建築工程採購的管理制度

在生活中，越來越多人會去使用制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的建築工程採購的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

建築工程採購的管理制度1

一、所有部門的非工程採購需經過行政部,申請人需在實際採購前向行政部提交由申請人部門經理批准的非工程採購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統一採購。

二、經行政部採購的項目包括(不僅限於)下列採購項目:

1、公用事業及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統相關的軟硬件設備及服務。這裏的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等,網絡設備包括交換機、路由器、佈線系統、佈線設備等,以及在上述設備上運行的系統軟件,各種應用軟件,各種爲建設信息系統而需進行外包的'服務項目。此類用品的採購需先申報管理信息部提出採購建議,由行政部按建議具體實施採購。

三、當行政部所獲報價高於採購申請單上申請人所要求價格的5%,或大於人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽後,方可向供貨商簽發採購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發出,採購訂單應由行政部授權簽發。

五、採購訂單應依據採購申請,發給經審覈的供應商。無採購申請,行政部不能發出訂單,採購訂單發出前,不得支付任何採購預付款。

六、所有收貨必須由獨立於採購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之後,否則收貨人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責覈實發票上的數量、金額是否和訂單一致,據此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、採購申請單、發票交給財務財務會計部作爲付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤後,決定訂單有效性。

建築工程採購的管理制度2

第一章總則

第一條目的

爲加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用範圍

本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計劃審批的價格之審覈、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審覈把關；

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章採購（計劃）審批

第一條採購計劃的制定

1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；

2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《採購計劃表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計劃。

第二條選擇供應商

根據審批後的採購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審覈。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已覈定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作爲降低成本之依據；

2、已覈定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作爲詢價對象；

2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行覈對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人蔘加。

第五條購前審批

採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、註明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，採購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格複覈與市場行情資料提供

1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作爲採購及價格審覈的參考；

2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作爲材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的'材料不準採購。

第八條簽訂採購合同

1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；

（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；

（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、採購單經部門經理審覈後，加蓋公司合同公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購合同的傳閱會籤和各部門的存檔。

3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同複印件四份分別交材料公司、覈算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯繫

除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1、集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利者，可覈定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理採購；

2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈准後通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管籤認後，憑此異常材料出廠。

第三章驗收與付款

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購合同內容覈對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、採購款項須按採購合同規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批權限經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時纔可由採購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場調試期間急需材料的採購；

（4）1000元以下的零星採購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。

第四章附則

第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長覈准後實施；

第四條本辦法自公佈日期執行。

建築工程採購的管理制度3

第一章總則

第一條目的

爲加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用範圍

本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計劃審批的價格之審覈、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的採購工作；

2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求進行詳細審覈把關；

3、由工程部對各項目材料的質量，技術要求把關；

4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章採購（計劃）審批

第一條採購計劃的制定

1、各項目部根據材料採購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後通過傳真或掃描件予以申報；

2、由辦公室根據審批過後的材料採購計劃申報表完成採購工作。

第二條選擇供應商

根據審批後的採購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項

目技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導審覈。

1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已覈定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作爲降低成本之依據；

2、已覈定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作爲詢價對象；

2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；

3、在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行覈對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購

人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的'部門派人蔘加。

第五條購前核決及權限

採購經辦人員與廠商初步溝通並完成詢價後，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料採購的各部門及公司經理核決：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

2、註明與廠商擬定的付款條件；

3、需與供應廠家簽訂長期合同者，採購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決；

第六條價格複覈與市場行情資料提供

1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作爲採購及價格審覈的參考；

2、材料公司應就企業內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作爲材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

採購人員接到經核決的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。

第八條簽訂採購合同

1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯繫人、聯繫方式；

（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；

（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、採購單經部門經理審覈後，加蓋公司合同公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購

單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責採購合同的傳閱會籤和各部門的存檔。

3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同複印件四份分別交材料公司、覈算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯繫

除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1、集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利者，可覈定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理採購；

2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公

司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈准後通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管籤認後，憑此異常材料出廠。

第三章驗收與付款

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購合同內容覈對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、採購款項須按採購合同規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批權限經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時纔可由採購人員借款或墊款進行直接支

付：

（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場調試期間急需材料的採購；

（4）1000元以下的零星採購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯繫催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。

第四章附則

第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長覈准後實施；

第四條本辦法自公佈日期執行。

建築工程採購的管理制度4

一、類別

1、本制度所指採購物資分類三類：

A類：建築鋼材、黑色金屬等。

B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。

除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定，或總經理直接指示。

2、與採購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（採購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、採購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價採購

4.2即時詢價採購

5、採購物資付款方式分爲：

5.1延期付款。

5.2貨到後分期付款。

5.3貨到憑發票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責

6.1、採購合同、計劃的批准、簽訂。

6.2採購付款的批准。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批准《採購物資詢議價報告表》

1.2審議決定採取公開招標方式的採購事項。

2、總經理負責

2.1採購合同的批准、簽訂。

2.2採購付款的批准。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（採購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審覈，所需物資主官部門審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。

2、物資採購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發放程序》彙總的《月度物資需求（採購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審覈，總經理批准後實施《物資採購實施程序》。

3、物資採購實施程序

3.1物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》先覈對採購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的.供應商進行詢價。

3.2對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。

3.3採購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審覈，分管副總經理審覈，總經理批准後進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審覈後再進行採購。

3.4召開採購領導小組會議審議批准。

4、採購物資驗收入庫工程程序

4.1採購物資到現場或項目部後，現場材料員提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格後，由採購人員和現場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

5、採購物資付款工作程序

5.1採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經付款審批流程批准後辦理預付款手續。

5.2採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批准後辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

1、物資需求（採購）信息傳遞規定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

2、物資採購規定

2.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”爲目的，切實做好物資的採購供應工作。

2.2物資採購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3－5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供貨商。 2.3對於採購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

2.4凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。

2.5若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管審覈後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

3、採購物資驗收入庫、出庫規定

3.1採購物資到現場或項目部後，必須經材料設備部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

3.2對於經檢驗和驗證不合格的採購物資，材料設備部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式、方法進行規範和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由現場材料員辦理出庫手續。

4、採購物資付款規定

下列情況財務部應拒絕支付採購款項：

4.1與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上註明相關事項。

5、採購紀律規定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行爲進行嚴肅處理。

5.2物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

5.3採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序批准採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5．4採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

5.6爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售後服務

對於採購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

6.1採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備部門負責聯繫。

6.2對於在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

建築工程採購的管理制度5

第一條爲擴大政府採購規模，規範建設工程政府採購行爲，提高財政性資金使用效益，保護政府採購當事人的合法權益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府採購法》等有關法律法規，制定本辦法。

第二條凡納入區預算管理的國家機關、事業單位和團體組織（以下簡稱“採購人”），使用財政性資金採購符合《xx市政府採購目錄》規定的範圍以內和限額標準以上的建設工程，必須實施政府採購。

財政性資金包括預算內資金和預算外資金。

建設工程指市政工程及建築物和構築物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監理。

第三條區財政局是區政府採購的監督管理部門，依法履行對區政府採購活動的監督管理職責。具體負責區政府建設工程政府採購預算的審覈、批覆和執行，政府採購方式的確定，政府採購活動的.監管，政府採購資金結算及對政府採購當事人違規違紀行爲的處罰。

第四條政府採購方式的確定

凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設工程，原則上採用公開招標方式進行政府採購。不採用公開招標方式的建設工程，其採購方式由區計委會商區財政局、審計局、監察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設工程，其採購方式由區財政局會商區計委、審計局、監察局共同確定。

第五條政府採購預算的審覈、批覆和執行

採購人在編制下年預算時，向區計委提出建設工程立項申請。區計委根據區國民經濟和社會發展的需要編制區政府年度建設工程項目投資計劃，區財政局依據投資計劃做出年度預算安排，並納入部門預算，經區政府常務會審批，報人大批准後實施。區財政局在30日內批覆到各主管部門，主管部門自財政批覆15日內，批覆所屬基層單位。採購人根據年度區政府工作安排和區財政局批覆，編制年度政府採購預算草案，填寫《xx區政府採購立項表》，一併報送區財政局，區財政局據此做出採購計劃後執行。根據項目預算及採購計劃，屬於財政全額安排資金的建設工程項目，區財政局將資金全額撥入“政府採購專戶”；屬於財政補建設工程項目，區財政局待採購人將配套資金繳入“政府採購專戶”後，將補助資金撥入“政府採購專戶”。

採購人必須按照區財政局批覆的預算執行。政府採購合同履行中，確需對預算（項目）進行調整的，由採購人提出預算調整方案，列明調整的項目、原因、數額及有關說明。調整預算方案經區財政局審定，提請區人大常委會批准後方可執行。

第六條政府採購項目的實施

採用招標方式進行政府採購的建設工程，必須嚴格按照《xx市xx區招標投標實施辦法》的規定執行；非採用招標採購方式進行政府採購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府採購法》有關規定執行。政府採購結束後，採購人須將招標投標情況書面報告及合同報區財政局備案。

第七條政府採購項目的財務驗收和結算

建設工程竣工後，由採購人與工程監理機構共同對項目進行驗收。區財政局會同區有關部門對驗收過程進行監督，並根據採購人提交的合同、請款報告和工程進度，經審價後撥付工程款。工程款撥付到95%時，採購人向區財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格後，區財政局根據採購人提交的竣工報告及驗收報告，在規定的質量保證期後，撥付5%的工程尾款，採購人方可覈銷基本建設各賬目。區計委立項的項目，節約的資金專項用於基本建設投入。其他建設工程，節約的資金一律留在國庫，用於平衡預算。

第八條政府採購監督管理及處罰

區計委負責安排建設工程項目及對項目進行監管；區建委負責審批開工及竣工備案；區財政局負責對財政財務及政府採購程序進行審覈、監管；區審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區監察局對政府採購當事人進行監督。

在建設工程政府採購活動實施過程中，如出現需要解釋或說明的問題，區財政局向有關部門和人員發出《xx區政府採購質詢通知書》，有關部門和人員應在三日內做出書面答覆。

建築工程採購的管理制度6

採購制度嚴格按照公司的質量體系要求。採購過程簡化，程序可循，做到有據可查，防範風險，降低成本。

一，採購計劃

負責公司採購計劃，接到採購計劃報公司總經理批准後，確保各項採購任務完成，其中包括工程採購，物質採購和工具採購等。

1，採購申請單下達：

工程項目採購申請單由項目經理簽字確認，交於公司採購部，採購部覈實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批覆後統一下達採購部。採購計劃單中應標明：工程名稱、產品名稱、數量、型號、及相關技術參數、備（推）選廠家等。

2，採購計劃單變更：

非該項目項目經理下達的採購計劃概不採購。採購計劃變更（其中包括數量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經理簽字確認，採購部接到變更通知，需要和工程合同進行校覈，內容和工程合同一致報總經理批覆，不一致及時登記備案彙報總經理，以便日後追加工程款。

3，採購時效管理：

所有采購計劃根據工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨週期長，力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下，材料及時到位，不擠佔、積壓公司採購貨款。所有下達的採購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按採購計劃規定的時間完成任務，做到及時採購、及時跟蹤、及時發貨、及時反饋現場收貨情況以及材料使用情況。

4，建立工程採購檔案：

將採購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理，每一年的工程採購合同與工程清單統一管理：工程詢價單、直接採購清單設備報價單統一管理。供應商合同根據具體工程統一管理，直接採購部分根據具體採購人直接管理。

二，採購

平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規格、單價、用途、產地等。瀏覽相關網站，按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，做到貨比三家，控制降低採購成本。對於特殊產品採購，按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。採購活動具體實施分爲詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面：

1，詢價：

詢價可以通過多種方式，包括網絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開拓新的供應商，尋找新的產品。對於物資採購產品根據市場行情合理報價，對於所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨週期，對於用戶指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，儘量有文字依據），產品詢價，報價時應註明產品名稱、規格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售後、付款方式等情況，以及供應商廠家，聯繫人，聯繫電話等信息。

2，比價：

對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家產品進行比價）。對於單項產品做到貨比三家，以正規比價格式存於計算機或手工記錄文字資料，在比價時做出價格分析。

3，議價

在確定廠家後進行產品價格商務談判，儘量降低採購成本，爭取有利的付款方式。

4，供應商管理：

通過尋找新的貨源拓展供應商範圍，加強老供應商管理。每年對供應商一次評定（以質量、售前售後服務、生產力、交貨期、付款、價格等方面考覈），對不合格供應商及時調整。對於合格的年度複審。

三，合同管理

與供應商簽訂採購合同，敦促合同的正常履行，並催討所欠、退或索賠款項。

1，合同簽訂：統一制定標準合同樣本，主要體現在產品明細、價格、質保，主要技術參數、運輸、到貨期限、質保期，付款方式，稅金等幾方面。最好儘可能留有質保金，附上採購清單。

2，合同管理按具體工程項目細分，每一個項目採購合同歸類到每個工程項目名下，直接採購的按採購人分。

3，合同交於公司財務部統一管理，採購部留備份，採購部與供應商簽訂購買合同後，第一時間提交給財務管理。

四，驗貨

採購部和倉庫一起負責物質到場驗收，所有物質到場後必須詳細查看，清點做到送貨單，發票與實物的數量規格，單價一致，並及時入庫。

五，倉庫管理

1，入庫管理：供應商送交物料時，倉管員根據公司的採購清單仔細覈對貨物的數量、規格、質量、價格，判定合格後詳細填寫入庫單保存第二聯，第一聯交於財務，財務人員憑入庫單和客戶送貨單（必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯繫方式）做應付貨款，缺少一樣，財務不予做應付款（倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務）。如發現不合格，有權拒收，退，換不合格產品。

2，物料保管：物料的`儲存保管，應根據物料的特徵和用途規劃倉庫區域，定置存放管理。物料的堆放應儘量做到過目點數，檢點方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報廢等，倉管員要及時向公司彙報，審批後方可處理，未經批准一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出，拆件零發，私自挪用，損壞等

3，物料出庫：如需從倉庫借或領用物料時，需要填寫領料單，是領用還是借用要註明清楚，由項目經理簽字，領用人簽字，方可領取物料，倉管員要及時填寫出庫單並讓項目經理簽字，及時登記賬目並保存好出庫單，做好庫賬，做到物賬相符。物料出庫後，如未完全使用完，必須退回倉庫，退回倉庫也是用入庫單。如有突發情況需要領用物料的倉管人員可以視情況採取先發料後補單的程序，並做好記錄，領料人要在第一時間內補辦手續，交給倉庫。

4，倉庫盤點：根據工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫，出庫，剩餘庫存彙總工作。

六，採購部責任

1，負責與財務協調做好出入庫，發票清理和結款，合同管理工作

2，及時與技術部、工程部瞭解項目進行情況和緊急變動情況

3，物質售後服務，負責返修和調換產品明細。由具體採購負責人與廠家協商、跟蹤，保證產品在最短時間返還到施工現場。

七，採購崗位責任

1，採購應嚴格遵守採購程序，有效地進行採購

2，不斷的開闢建立新的物資供應渠道，尋找物美價廉的物質，提高供應商服務質量，減少採購費用，節省開支，降低成本，獲得充分的物資供應

3，提高工作效率，縮短採購週期，提高經濟效益

4，在任職期間，嚴格履行本崗位的職責，定期向經理彙報本部門的月、季、年的統計工作，並提出好的建議和意見。