原材料採購管理制度

在現實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想必許多人都在爲如何制定制度而煩惱吧，以下是小編爲大家收集的原材料採購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

原材料採購管理制度1

第一條爲了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行爲，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行爲。

第三條在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：

一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;

二)、採購計劃和審批程序應當明確;

三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;

四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

第四條建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

採購業務的歸口管理部門爲集團公司市場部，配合部門爲銷售部。其分別職責爲：

市場部：

一)、採購計劃審批;

二)、詢價與確定供應商;

三)、採購合同的審覈與備案;

四)、付款的審覈。銷售部：

五)、採購、驗收;

第五條建立採購與付款業務的授權制度和審覈批准制度，並按照規定的權限和程序辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程序辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的`採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等文件盒憑證的相互覈對工作。

第七條建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務;對於計劃採購項目，要有完善的審批手續。

第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

第十條建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。

第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程序確定供應商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審覈、存底。

第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤覈查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

第十七條建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。第十八條定期與供應商覈對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

第十九條建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

第二十條對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。

原材料採購管理制度2

一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。

三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時採購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、覈實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查覈實，確保生產成本最小化。