經費預算的報告

在現實生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編整理的經費預算的報告，歡迎閱讀與收藏。

經費預算的報告1

一、縣委深入開展縣“四羣”教育活動領導小組辦公室工作啓動重要設備購置經費和領導小組辦公室日常辦公經費 萬元。主要預算支出項目包括：

1、購置電腦 9臺(原創先爭優辦辦公室有電腦9臺：其中3臺已經老化、運轉極度不正常，可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網1臺，現還急需配備9臺)，5000元/臺，預算支出合計35000元;

2、購置打印機4臺(每組1臺)，1500元/臺，預算支出合計6000元;

3、購置傳真機1臺(辦公室1臺)，3000元/臺，預算支出合計3000元;現有傳真機1臺已經無法修復。

4、購置錄音筆1支，預算支出1000元/支;

5、購置一體機1臺，預算支出45000元/臺;

6、購置摺頁機1臺，預算支出14000元/臺;

7、購置裝訂機1臺，預算支出3xx年;

11、電子政務網絡服務費2800元/年。：

12、打印機、複印機、一體機耗材預算支出15000元。

13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印製預算支出2500元。

14、文印紙張購置預算支出5400元。

15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。

16、日常辦用品採購等預算支出8000元。

四、縣委第一批“四羣”教育活動縣委督查組有關工作經費1.6萬元(8個督查組，每組xx年工作總結會(省州縣新農村隊員、鄉鎮黨委書記、副書記、組織幹事和縣副處級實職以上幹部、開展“四羣”教育活動部門單位主要領導參加)，參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天)，會議經費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 165xx年終表彰優秀下派單位15個，優秀工作隊長3個,優秀新農村指導員xx年x月x日

經費預算的報告2

根據預算信息公開工作要求，現將區街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。

一、部門基本情況

（一）主要職能（機構編制文件）

區街道辦事處爲鎮鄉科級行政（事業）單位，負責辦理綜合治理，安全生產、城市管理工作等。

（二）機構及人員情況

根據市編委機構編制方案，區街道辦事處爲事業單位，機構編制112人，實有在職人數292人。

二、區街道辦事處20xx年部門預算公開

（一）收支總體情況

1．20xx年收入預算爲3336.82萬元。

2．20xx年支出預算爲3320.64萬元。其中：基本支出預算2976萬元，項目支出預算360.83萬元。

（二）預算支出主要內容

基本支出預算2975.99萬元，包括工資福利支出2261.84萬元，商品和服務支出505.13萬元，對個人和家庭的補助支出209.03萬元。

項目支出：279.81萬元。包括：

1．團工委建設經費：1.1萬元；

2．科普示範社區-紅文苑社區：5萬元；

3．214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區：20萬元；

4．社區文體活動費：49萬元；

5．街道文體活動費：12萬元；

6.街道勞動保障經費：7.77萬元；

7.街道基層黨建經費：21.48萬元；

8.街道計劃生育經費：5.76萬元；

9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經費：65.2萬元；

10.黨支部經費：1.88萬元；

11.街道社區建設經費：9萬元；

12.綜合整治經費：3.5萬元；

13.街道武裝部經費：3.5萬元；

14.社區樓棟長、單元長工作經費：40萬元；

15.社區辦公業務費：19.6萬元；

16.街道社會治安綜合治理費：6.75萬元；

17.管委會工作經費：6.17萬元；

18.街道安全建設工作經費：2.1萬元。

（三）“三公經費”支出預算公開

20xx年區街道辦事處“三公經費”預算安排總額爲14.25萬元（詳見附件1）。

1．因公出國（境）經費預算公開。全區因公出國（境）經費歸口區政府辦公室統一管理，各單位未覈定。

2．公務接待費用預算公開。全區公務接待費歸口區機關事務局統一管理，各單位未覈定。

3．公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元，主要用於日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。

經費預算的`報告3

保密辦：

爲做好保密辦的費用預算，本着節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關於做好xxxx年度全面預算工作的'通知》的文件要求，編制xxxx年保密辦費用預算，現將費用預算說明如下：

xxxx年保密管理工作經費預算費用

1、 保密日常辦公經費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

g 2、 保密管理經費：

(1) 保密教育培訓經費：涉密人員教育培訓經費，每年定期不定期組織教

育培訓，合計費用10000元(含印製保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);

(2) 調研費:與相關保密單位業務聯繫、交流經驗5500元。

(3) 保密業務諮詢費：xx年費用合計8000元

(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動經費採取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式，需經費3000元。

保密辦費用預算合計：55500元

專項保密工作經費預算費用按實際支出(含物防措施經費、技防措施經費、保密要害部門、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

經費預算的報告4

市發改委、市房地局住房保障科、×××區政府：

×××××項目是省市重點工程。該地塊項目南臨解放西路、北臨常勝西路、東接蒸湘北路、西臨迎賓路。總佔地面積約××××萬㎡，其中私產面積爲：××××㎡；片區內住戶共計××××戶；其中已拆遷××××戶；未拆遷×××戶。該片區房屋大多建於上世紀70、80年代，主要以磚混結構和土木結構平房爲主，基礎設施不完善，很多房屋年久失修，出現牆體裂痕等情況，安全隱患極爲嚴重。

現在拆遷住戶分別安置在×××安置區、×××安置小區、×××安置小區，小區配套基礎設施、××××路、××××路及主體實施單位是×××××有限公司。

根據《關於印發（×××市棚戶區改造實施方案）及相關配套文件的通知》中相關精神，本項目拆遷範圍屬於棚戶區改造範圍，現特申請爲該片區棚戶區改造立項。懇請批准爲盼。

妥否，請批示。

　　××××××××有限公司

　　××年××月××日

經費預算的報告5

***石油公司：

****村就如何發展生產，擺脫貧困，改變落後的面貌，會同新開河鎮扶貧工作領導小組分析了現狀，規劃了未來。

一、***村基本情況及貧困現狀分析

***村位於*****鎮柳東、東鄰村、西鄰村，北鄰村，南鄰村。四個自然屯，分爲、、太、子，共6個村民組，384戶，1544人，其中貧困戶232戶，佔全村總人口18%，全村南北3公里，東西2公里，總面積6平方公里，全村耕地6008畝。玉米種植爲我村農民收入的主要來源。由於經濟發展緩慢，羣衆生活困難，20xx年人均純收入6093元，被列爲全縣貧困村之一。

經濟發展滯緩，農民經濟收入主要依靠種養業，但形不成規模氣候，脫貧致富仍需加大努力。人均家禽飼養量不足10只，生豬戶均不足0.3頭，打工收入，人均400元。

由於該村受地理位置的限制，交通晴天尚可，下雨難以通行，運輸費用昂貴，靠天吃飯，收成極不穩定，羣衆生活困難。少數學生國小畢業後面臨輟學，大多數學生國中畢業由於種種原因難以繼續求學，造成整體文化素質低，產業化緩慢，就外出打工來說，也大多靠出賣苦力，收入低。

二、常興村扶貧開發指導思想

爲擺脫貧困，規劃組確定的總體指導思想是：常興村抓住新時期扶貧開發的機遇，充分把握和利用好扶貧開發的方針政策，在積極爭取社會各界支持的`同時，結合村情，發揮優勢，自力更生，利用資源，挖掘潛力，在廣大農戶積極參與扶貧規劃的基礎上，落實扶貧措施，改變面貌，使村容村貌大有改觀，農民生活水平得到提高，實現脫貧致富奔小康的目標。

按照新一輪的扶貧攻堅戰略“項目到村、措施到戶”的原則，充分尊重貧困羣體的脫貧需求和意願，做到農戶參與式的“扶真貧”、“真扶貧”的方式，將扶貧措施統一落實到戶。

三、規劃項目

1、籌建棚菜區一處，規劃在長江路北側建造蔬菜大棚60棟，建設標準;長100米，寬25米(棚內淨寬7.5米)，鋼筋骨架，每棟棚佔地4畝。棚區內水、電、路配套，其中新修棚區路300米，棚內水井和水泵36套，配電一個臺區。總投資需280萬元。爭取在3—5年內使貧困戶脫貧。

2、全面開展村屯環境整治，改善村容村貌，擬修建砂石路10000米，需資金50萬元，翻建村部需資金20萬元。

綜上村爲改變共需扶助資金350萬元，特懇請貴單位幫助解決爲盼。

經費預算的報告6

財政局：

基本藥物制度工作啓動以來，我院在縣衛生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物採購監督管理機制。財務上，嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加20xx年度財政經費預算，報告如下：

一、基本情況

全鄉10個行政村，10個村衛生站，11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。佔地面積20xx餘平方米，建築面積1800平方米，設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨牀科室，擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開放牀位16張。

二、實際運行情況

1、收入情況：實施藥品基本藥物制度零差率後總收入44.5萬元，其中：醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元，其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用於支出的實際收入，即醫療收入10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元，共計14.9萬元。

2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元，不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬元;上繳養老、醫療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付週轉費用4萬元。臨時性支出：規範化建設2.6萬元，中醫工作1.9萬元，災後重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。

三、存在的問題

隨着國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行，由於醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，後期越來越多的問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際;僅今年我院初步覈算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的'經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述，由於醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，爲了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衛生事業的健康發展，特申請增加x年度財政經費預算32萬元，望予批准!

經費預算的報告7

××××市人民政府：

××××路街道辦事處成立已有大半年時光，半年來爲配合我市創××××家級衛生城市，和迎接“天山杯”競賽，我處協助市直各部門做了很多的工作，投入超多的'精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的籌建準備、初始運行，和建立市級禮貌單位等建立工作，以及各類衆多的文體活動，目前我處經費嚴重不足，財政收支存有很大缺口，已影響了我處正常的辦公。

現××××路街道辦事處特向市政府申請經費2萬元，望有關領導能解決爲盼！

申請人：

申請日期：

經費預算的報告8

市教育局:

我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質教育打造品牌學校的進程中，信息化建設的相對滯後，成爲我校進一步發展的瓶頸。

爲了提升我校的'辦學品位，實現教育教學的現代化，在地區內形成品牌效應和示範作用，校領導從學校發展的戰略出發，科學制定了分步實施校園網的建設規劃。根據雙高普九的要求，我校現急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室，爲了確保微機室和備課室與因特網的有效鏈接，充分發揮其網上功能，還需組建中央機房。

經有關施工單位和我校領導的預算論證，四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入覈定總價爲85000.00元，因學校資金緊張，無力承擔，特請教育局給予撥款，以便此項工作得以落實。

　　xx市實驗國小

　　x年x月x日

經費預算的報告9

縣財經領導小組：

爲推進我縣經濟社會發展，打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅遊文化活動、湖南衛視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產業“互觀互學”、湖南產業援疆等大型活動的接待工作，產生各類費用合計15萬元（壹拾伍萬元整）。現因我辦經費較少無力解決這部分費用，爲不影響辦公室正常業務工作的開展，特申請解決15萬元（壹拾伍萬元整）的專項活動經費，請領導小組考慮我辦實際，予以解決爲盼。

妥否，請批示！

　　××××縣人民政府辦公室

　　××××年4月11日

經費預算的`報告10

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹執行國家有關城鄉建設管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規、規章和方針政策；擬訂城鄉建設管理和城鎮園林綠化、民防發展戰略及中長期發展規劃和年度計劃並監督實施。

2.負責城市建設配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設費等費用的徵收和管理；會同縣財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃,監督管理城市建設維護資金及其他專項資金的使用，負責城市基礎設施項目的概預算和工程造價的監督管理。

3.負責工程勘察、建築設計市場的行業管理。監督管理建設工程勘察、建築設計從業資質和資格；負責工業與民用建築的抗震設防和城鎮地下空間的綜合開發利用；指導監督城鎮雕塑建設。

4.負責監督管理建築市場。管理建築活動從業資質和資格；監督管理建設工程施工許可、質量、安全、工程監理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等工作；監督管理建築材料、建築機械與設備的施工准入；負責工程造價、資質認證、技術標準管理；指導和管理建設崗位培訓和人才培訓。

5.監督管理建設工程招標投標活動；負責監管建設工程招標代理機構、建設工程合同和建設工程交易市場；管理建設工程評標專家庫。

6.指導監管城建檔案管理工作；負責推進建築節能和城鄉建設科技進步；負責建築節能審查；管理建築能效測評標識；指導公共建築節能監管體系建設；指導既有建築節能改造和可再生能源建築應用；負責推進綠色建築工作；指導新型建材、環保建材和建築機械推廣；負責建設領域新技術推廣應用；負責建築行業信息化、建築智能化等管理工作。

7.負責住房建設和房地產開發建設的監督管理；編制城鎮住房建設和房地產開發計劃並監督實施；負責房地產開發企業資質、項目開發、項目轉讓和項目資本金管理；組織實施城鎮住宅區建設；負責房地產開發項目預售資金使用監管；負責推進成品住宅建設和住宅產業化工作。

8.指導村鎮人居環境改善工作；指導村鎮基礎設施和公共服務設施建設；指導中心鎮和重點鎮建設；指導農村住房建設和危舊房改造工作；指導歷史文化名鎮名村、特色景觀旅遊名鎮名村組織申報和管理工作。

9.負責全縣市政、環衛、園林綠化的行業管理工作；指導監督各鄉鎮（街道）市政設施、園林綠化、城鎮容貌、環境衛生管理工作；負責縣城區市政道路、橋樑、隧道等市政基礎設施的建設和維護管理工作，負責城市基礎設施項目儲備和前期工作；負責市政設施維護許可管理。

10.負責城市園林綠化建設和管理工作；配合縣林業部門組織開展城市義務植樹活動;負責城市公園、廣場的管理工作；組織審查重點園林綠化工程項目的規劃設計方案;負責園林綠化工程設計和施工單位的資質管理;負責城鎮規劃區古樹名木的保護管理和園林植物保護工作。

11.負責縣城區公共停車場（站、庫）的審批管理；負責縣城區佔道、道路開挖、建築渣土準運審批管理及消納場的管理工作；組織編制重要場所和重大項目的燈飾建設規劃,指導城鎮天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業管線規劃編制;負責城市排水的行業監管工作。

12.負責市容和環境衛生管理工作；編制市容和環境衛生管理專業規劃，指導並監督城鎮市容和環境衛生工作；指導監督全縣垃圾、污水處理的項目建設、運營管理等工作，負責縣城區生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的處置管理工作；負責城市規劃區範圍內戶外廣告設置監管工作；負責長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作；負責城市洗車場（站、點）的管理；負責忠州城區主次幹道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。

13.負責民防工程建設、管理工作；監督管理結合民用建築修建防空地下室工作；承擔地下空間建設兼顧人民防空功能的綜合協調工作，參與地下空間建設和開發利用項目規劃工作；指導監督城市建設開發利用地下空間貫徹人民防空要求的執行情況；擬訂防空襲方案及實施計劃；指導監督戰備保障方案落實；組織指導民防工程及其它設備設施的開發利用和平戰轉換，監督管理民防系統國有資產；承擔國防動員委員會人民防空辦公室的工作。

14.負責本系統職業病防治監督管理工作。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

(二)內設機構

建設委員會是縣政府工作部門，內設科室11個，分別是辦公室（掛信訪科牌子）、組織人事科、紀檢監察室、財務統計科、城市建設科、村鎮建設科、建築管理科（掛行政審批科牌子）、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監督管理科、民防科。全額撥款事業單位8個分別是建設辦公室；城建檔案館；建設工程施工安全管理站；市政園林管理所；環境衛生管理所；建設工程質量監督站；建設工程招標投標辦公室；村鎮建設服務中心。

二、部門預算情況說明

1、基本支出1354.54萬元，主要用於委機關、下屬事業單位等機構人員工資、日常運轉以及爲完成城市建設管理特定行政工作任務和事業發展目標而安排的`年度基本支出。其中，工資福利支出884.76萬元，主要用於經組織人事部門覈准的在職職工工資、績效及醫療保險等支出。商品和服務支出205.28萬元，主要用於行政事業運行的辦公、郵電、差旅、物業管理、公務用車與接待等公務支出。對個人和家庭的補助支出264.50萬元，主要用於離退休費、撫卹金及覈定的住房公積金等。

2、單項覈定的商品和服務支出11012萬元。主要用於城市基礎設施建設、維護及城市運行保障的市政、環衛、園林臨時聘用人員工資、勞動保護、工具設備、養老保險、醫療保險、工傷保險及垃圾處理場運行、市政用水、用電、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生等。

三、“三公”經費預算說明

城鄉建委承擔了國家園林縣城、全國文明城區創建任務，且公園建設、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設施、橋樑維護、市政維護、園林綠化、市容環境衛生、危舊房改造、民防建設等業務工作量大，與市城鄉建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環衛局等多個上級主管部門的業務聯繫。

經費預算的報告11

鹽邊縣人民政府:

20xx年是教育發展的'關鍵時期，根據“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx-20xx年)》精神，我縣要全面推進新課程改革，進一步提升教育質量，必須對現有教師進行全方位培訓，轉變理念，更新知識，提高教師隊伍整體素質。爲此，教育局決定從20xx年起，把師德師風建設、全方位培訓教師作爲教育頭等大事來抓，從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓，重點抓好邊遠地區教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨幹教師培訓班，並在全縣大力推行“校本培訓工程”，預計每年需專項培訓經費75萬元。

根據《四川省教育廳關於加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神，“各縣應按不低於當年中國小、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作爲教師培訓經費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用於縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起，每年縣財政預算75萬元作爲縣級教師培訓機構培訓經費。

妥否，請批示。

此致

敬禮!

申請人：xx

　　20xx年xx月xx日

經費預算的'報告12

鎮政府：

據初步統計，我鎮參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右，其工作量大，任務重，根據市人普辦、市財政局聯合下發的《關於抓緊落實人口普查經費的通知》（仙人普辦[20xx]3號）和市人普辦《關於第六次人口普查鎮級經費預算項目設定的意見》（仙人普辦

[20xx]4號）文件精神，結合我鎮實際，特向鎮政府申請，要求按政策撥付（本行政區人口人均1.5元的預算）人普專項工作經費，以便我們儘快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下： 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的.培訓（在市培訓2天） 20000元 6月—10月 2、普查小區劃分及地圖的繪製（430個小區） 5000元

3、宣傳費用5000元

4、購買培訓資料費（450份） 7000元

5、普查登記草表的印製（12萬人） 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審覈、修正和編碼上報 10000元

3、普查後的結果抽查 5000元

4、普查表的彙總10000元

三、普查辦公費用1、接待上級檢查 5000元

2、報送普查表的差旅費 5000元

3、普查各階段業務普查生活招待 5000元

4、打印費15000元

四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員，共用7名，每月工資700元，時間爲四個月；兩個居委會共33100元聘用普查員15名，每月工資600元。時間爲一個半月。

五、普查後期的工作 1、到市集中錄入彙總 10000元

2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元總 計170100元 西流河鎮統計組

支部 20xx年4月11日

經費預算的報告13

衛生局：

財政局：

基本藥物制度工作啓動以來，我院在縣衛生局、縣財政局的領導下，穩步推進醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實藥品網上陽光采購，建立健全藥物採購監督管理機制。財務上，嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理，實施10個月以來，經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來，特申請我院追加xxxx年度財政經費預算，報告如下：

一、 基本情況

全鄉10個行政村，10個村衛生站，11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時6人。佔地面積xx年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門收入(任務)219918元，全年實際撥付49070元。

xxxx年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，

其中工資福利支出(含村衛生站7xx年用於支出的實際收入，即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元，共計14.9萬元。

2、主要支出情況：經常性支出：全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元，存在缺口32.5萬元。

三、 存在的問題

隨着國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的'深入推行，由於醫院收入減少，財政投入的嚴重不足，醫院使用的資金有限，後期越來越多的問題凸顯出來，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低，工資實行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經濟負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大，僅按一般事業單位標準預算，沒有結合醫院的特殊性，沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本，不符合實際;僅今年我院初步覈算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力，醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

綜上所述，由於醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營，致部分工作無法正常開展，爲了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動的正常開展，促進醫療衛生事業的健康發展，特申請增加xxxx年度財政經費預算32萬元，望予批准! 特此報告

20xx年x月x日