信息技術有限公司系統權限授予及密碼管理辦法
系統權限授予及密碼管理辦法信息系統作為資源管理系統,必須有其安全性和職責權限,特制定本管理制度。
一、總則
1.1用户帳號:
登錄信息系統需要有用户帳號,相當於身份標識,用户帳號採用人員姓名的縮寫或由公司信息中心統一分發,規則如下:
(1)兩個漢字的中文名稱,採用拼音的全稱。
(2)三個漢字的中文名稱:採用姓的全拼加上名字的首字母。
如果出現用户帳號重名的.情況,出現的第一個重名的情況在用户帳號後面增加一個字母“1”;出現第二個重名的用户帳號,在重名的用户帳號後面增加一個字母“2”;如此類推。
1.2密碼:
為保護信息安全而對用户帳號進行驗證的唯一口令。
1.3權限:
指在信息系統中某一用户的訪問級別和權利,包括所能夠執行的操作及所能訪問的數據。
二、職責與分工
2.1職能班組:
(1)權限所有班組:負責某一個模塊的權限管理和該模塊的數據安全;
a.營業班負責營銷系統關於本所的系統權限;
b.維護班負責SF20xx標準化作業系統及PMS系統關於本所的系統權限;
c.所負責人管理OA及其它系統的權限;
(2)負責指定一個部門權限負責人,對涉及本部門負責權限的新增,變更,註銷進行提交至公司信息中心操作。
(3)本部門人員申請本部門負責權限,需要部門權限負責人籤批,籤批後由公司信息中心進行設置;
三、用户帳號及密碼管理
3.1密碼設置及更改:
(1)第一次登錄系統時,用户必須改變事先由管理員分配的密碼;
(2)為避免帳號被盜用,密碼長度不小於六位,建議數字與字母結合使用;
(3)每30天或更短時間內需要重新設定密碼;
(4)對於用户忘記密碼的情況,需要按照新用户申請流程處理。
3.2帳號與密碼保管:
(1)密碼不可告知他人,用户帳號不可轉借他人使用;
(2)如操作用户臨時不在崗,而有緊急且重要的業務需要用其權限進行處理時,上級可以將該用户的權限臨時授予其他用户,公司信息中心按照所負責人的要求的時間更改權限,操作用户回崗時,取消授予其他用户的臨時授權;
(3)信息系統用户因離崗或轉崗,所擁有的系統用户權限需相應變更時,需在將有本部門權限負責人簽字確認提交到公司信息中心處;信息中心對離崗或轉崗的帳號進行註銷並簽字;人事部門方可辦理離崗或轉崗手續。
3.3責任承擔:
帳號的註冊所有者應對該帳號在系統中所做的操作結
果負全部責任。
四、用户申請/變更/註銷流程
用户新增/變更流程:
(1)由用户本人提出申請;
(2)申請人所屬部門權限負責人核准;
(3)信息中心根據《信息系統用户新增/變更/註銷申請表》在系統中進行權限設置;維護用户及權限清單;並通知申請人及其部門權限負責人。
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