酒店物資管理制度

隨着社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的酒店物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

酒店物資管理制度1

一、存貨管理制度

第一條存貨是指酒店在業務經營過程中爲銷售或耗用而儲存的各種財產，是酒店流動資產中的一個很重要項目，其金額佔流動資產的較大部分。因此，管好用好存貨，是加強流動資產管理的關鍵。

第二條酒店的存貨主要指儲存在庫房內的各項物資材料，包括：食品原料、酒水飲料、物料用品、低值易耗品、工程維修材料等等。

第三條存貨購入的計價。主要計價方法有：先進先出法、加權平均法、移動平均法、後進後出法等等。財務部可根據存貨管理的實際情況制定有關的計價方法。

第四條存貨管理的要求：

1、科學合理地制定存貨定額。對存貨不同類別要根據酒店經營業務的要求，分別制定最高限量和最低庫存量，以此防止積壓或不能保證各部門業務領用需要的情況出現。

2、加強存貨的驗收制度。對購進的各項物資材料應嚴格執行驗收入庫制度，在驗收數量的同時要驗收質量。

3、建立存貨的保管制度。對庫存的各項物資材料，要建立專人負責的保管制度。設置有數量金額的輔助明細帳，以利覈算與查對。

4、健全存貨的領發手續。嚴格按領用的制度辦理領貨手續，倉管員憑單發貨，明確領發人的責任。

5、物資材料實行先進先出制度。倉管人員對庫存物資應實行先進先出的制度，以防止物資的黴爛變質。

6、勤進快運，壓縮庫存。對貨源供應正常的物資儘可以勤進快運，降低庫存以加速資金週轉。

7、及時處理庫存積壓的物資材料。對近保質期或將要變質的物資要及早發現並進行處理。

第五條建立定期盤點制度，及時處理清查中發現的問題。

1、按存貨的分類，每月盤點一次。年終進行全面徹底的盤點。

2、做好盤點清查準備工作。確定盤點清查的目的與範圍以及具體盤點清查的方法與程度等等。

3、通過盤點清查，認真編制存貨盤點表，以反映盤點結果，並據此計算存貨溢餘和短缺的具體數據。

4、對清查盤點過程中發現存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢等問題，應認真查明原因，分別情況進行處理。同時要寫出情況報告，按審批制度規定，逐級上報，批准後方能進行處理。

第六條食品原料及酒水飲料的庫存管理：

1、食品飲料入庫前，要根據收貨驗查單逐一對食品飲料，按質按量進行驗收。覈對合格後開出驗收單並簽上字。如發現有問題要及時與收貨員或採購員聯繫。

2、按各種食品原料、飲料的性能與要求，分類妥善儲藏。要經常檢查翻曬，防止黴爛、變質和積壓。

3、冷庫要保持溫度，定期刮霜沖洗。乾貨、飲料庫房也要保持一定的溫度。搞好清潔衛生，貨品堆放要整齊。

4、採用科學合理的保管方法，制定食品、飲品的最高限量與最低儲存量。

5、嚴格領發料制度。發貨時需憑廚師長簽過字的領料單，經覈對無誤、計量正確後才予發料。

6、建立髮卡和數量明細帳。根據收發單登記貨卡和明細帳。經常覈對帳卡物使之保持一致。月底同食品帳務員核帳對平。

7、熟悉掌握庫存食品的存放量和各廚房的需求量。經常及時地向物資管理員報告有關庫存情況，及時提出有關建議和改進措施。

8、根據廚房需要量和海鮮原料的上市情況，做好食品原料、飲料的申購計劃。及時將補充庫存計劃上報管理員。

9、定期進行倉庫盤點工作，如有差錯缺損應及時查明原因，寫出報告上報管理員。

第七條物料用品庫存管理：

1、嚴格驗收入庫物資。根據收貨驗查單逐一覈對入庫物品的品種、規格、數量、質量、驗收合格後開出驗收單並簽名。

2、合理利用倉庫備件，分門別類保管好各類物品，做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。倉庫物品做到先入先出，防止損耗變質。要勤檢查，發現黴變情況及時採取措施解決。

3、採用科學合理的方法管理庫房，如採用abc管理法。根據各部門對物品的業務需求量，制定各類物品的最高限量和最低儲存量。及時制定申購計劃上報，督促進貨補充庫存。

4、建立貨卡和物資數量明細幅度。根據收發料單登記貨卡和明細帳，經常覈對帳、卡、物，以保持一致。月底將倉庫帳與物品記帳員的明細帳覈對相符。

5、注意做好倉庫消防工作。按消防規定堆放物品，留出消防通道，同時做好倉庫防盜工作。

6、定期進行清倉盤點工作，對盤盈盤虧等情況原因及時上報，按審批同意的意見辦理有關手續。

第七條低值易耗品的庫存管理：

1、酒店的低值易耗品大致可分爲以下幾類：

(1)牀上用品。主要有羊毯、鴨絨被、牀罩、枕芯等。

(2)布件。主要有牀上用布件，洗理用巾、餐廳專用布件、各種簾套等。

(3)器皿餐具。主要有金屬類、玻璃類、陶瓷類、廚房用具等。

(4)工具類：主要有度、量、具、公用工具、個人工具、計算工具等。

2、低值易耗品領用一般實行以舊換新的辦法。領用前應先辦理報廢手續。各部門憑報廢單、領料單來領用新的低易品，屬新增或定額管理範圍內的，需先經物資管理部門計劃員覈准。

3、對部門領用的各類工具，倉庫要建立在用工具卡，並按更換、報廢辦理有關手續。

4、低值易耗品的核算，可根據酒店的實際情況分別採用一次性攤銷法、五五攤銷法及分期攤銷法。

二、固定資產管理制度

第一條固定資產是酒店進行經營活動所必需的硬件設施，其形成必須具備以下兩個條件：

1、使用年限在1年以上。

2、單位價值在20xx元以上。

第二條酒店固定資產的範圍是：

1、房屋建築物，包括酒店所有的房屋及建築物。

2、機器設備。包括供電系統、供熱系統、中央空調系統、電子系統、電子計算系統、廚房機具、電梯、通訊、洗滌、維修器械等設備。

3、交通運輸工具。包括客車、貨車、行李車等。

4、傢俱設備。包括酒店各部門使用的所有傢俱。

5、電視及影視設備。包括閉路電視播放設備、音響設備、電視機、電冰箱、空調機、照相機、幻燈機等。

6、其他包括健身房設備、消防設備及地毯等。

第三條固定資產計價的確定：

1、由建築單位建築和購置的固定資產，按照建設單位交付使用財產明細表中所確定的'價值記帳。

2、購建的固定資產，按實際發生的全部支出記帳，包括按規定支付的關稅和產品稅及增值稅。

3、在原有固定資產上改擴建的，按原有的價值，加上改擴建過程中所發生的全部支出，減支原固定資產不需要用和報廢部分的原始價值計價

4、固定資產大修理工程不增加固定資產的價值，但在大修理同時進行技術改造開支的部分，應當增加固定資產的價值。

5、盤盈的固定的資產，按重置完全價值(即按照當前生產價格重新購建該項固定資產的全部價值)記帳。

第四條固定資產的管理，必須在酒店總經理的統一領導下，實行歸口分級管理的辦法，貫徹誰用，誰管的原則，各類固定資產的歸口管理部門爲：

1、工程部：房屋及建築物，機器設備，電器及影視設備、文體娛樂設備等。

2、各使用部門或總務部門：傢俱設備、地毯、交通運輸工具、辦公設備等。

3、保衛部：消防設備。

第五條固定資產歸口管理部門的職責：

1、配備專職或兼職的固定資產管理人員，負責歸口管理工作。

2、對歸口管理的各項固定資產應根據財務部統一開設的固定資產卡片，填列有關固定資產詳細資料，並按類別和使用部門順序排列、編號、保管，並與財務部的固定資產登記薄及使用部門的固定資產卡片等資料保持一致，定期進行覈對，固定資產卡片一式兩份，一份留用，一份送使用部門。

3、制訂財產、設備檢修制度，並根據檢修制度編制保養修理(包括大修理)計劃，並督促使用部門配合實施。

4、提出固定資產的新增、調撥、轉移、出租、出借、報廢、清理等手續，定期或不定期對分管的固定資產組織清點，每年至少一次掌握固定資產的使用情況，保證卡實相符。

第六條財務部門的管理職責：

1、配合協助和監督有關部門嚴格執行固定資產管理制度。

2、設置固定資產分類帳和明細登記薄，掌握全部固定資產增減變動情況，定期組織固定資產清查盤點，保證帳、卡、實相符。

3、協同歸口管理部門編制固定資產更新改造和大修理計劃，合理安排使用資金。

第七條未使用，未需用固定資產根據存放地點或所使用部門，落實保管責任，由財務部和保管部門分別建立登記薄登記。

第八條不論任何資金渠道購置的固定資產在交付使用時，必須由財務部、歸口管理部門和使用部門共同驗收，並由歸口管理部門填列固定資產驗收單，驗收合格後，由上述部門在驗收單上籤章同時歸口管理部門應填制固定資產卡片，一式兩份，一份自留，一份送使用部門。

第九條部門之間的固定資產轉移，由歸口管理部門填制固定資產轉移單，經使用部門簽字後，辦理固定資產卡片的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部門。

第十條一切固定資產的出租或出借都須經酒店總經理批准。歸口管理部門負責與租賃單位的合同簽訂工作並將合同正本交財務部門保管。歸口管理部門和使用部門無權對外出租或出借固定資產，未辦妥任何固定資產不得借出酒店，酒店出租的固定資產就照提折舊，所得租金衝減費用中相應的折舊費，餘額部分列入營業外收入。

第十一條固定資產必須每年定期清查盤點，清查工作由歸口管理部門，使用部門，財務部門研究解決，發生盈虧必須查明原因，並填制固定資產盤盈虧報告單，按有關規定的審批權限報請處理。

第十二條固定資產由於使用日久或損壞，需要報廢時，由酒店主管經理組織技術鑑定小組進行鑑定，確實無使用價值時才能辦理報廢手續，由歸口管理部門填固定資產報廢單，按審批權限批准後由財務部門和歸口部門辦註銷和清理工作，固定資產作價的殘料出售時必須經鑑定小組議定價格，任何部門和個人不得擅自作價處理。報廢固定資產整體出售必須根據國家物資政策辦理。

第十三條計算折舊的依據爲固定資產原值，酒店的固定資產一律按規定的分類折舊率計提折舊。折舊年限現在規定爲：

1、房屋爲20年

2、機器設備爲10年

3、運輸設備爲5年

4、辦公用具等爲3年

第十四條各類固定資產的淨殘值比例規定如下：

1、營業用房屋的淨殘值比例爲原價的10%。

2、旅遊汽車的淨殘值比例爲原價的20%。

3、其餘各類固定資產(包括非營業用房)的淨殘值比例爲原價的5%。

第十五條下列固定資產應當提取折舊：

1、房屋和建築物

2、在用的機器設備、儀表儀器、傢俱地毯、交通運輸工具。

3、大修理停用的固定資產

第十六條下列固定資產不提取折舊：

1、通過局部輪番大修理實現整體更新的固定資產。

第十七條已提足折舊，但仍在繼續使用的固定資產，在繼續使用期間不計提折舊。正在申請報廢尚未批准的固定資產應轉入不需要使用固定資產，不計提折舊。

第十八條爲了保證固定資產的正常使用，各歸口管理部門和使用部門應做好固定資產的維護保養和定期大修工作，凡有技術規範明確規定大、中、小修劃分標準的，發生的中小修費用就由成本費用開支。大修理費用用根據財務制度規定採用按月預提大修理費用的辦法，大修理提存率由企業主管部門獲得同級財政部同意後覈定。

第十九條固定資產的核算爲了準確反映各大類固定資產的增減變動情況，在固定資產一級科目下設置的明細科目有：房屋及建築特、機器設備、交通運輸工具、傢俱設備、地毯、電器及影視設備、文體娛樂設備、其他設備、租出固定資產、未使用固定資產、不需要固定資產等。

在明細科目下應設置固定資產登記薄進行明細覈算。歸口管理部門應另設固定資產卡片進行管理。

固定資產登記薄應按固定資產的類別和明細分類開帳，按保管使用部門設置專欄，按各項固定資產的增減變動和結存情況。

固定資產卡片是進行固定資產明細覈算的重要環節，固定資產卡片應按每一獨立登記對象分別設置，每一對象一張，卡片就記載該項固定資產的編號、名稱、規格、技術特徵、技術資料編號、附屬物、使用部門、所在地點、建造年份、開始使用日期、中間停用日期、原價、運雜費、安裝費、規定使用年限、折舊費、大修理費用提取率、大修理次數和日期，轉移調撥情況，報廢清理情況等詳細資料。

酒店物資管理制度2

物資採購是酒店經營管理中的重要環節,加強採購工作的管理是降低物資成本、加速資金週轉、提高經濟效益的重要手段。

採購員是酒店採購工作的專業人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買,其他部門應予以支持、配合、監督。

1、採購的計劃管理

加強計劃管理,嚴格審批手續,是採購管理的關鍵。

(1)房務部、餐飲部、工程部等各部門應編制“物資需求計劃”,並於每月末報下月份“物資需求計劃”交財務成本控制審覈,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後轉採購員;

(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業務需要提出申請,填寫物品申購單,交財務成本控制審覈,送財務經理審批,報總經理批准後,轉採購部;

(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經理根據庫存情況審覈簽字,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

(4)食品原材料批量採購採取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務成本控制審覈,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監簽字後,於下午5:00前將採購單報採購員。

2、採購物資的'擇商和價格管理

採購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

(1)所有申購計劃或申購單送到採購員後,由其具體負責對申購計劃、申購單上的採購物資進行擇商、確認和報價;

(2)採購人員收到自己分管的申購單後要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內容要與部門經理、總監和申購部門及時溝通,在確認無誤後,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應廠、商,進行業務治談,經過對比篩選,擇優確定報價填入申購單,並填好總金額、供應廠商名稱後,送財務經理、主管副總審批,報總經理批准後,轉採購員;

(3)供應廠商的優惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,並在報價中註明;

(4)所有采購物資的擇商報價,必須由採購部在充分準備掌握市場行情的條件下擇優確定,使用部門有權瞭解所需物品的價格和提出質疑,並對所掌握的供應廠商及購物意向要主動通報採購部,由其選定質優價廉服務好的供應廠商;

(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務人員)每週需作市場詢價,根據市場價格和採購價格對比並作出分析,上報主管副總、總經理。

酒店物資管理制度3

1、財產設備管理

(1)根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互覈對，做到帳帳相符，帳物相符。

(2)部門使用的各種財產設備實行誰主管，誰負責的責任制，按照使用說明準確使用，並切實做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。

(3)財產設備的調撥，出借必須經財務部經理或總經理審覈批准，填寫財務部印製的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

(4)財產設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，並辦理設備帳、卡的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

(5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進行鑑定和財務經理或總經理批准後才能辦理報廢手續。

(6)新設備的添置必須經酒店批准，會同財務部和本部門共同驗收，並填寫財務部印製的財產領用單，辦理領用手續後，登記入賬。

(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，並填寫財務部印製的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的`各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。

(3)各種物料用品的領用，應填寫財務部印製的物料用品領用單，經部門經理審覈簽字後，向財務部倉庫領取，並及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，並填寫物料用品領用單和財務部統一印製的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，並由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

(4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次，並填物料用品耗用情況月報表，經部門經理審覈後，確保統計數字準確，數、物和臺帳相符。

(5)各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。

酒店物資管理制度4

1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，並立即向採購部遞交物品驗收質量報告。

2.經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，並送採購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續後，所發生的一切短缺、變質、黴爛、變形等問題，均由倉庫負責處理;

3.爲提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，採用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批准方可領料。

5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，並驗明物料的`規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨後補手續。

8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批准，據以列賬，並報財務部一份。

10.爲配合供應部門編好採購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交採購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向採購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而採購部不能按時到貨，責任則由採購部承擔。