專項效能監察2017年終工作總結
爲充分發揮效能監察工作爲提高企業經濟效益的重要手段作用,促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務的實現,提高各專業管理人員的制度執行力,我們4月份立項開展了物資採購和工程項目管理專項效能監察工作。現將工作開展情況報告如下:
一、工作準備情況
我們認真制定了物資採購和工程項目管理專項效能監察實施方案,明確了效能監察的工作目的、工作方法和工作步驟,並分階段組織實施:工作目的:大力推行物資採購“陽光工程”,堵塞漏洞,降低採購成本,杜絕違紀違法行爲,提高公司經濟效益。工作方法:通過建立健全物資採購規章制度,規範物資採購招議標程序。步驟:4月3日-4月30日爲學習宣傳階段;5月1日-5月31日爲自查階段;6月1日-8月15日爲檢查階段;8月16日-8月31日爲整改階段;9月1日-9月15日爲總結提高階段
二、自查情況:
物資供應部、設備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求,組織部門人員進行了專題學習。對相關制度依據集團公司、大唐甘肅公司的制度規定進行梳理對照。各部門結合公司實際進行修訂,對制度執行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資採購的流程管理和建立質量可靠、服務及時的供應商隊伍信息庫,並與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監察工作辦公室。
三、檢查情況:
在自查工作結束後,監察審計部會同相關部門對物資採購管理情況進行了檢查。
1、首先進行了系統基礎檢查。對物資部、設備部2006年有關物資設備採購基礎資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關資料是否齊全規範。通過檢查,各類資料都較規範、齊全,符合要求。
2、對執行程序、制度的規範性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求,30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權我公司組織進行招標,30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中,監察審計部全過程進行了監督。通過檢查,職能部門能按要求執行各項制度,按程序開展工作。
3、我們重點對集體商務談判項目執行情況進行了抽查。通過抽查,各項程序執行較好,但也發現有個別不足。如:在生水管道閥門更換項目中採購的金屬硬密封蝶閥,由於當時正處於全公司聯修階段,工期緊、任務重,分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理,未按照公司有關集體商務談判制度進行議標。事後,物資供應部及時補辦了相關議標手續。
4、對物資材料管理制度執行情況進行檢查。我們對設備物資採購相關管理制度的'建立健全進行檢查,檢查管理制度是否完善,查閱合同是否規範,相關工作人員是否存在不廉潔行爲。
經過統計分析,1-10月份設備材料採購招議標及商務談判共計47次,簽訂合同47份,爲公司節約採購費用159.76萬元。設備大修、技改招議標及商務談判共計58項,簽訂合同58份,爲公司節約費用74.5萬元。
四、監察建議:
1、物資供應部要規範執行《議標性集體商務談判實施細則》,對採購數額較少的材料必須要按相關規定進行;
2、要把學習掌握管理制度作爲提高執行力的前提,認真組織部門人員學習相關管理制度,保證工作的制度化、規範化;
3、要進一步完善急件急辦工作程序,要加強對公司物資採購招議標管理制度的學習,提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設,嚴格防範和杜絕不正當交易行爲的發生。
五、整改提高情況
在效能監察檢查小組的督促下,各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。
1、物資供應部、設備部認真組織部門人員學習相關管理制度,不斷提高管理人員制度執行力。
2、物資供應部、設備部對部門相關管理制度進行了梳理,制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關管理制度10項、部門各崗位工作標準15項,設備部修訂完善了電力生產發包工程管理制度。
3、通過制度建設的不斷完善,管理人員工作程序的不斷規範,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人員嚴格執行設備物資採購管理制度的自覺性,防範和杜絕了不正當交易行爲的發生。
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