次。現將一年來的工作總結如下：

1。積極開展內部審計調查工作

對支行集中採購管理情況進行了調查，發現一些管理上的欠缺和不規範的操作，提出了整改意見和建議。對支行外匯法規、內控制度和業務操作規程執行情況進行了調查，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨櫃操作情況，基本瞭解和掌握了xx支局外匯管理工作情況；從調查情況來看，XX能夠較好地執行外匯法規，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業務授權分責明確。

能根據上級局的內控要求，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考覈辦法，建立了《內控督導檢查辦法》。但也發現了不少一問題，根據問題的'不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執行外匯法規政策，嚴格內部管理制度，規範業務操作。

2。積極開展審計工作並及時發現問題

領導重視，強化整改意識。佈置安排對審計發現問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發生。

精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；並要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了xx支行內審整改責任追究制度，對檢查發現的問題經過直接責任人、部門負責人認定後，根據問題的原因、性質和情節等採取相應的責任追究措施，並給予經濟處罰。

3。積極參加xx內審項目檢查

根據xx內審科的統一安排，今年主要參加了對xx支行的行政執法檢查、對xx支行行長履職審計、對xx中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務。