監督檢查總結報告6篇

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結怎麼寫纔不會千篇一律呢？下面是小編精心整理的監督檢查總結報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

監督檢查總結報告 篇1

根據省財政廳《關於組織市縣財政部門開展度會計監督檢查工作的通知》和市財政局《監督科工作要點》文件精神，我縣財政局專項檢查組於5-7月份，對山西閣老醋業有限公司、襄垣縣永清有限責任公司、襄垣縣煤氣公司、襄垣縣開元國小、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司、襄垣縣環境衛生管理中心、襄垣縣世通公交有限公司的會計基礎工作、財政資金使用情況、固定資產購置管理和處置情況、財政票據領用覈銷情況，按照《財政檢查工作辦法》，通過檢查會計憑證、會計賬簿、會計報表，查閱與檢查事項有關的文件資料，檢查現金等方式進行了檢查。現將檢查情況報告如下：

一、基本情況

1、山西閣老醋業有限公司成立於20xx年，註冊資金500萬元，固定資產20xx萬元，佔地面積12畝，現有員工40餘人，屬於民營企業。年生產食醋3000餘噸，銷售收入400多萬元。設會計崗1人。

2、襄垣縣永清有限責任公司位於古韓鎮東北陽村，佔地面積爲30033平方米，建築面積4170平方米，主要處理縣城區的生活污水，設計日處理污水1.5萬立方米，實際日處理污水約0.7萬立方米。單位屬於全民公益性企業，單位共有59人，其中在編職工2人，合同工44人，臨時工13人。財務會計機構共3人，其中會計1人，出納1人，統計員1人。

3、襄垣縣煤氣公司屬於國有企業，位於縣城太行路468號，行政隸屬於縣城建局。公司有幹部職工235人，其中：合同工199人，臨時工36人。年供氣量超過3000萬立方米，本企業財務人員4人，本科1人，專科3人，崗位設置有：會計崗、出納崗、材料崗、成本崗。

山西仙堂飲品有限公司是由金鑫煤業和縣煤氣公司共同出資興建的一家集水生產、銷售爲一體的一家大型飲品生產企業。現隸屬於煤氣公司管理。20xx年開始興建，20xx年開始完工並投入生產經營。公司佔地面積13000多平方米，公司有20人，其中合同工6人，臨時工14人，公司現有固定資產3100萬元。財務科共有2人，設會計崗1人，出納崗1人。

4、襄垣縣開元國小位於開元東街66號，20xx年9月建成並投入使用。春季有學生1386人。有28個教學班。當年教職工人數爲95人，其中：在編教師75人，自僱臨時人員20人。本校財務處共設兩個崗位，分別是會計崗位和出納崗位。屬於一座財政撥款型完全國小（事業單位）。

5、襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司於20xx年10月投資500萬元興建的新優特種植綜合示範園區，公司屬於民營股份制企業。綜合園區種植面積300畝，銷售收入達到71萬元，固定資產達到69萬元。是我縣比較有希望的新型民營股份制企業，公司發展前景比較樂觀。該企業財務部內設會計崗1人。

6、襄垣縣環境衛生管理中心成立於20xx年12月31日，坐落於縣城城北街59號，掛靠縣城區管理，是一個負責整個縣城環境衛生管理的正科級全額事業單位。中心共有幹部職工499人，其中在編人數14人、公益性4人、合同制工人21人、臨時工459人、退休1人。主要工作職責是：負責縣城區28條路街及與之相連接的38條小巷共210多萬平方米的清掃保潔工作；負責縣城建城區317處生活垃圾點的集中清理清運任務；負責主要路街、公共場合噴霧；承擔縣城6座公廁的清掃和管理。財務科設會計崗和出納崗2個職位，有會計從業資格證2人。

7、襄垣縣世通公交有限公司於20xx年8月29日正式註冊成立，公司性質爲國有獨資企業，隸屬交通運輸局管理。公司坐落於襄垣縣太行路99號長運公司院內。共有職工113人，其中管理人員33人，司機80人。目前，公司投入車輛40臺，規劃公交線路3條，設公交站點171個。公司財務科共有人員3人。設財務崗、出納崗和統計崗3個崗位。

以上七家單位在執行財政政策法律法規方面，在執行財政財務、會計管理、固定資產管理、管理等方面情況良好，符合《會計法》、《會計基礎工作規範》等相關制度規定。

二、存在問題

1.財務內部監管制度不健全7個單位：

山西閣老醋業有限公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。

襄垣縣永清有限責任公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。

山西省襄垣縣煤氣公司：經檢查，煤氣公司和下屬單位山西仙堂飲品有限公司短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。

襄垣縣開元國小：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。

襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。

襄垣縣環境衛生管理中心：經檢查，該單位短缺《固定資產管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立、健全本單位內部會計監督制度”的規定。

襄垣縣世通公交有限公司：經檢查，該企業短缺《現金管理制度》、《材料出入庫管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《差旅費管理制度》、《經費支出管理制度》等。違反了《中華人民共和國會計法》第二十七條“各單位應當建立健全本單位內部會計監督制度”的規定。

2、財務機構不健全2個單位：

山西閣老醋業有限公司：經檢查發現，該企業未設置出納崗位。違反了《山西省會計管理條例》第25條：“單位應當按照有關會計工作的`法律、法規和國家統一的會計制度，健全會計機構，規範會計業務處理流程，加強內部審計，建立內部會計控制制度:（一）會計、出納應當分設，出納不得兼管稽覈、會計檔案保管、債權債務和收入、支出等賬目的登記工作”。

襄垣縣京晉櫻桃種植有限公司：經檢查發現，該企業未設置出納崗位。違反了《山西省會計管理條例》第25條：“單位應當按照有關會計工作的法律、法規和國家統一的會計制度，健全會計機構，規範會計業務處理流程，加強內部審計，建立內部會計控制制度:（一）會計、出納應當分設，出納不得兼管稽覈、會計檔案保管、債權債務和收入、支出等賬目的登記工作”。

3、固定資產未登記入賬4個單位：

襄垣縣永清有限責任公司：6月30日第1號憑證支付電動門款18120元，未記入固定資產賬。違反了《行政事業單位固定資產管理辦法》第十條“購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬”。

山西省襄垣縣煤氣公司：1月2日第2號憑證支付管道、水泵等款項2730元，未記入固定資產賬。違反了《企業會計制度》第二十七條“固定資產在取得時，應按取得時的成本入賬”。

襄垣縣開元國小：12月28日第54號憑證支付路面硬化工程309800元，未記入固定資產賬。違反了《行政事業單位固定資產管理辦法》第十條“購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬”。

襄垣縣世通公交有限公司：11月6日第8號憑證支付安裝鐵門款4605元，未記入固定資產賬。違反了《企業會計制度》第二十七條“固定資產在取得時，應按取得時的成本入賬”。

4、無證上崗1個單位：

襄垣縣世通公交有限公司：通過檢查發現，該單位財務出納員孔娟及統計員郭俊玲現已報名，準備考試取證，還未取得會計從業資格證，屬於無證上崗。違反了《山西省會計管理條例》第七條“會計人員依法取得會計從業資格證書後方能上崗。單位不得任用未取得會計從業資格證書人員從事會計工作”的規定。

5、固定資產未登記實物賬簿2個單位：

襄垣縣永清有限責任公司：經檢查發現，該企業未設立固定資產實物賬簿。違反了《中華人民共和國會計法》第三條“各單位必須依法設置會計賬簿，並保證其真實、完整”。

山西省襄垣縣煤氣公司：通過對煤氣公司檢查發現，該企業未設立固定資產實物賬簿。違反了《中華人民共和國會計法》第三條“各單位必須依法設置會計賬簿，並保證其真實、完整”。

6、賬實不符2個單位：

山西省襄垣縣煤氣公司：通過對煤氣公司庫存現金盤點發現：庫存現金大於賬面金額4876.12元（其中：應領未領款項4636元）實際長款240.12元。違反了《現金管理暫行條例》第十二條“開戶單位應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，賬款相符”。

襄垣縣開元國小：通過對固定資產（沙發）盤查後發現單人沙發多出賬面4個。違反了《中華人民共和國會計法》第17條“各單位應當定期將會計賬簿記錄與實物、款項及有關資料相互覈對，保證會計賬簿記錄與實物及款項的實有數額相符、會計賬簿記錄與會計憑證的有關內容相符、會計賬簿之間相對應的記錄相符、會計賬簿記錄與會計報表的有關內容相符”。

7、記賬科目使用不規範1個單位：

襄垣縣開元國小：5月31日第36號憑證收教育局撥入廁所改造資金225000元，應記入“上級補助收入”不應記入“財政補助收入”。違反了《中華人民共和國會計法》第14條；“會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審覈，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充”。

8、固定資產未按規定計提折舊2個單位：

山西省襄垣縣煤氣公司：通過對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發現，4月23日第7號憑證在建工程轉入固定資產62102.56元，當月未計提折舊，少計提折舊258.76元。

襄垣縣世通公交有限公司：1月31日第24號憑證固定資產中巴車，按照規定使用年限10年，應計提月折舊額74355.35元，而該企業實行折舊年限爲8年，多計提月折舊18588.84元，合計度多計提折舊223066.08元。

以上違反了《企業會計制度》第三十三條：“所建造的固定資產已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，應當自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本制度關於計提固定資產折舊的規定，計提固定資產的折舊。待辦理了竣工決算手續後再作調整”。

9、購入固定資產未辦理採購手續1個單位：

襄垣縣永清有限責任公司：2月1日第17號憑證支付空調款（4臺）11100元；2月28日第23號憑證支付監控設備款9710元；8月31日第2號憑證支付筆記本款（1臺）4299元；9月30日第41號憑證支付辦公傢俱款3500元，以上4支憑證均未辦理採購手續，違反了《中華人民共和國政府採購法》第十八條“採購人採購納入集中採購目錄的政府採購項目，必須委託集中採購機構代理採購”。

10、發票無明細1個單位：

襄垣縣永清有限責任公司：1月31日第12號憑證支付維修費319元無具體明細。違反了《中華人民共和國會計法》第十四條“對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度規定更正、補充”的規定。

11、白條支付1個單位：

山西省襄垣縣煤氣公司：通過對下屬山西仙堂飲品有限公司檢查發現，12月31日第20號憑證白條支付修理費用600元，勞務費支出應開具正規國家發票。違反了《中華人民共和國會計法》第十四條：“會計機構、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定對原始憑證進行審覈，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，並向單位負責人報告；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並要求按照國家統一的會計制度的規定更正、補充”。

12、轉移財政資金1個單位：

襄垣縣環境衛生管理中心：通過1月31日第3號憑證、3月31日第5號憑證、4月30日第14號憑證、5月31日第8號憑證、6月29日第10號憑證、7月31日第7號憑證、8月31日第13號憑證、9月20日第11號憑證、10月31日第18號憑證共計9支憑證向下屬欣遠清潔公司撥付資金90萬元。違反了《中華人民共和國預算法實施條例》第38條：“各級政府、各部門、各單位應當加強對預算支出的管理，嚴格執行預算和財政制度，不得擅自擴大支出範圍、提高開支標準;嚴格按照預算規定的支出用途使用資金;建立健全財務制度和會計覈算體系，按照標準考覈、監督，提高資金使用效益”。

13、無預算列支1個單位：

襄垣縣環境衛生管理中心：2月28日第7號憑證支環衛工人面粉、食用油款40964元。違反了《中華人民共和國預算法》第13條：“經人民代表大會批准的預算，非經法定程序，不得調整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經批准的預算爲依據，未列入預算的不得支出”。

三、處理結果

針對被檢查單位存在的問題，我們按照《會計法》、《山西省會計管理條例》和《會計基礎工作規範》等有關制度的相關規定，進行了處理：針對財務內部監管制度不健全的7個單位責令制定完善符合國家財政財務政策和本單位實際情況的會計內控制度；針對財務機構不健全的2個單位責令儘快設立具有會計資格證人員擔當的出納崗位；針對發票無明細、固定資產未登記入賬、固定資產未登記實物賬簿、科目運用不當的4個單位責令調整賬務；針對賬實不符、固定資產未辦理採購手續、無預算列支、白條支付、固定資產未按規定計提折舊的5個單位責令改正；針對轉移財政資金的環境衛生管理中心，責令限期改正，並對下屬欣遠垃圾清運公司進行整改；針對無證上崗的襄垣縣世通公交有限公司，暫停其會計人員資格。按照《財政檢查工作規則》中的檢查程序和有關要求進行規範檢查，對單位須告知事項等一併行文提前告知被檢查對象。對單位有關會計基礎工作不規範等問題要求單位按照《會計法》、《山西省會計管理條例》和《會計基礎工作規範》的要求進行調整賬務，並要求被檢查單位將有關處理決定執行及整改情況，連同調賬、繳款憑證複印件等報送到我檢查組。

監督檢查總結報告 篇2

按照市局《關於轉發勞動和社會保障部<社會保險基金行政監督辦法>的通知》和《關於加強社會保險基金管理工作的通知》文件精神。爲做好我區社會保險基金監督工作，保障基金運行的安全，提高監督工作質量，在市局的指導與支持下和局機關的正確領導下，以規範業務操作行爲爲基礎，以健全基金監督制度爲保障，以強化內部審計爲手段，通過現場監督與非現場監督相結合，保障了勞動保險各項基金的安全平穩運行。現將我們的工作作自我總結如下：

一、提高認識，健全組織機構

社會保障基金監督管理是一項政策性、專業性、技術性都很強的工作，爲加強我區社會保險基金監督工作，我局領導高度重視，成立了社會保險基金監督領導工作小組。經局黨組研究決定，我局基金監督工作設在工資保險科，主管局長擔任小組長，全面主抓基金監督，牽頭開展各項監督審查工作；由多年從事過社保業務工作的專業人員任行政總監督員，負責主持現場監督和非現場監督工作，從政策和業務方面指導基金監督工作；局財務會計師任財務監督員，從財務專業方面提供業務保障；辦公室負責協調相關事務。

各方面責任明確、分工到人、相互配合、協調一致，圍繞市局基金監督處的要求展開工作，對我區社會保險基金從徵繳、管理、運營和支付方面定期、不定期的展開監督檢查工作。組織機構的健全和職能的落實保證了我局基金監督工作的順利開展。

二、基金監督採取的措施

（一）明確工作目標

基金監管的目標責任制作爲我局“xx”規劃當中重要的組成部分。在我局起草的《**區“xx”時期就業和社會保障工作規劃及20xx年遠景目標》中強調：“一是強化徵收管理，實現依法徵收，應收盡收，確保各項社會保險費的徵繳到位。二是完善社會保險基金監督制度。完善行政監督、專門監督、社會監督和社保經辦機構內部監督相結合的社會保障基金監督體系，實現對社會保險基金徵繳、支付和管理運營各個環節的全程監督，切實保障社會保險基金安全。”爲切實保證基金的安全運行，各相關部門必須步調一致全力配合，層層落實，層層考覈。要求所有審批崗、財務崗、基金業務崗工作人員從眼前工作着手，統一思想，統一認識，人人樹立基金安全意識，爲基金安全運行打下堅實的'思想基礎。

（二）規範行政監督行爲

今年以來，我局基金監督檢查工作抓住全局各個部門全面推行了iso9000質量管理體系試點工作和“三險合一”管理模式的變化爲契機，針對去年對養老保險收繳、支付基金運行操作自查過程中發現的薄弱環節，制定了涉及到行政審批、審覈和經辦機構在基金運行操作過程中的近35個內部工作規範，規範了基金管理過程中的基金運作行爲和強化了基金運行過程中各個環節的監管力度。形成了社會保險行政管理、業務經辦和監督檢查三方面密切配合、相互制約、相互促進的良性運行。5月份已開始試行，從7月份審覈情況看效果良好。工作規範主要特點有：一是對各項社會保險待遇的核準及全部行政許可、行政審批行爲實行復審制，並必須經主管局長審定或批准；二是重點對各類行政、事業性收費行爲進行了規範，任何工作人員不準隨意減免各類行政、事業性收費；三是加強了對薄弱環節的控制和管理，比如《定點醫療機構監督管理控制程序》等程序性文件，採取了有效措施，改進和加強調研工作和對轄區內定點醫療機構監督管理；四是對勞動保障工作的各項業務環節和細節全部進行了識別和約束，做到了細節完整，確保了各項業務行爲的可追溯性；五是全面推進了對服務過程的控制，制定了《服務評價卡》，建立了日常化的服務對象滿意度測量制度，對工作人員的日常服務行爲進行隨時監控，從事後監督爲轉向事前、事中監督爲主。

三、基金監督具體工作內容

在局黨組領導下，我局基金監督工作已經初見成效。半年多，我們按照勞動部[XX]13號文件《關於開展社會保險基金非現場監督工作的通知》要求，積極努力，克服困難，創造條件，堅持現場監督與非現場監督工作相結合，開展了以下具體工作內容：

（一）通過專線網絡，開展非現場監督工作

爲進一步提高社會保險基金監督工作的質量和水平，促進事後監督向事前、事中監督轉變，進一步完善社保基金監管體系，我局按照市勞動保障局要求積極開展非現場監督工作。通過半年多的不斷的努力，我局基金監督工作小組進一步優化了計算機網絡，專門鋪設了兩條基金監督專線，分別連接到區社保中心和醫保中心的財務數據庫，隨時監督基金收繳、使用情況，對手工報送或網絡傳輸的有關數據資料進行檢查分析，掌握被監督單位社會保險基金管理和制度運行狀況。基金監督終端被計算機管理員設置爲只讀狀態，對社保基金信息有完全查詢權限，但沒有修改權限。

爲了進一步提高基金監督的工作效率，我們對基金監督工作設置了專人專崗，專門從事數據統計分析工作，並且每月會同局會計師組織1-2次集中數據採樣分析，並且每次抽取1-2個險種擬定調查報告。實施範圍由點到面，數據信息由簡到繁，及時總結經驗，不斷補充完善。

同時，我們還發揮了網絡的優勢，將不同類型的企業進行分類對比，在同類型的企業中，對所繳納的社會保險基金的運行情況進行橫向比較；除此之外，我們還在同一企業中，將不同時期內基金收支的情況進行縱向分析，對基金收繳、支付和運營管理過程中存在的非常態變化，及時與社保經辦機構取得聯繫，組織相關人員進行現場監督工作，瞭解和掌握資金在此時期內的詳細運行狀況，發現問題及時查找原因，針對原因採取有效措施，杜絕了同類問題的再次發生。

（二）開展針對社保所會計的培訓工作

爲了使社會保障基金管理機構更好地嚴格執行社會保障基金財務、會計制度，加強對基金收入戶、支出戶及財務專戶的管理，按時足額將收入戶基金劃入基金財政專戶，並認真做好社會保障基金覈算工作。我局將財務知識和保險業務知識相結合，對系統內所有會計人員開展全年4次的全面培訓。同時，爲了適應現代辦公自動化的要求，我們還有針對性地委託昌平區財政局開設了財務計算機課程。爲基金監督工作的順利開展奠定了堅實的基礎。

（三）開展對退休人員進行領取養老金資格協助認證工作

我局於9月份，對**區80歲以上的退休人員開展了領取養老金資格協助認證工作，各單位在接到通知後，都積極認真地做這項工作。企業勞資和各社保所的幹部對此項工作非常認真負責，他們積極主動地與退休職工聯繫，講法規、講政策，使因各種原因遲報死亡信息而多領取的養老金交回，再上交社保中心，有效地堵塞了養老金流失的漏洞。

這項工作今年年初就着手進行，我們查文件，找資料，並與其他區縣聯繫，參考借鑑他們的經驗和教訓，認真總結，到7月份，我們經過計算機程序統計出我區領取養老金的退休人員共*.*萬人，其中80歲以上的退休人員有****名，佔退休人員總數的*.8％，90歲以上的退休人員有**人，佔退休人員總數的0.*％.高齡退休人員所佔比重越來越大，再加上近年來，我區離退休職工因多種原因致使死亡信息沒有及時上報，造成多領取基本養老金，共收回多發放的基本養老金人次和金額都有上升趨勢。

到今天，發出****份認證表，收回****份佔**％，其中有**名退休人員近期死亡，我們已及時減少，佔總人數的*％。還有**名退休人員，至今沒有聯繫上，佔*％。到XX年12月底，還沒有聯繫上的，我們根據文件精神，從XX年1月起停發其基本養老金，共計******元。

現實生活中，離退休職工去世後，其家屬對死亡上報大概有以下幾種情況:

1、一些偏遠地區，交通和通訊都不方便，職工家屬也就不方便通知單位，極有可能存在冒領養老金的現象。

2、退休職工去世後，由於工資直接從銀行或郵局領取，職工家屬確實不知道應該告訴誰。

3、退休人員已經全部實行養老金社會化發放，基本醫療保險的藥費報銷，現階段也是由各居住地社保所報銷，企業 與退休人員之間的聯繫越來越少，這也是造成退休職工死亡後報遲或不報的主要原因。

針對以上幾種情況，我們要進一步做好離退休人員生存認證及相關管理工作，及時掌握瞭解離退休人員的健康狀況，加強與離退休人員的聯繫和服務工作，繼續鞏固社會化發放成果。

（四）開展失業保險基金檢查的自查整改工作

爲了加大對我區失業保險基金的行政監督力度，進一步做好失業保險基金管理工作，我局各有關部門在基金監督工作小組的領導下，根據基金監管的目標責任制對失業保險基金情況進行了自查，並下發《關於開展失業保險基金檢查工作的通知》。

XX年4月12日，召開社保所所長工作會議，將此次檢查工作的文件及工作要求向各社保所進行了詳細布置及安排。4月13日—4月20日，各社保所及相關部門按照《通知》要求，組織相關人員進行全面的自查。對自查中發現的問題進行整改，進一步規範資金撥付程序，同時進行數據的整理分析，撰寫自查報告和整改報告。

根據各社保所上報的自查工作報告，基金監督小組分別對17個社保所自查自糾工作進行檢查，重點檢查失業保險基金用於促進就業的資金支出，確保基金運行安全。

四、工作中的幾點體會和今後設想

加強社保基金的行政監督，確保基金安全完整，是社會保障體系正常運行的前提條件。

工作中，我們有以下幾點體會：一是領導重視是做好社會保障監督工作的關鍵；二是規範業務操作，落實目標責任制是做好社會保障監督工作的基礎；三是實行社保基金信息化監管是做好監督工作的保障；四是積極開展各項檢查是做好社保基金行政監督工作的重要手段。

一年來，我們在社保基金的行政監督工作中嘗試着將現場監督與非現場監督工作相結合，通過網絡化發展對基金的徵繳、發放、管理和運營等重點環節實行重點監控。隨着我局基金行政監管工作的步步深入，我們將繼續紮紮實實做好以下幾方面工作，提高基金監督水平。

1.在市局基金監督處的領導下，繼續完善我區社保基金監督體系。進一步優化現有網絡和計算機設備，從人員配備、崗位增設、職責落實等方面下功夫，不斷擴大基金監督範圍。

2.積極開展基金監督業務的學習和培訓，不斷提高工作人員的業務素質和政策法規水平， 從多角度多層次出發，進一步探索和完善行政監督手段。

3.樹立服務型監督體制的理念，工作中不但要嚴厲查處被監督單位存在的違紀行爲，而且要對其提出加強基金監督的管理建議。幫助單位健全管理體制，規範會計覈算，共同探討有利於基金良性運營的對策等等。

4.認真抓好基金監督後的整改、督辦工作，確保責任落實到位。進一步加大與勞動執法的協調配合，把行政監督工作現有的優勢落到實處。

監督檢查總結報告 篇3

20xx年1月28日至29日鐵道部質量安全監督總站廣州監督站來我標段進行了質量安全監督檢查，暴露出我標段施工現場諸多問題，針對指揮部的安排部署，我項目部高度重視，對施工現場和內業資料進行全面大清查，大整頓，並正對此次大整改、大反思活動做出總結。

一、全面部署

根據指揮部的安排部署，我項目部的大整改、大反思活動由指揮部總工程師朱揚瓊領導，由施工管理部、安全質量部提出整改方案和監督整改，我項目部項目經理、總工組織本部安全、質檢、技術、實驗、材料、測量、領工、施工及各專業工種；各架子隊進行詳細安排和佈置，各負其責，協調合作。

二、現場摸底及動員

1月30日至31日，由指揮部總工程師朱揚瓊、指揮部施管部、安質部和本人一起對第我項目部所有在建工程進行了全面大普查，發現如下問題：

1、樁基施工現場凌亂，無墩位牌、鑽孔施工牌、鑽孔記錄表、渣樣盒。

2、泥漿池未作標準防護，無安全警示牌。

3、上行聯絡線跨東外環特大橋12#、13#墩，下行聯絡線跨東外環特大橋8#墩靠近東外環路未作防護。

4、承臺基坑未按規定的坡比開挖。

5、承臺開挖棄土未外運，棄土亂堆，現場凌亂。

6、承臺深基坑未作防護。

7、承臺泡水。

8、承臺上墩身預埋鋼筋鏽蝕。

9、承臺及墩身混凝土同條件養護試塊未按要求養護、標識不清楚。

10、墩身施工支架未按要求搭設爬梯。

11、支架剪刀撐未按要求搭設。

12、高墩未按要求設置防墜網。

13、部分路基邊坡未修整，存在超挖現象。

1月31日晚在我項目部召開由我項目部經理主持、指揮部總工、指揮部施管部、安質部、第三項目部全體管理人員、各作業隊負責人蔘加的`問題通報和整改動員大會，全面發動和部署，從質量、安全、環保、文明工地等方面對所發現的問題及暫未暴露的問題進行徹底清查，全面整改，提出整改方案。並加強宣傳教育和制度落實，嚴防反彈。將各工點整改任務落實到主要責任人、技術、施工及架子隊。對敷衍了事，拒不整改的架子隊和個人將進行嚴厲處罰。

三、整改及落實

從2月1日開始爲我項目部全面整改和落實階段，要求對照我項目部存在的問題及整改安排表及該表未羅列的其他問題進行全面整改，指揮部施管部、安質部全過程進行監督檢查。期間各工點除樁基施工照常進行外，其他全部停工。各工點技術、施工蹲點指導整改，項目部領導對全管段進行檢查，現場辦公。確保現場做到無遺漏、無死角、現場整潔、無安全隱患、標識齊全、記錄清楚、便道暢通、環保優良、內業資料齊全、臺賬清晰。

截止至2月4日，各樁基施工現場已整理，墩位牌、鑽孔施工牌、鑽孔記錄表、渣樣盒已配置齊全，泥漿池做統一標準防護；上行聯絡線跨東外環特大橋12#、13#墩，下行聯絡線跨東外環特大橋8#墩靠近東外環路邊採用彩鋼瓦圍擋防護；承臺棄土平整，基坑已做防護，泡水基坑已全部將水抽出，承臺上墩身預埋鋼筋採用PVC管套住防止鏽蝕；墩身支架已搭設爬梯，高墩施工採用防墜網防護；同條件養護試塊已按規範養護並標識明確；路基邊坡已修整。現場整改已形成一定的效果。

四、總結

本次大整改、大反思活動是至今爲止我所經歷的一次力度、範圍最廣的整改活動。1月30日至31日，陪同指揮部總工程師朱揚瓊、指揮部施管部、安質部領導對我項目部所有在建工程進行全面大普查的過程中我發現，幾乎所有的問題其實都不是大的安全、質量問題，卻都是一些我們平常走在工地上隨時可見的一些小問題，然而我們平時對這些小問題不理不睬，不夠重視。積少成多，最終將導致現場存在了大量的安全質量問題。

監督檢查總結報告 篇4

爲進一步加強傳染病防治監督工作，切實維護人民羣衆的健康利益，根據《20xx年傳染病防治重點監督檢查計劃》文件要求，對轄區內各級醫療機構、疾控機構的傳染病防治工作開展監督檢查。此次檢查工作主要對象爲轄區內所有醫療機構，一級醫院和疾病預防控制機構爲重點，檢查內容主要針對傳染病疫情控制、傳染病疫情報告、預防接種工作、醫療廢物處置、病原微生物實驗室生物安全管理、消毒隔離制度執行情況等。根據《傳染病防治法》、《病原微生物實驗室生物安全管理條例》、《突發公共衛生事件應急條例》、《疫苗流通和疫苗接種管理條例》、《消毒管理辦法》、《醫療廢物管理辦法》、及《五師雙河市埃博拉出血熱防控工作方案的通知》等相關法律、法規、規章、規範、標準及文件的規定，結合《五師20xx年度衛生傳染病防治重點監督工作計劃》，認真有序的開展了傳染病防治重點監督工作，現將工作總結如下：

一、《疫苗流通和疫苗接種管理條例》實施情況

根據工作計劃，我所對轄區內的3家團級CDC、1家一級醫院開展的預防接種工作進行了監督檢查，檢查覆蓋率100%。

檢查結果：各預防接種單位均依法持有有效的《醫療機構執業許可證》，有合法的預防接種診療科目。接種人員在2013年接受五師衛生局的集中培訓，並取得考覈合格證書。一二類疫苗統一由第五師CDC統一購進並分發到各團CDC。各團CDC應向師CDC索要各類疫苗的相關證明文件及資質等。各接種單位在預防接種場所的顯著位置公示第一類疫苗的品種和接種方法；主動進行接種前家長的告知和詢問工作；各接種單位有疫苗的接收、購進、分發、供應、使用登記；轄區內共上報一般不良反應4例，無異常反應及疑似異常反應發生；團場醫院不在進行疫苗接種工作。

二、傳染病疫情報告、疫情控制情況

5月、10月對轄區內4家一級醫院、48家其他醫療機構、3家疾病預防控制機構的`傳染病防治工作情況進行監督檢查。各醫療衛生機構能夠按照相關法律法規開展傳染病防治工作，有比較健全的管理制度，有專兼職人員進行傳染病的上報與自查工作，網絡直報運行正常，都設有疫情登記本。醫療機構都能按規定執行首診負責制，使用門診日誌、疫情報告登記本和統一的傳染病報告卡，按要求保存傳染病報告卡。疾病預防控制機構建立疫情管理制度，建立流行病學調查隊伍。有疫情報告、諮詢電話。

主要存在問題如下：

（1）部分醫療機構門診日誌項目登記不全或登記空白傳染病登記本登記不完整，存在傳染病遲報的隱患。

（2）未切實開展醫院感染監測工作。

（3）針對埃博拉出血熱疫情，防範和應對不足。

（4）依法開展傳染病自查與獎懲制度未切實執行等。

三、消毒隔離制度執行情況

對轄區內4家醫院，3家其他醫療機構的消毒產品進行了監督檢查。大部分醫療機構設置負責消毒管理工作部門及專兼職人員，應制定並落實有關消毒和院感的規章制度。一級醫院基本上有定期開展消毒與滅菌效果檢測。大部分一級醫院設置了消毒產品的進貨驗收制度，明確責任驗收科室，有消毒產品生產企業和經營企業許可證。主要抽查的消毒產品有康健戊二醛消毒劑、艾邸遜皮膚消毒液、艾邸遜75%酒精消毒液、丹尼爾外科手消毒液、1%活力碘消毒液、3%過氧化氫消毒液、艾邸遜碘伏消毒液、龍河牌消毒片等。

存在的主要問題：

（1）供應室存在消毒項目登記不全的現象，一些消毒物品名稱、消毒方法、消毒時間沒有明確登記。醫療機構的治療室、換藥室、手術室存在物體表面消毒登記項目不全的問題，如缺少消毒液名稱、濃度及消毒方法、時間等項目。

（2）個別醫療機構對醫護人員的消毒隔離培訓不到位。

（3）索證意識不強，不知道消毒產品應索哪些證件，導致索證不全。

（4）供貨機構不主動提供相關產品合法合格證明文件。

（4）無相關檢測經費，轄區未開展消毒產品檢測。

四、醫療廢物監督管理情況

5月、10月對轄區內4家一級醫院、48家其他醫療機構、3家疾病預防控制機構的醫療廢物管理工作進行監督檢查。各級醫院設置醫療廢物處置管理組織。法定代表人爲第一責任人，設置監控部門或者專兼職人員；確定本單位從事醫療廢物收集、運送、貯存、處置等工作的責任部門和管理人員的組成。

存在主要問題：

（1）部分醫療單位對醫療廢棄物管理不到位，醫療廢物未進行分類存放，注射室醫療廢物收集桶（袋）沒有或未設立警示標識，運送醫療廢物的工具未進行消毒與登記工作。

（2）醫院檢驗科高危的醫療廢物未經壓力蒸汽滅菌或化學消毒處理直接焚燒。

（3）自行處置醫療廢物的醫療機構未嚴格按照國家規定實施。

五、病原微生物實驗室生物安全管理監督情況

轄區團場醫院檢驗科應屬於一級實驗室，目前未見相關資質的證明文件；各實驗室明顯位置標示符合規定的生物危險標識；各級醫院有生物安全制度。

六、下一步工作思路

我所將進一步加大監管力度，督促醫療衛生機構落實傳染病防治工作要求。

（一）強化醫療衛生機構傳染病防治管理工作，加強制度建設，建立健全醫療廢物處置、消毒隔離制度和傳染病疫情控制等工作的管理制度，落實工作職責，明確具體責任人。

（二）做好人員培訓工作。特別是要求醫院加強連隊衛生人員及個體診所人員的培訓，定期組織學習傳染病防治有關工作規範，提高醫護人員素質。

（三）提高對各類醫療機構傳染病防治工作的監管力度，加大對違反傳染病防治工作要求的違法行爲的處罰力度，將傳染病防治工作納入醫療機校驗管理和績效考覈內容，提高醫療機構對傳染病防治工作的重視程度，進一步完善我轄區各類醫療機構傳染病防治工作。

監督檢查總結報告 篇5

一、開展春節糧油市場檢查。

根據省糧食局《關於做好20xx年元旦春節期間糧油市場供應等有關工作的通知》要求，1月30—2月5日，相對集中4天時間，由市糧食流通監督檢查聯席會議領導小組辦公室牽頭，市糧食、工商、質監、食藥等相關職能部門組成聯合檢查組，對我市的16家糧（油）加工單位、10家超市、1家油脂專營店、1個糧油批發市場的11家糧油經營個體戶和部分水稻專業合作社開展了節日糧油市場聯合執法檢查。從檢查情況看，我市糧油市場總體情況較好，糧油庫存充裕、價格平穩、品種豐富、管理規範。

二、開展第四批放心糧油示範企業評審工作。

爲進一步推進放心糧油工程建設，根據省糧食局《關於深入推進“放心糧油工程”建設的實施意見》和《市政府辦公室關於深入推進放心糧油工程的實施意見》的通知精神，市“放心糧油”工程領導小組對第四批放心糧油示範企業申報評審工作高度重視，年初召開會議，明確了實施“放心糧油”工程的指導思想、目標任務、工作重點及工作措施，按照市放心糧油工程領導小組的工作要求，辦公室精心組織，認真做好溧陽市第四批放心糧油示範企業申報評審工作，3月初擬定了溧陽市第四批放心糧油示範企業申報評審工作的實施方案，下發了評審通知，目前，這項工作正在進行中。

三、開展應急儲備糧季度檢查。

按照《溧陽市成品糧油應急儲備管理暫行辦法》的有關規定，對成品糧應急儲備進行了季度檢查。重點檢查成品糧應急儲備庫存數量、品種、質量是否符合承儲要求，賬表卡記錄是否真實，儲糧衛生環境和安全設施是否達標，倉儲管理是否規範等實地進行了逐項檢查。

四、開展放心糧油季度考評。

按照《溧陽市放心糧油監管考評實施辦法》，由我局牽頭，會同市工商、質監等部門對全市14家市級“放心糧油”示範企業進行了檢查考評。從檢查考評情況看，我市“放心糧油”示範企業符合規範要求，在全市糧油生產、經營中起到了較好的示範引領作用。通過嚴格的檢查考評，進一步提升了示範企業誠信守法經營和質量意識，營造了糧油產品放心消費的良好社會氛圍，對“放心糧油”創建工作起到了積極的`推動作用。

五、組織放心糧油供需對接。

爲擴大“放心糧油”的覆蓋面，我局採取“部門搭臺，企業唱戲”的方式，於3月中旬組織放心糧油銷售店大統華超市與放心糧油加工企業海斌農機專業合作社、常州市級放心糧油加工企業保生米業進行供需對接，帶領超市負責人對2家大米加工企業進行了實地考察，使放心糧油供需對接洽談順利推進。

六、對網民發帖反映購買溧陽牌子的大米有打蠟嫌疑進行調查。

常州市局來電交辦我局調查網民“愛德華剪刀手”發帖反映在常州蘭陵菜市場買溧陽牌子大米有打蠟嫌疑事項，接電後局領導高度重視，由分管副局長帶隊，會同工商局執法人員對大米加工單位海斌農機專業合作社進行了現場調查。經查，沒有發現大米打蠟現象。常州糧油質檢站對“問題大米”進行了抽樣檢測，沒有檢出質量問題。

監督檢查總結報告 篇6

一、領導重視，責任落實

爲了確保此次定製式義齒產品生產、使用監督檢查工作落到實處，我局高度重視，制定並下發了《市開展定製式義齒生產使用監督檢查工作方案》（食藥監安〔20xx〕1號），明確了職責及範圍：市局藥品器械監管處對定製式義齒生產企業及市級診療科目包含“口腔科”的醫療機構，各縣（區）局對本轄區取得《醫療機構執業許可證》且診療科目包含“口腔科”的醫院、診所和門診部等醫療機構進行全面現場檢查。

二、重點突出，工作細化，取得實效

（一）摸清情況，準備充分。

按照省局的部署首次對定製式義齒產品生產使用進行專項檢查，我局對本次監督檢查高度重視，針對定製式義齒產品的使用監管還不夠，基本情況不明確，爲此，在檢查前做了充分的準備，執法人員通過與各級衛生部門積極溝通協調、召開部份管理相對人座談、暗訪等方式，收集了我市定製式義齒生產企業及取得《醫療機構執業許可證》且診療科目包含“口腔科”的醫療機構的詳細名單以及生產、使用定製式義齒的流程。目前，市定製式生產企業共2家（其中1家爲今年3月新取得《醫療器械生產許可證》未開始生產），含“口腔科”的醫療機構共113家，其中縣級及以下醫療機構共102家（其中10家未營業）。

我局根據調查掌握的情況，結合本次監督檢查的要求，統一制定了《市定製式義齒生產企業專項監督檢查表》及《市定製式義齒使用單位專項監督檢查表》，明確了檢查的重點，提出了監管的要求，爲規範醫療機構使用定製式義齒制定了《市醫療機構定製式義齒購進驗收記錄》，《市醫療機構定製式義齒供貨單位檔案》的樣表格式，要求執法人員在檢查時下發給管理相對人，以便加強管理。

（二）拉網檢查，一查到底。

此次專項檢查工作，我局嚴格按照工作方案的部署和要求，結合醫療器械日常檢查工作一併開展，共計出動執法人員240人次，出動執法車輛62臺次，檢查定製式義齒生產企業1家次、口腔醫療機構115家次。

（三）認真督查，取得成效。

市局及各區（縣）局按照省局的要求進行了認真檢查，未發現有非法加工、使用定製義齒的情形：一是我市定製式生產企業的生產地址、註冊地址、法定代表人等實際情況與批准的《醫療器械生產企業許可證》內容一致；定製式義齒產品註冊證書有效，企業不存在生產無證產品的情況；企業的生產和檢驗條件基本能滿足產品生產的需要；建立和保持了對產品的清潔和消毒的要求。二是醫療機構口腔科的定製式義齒產品均從已取得《醫療器械生產企業許可證》的企業購進；採購和使用的定製式義齒產品均具有醫療器械產品註冊證書，未發現使用未經註冊的定製式義齒產品的違法違規情況；醫療機構對採購的定製式義齒產品有記錄。

三、存在的問題

通過本次專項檢查，我市生產使用定製式義齒產品雖然基本情況較好，但是還存在以下問題：從生產企業看一是企業人員文化素質低，法律觀念淡薄，且人員性流動較大，不便嚴格按質量體系要求執行；二是未及時建立客戶檔案及相關資料；三是檢驗所需的個別儀器（如比色板）配備不足，個別成品檢驗後未及時出具報告。從醫療機構看一是部分醫療機構相關人員對於定製義齒產品應按照二類醫療器械進行管理的認識不夠，法律觀念淡薄，票據管理普遍不規範；二是審查供貨單位資質不嚴格，所索取的供貨單位資質不規範，部分供貨單位提供的資質未加蓋供貨單位原印章；三是驗收不規範，驗收記錄多按照病人的病例進行登記，未專門對定製式義齒產品本身進行驗收登記，登記內容多有缺項，或者書寫不規範；四是口腔類醫療器械產品供貨單位所提供的.票據普遍存在缺陷，如未加蓋供貨單位原印章、無經手人簽名、擅自手工增減票據產品項目等等，部分定製式義齒產品加工企業甚至不提供供貨清單和稅務票據等。針對上述情況，我局執法人員在檢查中對管理相對人進行了醫療器械相關法律法規的宣傳教育，責令其進行整改。

四、下一步工作打算

我局通過本次專項檢查工作，對全市醫療機構口腔診療情況進行了一次徹底的摸底，掌握了相關的監管數據，爲今後的監管工作打下了全面堅實的基礎。針對定製式義齒在醫療機構口腔科存留時間短、隨意性大、隱祕性強的特點，我局將進一步加強執法檢查力度，在本次專項檢查的基礎上，重點做好以下幾個方面的工作：一是進一步加大對生產企業和醫療機構法律法規宣傳教育，提高依法生產使用意識，形成高壓態勢；二是市局及各區（縣）局將針對專項檢查存在的問題，結合日常檢查工作開展經常性跟蹤檢查（抽查），進一步規範其行爲；三是加強與上級部門的聯動，信息互通，建立完善的質量檔案，確保產品質量，保障公衆使用定製式義齒等醫療器械產品的合法權益。