出差補助通告

出差補助通告1

部門、各分公司：

爲統一規範公司差旅費開支標準，保障出差人員工作、生活需要，本着簡化流程、勤儉節約、提高效率的原則，根據《差旅費開支標準和管理暫行辦法》，對原公司差旅費管理辦法中的補貼標準進行了修改，現將修改後的《*公司差旅費管理辦法（20xx年修改版）》印發給各部門、各分公司，請大家遵照執行。

*公司

　　20xx年12月31日

出差補助通告2

公司機關、辦事處、各項目部：根據局建七財[20xx]282號文件關於印發《中建七局職工差旅費、探親路費等費用開支的規定》的通知，結合公司實際情況，本着勤儉節約、高效辦事原則，特制定如下辦法：

一、適用範圍：

公司正式職工因公出差，離開崗位所在地在單程累計超過10個小時。

二、標準：

（1）途中伙食補助費：每人每天補助20元；

（2）住勤伙食補助費：住勤期間按實際住宿天數計發（憑住宿發票），一般地區每人每天補助15元，特殊地區（直轄市、省會城市及沿海城市）每人每天補助30元。

（3）經工程局、上級單位主管部門及本單位領導批准，職工脫產外出參加各種培訓班、學習班時間在三個月的非學歷學習，其住勤補助按自然天數每人每天10元補助。

三、下列情況不適用途中伙食費補助及住勤補助費範圍：

（1）乘坐飛機出行的，不報銷途中伙食補助費；

（2）有招待費發票的，不能說明招待對象的，不報銷住勤伙食補助費；

（3）工程局召開的黨代會、職代會、工作會、團代會、述職會、培訓會等，凡是局統一安排就餐或離開局的其他地區有會務組統一安排就餐的，與會人員回本單位只報銷往返差旅費及途中伙食費補助，不報銷住勤伙食補助費。

（4）公出人員由接待單位安排住宿或住在親友家，無住宿發票的，一律不填報住勤伙食補助費。

（5）出差地點在家庭所在的，不享用住勤伙食補助費，只享用途中伙食補助費。

（6）到公司辦事處及項目部出差，凡有條件住宿，只享用途中伙食補助費。四、出差單程或雙程時間在10小時內，且確需要用餐的，經審覈，每人每頓途中伙食費補助10元。本辦法自20xx年4月12日起開始實施，解釋權歸財務勞資部、綜合辦公室。

特此通知

　　二0xx年四月十二日

出差補助通告3

關於差旅費及出差補貼規定第一條出差人必須在《出差申請單》上填寫註明出差地點、事由、天數、所需資金等必填項目，經部門經理簽署意見，公司分管副總批准後方可出差。出差申請手續辦妥後到財務部辦理借款；未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，並作爲部門費用考覈依據。

第二條出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款申請單”，列明用款計劃，經財務部審覈，主管財務經理審批後方可借款。

第三條：填寫《出差申請單》→部門經理審批→分管副總審批，填寫《借款單》主管財務經理審批→財務部審覈辦理借支（經辦人持出差預算單申請單和借款單）

第四條出差時，應根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具（憑車票報銷）。一般情況下，業務員應首選火車硬座；但乘車時間超過6小時，可乘火車硬臥或汽車臥鋪，超過六小時坐同車次硬座者，按其硬座票面價的50%獎勵給個人。

第五條遇特殊情況或緊急情況需乘火車軟臥、火車D字頭車次或飛機時，須先申報，經上級領導批准後方可乘座，（上級領導同意乘坐時飛機票最高不得超過7折，超過時按7折報銷），未經批准按同程火車硬臥報銷。

第六條出差期間，出地市內交通費按照每人每天5元標準實行包乾制度。出差住宿實行標準內實報實銷，標準以下節約部分適當獎勵，標準以上超支部分個人適當負擔的辦法。

1、出差地區分類標準A類地區：北京、上海、重慶、沿海省會及副省級城市。 B類地區：除一類地區以外的省會城市及地級市。 C類地區：所有縣級城市及地區。

2、出差住宿標準單位：元/天/房地區分類標準A類地區120—140 B類地區100—120 C類地區80—100

3、出差員工標準範圍內報銷，標準以下節約的'部分，公司將節約部分的25%作爲獎勵發給個人。超過標準超支部分，個人將承擔超支部分20%的費用。超過標準的部分，財務人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請部門經理審覈並說明原因，報總經理或主管財務經理審批。（注：住宿費標準一般指每天每間，若爲同性二人同時出差，按一個房間標準報支）

第七條出差餐費補貼標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼）：出差餐費補助標準爲明天25元。享受出差餐費補助的同時，不再同時享受公司的午餐補助。

第八條執行據實報銷的人員，依據相關發票等憑據報銷，員工在出差期間聯繫業務時，應索取相應的各項支出發票（索取發票票額不低於總包乾金額的80%，不得用餐費及非出差期間發生的票據衝抵，手機費除外），以此作爲出差的證明單據，並據此報銷。如果不能提供總金額的80%發票，按實際取得的發票金額進行等比例報銷。對於丟失發票的，一般不予報銷，如若必須，可由第三者寫證明，並交予高層批准且用其他發票補充。

第九條報銷時間應爲員工出差返回後的7個工作日之內，並應於報銷時退回預借的多餘的款項；未按規定結清差旅費用的，不得借領新的差旅預支款項；

第十條出差天數的計算辦法：按照將出差首日計入，出差返回日不計入出差時間內計算。

第十一條出差時借款，本着“前賬不清、後賬不借”的原則，特殊情況可書面申請，由主管副總批准，方可再借款項；借款超過20xx元，需提前2天報請財務備款；因其他原因借款2日未出差，需將借款交付財務部，待定好出差時間後，重新辦理出差借款手續，不能上繳者視爲佔用公款處理。

第十二條外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，持會議或培訓通知，根據實際情況，不再另行單報住宿和伙食補貼費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

第十三條凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經上級領導簽署意見後方可報銷。

第十四條出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅遊輪船和旅遊專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，並扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理（特殊情況可向主管經理報批）。

第十五條出差12天以上回公司後，在不耽誤工作的情況下，可調休一天，出差25天以上回公司後，在不耽誤工作的情況下，可調休兩天，但不得與國家重大節假日連休。

第十六條出差回公司當天車票時間爲9點（含9點）前需到公司上班，否則視爲曠工，或調休一天。

第十七條本辦法自發布之日起執行，由在公司財務部負責解釋。

　　xx科技有限公司

　　20xx年04月07日