物資企業管理制度4篇

在日常生活和工作中，制度使用的情況越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的物資企業管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物資企業管理制度1

□總則

（一）物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本覈算和經濟覈算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

（二）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定爲主，以經驗估計和統計分析爲輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

□物資消耗定額的內容

（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：

1、主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

□物資消耗定額的制定和修改

（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會籤，總工程師批准，由有關部門貫徹執行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

（五）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本着節約的原則制訂。

（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由於管理不善而超耗者，不得提高定額。

（七）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

1、產品結構設計的變更；

2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

□限額供料

（八）限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

（九）限額供料範圍：

1、產品用料，包括本廠自制件和外協加工件；

2、大宗的輔料和能源。

（十）限額供料的依據：

1、工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

2、生產調度科和車間提供的月度生產作業計劃；

3、車間提供的在製品、生產餘料盤存表和技術經濟指標月報表。

物資企業管理制度2

公司對所有經營的存貨一律實行統一採購，統一配送，統一覈算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格覈算上實行隨行就市。原則上長途採購的原材料採購成本由公司採購部制單員重新覈定後撥入實體，商品價格原則上由公司採購部在原採購成本的基礎上加價5%後撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房覈算員對庫存進行盤點，並寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。

水電錶計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電錶數，並將結果報財務部門。

原材料管理規定：

領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須覈對數量，對出現的誤差及時更正，並當場簽字認可，不準代簽。

庫存：公司採購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司採購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，並與財務賬面覈對。如出現積壓的.原材料直接記入成本，而不再作爲庫存。

廚房各班組廚師長每週六晚和每月25日晚營業結束後要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。

廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

高檔原材料從總庫領用後要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。

海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，覈對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

各實體財務在覈算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。

各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算並認真執行以上規定，做好監督控制。

商品管理規定：公司商品實行協議採購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由採購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，並通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批准退貨後，由採購部商品保管員負責在 10日內聯繫客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償並做違紀處理;吧檯在售商品由財務稽覈員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧檯商品員及服務人員不允許擅自爲客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧檯一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對於因外借商品而出現的後果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧檯之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。

物資企業管理制度3

一、目的

爲加強xxxxxx公司內部應急物資和裝備的儲備與管理，提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處。

二、適用範圍

適用於xxxxxx公司一切應急物資和裝備管理。

三、編制依據及術語

3.1編制依據

本制度依據《中華人民共和國安全生產法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等法律法規以及公司事故應急救援制度相關內容編制。

3.2術語

本制度不涉及相關專業術語。

四、職責

物資管理部門負責應急物資和裝備的採購及儲備管理工作。安全管理部門負責應急物資和裝備的監督檢查工作。

五、詳細規定

5.1採購

應急物資和裝備由物資管理部門按需統一進行採購，所有物資和裝備採購回來必須一一填寫入庫清單，經驗收後統一入庫保管。應急物資和裝備管理要建立專賬，由專人管理。

5.2儲備

（1）應急物資和裝備儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛生類、應急搶險類及其他。

1）防護用品類：個體防護用品等；

2）生命救助類：急救用品等；

3）生命支持類：急救藥品等；

4）臨時食宿類：食品、保健品、牀上用品等；

5）通訊廣播類：移動電話、對講機、有線廣播器材、擴音器(喇叭)等；

6）污染清理類：噴霧器、消毒劑、殺菌藥品、除污劑、除污工具等；

7）動力燃料類：防爆防水電纜、配電箱(開關)、電線杆、工業氧氣瓶、柴油、汽油、乾電池、蓄電池等。

8）器材工具類：絞盤、滾槓、千斤頂、手錘、鋼釺、電鑽、電鋸、油鋸、液壓剪、滅火器具等。

（2）應急物資和裝備儲備定額由各專項預案所在部門根據突發事件的應急需要確定。要重點建設重要應急儲備，優化現有應急搶險類、公共衛生類儲備物資和裝備。

（3）安全管理部門要統籌各級各類應急物資和裝備儲備，綜合實物儲備資源，各部門要負責落實應急物資和裝備儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資和裝備儲備資整合實物儲備種類、方式和數量，加強實物儲備、技術儲備。

5.3管理和維護

5.3.1管理

(1)應急物資和裝備爲應對突發事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急物資和裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。各部門要根據應急物資和裝備管理制度，堅持“分工負責、歸口管理”和“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業管理、保障急需、專物專用。”要根據信息報告制度，定期向安全管理部門報告應急物資和裝備儲備，使用情況，每季度報告一次。

(2)各部門對現有的應急物資和裝備負有儲存和妥善保管的責任，對物資和裝備應定人、定點、定期管理。

(3)物資和裝備責任人應按規定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發現較爲嚴重問題時，應及時上報。並將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

1)加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急物資和裝備的正確使用和維護保養方法，確保應急物資和裝備在日常情況下的完備有效。

2）安全管理部門經常對應急物資和裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對物資和裝備管理水平的持續提高。

(4)對於工作不到位現象，安全管理部門有權根據相關管理規定對責任人進行處罰，對於由於工作失誤而造成的後果按相關管理規定執行。

(5)不得隨意對應急物資和裝備進行拆解維修。

3.2保管和保養

(1）物資和裝備的保管要依據類別、性質等要求安排適應的存放倉庫、場地，做到分類存放，定點堆碼，合理佈局，方便收發作業，安全整潔。物資和裝備分區、分類堆碼，按規格型號系列化擺放，貨架上的物資擺放遵循“上擺輕下襬重”的原則，頂上擺放的不常用，庫內副貨位和棚內存放的物資要下墊，露天存放的物資要上蓋下墊，並持牌標明品名、規格、數量。

(1)易燃、易爆、劇毒物資和化學試劑要專庫存放，專人保管，劇毒物資要裝箱，加鎖保管。性質相牴觸的物資和腐蝕性的物資應分開存放，不準混存。

(2)加強物資保管和保養工作，做到“六無”保存，即無損壞、無丟失、無鏽蝕、無腐爛、無黴爛變質、無變形。

(3)紙製油氈要豎放，直徑1.5挪以上運輸帶不準疊放，1.80長的油軸要懸掛存放。

(4）精密儀器、儀表、量具恆溫保管，定期校驗精度。有精度要求的零部件要塗油，軸承用不吸油或塑料薄膜紙包裝存放，電氣物資庫要有除蟲滅鼠措施。

(5)庫存物資要堅持永續盤點和定期盤點，做到帳、卡、物、資金四對口，盤盈和盤虧，損壞物資要如實上報，並查明原因，報領導審批，保管員不得以盈補虧來將盤盈和損壞物資自行處理。代保管物資應和在帳物資同等對待。

(6〕物資儲存地點要衛生整潔，做到貨架無灰塵、地面無垃圾、料場無雜草、無積水。

5.3.3維護管理

(1)日常檢查

1)設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執行，各負責人爲直接責任人，部門領導爲主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常。如發現不正常，應在日登記表中記錄並及時處理。

2)定期對備用電源進行1-2次充放電試驗，1-3次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常。看是否自動轉換，再檢查一下備用電源是否正常充電。

3)定期要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。

4)安全管理部門定期檢查備品備件、專用工具等是否齊備，並處於安全無損和適當保護狀態。

〔2〕報警儀年度檢查試驗

每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗，並填寫年檢登記表。

(3)消火栓系統定期檢查

消火栓箱應經常保持清潔、乾燥，防止鏽蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求爲：消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現象；消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活；消火栓箱及箱內配裝的消防部件的外觀無破損、塗層無脫落，箱門玻璃完好無缺；消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加註潤滑油。

(4）滅火器材的定期檢查

1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，並應及時充填；

2)對乾粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內乾粉是否結塊；

3)滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年後，每年一次。加壓試驗合格方可繼續使用，並標註檢查日期；

4)檢查滅火器放置環境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常；

5)每週應對滅火器進行檢查，確保其始終處於完好狀態。

(5）防護器材的定期檢查

防護器材應經常保持清潔、乾燥，防止鏽蝕、刮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。

檢查要求爲：

1)防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化。

2)檢查濾毒罐體有無鏽蝕，是否失效。

3)對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力錶指示是否在規定範圍內，。

4)任一項不合格，都應儘快更換。

5.4物資和裝備調用

(1）應急物資和裝備的調用，各部門實行“一把手”負責制，自主調動應急物資和裝備；經安全管理部門授權，方可統籌調配應急物資和裝備。

(2）情況緊急時，部門一向其他部門提出申請調用，經安全管理部門領導批准同意後，從儲存多的部門直接調用。

(3)應急物資和裝備調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關部門要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸通暢。

物資企業管理制度4

一、物資採購計劃的確認階段

生產部門對物資的需求，是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什麼不同，但其後的審覈批准程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。

國外企業物資採購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審覈，保管人員根據庫存情況覈定採購數量，並經倉儲部門主管簽字後，傳遞到採購部門;第三步，採購部門接到請購單後，審查是否重複採購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審覈同意後，根據已掌握的市場價格，對採購所需資金做出估算，並將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審覈請購物資是否在預算之內，審覈後再交還採購部門，採購部門方可根據各部門審覈過的請購單編制正式採購計劃。

相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送採購部門;其次，採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量，並根據庫存情況審定採購數量;最後，編制正式採購計劃報主管領導審批。

兩種制度的差別在於：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對複雜，要經過四個部門審覈、批准，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審覈，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審覈，明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審覈分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審覈，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，採購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之，由於機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。

另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審覈，相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是採購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關係不大，所以保管人員並不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃審覈，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑑。

二、選擇採購渠道，確定採購價格階段

採購渠道和採購價格的確認，是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作爲關鍵控制環節。

國外企業規定：採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和採購價格後，採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在於，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行爲。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重於法制觀念，而這種觀念更易產生個人行爲。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規範，依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。

另外，國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規範，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是爲應付檢查而準備，雖然規範但不真實。